| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2010 | 1280.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Toyota Hilux 4x4 de placa NQF-0700, a serviço do Gabinete do Prefeito desta edilidade, no período de 24 a 31/12/2009, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2010 | 1674.14 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veículo Vectra de placa KFR-505, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2010 | 2656.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-0070, locado para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, no período de 16 a 31/12/2009, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2010 | 120.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a funcionária Elivânia Rodrigues Hipólito para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 28/12/2009, através do Gabinete do Prefeito, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2010 | 132.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de butijão da gás de 13kgs, para ser utilizado por esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2010 | 1134.40 | 40944845000150 | Semacon- Serrana Material de Construção Ltda-EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Manutenção do prédio onde funciona o programa Bolsa Família, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2010 | 2028.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP período de apuração 31/10/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2010 | 20.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Juros sobre o recolhimento do PASEP periodo de apuração 31/10/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 1680.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP período de apuração 30/11/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2010 | 16.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de Juros sobre o recolhimento do PASEP periodo de apuração 30/11/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/01/2010 | 6343.57 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancario de acordo com o TED 164 efetuado nesta data conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 120.00 | 00095140506491 | Ana Carmélia Lopes | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 120.00 | 00002981546414 | Lúcia de Fátima Pereira Chaves | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 120.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 120.00 | 00002142979424 | Maria José da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 120.00 | 00044702159453 | Maria Solange Barbosa de Araújo Costa | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 120.00 | 00004319456408 | Polyana Carneiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 120.00 | 00044701551449 | Salete Galvão Mendes Dantas | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 120.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE L. S. M. DE OLIVEIRA E OUT. | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 120.00 | 00097696145487 | Maria de Fátima Ferreira Lira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2010 | 160.00 | 00002292897466 | Suely Virginio Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 160.00 | 00003285256427 | Antonia de Fátima da Silva Barbosa | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2010 | 160.00 | 00013534688520 | Silvania Maria Dantas Freitas | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2010 | 160.00 | 00053106008415 | Rosenilda Raimundo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2010 | 160.00 | 00002117646476 | Rose Katharine de Oliveira e Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2010 | 160.00 | 00029287472491 | Rosany Guedes de Oliveira e Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 160.00 | 00084004231434 | Paula Vieira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 160.00 | 00042159814415 | Paula Frassinete dos Anjos Mélo | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2010 | 160.00 | 00073359572491 | Maria José Bezerra Aires | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2010 | 160.00 | 00003872271482 | LUCINEIDE INACIO DA CONCEI€AO | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 160.00 | 00013259504400 | Lúcia de Fátima Júlio | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 160.00 | 00083925309420 | José Vieira Damasceno Filho | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 160.00 | 00060194472434 | João de Mélo Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 160.00 | 00014804956468 | JACINTA DE FATIMA S. L. DE MIRANDA | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 160.00 | 00049910795434 | Gilvaneide Costa de Lima | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 160.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 160.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2010 | 160.00 | 00048231002472 | EUCLIDES LUCINDO DA SILVA FILHO | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 160.00 | 00002199413438 | Edna Lúcia de Santana | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2010 | 160.00 | 00044204701434 | Dorival Oliveira de Mélo | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 160.00 | 00003262720461 | Aracélio da Silva Lins de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2010 | 120.00 | 00001841069400 | Antonieta Chaves Florentino | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2010 | 120.00 | 00003285713429 | Cristiane Nascimento de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2010 | 120.00 | 00082702047491 | Dioclécia Rodrigues de Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2010 | 120.00 | 00044049021404 | Eunaliana Vieira da Rocha | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2010 | 120.00 | 00003287000454 | Iza Vanessa Santos Luna | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2010 | 120.00 | 00004306026426 | Janailda Cabral de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2010 | 120.00 | 00003637284499 | Josinete Maria de Sousa | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 120.00 | 00048658766420 | Margarida Reinaldo de Anacleto | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2010 | 120.00 | 00000975600494 | Maria Cristina de Farias Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2010 | 120.00 | 00003223919465 | Marivone de Araújo Pereira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2010 | 120.00 | 00061632210444 | Norma Sueli Carvalho Ferreira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2010 | 332.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, a serviço da Secretaria de Educação desta edilidade, no período de 30 a 31/12/2009, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2010 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa de consumo d'agua e esgoto do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade locado a esta edilidade, para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do municipio, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2010 | 100.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no abastecimento diário de água para Escola Municipal da Comunidade de Rapador durante o mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2010 | 3787.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2010 | 1033.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educação para ser utilizado na recuperação da quadra do CAIC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 120.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 100.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 60.00 | 00009103714403 | Janaina Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 100.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 90.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 100.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 100.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 100.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 60.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 120.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 120.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 100.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 120.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 100.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 120.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 100.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 100.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 120.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 120.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 60.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 120.00 | 00010749082798 | Everaldo da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 100.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 120.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 120.00 | 00006358145444 | JOSINETE VIEIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 100.00 | 00003287043420 | Jailma Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 100.00 | 00072699434434 | Cícero Crispin da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 300.00 | 00037368214415 | Severina Borges da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 200.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2010 | 895.36 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2010 | 220.00 | 00006711133480 | Roanny Fábio Pedro de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2010 | 220.00 | 00009683170498 | Fábio Laurentino dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2010 | 300.00 | 00091078652449 | Aluisio Alves Barbosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2010 | 100.00 | 00004273932482 | Sidney Rocha dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 270.00 | 00003289248496 | Maria do Socorro Cleto Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2010 | 150.00 | 00004094079416 | MARIA LUCIA RIBEIRO MORENO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2010 | 110.00 | 00006135893432 | Maria José Nascimento da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2010 | 70.00 | 00006406729498 | Maria Gorete do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2010 | 120.00 | 00000475830709 | Maria Dirce Usulino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2010 | 150.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2010 | 350.00 | 00002433055407 | Ivanilda Gadelha dos Santos | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerarias e aquisição de ataúde para sepultamento do Sr. José da Costa Gadelha, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2010 | 350.00 | 00046890335791 | João Raimundo Alves | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerarias e aquisição de ataúde para sepultamento da Sra. Maria do Carmo Rogério Alves, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2010 | 300.00 | 00061632007487 | José Inacio da Silva | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerarias e aquisição de ataúde para sepultamento da Sra. Maria da Glória Silva de Souza, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de AçãoSocial desta Edilidade, de acordo com a lei municipal de nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2010 | 200.00 | 00002981074490 | José da Silva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2010 | 200.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2010 | 200.00 | 00002573174735 | Manuel Isidro do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2010 | 200.00 | 00009985223411 | Felipe Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2010 | 200.00 | 00002706612479 | Lecivaldo dos Santos Batista | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 200.00 | 00005981850469 | Fabiano José do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2010 | 200.00 | 00007919704774 | Antônio Manoel Inacio | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2010 | 200.00 | 00007591782401 | Jocean de Oliveira Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2010 | 200.00 | 00055244831453 | João Batista Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2010 | 200.00 | 00006372338408 | Severino Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2010 | 200.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2010 | 200.00 | 00005739996430 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2010 | 200.00 | 00002220370402 | Jerry Adriano Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 200.00 | 00009800398430 | Alexandro Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2010 | 200.00 | 00006112362490 | José Carlos Teixeira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2010 | 200.00 | 00005278063408 | Lucieder Soares do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2010 | 200.00 | 00060145110400 | Antonio Ferreira das Neves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2010 | 300.00 | 00002746138409 | Claúdia dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2010 | 230.00 | 00005544801401 | Janiere Cabral de Oliveira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2010 | 50.00 | 00098319906415 | Lindalva Gomes de Macêdo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2010 | 60.00 | 00006709984435 | Lainey Araújo de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2010 | 250.00 | 00003285061413 | Alzira Bernardo da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2010 | 280.00 | 00006048298412 | Josenilda Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2010 | 1575.00 | 09191479000165 | Agostinho Manoel da SIlva & Cia Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, na distribuição de enxovais para recem nascidos doada as mães gestantes carentes deste municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/01/2010 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (DOC), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2010 | 2926.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Caminhão Ford-Cargo 1317 de placa NQK-0070, a serviço da Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, no período de 21 a 31/12/2009, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 283.62 | 07383299000150 | Casa do Desenho - Maria Aparecida G. dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de plotagem, impressão A4, encadernação de projetos, para a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2010 | 130.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas no concerto do Veículo Caçamba de placa MNE-6403, através da Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 747.50 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na pintura de meio-fio das ruas neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2010 | 6234.20 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no Trator Massey Ferguson, Trator de Esteira e na Caçamba de placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, Processo Administrativo Nº 043/2009 - Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 002/2009 - Contrato Nº 068/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2010 | 2300.00 | 00000004144414 | Romualdo Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de limpeza de matos e galerias nas diversas Ruas do Distrito de Canafístula, neste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 2400.00 | 00002943078425 | Francisco de Assis de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de limpeza do Canal e Riacho que dá acesso a estrada do Sitio Sapo e a Rua João Galdino de Farias, no Distrito de Canafístula, neste município, através da Secretaria de Infra Estrutura destaEdilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2010 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2010 | 32.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarfia d'agua e serviço de esgoto do imóvel locado a esta edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 300.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 300.00 | 00006645130422 | Claudio Silva Genuino | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 300.00 | 00009952498497 | José Pinho da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 300.00 | 00006932072483 | Severino Targino de Mendonça | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 300.00 | 00006323427494 | João Paulo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 300.00 | 00001354778405 | José Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 300.00 | 00007355151401 | João Paulo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 300.00 | 00077815874720 | Severino Felinto de Oliveira Filho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 300.00 | 00006368112476 | Severino Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 300.00 | 00002695392478 | José Ailton Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2010 | 84.90 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/01/2010 | 3884.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2010 | 40.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) corrida na cidade, transportando material da Oficina de Saneamento Básico para o mercado público, no dia 23/12/2009, no veículo Caminhão de placa MNP-2220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2010 | 22240.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Importância empenhada para pagamento referente a 2ª parcela pelos serviços prestados na realização de Concurso Público através de processo seletivo para provimentos de cargos do quadro pernamente de servidores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2010 | 408.50 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2010 | 47.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de e traca de pneus no carroção do trator New Holland, no dia 18/11/2009 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2010 | 220.00 | 00043784070434 | Samuel Pedro de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nos computadores em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2010 | 226.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, localizado junto ao Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/01/2010 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do prédio locado a esta edilidade onde funciona o Conselho Tutelar neste municipio, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/01/2010 | 146.51 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no envio de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/01/2010 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | Importância empenhada para pagamento referente a 25ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2010 | 45.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/01/2010 | 42.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2010 | 63.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus do Trator New Holland e Trator Massey Ferguson, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2010 | 147.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus do trator New Holland e da Caçamba de placa MNE-6403, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no dia 01/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2010 | 100.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Secretario da Infra Estrutura para resolver assuntos de interesse da Secretaria, no veículo de placa LAI-9272, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/01/2010 | 1900.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na reposição de calçamentos em diversas ruas deste municipio e para Oficina de Saneamento Básico, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/01/2010 | 439.99 | 00003021028845 | PAULA ANGELA COSTA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com materiais para a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/01/2010 | 358.20 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pela Secretaria de Inra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/01/2010 | 14.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade, transportando o arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo em inspeção de serviços executados pela Prefeitura, no veículo de placa MMZ-8474, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2010 | 720.00 | 11894532000136 | Jotan Com. de Lubrificantes e Representações LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nas restaurações de um carroção e de um tanque pipa que presta serviço a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2010 | 63.40 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/01/2010 | 1.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP retida na cota parte do CFM - Departamente Ncaional de Produção Mineral, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2010 | 130.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Caiana do Agreste e 01 (uma) viagem a Caiana dos Crioulos, transportando funcionarios desta Edilidade, para participarem das festividades Natalina no dia 26/12/2009, no veículo de placa LAI-9272, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2010 | 50.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Caiana dos Crioulos transportando a funcionária Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos relacionados com as festividades Natalina da Comunidade Quilombolas no dia 26/12/2009, no veículo de placa MNZ-9409, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2010 | 254.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa e 02 (duas) corridas na cidade, transportando funcionário do Gabinete para resolver assuntos de interesse do município, nos dias 16 e 17/12/2009, no veículo de placa MOE-4197, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/01/2010 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no remanufaturamento de toner HP-CB-435/436, para ser utilizadao na impressora da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2010 | 260.00 | 00007484331473 | Ednalva Josefa da Silva Nascimento Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Apresentação das Cirandeiras de Caiana dos Crioulos nas festividades Natalina da Comunidade Quilombolas, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/01/2010 | 140.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio em audiências em diversos orgãos administrativos, escritório do contador e FUNASA (Assinatura Convênio), nos dias 11,12 e 13/01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/01/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar de audiências em diversos orgãos administrativos, escritório do contador e FUNASA (Assinatura Convênio), nos dias 11,12 e 13/01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/01/2010 | 68.00 | 00022610545487 | Guimarim Toledo Sales Júnior | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com aquisição de disco tacógrafo para os veículos locados a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/01/2010 | 30701.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa referente a competencia 12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/01/2010 | 319.80 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com aquisição de materiais elétricos utilizados na decoração natalina de diversos prédios neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/01/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/01/2010 | 3447.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente a cota Parte do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/01/2010 | 28144.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amrotização de divida junto ao INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/01/2010 | 1355.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente a cota Parte do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/01/2010 | 65.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para ser utilizado na oficina de manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/01/2010 | 374.40 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na copiadora pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/01/2010 | 150.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados em autenticações e reconhecimento de firmas, em documentos pertencentes ás Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/01/2010 | 53979.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 12/2009, referente a parte da empresa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/01/2010 | 965.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica do Colégio do Rosário, onde funciona o CRAS, Secretaria de Ação Social desta Edilidade durante o mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2010 | 300.00 | 00004459686481 | Marcelino Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2010 | 200.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2010 | 200.00 | 00093101074487 | Ivaneide Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2010 | 300.00 | 00096425660449 | Maria José da Silva Lima | Importancia empenhada para o pagamento reeferente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias (ataúde) doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2010 | 300.00 | 00098320475449 | Maria das Neves dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento reeferente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias (ataúde) doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/01/2010 | 300.00 | 00017652332400 | Manoel Antonio Régis | Importancia empenhada para o pagamento reeferente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias (ataúde) doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/01/2010 | 205.00 | 00006453689464 | Tatiana Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2010 | 360.00 | 00002292659441 | Selma Cristiane Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias (ataúde), doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo do Hospital Geral e Maternidade Tiburcio Valeriano de Oliveira, na cidade de Ingá, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/01/2010 | 350.00 | 00066248230706 | Maria da Penha Santos de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias (ataúde), doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2010 | 300.00 | 00006381060441 | Maria Eliety de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias (ataúde), doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo da ISEA, de Campina Grande para Alagoa Grande, através da Secretaria de AçãoSocial desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/01/2010 | 300.00 | 00004807941461 | Maria Aparecida de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias (ataúde), doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/01/2010 | 300.00 | 00013232665420 | Luzinete da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias (ataúde), doada a pessoa carente deste municipio sendo responsável Luzinete da Silva, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/01/2010 | 300.00 | 00090946693749 | José Antônio Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias (ataúde), doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/01/2010 | 250.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/01/2010 | 80.00 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/01/2010 | 300.00 | 00004459683466 | Maria Lúcia Salustiano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/01/2010 | 250.00 | 00009017040408 | Edilene Soares dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2010 | 240.00 | 00048231398449 | Rita Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com prótese dentária doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/01/2010 | 200.00 | 00010047592400 | José Augusto Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/01/2010 | 300.00 | 00004389222473 | Edileide de Freitas Carneiro | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2010 | 400.00 | 00003090735458 | Francisca de Brito Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para obtenção de escritura de pequeno imóvel urbano doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/01/2010 | 35.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços prestados no emplacamento do veículo de placa NQG-6480, Fiat Uno Mille Economy, pertencente a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/01/2010 | 13898.86 | 41116138000138 | REAL ENERGY LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública de Alagoa Grande, conforme contrato 062/2009, durante o mês de Dezembro/2009 através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2010 | 116.00 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições diversas para as Cirandeiras de Caiana durante a apresentação do Grupo Folclórico nas festividades alusivas de passagem de Ano Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2010 | 25.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula transportando o secretario de Infra Estrutura a fim de inspecionar serviços de construção de calçamento na Rua João Galdino, limpeza de mato e limpeza de canal, no dia 22/12/2009, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2010 | 61.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 03 (três) corridas na cidade e 01 (uma) viagem ao Sitio Mercador, transportando trabalhadores para recuperação de uma barreira na estrada do Sitio Mercador, no dia 28/12/2009 e inspeção de serviços de recuperação de calçamento nas ruas Entre Rios, Gedeão Amorim e Rua Nova, no dia 30/12/2009, no veículo de placa MMZ-8474, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2010 | 140.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânico prestados no trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no dia 25/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2010 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2010 | 4381.80 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Criação de Adesivação de Carros "Jumper e Caminhão, pertencentes a Secretaria de Educação, Ação Social e Intra Estrutura, e Criação de Catálogo de prestação de contas do Governo Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2010 | 30.40 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no prédio da Sede Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2010 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mês de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2010 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Dezembro/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2010 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral, 78, nesta cidade, para servir de funcionamento da Unidade de Apoio da Secretaria de Trabalho e Ação Social durante o mês de Dezembro de 2009, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2010 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Dezembro/2009 através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2010 | 120.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio destinado a abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2010 | 100.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Casa de Apoio do Setor de Geração e Renda e dos Artesões, durante o mês de Dezembro de 2009, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2010 | 7733.60 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material publicitario e informativo, para serem utilizados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2010 | 2447.31 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/12/2009 á 04/01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2010 | 98.81 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de água e esgoto de diversos prédios pertencentes a esta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/01/2010 | 24.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços bancarios prestados conforme exrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2010 | 25.89 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento sobre utilização da linha telefônica de nº 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2010 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/01/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (DOC), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/01/2010 | 1196.80 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importanica empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na adesivação de um veiculo jumpers locado para ser ultizado no transporte de estudantes residente a Zona Rural este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2010 | 614.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o veículo Micro Ônibus de placa MNF-3339, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2010 | 235.00 | 07330019000145 | Auto Elétrica Papa Léguas- Josinaldo Costa Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânico executado no motor de partida no Micro Ônibus de placa MNF-3339, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2010 | 569.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para o veículo Micro Ônibus de placa MNF-3339, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2010 | 1050.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que serão aplicados nos serviços de recuperação da caixa de marcha do Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2010 | 1193.07 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica das Escolas Municipais e Creches do Distrito de Canafístula, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2010 | 68.81 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de água e esgoto das Escolas Municipais e Creches do Distrito de Canafístula, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2010 | 250.00 | 00033016631415 | João Florêncio Pinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2010 | 300.00 | 00044049129434 | Luiz Antônio Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2010 | 250.00 | 00097742813491 | Iracema Sobral do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2010 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST., AMP.,REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2010 | 45885.49 | 08573152000195 | INCONTREL -INCORPORADORA E CONST. LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a ultima parcela pelos serviços prestados na construção de um Parque Público de Lazer, neste Municipio, através do Contrato de Repasse de nº 0214718-82 de acordo com a carta convite de nº 0034/2007, conforme comprovantes anexos. | 096/2008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/01/2010 | 1196.80 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importanica empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na adesivação de um veiculo caminhão locado para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2010 | 300.00 | 00072688327453 | Antonio Luiz da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2010 | 50.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/01/2010 | 143.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP retida na cota parte do CIDE, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/01/2010 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/01/2010 | 45.50 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com a quisição de 01 Aparelho telefônico e material elétrico para instalação do mesmo, junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2010 | 179.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufatura de Toner 2612A e serviços de troca de cilindro 2612A, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2010 | 30.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2010 | 181.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com´refeições e combustível no veículo locado ao Gabinete do Prefeito de placa NQF-0700, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2010 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Videos formatados e finalizados para edição, das festividades de Reveillon/2010, na Sede do Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2010 | 7681.92 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais que serão aplicados nos serviços de pintura de paredes e esquadrias da Unidades Escolares, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2010 | 37.16 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2010 | 158.90 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na confecção de convites as famílias dos alunos do PETI, comunicando novas inscrições, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2010 | 87.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para equipe de ornamentação do 1º Casamento Coletivo de Alagoa Grande, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2010 | 3800.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na reposição de calçamento de diversos logradores público, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2010 | 172.60 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2010 | 300.00 | 00003769483456 | Valdeyr dos Santos Aires | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de passagem com destino a Bolívia, com a finalidade de obter emprego, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2010 | 300.00 | 00001229135405 | Leandro Araújo de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de passagem com destino ao Rio de Janeiro, com a finalidade de obter emprego, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2010 | 190.00 | 00002045807495 | José Raimundo de Brito Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Material de construção, doada pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2010 | 115.00 | 00007806687408 | Manuel Severino Augusto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Gêneros alimenticios, doada pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2010 | 40.00 | 00007042911423 | ADRIANA MACHADO P. DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Gêneros alimenticios, doada pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2010 | 100.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Gêneros alimenticios, doada pessoa carente deste municipio, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2010 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a funcionária Karolayne Germana, para reunião com o Bispo de Guarabira para tratar de assuntos a respeito dos terrenos do Sitio Gavião, no veículo de placa MMZ-8474, através da Secretaria de Trabalho e Serviço Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/01/2010 | 2130.80 | 09131806000193 | Natanael José Vieira | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de material para serem utilizados na realização da 1ª colonia de ferias dos alunos do Projovem através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2010 | 1154.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que serão aplicados nos serviços de recuperação do Ônibus de placa MMU-8381 e Micro Ônibus de placa MNF-3339, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2010 | 17.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para ser aplicado nos serviços de soldagens e recuperação do Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2010 | 16.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material destinado a Oficina de Manutenção e conserto dos veículos da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2010 | 11120.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Importância empenhada para pagamento referente a 3ª parcela pelos serviços prestados na realização de Concurso Público através de processo seletivo para provimentos de cargos do quadro pernamente de servidores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2010 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente pelos serviços de filmagem e edição de vídeo da festa natalina dos alunos do PROJOVEM, no dia 29/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/01/2010 | 650.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na eleborção de projetos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/01/2010 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/01/2010 | 10769.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/01/2010 | 3251.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2010 | 400.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de 02 (duas) carrada de lixo para o aterro sanitário, nos dias 30 e 31/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2010 | 1800.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de 09 (nove) carradas de lixo para o aterro sanitário, nos dias 22 á 31/12/2009, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2010 | 2700.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de 14 (quatorze) carradas de lixo para o aterro sanitário, nos dias 01 á 15/01/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2010 | 3300.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de 22 (vinte e duas) carradas de lixo para o aterro sanitário, nos dias 01 á 14/01/2010, no veículo de placa MNT-1598 através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2010 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2010 | 300.00 | 00065947584468 | Manuel de Araújo Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2010 | 300.00 | 00098321838472 | Jailson da Silva Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2010 | 300.00 | 00006735244427 | Valdemar José de Macena | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2010 | 300.00 | 00005669916409 | José Roberto Bezerra | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2010 | 300.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2010 | 300.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2010 | 300.00 | 00003432940440 | Antônio Felinto de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2010 | 300.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2010 | 300.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2010 | 300.00 | 00003816518788 | Inácio Fernando dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2010 | 300.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2010 | 300.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2010 | 300.00 | 00000094863482 | Mariso Leandro Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2010 | 300.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2010 | 300.00 | 00009284794471 | Diego Morais dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2010 | 300.00 | 00007867518436 | Marcílio de Almeida Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2010 | 300.00 | 00007839865488 | Jaelson de Freitas Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2010 | 300.00 | 00007181801430 | Thiago Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2010 | 300.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2010 | 492.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2010 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP- Receita Orçamentária de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2010 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2010 | 129.62 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2010 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2010 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2010 | 3571.56 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/01/2010 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2010 | 14.90 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para o Setor de Tributação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2010 | 225.80 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados nos setores da sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2010 | 4900.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de novembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse deste Município junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 18,19 e 20/01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2010 | 140.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio em audiências em diversos orgãos administrativos, nos dias 18,19 e 20/01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2010 | 315.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2010 | 120.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | Importância empenhada para pagamentom pelos serviços de emplacamento dos veículos de placas MNB-5804, MMU-8497, MMU-8381 e MNF-3339, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2010 | 59.66 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião, durante o mês de Dezembro/20l0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2010 | 1723.58 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para pagamento pelo licenciamento dos veículos de placas MNB-5804,MMU-8381,MMU-8497 e MNF-3339, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2010 | 115.00 | 00027197479800 | Andreia Fernandes do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços fotográficos prestados na entrega dos certificados do Curso de Pedreiro de Alvenaria parceria com o SENAI, bem como da entrega dos cheques e recolhimento da contrapartida dos artesões locais, através daSecretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2010 | 100.00 | 00067600301415 | Paulo Cesar Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, ao Parque de exposição para pegar 02 cilindro de oxigênio, que serão utilizados na distribuição de alevinos com os pequenos agricultores, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2010 | 200.00 | 00001496025458 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Colchão, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2010 | 200.00 | 00003287771450 | Josefa Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio através da Sec. de Ação Social desta edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2010 | 137.85 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para ser utilizado no veículo de placa NQF-0070, pertencente a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do imóvel onde funciona o conselho Tutelar neste municipio durante o mês de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2010 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, durante o mês de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2010 | 170.00 | 00005124876425 | EMANUELA SILVA C. DE VASCONCELOS | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Sitio Malhada e 01 (uma) viagem para o Almoxarifado Central, transportando carteiras escolares para a Escola de Malhada e transportando estantes e outros materiais da Oficina de manutenção de equipamentos para o Almoxarifado Central, no veículo de placa MNF-1064, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2010 | 1100.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a licença de uso e manutenção do sistema BETHA TRIBUTOS, referente ao mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2010 | 850.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na confecção de forras para portas que serão utilizadas na reforma do prédio sede desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2010 | 198.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP em Cilindro de 13kg para ser utilizado pelo Programa PROJOVEM. através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2010 | 80.00 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2010 | 200.00 | 00002220370402 | Jerry Adriano Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2010 | 200.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2010 | 200.00 | 00006372338408 | Severino Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2010 | 200.00 | 00060145110400 | Antonio Ferreira das Neves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2010 | 200.00 | 00009800398430 | Alexandro Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2010 | 200.00 | 00005278063408 | Lucieder Soares do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2010 | 200.00 | 00007919704774 | Antônio Manoel Inacio | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2010 | 200.00 | 00055244831453 | João Batista Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2010 | 200.00 | 00007591782401 | Jocean de Oliveira Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2010 | 200.00 | 00005981850469 | Fabiano José do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2010 | 200.00 | 00005739996430 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2010 | 200.00 | 00006112362490 | José Carlos Teixeira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2010 | 200.00 | 00009985223411 | Felipe Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2010 | 200.00 | 00002981074490 | José da Silva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2010 | 200.00 | 00002573174735 | Manuel Isidro do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2010 | 200.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2010 | 1250.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2010 | 200.00 | 00006355327436 | Rodrigo Victor Mendonça Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2010 | 200.00 | 00009683170498 | Fábio Laurentino dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2010 | 300.00 | 00061634433491 | Cosme Geremias de Alcântara | Importância empenhada para o pagamento por uma ajuda de cunho financeira doada ao pequeno agricultor carente deste município, para o preparo do solo, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de Nº 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2010 | 140.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2010 | 80.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2010 | 300.00 | 00004216258484 | Maria José Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2010 | 250.00 | 00020375700404 | Pedro Rocha de Oliveira Sobrinho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2010 | 80.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2010 | 100.00 | 00009214354790 | Nilsa da Silva Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2010 | 232.00 | 00004778787412 | Rosilda Bento Tomás | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2010 | 200.00 | 00005956304480 | CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2010 | 290.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a Presidente da Comissão de Licitação para resolver assuntos administrativo junto ao comércio, no veículo deplaca MOK-6297, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2010 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2010 | 2000.00 | 00022557431400 | Ana Cristina Gonçalves Braz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Gestão de Convênios e de Contratos de Repasses junto ao OGU, durante o mês de Novembro/2009, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2010 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2010 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Novembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2010 | 550.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONCALVES DE ALMEIDA | Importância empenhada para pagamento referente a locação de cadeiras e freezer para o evento do 1º Casamento Coletivo realizado no dia 29/11/2009, com as famílias beneficiárias do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2010 | 8500.00 | 10554162000125 | SUPORTE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria Técnica Especializada para elaboração de Leis para Criação de Fundação Cultural, Fundo de Cultura e Conselho de Cultura, Processo Administrativo nº 106/2009 Inexigibilidade de licitação 024/2009 Contrato nº 167/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2010 | 2500.00 | 10554162000125 | SUPORTE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria Especializada para Suporte de Gestão Cultural, Processo Administrativo nº 106/2009 Inexigibilidade de licitação 024/2009 Contrato nº 167/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2010 | 70.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2010 | 251.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para o Prefeito e pessoal que participava da entrega de Alevinos aos pequenos Agricultores deste Município, no dia 22/01/2010, e despesas com lavagem do veículo locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2010 | 3200.00 | 04242420000135 | Sindicato dos Produtores Rurais de Alagoa Grande | Importância empenhada para pagamento de contribuição ao Sindicato dos Produtores Rurais de Al. Grande para a realização da 7ª Cavalfeste, em comemoração a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira deste Município, a ser realizada no dia 31/01/2010,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2010 | 159.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na 4ª Conferência das Cidades, que se realizará no dia 27/01/2010, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2010 | 1091.00 | 01116460000142 | ARAÚJO TINTAS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a Oficina de Manutenção, para recuperação de carteiras escolares e demais móveis pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2010 | 2666.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a Oficina de Manutenção, para recuperação de carteiras escolares e demais móveis pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2010 | 2260.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na confecção de estacas premoldadas, que serão utilizadas para recuperação de cercas das Escolas Municipais, localizadas na Zona Rural deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2010 | 2116.88 | 00006543957484 | Fernando Victor Júnior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, mão de obra de Pintor de paredes, ajudante de Pintor de paredes, mão de obra de Encanador e ajundante de Encanador, prestados na recuperação da Unidade Escolar Anna Elisa Sobreira, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2010 | 3076.92 | 00003287061402 | Jairo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, mão de obra de Pintor de paredes, ajudante de Pintor de paredes, prestados na recuperação da Unidade Escolar Josué Gomes da Silveira, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2010 | 2253.30 | 00003290836436 | Severino João Sobral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, mão de obra de Pintor de paredes, ajudante de Pintor de paredes, prestados na recuperação da Unidade Escolar Joaquim Clementino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2010 | 3240.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para recuperação das Unidades Escolares Anna Elisa Sobreira, Josué Gomes da Silveira e Joaquim Clementino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2010 | 300.00 | 00077815874720 | Severino Felinto de Oliveira Filho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª (terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2010 | 300.00 | 00004209491438 | Juscemberg Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª (terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2010 | 300.00 | 00006368112476 | Severino Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2010 | 300.00 | 00002695392478 | José Ailton Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2010 | 300.00 | 00006932072483 | Severino Targino de Mendonça | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2010 | 300.00 | 00001354778405 | José Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2010 | 300.00 | 00006323427494 | João Paulo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2010 | 300.00 | 00004437666496 | José Adriano da Silva Lima | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2010 | 300.00 | 00009952498497 | José Pinho da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2010 | 300.00 | 00002990500413 | Antônio Paulo Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2010 | 300.00 | 00007355151401 | João Paulo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2010 | 300.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2010 | 300.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2010 | 300.00 | 00083688307453 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2010 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês de Novembro de 2009, de acordo com o termo aditivo ao contrato de nº 047/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2010 | 697.50 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como estagiária (Técnica em Edificações) da Secretaria de Infra Estrutura, conforme convênio nº 108/2009, firmado entre a Prefeitura de Alagoa Grande e o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraiba, durante o mes de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2010 | 1100.00 | 00089381165491 | Giovani Andrade de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2010 | 1800.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Novembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2010 | 2400.00 | 41222068000100 | Floricultura T. de Amor- André Luiz dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e ornamentação de 03 (três) andores com flores naturais para procissão da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2010 | 42647.29 | 09162582000187 | Construtora LDF LTDA | Importancia empenhada para o pagamento relativo da 4ª e 5ª medição dos serviços executados na obra de drenagem e pavimentação em diversas ruas deste Municipio, conforme contrato de nº 093/08 com recursos financeiros dos contrato de repasse de nº 0237.002-27/2007 - OGU Ministerio das Cidades/PMAG-PB, de acordo com o processo licitatorio de modalidade concorrencia de në 005/2008, conforme comporvantes anexos. | 00992008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2010 | 290.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânico prestados no veículo de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/01/2010 | 15000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2010 | 37.80 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração. Processo Administrativo Nº 087/2009, Pregão Presencial Nº 011/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2010 | 4026.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados na confecção de cestas básicas natalinas, para serem distribuidas em pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2010 | 1596.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado na confecção de cestas básicas natalinas, para serem distribuibas com pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/01/2010 | 729.11 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para diversos setores pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2010 | 159.13 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no Programa PETI, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2010 | 206.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizados no Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/01/2010 | 294.07 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2010 | 162.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para o Prefeito e demais servidores do Gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2010 | 56.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições, através da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2010 | 17.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelo serviço prestado no conserto de pneu do veículo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2010 | 900.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na restauração do conjunto de poltronas e assoalho do veículo de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2010 | 504.00 | 00609256000109 | Ilbrapa Indústria de L. do Brejo PAraibano LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios para o preparo das refeições servidas as crianças das creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2010 | 144.00 | 00609256000109 | Ilbrapa Indústria de L. do Brejo PAraibano LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios para o preparo da erenda escolar servidas aos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2010 | 60.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios para o preparo da merenda escolar servidas aos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2010 | 180.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2010 | 354.00 | 00079711367491 | José Lúcio Ferreira de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionameto e fornecimento de refeições para ser servidas aos seguranças que encontravam-se prestando serviços durante a realização das festividades alusivas a SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA realizada no QUILOMBO DE CAIANA DOS CRIOULOS, nos dias 21 e 22 de Novembro de 2009, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2010 | 620.41 | 10503636000100 | Severino Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e generos alienticios para ser utiilizados junto as escolas municipiais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2010 | 341.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de ensino e das creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2010 | 201.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de ensino e das creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2010 | 204.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lanches e refeições (jantar) para ser servidos aos seguranças que encontravam-se prestando serviços durante a realização da festividade alusiva ao Reveillom 2009, realizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2010 | 258.00 | 00008212232409 | Jaciara Barbosa da Silva | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições (almoço e jantar) para ser servidos aequipe organizadoura e os artistas que encontravam-se abrilhantando as festividade alusiva ao Reveillom 2009, realizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2010 | 456.00 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de salgados e refeições (almoço) para ser servidos ao pessoal da organização e participantes das festividades alusivas a Semana da Consciência Negra na comunidades Quilombola de Caiana dos Crioulos, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, correspondente ao mes de janeiro de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2010 | 565.20 | 00702941000177 | POLY DISTRIBUIRA DE LIVROS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas creches municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2010 | 770.10 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de madeira para o confeccionamento de forras e portas para a reposição no predio do CAIC onde funciona Escola Municipal de Ensino Fundamental Instituro Desenbargador Severino Montenegro, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2010 | 1040.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo micro onibus de placa MMU-8381 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2010 | 3123.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro onibus de placa MMU-8381 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2010 | 625.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2010 | 192763.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados (professores) fundeb 60% lotaqdos junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2010 | 6867.52 | 00055629458434 | Elza Maria Ribeiro Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2010 | 14217.77 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2010 | 23174.96 | 00018184642415 | Carmen Lúcia Figueiredo de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2010 | 15370.32 | 00095316922468 | Adélia Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2010 | 5771.50 | 00051819376400 | Ana Tavares de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos 83/88 - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2010 | 25372.42 | 00001056380489 | Adalgisa Paulino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2010 | 37298.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2010 | 79718.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2010 | 36826.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2010 | 11210.00 | 00060194316491 | Eliete Guerra de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2010 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2010 | 74.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do prédio locado para abrigar a oficina de Manutenção de equipamentos e moveis das escolas da rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2010 | 776.59 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estavel lotado junto a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2010 | 10803.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Agricultura desta Edi]lidade relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2010 | 6920.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2010 | 90.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de eletronica prestados no conserto de tres maquinas de calculadoras pertencentes a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2010 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | Importância empenhada para pagamento referente a 26ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2010 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2010 | 5610.00 | 00005949912420 | Dometila de Morais Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2010 | 3060.00 | 00012345678909 | Iracy da Silva Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2010 | 2524.50 | 00055629580400 | Alexandre Nogueira Beltrão | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2010 | 2198.80 | 00025122215472 | Edmilson Camilo Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2010 | 8120.00 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/01/2010 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/01/2010 | 29.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente a cota Parte do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/01/2010 | 792.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente ao Auxilio Financeiro aos Municipios - AFM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2010 | 4800.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Toyota Hilux SRV 4x4 de placa NQL-0700 para ser utilizada nos serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2010 | 10460.00 | 00007594683463 | Ailson de Araújo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto ao Gabinete do Prefeito] desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2010 | 15000.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2010 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2010 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2010 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda CG 125 Titan de placa MNL-5056, para ser utilizada pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante os mêses de Setembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2010 | 500.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - YAMAHA/YBR 125E de placa MOJ-8520, para ser utilizada no Setor de Cultura e Turismo, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2010 | 1800.00 | 00042160537420 | Raimundo Correia da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Mestre da Banda Musical, através da Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2010 | 11498.80 | 00039223248434 | Analice Gomes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2010 | 16643.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2010 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de diversos eventos promovido pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2010 | 56.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no prédio da Sede Municipal, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2010 | 1389.60 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 30,88% da área do objeto do aluguel, além do pátio anexo, que serão destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2010 | 9050.00 | 00004553017431 | Carlos Marciel dos Santos | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2010 | 4590.00 | 00003284925406 | Adriano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2010 | 100.00 | 00067600301415 | Paulo Cesar Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, ao Parque de exposição para levar 02 cilindro de oxigênio, que foram utilizados na distribuição de alevinos com os pequenos agricultores, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2010 | 150.00 | 00067600301415 | Paulo Cesar Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a diversas viagens para as localidades: Buraco D'água, Quinze, Coração de Jesus, Usina Tanques e Sitio Avenca, realizando a distribuição de alevinos com os pequenos agricultores deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2010 | 300.00 | 00096454601404 | Marlene Batista da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2010 | 300.00 | 00099106558453 | Rita Pedro de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2010 | 250.00 | 00002167908407 | Maria do Socorro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2010 | 350.00 | 00084008474404 | Marlene Nascimento da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2010 | 350.00 | 00003779020475 | Maria de Fátima Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2010 | 350.00 | 00006112119471 | Rafaela Cristina Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2010 | 350.00 | 00002707085456 | Paula Frassinetti dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2010 | 300.00 | 00002221329490 | Maria Luzia Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2010 | 350.00 | 00001841065404 | Maria da Penha dos Santos Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2010 | 350.00 | 00003289572404 | Maria José Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2010 | 99.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importancia empenhada pelo fornecimento de gas de cozinha para ser utilizado junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2010 | 165.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importancia empenhada pelo fornecimento de gas de cozinha para ser utilizado junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-0070, para utilizado junto ao PROGRAMA CRAS através da Secretaria Desenvolvimento Social, desta edilidade, correspondente ao mes de janeiro de 2010, de acordo com oPregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2010 | 40.00 | 00009115785440 | Maria da Vitória Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2010 | 250.00 | 00066576733453 | Aurea Maria Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2010 | 250.00 | 00005808969433 | Carlos Aurélio Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2010 | 200.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2010 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2010 | 200.00 | 00083919295404 | Rosildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2010 | 200.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2010 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2010 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2010 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2010 | 200.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2010 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2010 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2010 | 200.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2010 | 200.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2010 | 200.00 | 00007732634462 | Evandro da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2010 | 200.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2010 | 200.00 | 00004894730405 | Josivan Pereira Freire | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2010 | 100.00 | 00002037103476 | MARIA JOSE HONORATO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2010 | 150.00 | 00007802300436 | Mirlene da Silva Bernardo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2010 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2010 | 300.00 | 00010435254405 | Giovanni Bezerra de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2010 | 200.00 | 00002338752473 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2010 | 200.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2010 | 200.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal do conselho Tutelar junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2010 | 5971.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2010 | 200.00 | 00066576008449 | Iolando dos Santos Pinto | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2010 | 180.00 | 00003984832486 | João Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2010 | 140.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Sitio Caiana dos Crioulos, transportando as Assistentes Sociais para visita domiciliar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2010 | 1176.75 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 26,15% da área total alugada destinada ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2010 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2010 | 80.00 | 00028170747856 | Cecilia dos Santos Batista | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2010 | 80.00 | 00006613048410 | Juberleide Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2010 | 80.00 | 00004623135497 | Júlio Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2010 | 80.00 | 00007162828442 | Denise Araújo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2010 | 80.00 | 00009433630475 | Jonison Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2010 | 11660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2010 | 150.00 | 00006381064439 | Maria das Neves Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2010 | 202.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2010 | 250.00 | 00006396628465 | Andréa Duarte dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2010 | 250.00 | 00009669648700 | Sérgio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2010 | 250.00 | 00008808905764 | Edivânia Rodrigues Guedes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2010 | 300.00 | 00001844902439 | Lucia de Fatima Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2010 | 60.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus do carroção do trator NEW Holland, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2010 | 63.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 09 (nove) corridas na cidade, transportando o arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo, afim de executar medições nas ruas para construção de calçamento nos dias 19 e 25/01/2010 no veículo de placa MMZ-8474, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2010 | 450.00 | 00043784070434 | Samuel Pedro de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias de diversos logradouros publicos, deste Municipio, para levantamento de reposição de calçamento, meio fio e conserto de galerias pluviais, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2010 | 7980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Caminhão Ford-Cargo 1317 de placa NQK-0070, a serviço da Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, correspondente ao mes de Janeiro de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 eContrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2010 | 600.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do veículo Caminhão de placa MNP-2220, para ser utilizado no transporte de carne do Matadouro para o Mercado Público, durante o mes de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2010 | 697.50 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como estagiária (Técnica em Edificações) da Secretaria de Infra Estrutura, conforme convênio nº 108/2009, firmado entre a Prefeitura de Alagoa Grande e o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraiba, durante o mes de Dezembro/2009, conforme comptovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2010 | 11180.00 | 00091060850400 | Alexandro Correia de de Andrade | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2010 | 35337.12 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2010 | 11288.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2010 | 89.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Setor de Tributação, através da Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2010 | 900.00 | 00087314150400 | Severino Alexandre do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contrbuição financeiro para a equipe de futebol amador (America Futebol Clube do Distrito de Zumbi, deste Municipio, através da Secretaria de Juventude Espore e Lazer, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2010 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Governo e Articulação Política desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2010 | 300.00 | 00098321838472 | Jailson da Silva Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2010 | 300.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2010 | 300.00 | 00004607200409 | Jefferson José da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2010 | 300.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/01/2010 | 4200.00 | 00008066861460 | Willian Wallas Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a contratação da Banda Filarmônica para apresentação no percurso da Procissão da Padroeira de Nossa Senhora da Boa Viagem, no dia 07/02/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00072686138491 | Raimundo Nonato Saraiva de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação da abertura das festividade da Festa da Padroeira, no dia 31/01/2010 e acompanhamento da Cavalgada e Procissão de Nossa Senhora da Boa Viagem, que se realizará no dia 07/02/2010, através da Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/01/2010 | 3700.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela contratação de equipamento de som para o pavilhão central da Festa da Padroeira de Nossa Senhora da Boa Viagem nos dias 31 de Janeiro e de 05 á 07/02/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2010 | 3200.00 | 00009683170498 | Fábio Laurentino dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a contratação de serviços de Apoio, com uma equipe de 20 (vinte) homens, durante as fstividades da Festa da Padroeira de Nossa Senhora da Boa Viagem, nos dias 05,06 e 07/02/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/01/2010 | 4700.00 | 00010975268449 | José Josinaldo Felix Vieira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical da Banda Rota Musical, no dia 31/01/2010, na abertura das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2010 | 44.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01(uma) viagem a Vila Nova, 01(uma) viagem a Rua do Tacho, 01(uma) viagem a Rua Bento Francisco e 02 (duas) viagens a Rua da Macaiba, transportando o Arquiteto Wilton Carvalho de Macêdo, em inspeção de obras de construção e reposição de calçamentos, no veículo de placa MMZ-8474, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2010 | 100.00 | 00091060850400 | Alexandro Correia de de Andrade | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de Itaporanga-PB, com o objetivo de buscar alevinos no laboratório de Itaporanga, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/01/2010 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/01/2010 | 300.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 - BROS ES de placa MOQ-5505-PB, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2010 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/01/2010 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/01/2010 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês de Dezembro de 2009, de acordo com o termo aditivo ao contrato de nº 047/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/01/2010 | 697.50 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como estagiária (Técnica em Edificações) da Secretaria de Infra Estrutura, conforme convênio nº 108/2009, firmado entre a Prefeitura de Alagoa Grande e o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraiba, durante o mes de Janeiro/2010, conforme comptovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/01/2010 | 37934.77 | 10554255000150 | Cindel - Construtora e I. Independência Ltda. | Importância empenhada para o pagamento correspondente a 6ª medição dos serviços de limpeza urbana do município de Alagoa Grande, conforme contrato Nº 076/2009 e Pregão Presencial Nº 003/2009 através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/01/2010 | 22440.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, correspondente ao mes de Janeiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/01/2010 | 194801.43 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importância empenhada para pagamento relativo a 1ª medição dos serviços executados na obra de preparação e prevenção a desastres com a construção do açude público Zumbí, no Distrito de Zumbí do Município de Alagoa Grande/PB, conforme contrato de nº 149/2008 com recursos finceiros do convênio de nº 1077/2008, CEI Nº 51.205.60424/70 firmado entre PMAG/Ministério de Integração Nacional, conforme comprovante anexo. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do imóvel onde funciona o conselho Tutelar neste municipio durante o mês de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2010 | 180.00 | 00002979583480 | Antonio da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/01/2010 | 180.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/01/2010 | 180.00 | 00002573174735 | Manuel Isidro do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/01/2010 | 180.00 | 00009985223411 | Felipe Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/01/2010 | 180.00 | 00009433630475 | Jonison Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/01/2010 | 160.00 | 00002981074490 | José da Silva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2010 | 180.00 | 00007591782401 | Jocean de Oliveira Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2010 | 180.00 | 00009800398430 | Alexandro Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2010 | 180.00 | 00007919704774 | Antônio Manoel Inacio | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2010 | 180.00 | 00006112362490 | José Carlos Teixeira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2010 | 180.00 | 00002220370402 | Jerry Adriano Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2010 | 120.00 | 00005981850469 | Fabiano José do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2010 | 180.00 | 00060145110400 | Antonio Ferreira das Neves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2010 | 180.00 | 00005739996430 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/01/2010 | 180.00 | 00006372338408 | Severino Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2010 | 180.00 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2010 | 180.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2010 | 180.00 | 00005278063408 | Lucieder Soares do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2010 | 180.00 | 00095324186449 | Edvaldo Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2010 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2010 | 125.00 | 00001975375459 | Maria das Dores de Melo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2010 | 150.00 | 00034390456415 | Wilson de Arruda Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2010 | 21.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/01/2010 | 200.00 | 00004503760440 | Adauto José da Silva Coutinho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2010 | 170.00 | 00028565495434 | Mariote Medeiros da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2010 | 250.00 | 00006711133480 | Roanny Fábio Pedro de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/01/2010 | 250.00 | 00006355327436 | Rodrigo Victor Mendonça Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2010 | 250.00 | 00003111436446 | José Freire Nomedes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/01/2010 | 250.00 | 00006856402481 | Lucas Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/01/2010 | 300.00 | 00002438709499 | MIGUEL JOAQUIM | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/01/2010 | 200.00 | 00030084245468 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo de Campina Grande á Alagoa Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/01/2010 | 300.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/01/2010 | 400.00 | 00085350575449 | Maria de Lourdes Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo de Campina Grande para Alagoa Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2010 | 300.00 | 00002391079427 | Severina de Mélo Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/01/2010 | 300.00 | 00000942518438 | ANTONIO MIGUEL VIEGAS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/01/2010 | 100.00 | 00008411096483 | MARLUCE BARBOSA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/01/2010 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/01/2010 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/01/2010 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/01/2010 | 60.00 | 00010749082798 | Everaldo da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/01/2010 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/01/2010 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/01/2010 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/01/2010 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/01/2010 | 30.00 | 00009103714403 | Janaina Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/01/2010 | 50.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/01/2010 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/01/2010 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/01/2010 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/01/2010 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/01/2010 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/01/2010 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2010 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/01/2010 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/01/2010 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/01/2010 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/01/2010 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/01/2010 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/01/2010 | 60.00 | 00006358145444 | JOSINETE VIEIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/01/2010 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/01/2010 | 60.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/01/2010 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2010 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda CG 125 Titan de placa MNL-5056, para ser utilizada pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante os mêses de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2010 | 500.00 | 00028778146453 | Josimar Gomes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Yamaha/Factor YBR 125 de placa MOK-8515-PB, para ser utilizada no acompanhamento as atividades de fiscalização de corte de terra promovido pela Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2010 | 465.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Novembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/01/2010 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2010 | 1700.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Novembro/2009, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/01/2010 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo aos mes de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/01/2010 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Canafístula, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/01/2010 | 3960.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, referente ao mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/01/2010 | 5700.00 | 03775588000143 | SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização do Curso de Pedreiro de Alvenaria, no periodo de 20/07 á 14/08/2009 (Tarde e Noite), através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme convite Nº 061-A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/01/2010 | 2400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mes de Janeiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/01/2010 | 1440.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente aos meses de Novembro, Dezembro/2009 e Janeiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/01/2010 | 1519.78 | 08295337000185 | F2 Locadora de Veículos LTDA | importancia empenhada para o pagamento referente à avarias do veiculo vectra de placa KFR - 5054-PE locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/01/2010 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | referente pelos servicos prestados junto a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/01/2010 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | referente pelos servicos prestados junto a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/01/2010 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | referente pelos servicos prestados junto a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/01/2010 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | referente pelos servicos prestados junto a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/01/2010 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | referente pelos servicos prestados junto a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/01/2010 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | referente pelos servicos prestados junto a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/01/2010 | 1.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | referente pelos servicos prestados junto a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/01/2010 | 2064.05 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Energia Elétrica de diversos Prédio Públicos deste municipio, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/01/2010 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio onde funciona os Correios e Telégrafos do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/01/2010 | 2932.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente a cota Parte do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/01/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/01/2010 | 2932.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/01/2010 | 40000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/01/2010 | 5000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/01/2010 | 2.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP retida na cota parte do ICMS-DESONERAÇÂO EXPORTAÇÃO, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/01/2010 | 102.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP retida na cota parte do ICMS-DESONERAÇÂO EXPORTAÇÃO, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/01/2010 | 28.65 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Açougue, Cemitério e Mercado Público do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2010 | 53.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições, que foram servidas aos mecânicos que estiveram realizando os serviços de montagem dos motores dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/01/2010 | 159.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2010 | 500.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - YAMAHA/YBR 125E de placa MOJ-8520, para ser utilizada no Setor de Cultura e Turismo, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Outubro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2010 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Novembro de 2009, conformecontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2010 | 500.00 | 00002540371434 | Joaquim Alves Guimarães | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamentos para a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante o mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/01/2010 | 500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Novembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2010 | 250.00 | 00009250253486 | Alceni de Brito Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2010 | 250.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2010 | 250.00 | 00006474432446 | Eduardo Alves Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2010 | 250.00 | 00009022575446 | Thaisa Mariane Marinho do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2010 | 250.00 | 00007779096424 | Antonio Wellington Moreno de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2010 | 250.00 | 00009473229496 | Danielson do Nascimento e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2010 | 250.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2010 | 250.00 | 00097727962449 | Rita de Cássia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2010 | 250.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2010 | 250.00 | 00007272930446 | Willyan Dangellis Aires Costa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2010 | 250.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2010 | 250.00 | 00007468622450 | Jackelline Larissa Albuquerque Correia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/01/2010 | 5078.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifas sob o consumo de energia elétrica dos prédios das Escolas Municipais:CAIC, Manoel C. da Silva,Escuta,Santa Vitória,Firmo S.da Silva,Santo Antonio,São Miguel,São João,Quitéria,Alayde N.de Albuquerque JoaquimJ.P.de R.Eurique,Aurélio C.de Gusmão,Nossa S.do Carmo,Nossa S.deFátima,Nossa S.de Fátima,Severino Ramalho,José R.deOlveira,Cândido R.de Brito, Edgar O.Nobrega,Ana E.Sobr.,Joaquim C.S.Freire e Josué G.da Silveira, ref.ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/01/2010 | 412.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica das Creches Municipais: Maria Jurema de Paiva, Creche da Vila São João e Maria de Lourdes Mesquita de Paiva, relativo ao mês de Janeiro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/01/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/01/2010 | 18.20 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva e da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/01/2010 | 43.72 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião, neste município relativo ao mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2010 | 100.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de abastecimento diário de água para a Escola Municipal da Comunidade de Rapador, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2010 | 490.00 | 10649664000130 | Antonio Onofre Júnior | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais que serão aplicados nas seguintes unidades: Escola Anna Elisa, Escola Josué Gomes da Silveira e Joaquim Clementino neste município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2010 | 50.00 | 00004267741409 | Jany Alberto dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na formatação de computador da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2010 | 76.00 | 00003289040402 | Maria de Fátima Mélo Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2010 | 70.00 | 00083983449468 | Maria Eunice Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Documentos (Certidão de Casamento) doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2010 | 157.50 | 00072699639400 | Maria das Dores de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2010 | 75.00 | 00006032805441 | MARIA CRISTIANE DIONISIO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2010 | 430.00 | 00006396340445 | JOSE AELSON HENRIQUE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, translado saindo do Sitio Riacho de Areia com destino a Alagoa Grande, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2010 | 300.00 | 00006425417447 | Valdizia Maria Silva do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2010 | 300.00 | 00004333018480 | Tereza Ferreira da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2010 | 350.00 | 00003285514493 | Cecilia Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2010 | 40.00 | 00004271802441 | Josefa Severino Augusto | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2010 | 80.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2010 | 300.00 | 00097348880720 | Severina Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2010 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domicilar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2010 | 100.00 | 00009473233418 | Alisson Paulo da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2010 | 50.00 | 00008981351767 | MARIA JOSE FERRREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2010 | 300.00 | 00007957292437 | Solange Araújo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2010 | 50.00 | 00067167489468 | ORLEIDE DIAS DE ALMEIDA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2010 | 50.00 | 00007912583432 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2010 | 150.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento referente a diversas viagens a Zona Rural, realizando a distribuição de alevinos com os pequenos agricultores deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, no veículo de placa BTP-3189, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2010 | 32.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2010 | 31.76 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2010 | 863.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Enérgia Elétrica do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2010 | 7.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2010 | 50.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, transportando o Secretário de Infra Estrutura, em inspeção de serviços de galerias e reposição de calçamento, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2010 | 50.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidede de Guarabira, transportando o Secretário de Infra Estrutura, afim de efetuar contacto com o Comando do 3º BBM, para realização de inspeção de parques de diversões, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2010 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2010 | 37934.77 | 10554255000150 | Cindel - Construtora e I. Independência Ltda. | Importância empenhada para o pagamento correspondente a 7ª medição dos serviços de limpeza urbana do município de Alagoa Grande, conforme contrato Nº 076/2009 e Pregão Presencial Nº 003/2009 através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de lixo para o aterro sanitário, nos dias 16 á 30/01/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2010 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Fevereiro/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2010 | 32.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/02/2010 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/02/2010 | 1100.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a licença de uso e manutenção do sistema BETHA TRIBUTOS, referente ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/02/2010 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, transportando o funcionário da Secretaria de Infra Estrutura. afim de inspeções em obras em execução no município, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/02/2010 | 130.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânico prestados no veículo caçamba pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/02/2010 | 77.00 | 10731643000169 | G & J Comercio de Material de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na pintura dos meios fios das diversas ruas do Distrito de Canafístula deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/02/2010 | 4090.15 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/02/2010 | 388.50 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de refeições para funcionários da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, nos dias 01 á 19/01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/02/2010 | 200.00 | 00005693155498 | Gilson Simplício dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/02/2010 | 190.40 | 00004948101494 | Margarida dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/02/2010 | 250.00 | 00007898406427 | Thiago Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/02/2010 | 250.00 | 00009929245456 | Fabiano Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/02/2010 | 105.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para ser utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/02/2010 | 1278.55 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Vectra de placa KFR 5054 e no veículo Hillux de placa NQF-0700, locados a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/02/2010 | 70.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para o computador da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/02/2010 | 100.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na formatação, reinstalação de programas e buckp, nos computadores pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/02/2010 | 970.80 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veículo pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade e pelo fornecimento de água mineral durante as festividades alusivas a semana da consciência Negra na Comunidade Quilombola de Caiana dos Crioulos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/02/2010 | 102.05 | 10731643000169 | G & J Comercio de Material de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na conservação da Escola Municipal Aracy Nóbrega Montenegro, no Distrito de Canafístula deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/02/2010 | 160.00 | 00005486036426 | Valker Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02(duas) diárias quando em viagens a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador, nos dias 27 e 29/01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/02/2010 | 320.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02(duas) diárias quando em viagens a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador, nos dias 27 e 29/01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/02/2010 | 2.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do DNPM-CFEM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/02/2010 | 0.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/02/2010 | 97.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel para o veículo de placa NQF-0700, locado ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/02/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse deste Município junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 01 á 03/02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/02/2010 | 140.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio em audiências em diversos orgãos administrativos, nos dias 01 á 03/02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/02/2010 | 3800.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de carradas de lixo para o aterro sanitário, nos dias 16 á 31/01/2010 e 01 á 04/02/2010, no veículo de placa MNT-1598 através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/02/2010 | 856.37 | 07383299000150 | Casa do Desenho - Maria Aparecida G. dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de plotagem, impressão, e cópias xerográfica de projetos prestados a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/02/2010 | 836.50 | 00004962102460 | Otaciana Gomes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de refeições para ser servidas aos funcionarios desta edilidade (Eletricistas e Equipe de Apoio) e para os prestadores de serviços de segurança, durante as festividades da padroeira (Nossa Senhora da Boa Vista) deste Municipio, através da Secretaria de Cuktura e Tursimo, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/02/2010 | 4700.00 | 00071446648400 | Josinaldo Genuino Carneiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de apresentação da Banda ESTAÇÃO DA LUZ, no dia 06/02/2010, no Pavilhão Central para comemoração da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/02/2010 | 160.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio em audiências em diversos orgãos administrativos, nos dias 01 á 03/02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/02/2010 | 450.00 | 00042455243400 | Francinaldo Barbosa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação do Parque de Diversão para a 1ª Colônia de Férias dos alunos do PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/02/2010 | 450.00 | 00042455243400 | Francinaldo Barbosa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação do Parque de Diversão para a 1ª Colônia de Férias dos alunos do PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/02/2010 | 475.00 | 40980187000151 | Kalkulu s Com. de Móveis e Maq. p/ Escrit. Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de móveis para o Almoxarifado Central, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/02/2010 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufaturamento de Toner HP CB 435/436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2010 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufaturamento de Toner HP CB 435/436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2010 | 80.00 | 00003018031458 | Maria Claúdia Cassemiro Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2010 | 13898.86 | 41116138000138 | REAL ENERGY LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública de Alagoa Grande, conforme contrato 062/2009, durante o mês de Janeiro/2010 através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2010 | 4757.58 | 65965154000163 | Sevilha Peças para Tratores Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a recuperação do Trator de Esteiras D4D, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/02/2010 | 2106.00 | 10649664000130 | Antonio Onofre Júnior | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais que serão aplicados nas seguintes unidades: Escola Anna Elisa e Escola Josué Gomes da Silveira neste município, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2010 | 2000.00 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material que será aplicado nas várias Unidades Escolares da Rede Municipal, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2010 | 55996.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos Professores do FUNDEB 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2010 | 649.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica das Creches Municipais: Creche da Vila São João, Maria Jurema de Paiva e Maria de Lourdes Mesquita de Paiva, relativo de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2010 | 6893.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifas sob o consumo de energia elétrica dos prédios das Escolas Municipais:CAIC, Manoel C. da Silva,Escuta,Santa Vitória,Firmo S.da Silva,Santo Antonio,São Miguel,São João,Quitéria,Alayde N.de Albuquerque JoaquimJ.P.de R.Eurique,Aurélio C.de Gusmão,Nossa S.do Carmo,Nossa S.deFátima,Nossa S.de Fátima,Severino Ramalho,José R.deOlveira,Cândido R.de Brito, Edgar O.Nobrega,Ana E.Sobr.,Joaquim C.S.Freire e Josué G.da Silveira, ref.ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2010 | 83.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, situado a Rua Horácio de Albuquerque, 133, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2010 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/02/2010 | 1200.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de diversos eventos promovido pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo aos mêses de Janeiro e Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/02/2010 | 41927.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos funcionarios do FUNDEB 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 01/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2010 | 300.00 | 00029840414453 | Mário da Silva Paiva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com 06 horas de trator equipado com grades e arados para preparação de terra para plantio, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2010 | 200.00 | 00002517499403 | Adriana dos Santos Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com horas de máquinas para preparação de terreno, no Sitio Jacú, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2010 | 150.00 | 00098321099491 | Maria das Neves do Nascimento Ramo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com horas de máquinas para preparação de terreno, no Sitio Jacú, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2010 | 300.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2010 | 1636.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na conservação do Matadouro Público Municipal, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2010 | 462.00 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na conservação do Matadouro Público Municipal, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2010 | 2790.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância empenhada para pagamento das contribuições devidas por esse Município para o Fundo Garantia-Safra - FGS, relativo á safra 2009/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2010 | 97.21 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no envio de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2010 | 320.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importancia empenhada para o pagamento de 02 (duas) viagens a Cidade de João Pessoa e 01 (uma) a cidade de Campina Grande transportando funcionarios da Secretaria de Administração, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, vaigens feitas no veiculo fiat uno mille de placa MOK-6297, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2010 | 30.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Areia, transportando a funcionária Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Caixa Econômica Federal, no veículo de placa MND-4309, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2010 | 50.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a servidora Elivânia Rodrigues de Lima Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Receita Federal, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2010 | 431.10 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com aquisição materiais e gêneros alimentícios para o preparo do jantar para as autoridades convidadas para participarem das festividades alusivas a Padroeira deste município, através doGabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2010 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda CG 125 Titan de placa MNL-5056, para ser utilizada pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante os mêses de Novembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2010 | 5308.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios públicos pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2010 | 4000.00 | 00003614367428 | Rodrigo Lima Maia | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de advocacia junto a Justiça Federal, bem como as demais cortes da Justiça Brasileira, a fim de mover Mandado de Segurança com o objetivo de obter provimento para sustar o cancelamento das emendas parlamentares objeto dos planos de trabalhos de nºs 0307383-28/2009 e 0309555-41/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2010 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de diversos eventos promovido pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2010 | 1389.60 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 30,88% da área do objeto do aluguel, além do pátio anexo, que serão destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, relativo ao mes de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/02/2010 | 80000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/02/2010 | 24.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso correspondente a contribuição ao PASEP relativo ao periodo de apuração de 31 de dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/02/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/02/2010 | 6758.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, na cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/02/2010 | 43249.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amrotização de divida junto ao INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2010 | 2445.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração de 31 de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2010 | 5380.00 | 08422840000154 | JN Produções e Eventos-José Nivaldo de Albuquerque | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de estrutura metalica para ser utilizada na realização de evento da Consciência Negra, realizado nos dias 21 e 22 de novembro de 2009, na comunidade de Caiana dos Crioulos, deste Municipio, conforme contrato de nº 159/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2010 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP- Receita Orçamentária de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2010 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2010 | 134.60 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2010 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2010 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2010 | 3623.53 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2010 | 66.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de butijões de gás de 13 kgs (GLP) para ser aplicado durante a colonia de férias 2010 dos alunos do PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2010 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancaria sobre prestação de serviços (DOC), conforme documento aneox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2010 | 176.95 | 09131806000193 | Natanael José Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados pelo Programa PETI, durante a realização da 1ª Colônia de Férias, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2010 | 90.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de polpa de fruta para 1ª Colônia de Férias dos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2010 | 74.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na 1ª Colônia de Férias dos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2010 | 210.00 | 00084009195487 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2010 | 83.50 | 00064074404400 | Mauricio de Freitas Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2010 | 250.00 | 00003287741462 | Josefa Lins do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagem a cidade do Rio de Janeiro, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a LeiMunicipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2010 | 250.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2010 | 310.00 | 00004047924482 | Marlene Augusto dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2010 | 35.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2010 | 300.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral, 78, nesta cidade, para servir de funcionamento da Unidade de Apoio da Secretaria de Trabalho e Ação Social durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2010 | 500.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010, através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2010 | 240.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio destinado a abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2010 | 200.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Casa de Apoio do Setor de Geração e Renda e dos Artesões, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2010 | 230.30 | 09131806000193 | Natanael José Vieira | importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de material para serem utilizados na realização da 1ª colonia de ferias dos alunos do Projovem através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2010 | 74.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na 1ª Colônia de Férias dos alunos do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2010 | 1176.75 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 26,15% da área total alugada destinada ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2010 | 44.00 | 00053644328404 | JOSINALDO MORAES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na fabricação de sorvetes para 1ª Colonia de Férias dos alunos do PROJOVEM, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2010 | 66.00 | 00053644328404 | JOSINALDO MORAES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na fabricação de sorvetes para 1ª Colonia de Férias dos alunos do PETI, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2010 | 78.72 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa do PETI, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2010 | 78.72 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para ser utilizado na 1ª Colonia de Férias dos alunos do PROJOVEM, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2010 | 308.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2010 | 92.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2010 | 73.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2010 | 4617.00 | 84943067001393 | Minusa Tratorpeças Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o Trator de Esteiras D4D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2010 | 6320.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânico prestados no Trator de Esteiras D4D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2010 | 340.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante os meses de Janeiro eFevereiro de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2010 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2010 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2010 | 300.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 - BROS ES de placa MOQ-5505-PB, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00008066861460 | Willian Wallas Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contratação da Orquestra de Frevo, para abertura do Carnaval 2010, no dia 12/02/2010, através do Setor de Cultura e Turismo, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2010 | 580.00 | 00042092981404 | Djalma de Figueiredo Guilherme | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de lanches para o pessoal de suporte e coordenação e de apoio do setor de Cultura e Turismo e da Polícia Militar, que participaram das festividades da Festa da Padroeira de Nossa Senhora da Boa Viagem, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2010 | 530.00 | 00000094924457 | Severina dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela locação de 04 (quatro) tendas, para serem utilizadas na complementação do Pavilhão das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem, nos dias 05,06 e 07/02/2010, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2010 | 830.00 | 00007758041426 | Antonio Clénio Carlos da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de GARÇONS, com equipe de 17 (dezessete) integrantes, para servirem as autoridades presentes nas festividades da Festa da Padroeira de Nossa Senhora da Boa Viagem, nos dias 05,06 e 07/02/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2010 | 300.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/02/2010 | 2800.00 | 00028170747856 | Cecilia dos Santos Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical da Banda Gata Fogosa, na festa de São Sebastião do Conjunto João Bosco Carneiro, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/02/2010 | 110.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para confecção de placas de alerta á população, quanto a colocação indevida de lixo em alguns locais da Zona Urbana, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/02/2010 | 1849.50 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para reposição de calçamentos, conserto de galerias pluviais, e de esgotos, confecção de laje para o almoxarifado do Setor de Iluminação Pública e confecção de 09 (nove) lajes para bueiro da estrada do Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/02/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/02/2010 | 12000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/02/2010 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/02/2010 | 1000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/02/2010 | 0.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/02/2010 | 21.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições, que foram servidas aos mecânicos que estiveram realizando os serviços de montagem dos motores dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/02/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/02/2010 | 240.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio em audiências em diversos orgãos administrativos e junto ao escritório do contador, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade nos dias 09, 10 e 11/02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/02/2010 | 200.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio em audiências em diversos orgãos administrativos, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade nos dias 09, 10 e 11/02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/02/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse deste Município junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 09, 10 e 11/02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/02/2010 | 200.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio em audiências em diversos orgãos administrativos, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade nos dias 09, 10 e 11/02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/02/2010 | 730.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecções de materiais para a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/02/2010 | 482.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/02/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/02/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/02/2010 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/02/2010 | 1354.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/02/2010 | 2640.00 | 05757746000168 | INEL- Comércio de Materiais Elétricos LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/02/2010 | 2760.00 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na reposição de calçamento de diversos logradouros públicos na cidade e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/02/2010 | 2640.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Limpeza de Matos e Galerias com remoção de entulhos nas seguintes Ruas do Distrito de Zumbí, neste Município: Rua Joaquim Carlos, Rua da Jacutinga, Conjunto Novo, Trav. Joaquim Carlos, Rua São José, Rua Nova, Rua Boa Vista, Rua Bela Vista, Conjunto Popular e Cemitério e reposição de calçamento na via de acesso da BR 079 ao Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/02/2010 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Videos formatados e finalizados para edição, de diversas obras em andamento no município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/02/2010 | 599.00 | 07179175000157 | Datasonic Ind. e Dist. de Eletrônicos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamento para ser utilizado no Setor de Tributação, através da Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00072686138491 | Raimundo Nonato Saraiva de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização do bloco carnavalesco Zé Pereira, atração do Carnaval 2010, deste município, no dia 12/02/2010, com um Mini Trio, através do Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Culturadesta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/02/2010 | 9600.00 | 35591031000149 | Empresa B. da Lua P. e Eventos-Josivan B.da Silva | Importância empenhada para pagamento pela execução de serviços de infra estrutura para realização da Festa da Padroeira na cidade de Alagoa Grande-PB, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/02/2010 | 980.00 | 00087313227434 | Márcio Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do bloco carnavalesco Zé Pereira, como parte integrante da Programação do Carnaval 2010 deste municipio, no dia 12/02/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/02/2010 | 300.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/02/2010 | 300.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/02/2010 | 300.00 | 00098321838472 | Jailson da Silva Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/02/2010 | 300.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/02/2010 | 300.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/02/2010 | 600.00 | 00027740978434 | Damião Cícero da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª (primeira) e 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/02/2010 | 300.00 | 00006690884473 | Fábio da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/02/2010 | 300.00 | 00002193234701 | Paulo Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/02/2010 | 300.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/02/2010 | 300.00 | 00007839865488 | Jaelson de Freitas Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/02/2010 | 300.00 | 00000094863482 | Mariso Leandro Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/02/2010 | 300.00 | 00007181801430 | Thiago Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/02/2010 | 300.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/02/2010 | 300.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/02/2010 | 300.00 | 00005143406498 | Carlos Gardel Domingos Cosme | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/02/2010 | 300.00 | 00000599777796 | José Pereira da Silva Irmão | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/02/2010 | 300.00 | 00004607200409 | Jefferson José da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/02/2010 | 300.00 | 00005391854423 | José Nilton de Oliveira Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/02/2010 | 300.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/02/2010 | 300.00 | 00007867518436 | Marcílio de Almeida Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/02/2010 | 300.00 | 00083688307453 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/02/2010 | 300.00 | 00040903486415 | João Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/02/2010 | 300.00 | 00003816518788 | Inácio Fernando dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/02/2010 | 300.00 | 00009284794471 | Diego Morais dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/02/2010 | 300.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/02/2010 | 300.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/02/2010 | 300.00 | 00003432940440 | Antônio Felinto de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/02/2010 | 300.00 | 00007982880436 | Laerte Chaves de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/02/2010 | 677.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, na cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/02/2010 | 15000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/02/2010 | 1200.00 | 07179175000157 | Datasonic Ind. e Dist. de Eletrônicos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Setor de Tributação, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/02/2010 | 50.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a Presidente da Comissão de Licitação, para resolver assuntos de interesse do Setor de Licitação, no veículo de placa KIC-8020, através da Secretaria deAdministração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/02/2010 | 230.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando a servidora do Gabiente e transportando a Assessoria Jurídica para resolverassuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa KIC-8020, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/02/2010 | 120.00 | 00071979212449 | Josevalter Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando a servidor da Secretaria de Finanças para resolver assuntos relacionados ao ITR e INCRA, no dia 25/11/2009, no veículo de placa KIC-8020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/02/2010 | 1520.00 | 07179175000157 | Datasonic Ind. e Dist. de Eletrônicos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Almoxarifado Central, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/02/2010 | 1200.00 | 07179175000157 | Datasonic Ind. e Dist. de Eletrônicos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Setor Pessoal, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/02/2010 | 1860.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo ao processo nºs 00159.2008.018.13.00-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/02/2010 | 2475.82 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/01/2009 á 04/02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/02/2010 | 500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente ao mês de Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/02/2010 | 465.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/02/2010 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/02/2010 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Videos formatados e finalizados para edição, das festividades da Festa da Padroeira de Nossa Senhora da Boa Viagem, nos dias 05 á 074/02/2010, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/02/2010 | 70.94 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/02/2010 | 248.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/02/2010 | 1377.88 | 00003287061402 | Jairo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pintor e ajudante de Pintor, prestados na recuperação da Unidade Escolar do CAIC - Instituto Desembargador Severino Montenegro, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/02/2010 | 196.82 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião relativo aos meses de Abril e Agosto/2009, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/02/2010 | 37.89 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião relativo ao mes Janeiro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/02/2010 | 3600.10 | 00008153982478 | Severino de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, Pintor de Paredes, Ajudante de Pintor de Parede, Eletricista e Ajudante de Eletricista, prestados na recuperação da Unidade Escolar Professor Geraldo Costa, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/02/2010 | 250.00 | 00007591318489 | Roniery Agostinho da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/02/2010 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/02/2010 | 250.00 | 00005838278455 | Giselda Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/02/2010 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/02/2010 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/02/2010 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/02/2010 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/02/2010 | 250.00 | 00006775838425 | Alexandra Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/02/2010 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/02/2010 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/02/2010 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Videos formatados e finalizados para edição, da distribuição de alevinos com os pequenos agricultores, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/02/2010 | 126.00 | 00063121743449 | Edinilsa Quaresma da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/02/2010 | 200.00 | 00066576008449 | Iolando dos Santos Pinto | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/02/2010 | 250.00 | 00005259563441 | Carlos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para ocbrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/02/2010 | 100.00 | 00081396082891 | MANUEL ARAUJO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/02/2010 | 100.00 | 00008199986484 | Ana Lúcia da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/02/2010 | 40.00 | 00003285479485 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/02/2010 | 250.00 | 00006406729498 | Maria Gorete do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagem para o Rio de Janeiro doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/02/2010 | 1300.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados pelos Alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/02/2010 | 1300.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados pelos Alunos do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/02/2010 | 180.00 | 00002573174735 | Manuel Isidro do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/02/2010 | 180.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/02/2010 | 180.00 | 00002981074490 | José da Silva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/02/2010 | 180.00 | 00002979583480 | Antonio da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/02/2010 | 180.00 | 00009985223411 | Felipe Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/02/2010 | 180.00 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/02/2010 | 100.00 | 00007364313494 | Marcia Amancio Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/02/2010 | 200.00 | 00006372338408 | Severino Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/02/2010 | 100.00 | 00004988609499 | Rita Feliciano Tavares Inácio | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/02/2010 | 100.00 | 00011913471845 | Creuza da Conceição Silva Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/02/2010 | 80.00 | 00005116969495 | Arianne Mary Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/02/2010 | 80.00 | 00009972628426 | Maricélio Teixeira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/02/2010 | 80.00 | 00008772416432 | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/02/2010 | 180.00 | 00095324186449 | Edvaldo Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/02/2010 | 180.00 | 00009433630475 | Jonison Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/02/2010 | 80.00 | 00003284853499 | Adelita da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/02/2010 | 180.00 | 00009366383467 | Luciano Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/02/2010 | 80.00 | 00006775840403 | Mariza Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/02/2010 | 200.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/02/2010 | 200.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/02/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/02/2010 | 200.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/02/2010 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/02/2010 | 200.00 | 00007732634462 | Evandro da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/02/2010 | 200.00 | 00002338752473 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/02/2010 | 200.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/02/2010 | 200.00 | 00006185164418 | Genival da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/02/2010 | 200.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/02/2010 | 200.00 | 00083919295404 | Rosildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/02/2010 | 200.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/02/2010 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/02/2010 | 200.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/02/2010 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/02/2010 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/02/2010 | 200.00 | 00010435254405 | Giovanni Bezerra de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/02/2010 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/02/2010 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/02/2010 | 200.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/02/2010 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/02/2010 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/02/2010 | 206.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/02/2010 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, durante o mês de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/02/2010 | 100.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/02/2010 | 35.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/02/2010 | 200.00 | 00006174796400 | José Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagem destino Rio de Janeiro, com a finalidade de obter trabalho, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/02/2010 | 50.00 | 00000094942439 | Odete da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/02/2010 | 80.00 | 00002097263771 | IVANILDE DE GOIS SILVA RIBEIRO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/02/2010 | 150.00 | 00005296453433 | Antonio Barbosa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/02/2010 | 80.00 | 00006369216461 | Ione Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/02/2010 | 200.00 | 00072696133468 | Terezinha da Costa Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/02/2010 | 500.00 | 00002957454874 | Creuza Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/02/2010 | 150.00 | 00002123359440 | Maria Barbosa Gonçalves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/02/2010 | 40.00 | 00003673517490 | Vânia Maria de Mélo Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/02/2010 | 100.00 | 00002693320496 | Maria Marques da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Prótese Dentária doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/02/2010 | 90.00 | 00004282944480 | Rosilene Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/02/2010 | 100.00 | 00021837686491 | Sebastião Ferreira da Rocha | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/02/2010 | 105.00 | 00006368963409 | Vanice de Sousa Camilo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Materia de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/02/2010 | 35.00 | 00006752176442 | Maria Helena Ribeiro Moreno | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/02/2010 | 135.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de montagem de Pneus novos com colocação de Câmara de Ar e Protetor nos veículos de placas MMU-8497 e MNF-3339, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/02/2010 | 450.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação da festa da Padroeira de Nossa Senhora da Conceição do Distrito de Zumbí, realizada nos dias 29/11/2009, 05 e 08/12/2009, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/02/2010 | 20000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUÇÕES LTDA | Importância empenhada para pagamento pela constratação de Bandas Musicais, para apresentação nas festividades da X Vaquejada do Parque Santa Terezinha, neste município, no periodo de 19 á 21/02/2010, conforme especificações e demais condições contidas no processo de inexigibilidade nº 003/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/02/2010 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando o funcionário da Secretaria de Infra Estrutura. afim de inspeções em obras realizada neste Distrito no dia 11 e 18/02/2010, no veículo de placa MMZ-8474,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2010 | 4400.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de lixo para o aterro sanitário, nos dias 01 á 22/02/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, no veículo de placa MMU-4020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2010 | 1900.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na reposição de calçamentos em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2010 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Videos formatados e finalizados para edição, do Bloco Zé Pereira realizado no dia 12/02/2010, através do Setor de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/02/2010 | 37.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições quando em viagem a cidade de João Pessoa, a serviço desta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/02/2010 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/02/2010 | 0.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/02/2010 | 210.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/02/2010 | 105.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do Fundo Especial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/02/2010 | 1020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Juvenal Jorge da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencientos do pessoal do Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2010 | 1168.30 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na reforma do prédio do PETI, no Distrito de Canafístula deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2010 | 1080.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na conservação do prédio do CRAS de Caiana dos Crioulos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2010 | 4476.60 | 08663183000137 | Rogério Pereira da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de higiene para os alunos do Programa PROJOVEM, na 1ª Colônia de Férias, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/02/2010 | 200.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado ao inicio das atividades dos alunos do Programa PROJOVEM, no 1º Semestre de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/02/2010 | 2200.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de gêneros alimentícios, doados pela CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, para serem distribuidos com a população carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, no veículo de placa LVR-3154, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/02/2010 | 147.00 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos HP, para serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/02/2010 | 862.80 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na conservação do Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/02/2010 | 200.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas na Vaquejada do Parque Santa Terezinha, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/02/2010 | 809.40 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/02/2010 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e Outros, Importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/02/2010 | 7778.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem aplicados nos veículos de placas MMU-8497 e MNF-3339, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/02/2010 | 1287.85 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veículo pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/02/2010 | 300.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/02/2010 | 88.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem aplicados no Caminhão e na caçamba de placa MNE-6403 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/02/2010 | 4597.90 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/02/2010 | 17850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ademar Bentyo da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes Fevereiro de 2010, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2010 | 4296.00 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na varrição e coleta de lixo domiciliar das diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2010 | 20.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para o veículo Caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2010 | 25.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, transportando o Arquiteto Wilton Carvalho de Macedo, a fim de inspecionar serviços de construção de calçamento na Rua João Galdino, no veículo de placa MOI-7864,através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2010 | 40.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus do Trator 275, New Rpllaw, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2010 | 57.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade Guarabira, transportando o Secretario da Secretaria de Infra Estrutura, afim de contactar com o Escritorio Regional da Energisa, assuntos relacionados com á iluminação pública deste municipio, e uma corrida na cidade em inspeção de serviços de conserto de galeria, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2010 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/02/2010 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2010 | 950.00 | 00005301274406 | BERNARDO DE ALCANTARA C. NETO | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2010 | 644.00 | 00039910857472 | José Roberto Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 23 (vinte e três) tambores de ferro para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/02/2010 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês de Janeiro de 2010, de acordo com o termo aditivo ao contrato de nº 047/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/02/2010 | 13292.00 | 00007540225440 | Adriano Gonzaga Duarte | Adriano Gonzaga Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/02/2010 | 11119.86 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/02/2010 | 34352.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/02/2010 | 576.00 | 24297061000120 | Maria Bernadete Guedes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na Limpeza Urbana deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/02/2010 | 591.00 | 05025391000112 | Carrara Oficina de M. e Granitos Ind. e Com. Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na recuperação de Túmulo do Cemitério São Sebastião, neste municipio, por danos causados durante a polda de árvores no referido local, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/02/2010 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/02/2010 | 6430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, correspondente ao mês de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/02/2010 | 5250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade correspondente ao mês de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/02/2010 | 900.00 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Rec. Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/02/2010 | 1020.00 | 00073866750463 | Anísio Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal, desta Edilidade, correspondente ao mês de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/02/2010 | 1173.00 | 00055629580400 | Alexandre Nogueira Beltrão | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/02/2010 | 3025.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/02/2010 | 3280.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Jose Francois P. de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Procuradoria de Geral do municipio, desta Prefeitura, relativo ao mes Fevereiro de 2010, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2010 | 2870.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2010 | 2611.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/02/2010 | 3260.00 | 00027740730491 | José Daniel Vieira Sobrinho | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Naturais, correspondente ao mês de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/02/2010 | 240.00 | 00039910865491 | Manoel dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 03 (três) viagens a cidade de Campina Grande, transportando o Secretário do Meio Ambiente para participar do curso de Capacitação de Gestores Ambientais nos dias 03 e 04/03/2010 e reunião "Programação de Ação Estadual de Combate a Desertificação e Mitigação dos efeitos da Seca no Estado da Paraíba" durante o dia 26/02/2010, no veículo de placa MNU-0978, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/02/2010 | 10054.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/02/2010 | 1159.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estavel lotado junto a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fabricio Santos de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes Fevereiro de 2010, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/02/2010 | 5607.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes Fevereiro de 2010, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2010 | 100.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de abastecimento diário de água para a Escola Municipal da Comunidade de Rapador, relativo ao mes de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2010 | 1522.92 | 00006543957484 | Fernando Victor Júnior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, Pintor,Ajudante de Pintor, Eletricista e Ajudante de Eletricista, realizado na recuperação da Unidade Escolar Enéas Cavalcante, referente a 2ª medição através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2010 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Dezembro de 2009, conformecontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/02/2010 | 500.00 | 00002540371434 | Joaquim Alves Guimarães | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamentos para a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante o mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2010 | 4458.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifas sob o consumo de energia elétrica dos prédios das Escolas Municipais:CAIC, Manoel C. da Silva,Escuta,Santa Vitória,Firmo S.da Silva,Santo Antonio,São Miguel,São João,Quitéria,Alayde N.de Albuquerque JoaquimJ.P.de R.Eurique,Aurélio C.de Gusmão,Nossa S.do Carmo,Nossa S.deFátima,Nossa S.de Fátima,Severino Ramalho,José R.deOlveira,Cândido R.de Brito, Edgar O.Nobrega,Ana E.Sobr.,Joaquim C.S.Freire e Josué G.da Silveira, ref.ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/02/2010 | 332.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica das Creches Municipais: Maria Jurema de Paiva, Creche da Vila São João e Maria de Lourdes Mesquita de Paiva, relativo ao mês de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2010 | 250.00 | 00008781916400 | George André da Silva Januário | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2010 | 250.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/02/2010 | 250.00 | 00004208972408 | Gislane Cabral da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/02/2010 | 250.00 | 00007527618469 | Laura Luisa da Luz Aguiar | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2010 | 250.00 | 00007672362461 | Mayara Cecile Nascimento Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2010 | 250.00 | 00001845785401 | Michel Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/02/2010 | 30090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adauto Jose Silva Coutinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secreetaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/02/2010 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secreetaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/02/2010 | 510.00 | 00074157930487 | Maria Aparecida da Silva Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços como monitora de creche lotado junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/02/2010 | 510.00 | 00004724689447 | Sonia Silvestre Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços como monitora de creche lotado junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/02/2010 | 510.00 | 00063121891472 | Claudecir Leal dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços como monitora de creche lotado junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/02/2010 | 13922.29 | 00095316922468 | Adélia Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Fevere]iro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/02/2010 | 6867.52 | 00055629458434 | Elza Maria Ribeiro Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/02/2010 | 38559.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/02/2010 | 14217.77 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/02/2010 | 6188.00 | 00051819376400 | Ana Tavares de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos 83/88 - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/02/2010 | 24026.85 | 00018184642415 | Carmen Lúcia Figueiredo de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/02/2010 | 195069.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados (professores) fundeb 60% lotaqdos junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/02/2010 | 82222.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/02/2010 | 37136.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/02/2010 | 27524.05 | 00001056380489 | Adalgisa Paulino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/02/2010 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/02/2010 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/02/2010 | 250.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/02/2010 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/02/2010 | 250.00 | 00009347897469 | Mayara Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/02/2010 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/02/2010 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/02/2010 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/02/2010 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/02/2010 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/02/2010 | 250.00 | 00009473227442 | Maísa de Sousa Cardoso | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentadono art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/02/2010 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentadono art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/02/2010 | 250.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentadono art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/02/2010 | 250.00 | 00008411098427 | Jessica Vivianne da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentadono art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/02/2010 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentadono art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/02/2010 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentadono art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/02/2010 | 476.19 | 00004252858631 | Fernanda Mara Ferreira Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados pela Educadora sobre a temática , Expressões da Cultura Negra/Africana no corpo e na mente dos brasileiros(as), a todo corpo docente da Secretaria de Educação desta Edilidade, como parte integrante da I Jornada Pedagógica para o ano letivo 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/02/2010 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria debitada pelo banco do brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/02/2010 | 5270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria de Vaconcelos Melo, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes Fevereiro de 2010, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/02/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/02/2010 | 510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, correspondente ao mês de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/02/2010 | 660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/02/2010 | 9440.00 | 00007594683463 | Ailson de Araújo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/02/2010 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/02/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a publicação de nota de intersse desta edilidade relativo a aviso de realização de tomada de preço 001/2010 no Diario Oficial da União, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/02/2010 | 510.00 | 00009022574474 | Suellen de Angelis Marinho de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados como digitadora junto a Secretaria de Administração, desta edilidade correspondente ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/02/2010 | 510.00 | 00008280757430 | João Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como porteiro e segurança junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, durante o mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/02/2010 | 510.00 | 00007982168400 | Leandro da Silva Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como porteiro e segurança junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, durante o mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/02/2010 | 13296.67 | 00003423812451 | Geyziane Silva do Nascimento | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/02/2010 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Estaveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/02/2010 | 14880.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/02/2010 | 10695.17 | 00039223248434 | Analice Gomes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/02/2010 | 129.00 | 10602833000186 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na limpeza do Prédio Sede desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/02/2010 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/02/2010 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Canafístula, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00095318950400 | Sátiro Coêlho Ayres | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a premiação de evento cultural realizado através da Associação Comunitaria de radiodifusão de Alagoa Grande, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/02/2010 | 3849.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento correspondente a complementação do recolhimento em favor do INSS, relativo a competência 12/2009 recolhido a menor que ora se corrigi, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/02/2010 | 508.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento correspondente a juros e multas por atraso no recolhimento em favor do INSS, relativo a competência 12/2009 recolhido a menor que ora se corrigi, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2010 | 2.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP retida na cota parte do ICMS-DESONERAÇÂO EXPORTAÇÃO, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/02/2010 | 20000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/02/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/02/2010 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2010 | 5360.00 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/02/2010 | 790.50 | 00082650926449 | Edite Cândido de Paiva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2010 | 5610.00 | 00005949912420 | Dometila de Morais Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/02/2010 | 3060.00 | 00012345678909 | Iracy da Silva Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/02/2010 | 1300.50 | 00025122215472 | Edmilson Camilo Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2010 | 1125.00 | 00044048700430 | Marta de Sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado Estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/02/2010 | 50.00 | 00008343452429 | Ramon Artur de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na formatação de computador pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/02/2010 | 2044.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, na cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/02/2010 | 40.50 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBTADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/02/2010 | 17.39 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/02/2010 | 0.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/02/2010 | 41.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Referente a TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/02/2010 | 14.23 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Referente a TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/02/2010 | 1.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Referente a TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/02/2010 | 2.92 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Referente a TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/02/2010 | 0.03 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Referente a TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/02/2010 | 29484.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 1ª parcela do parcelamento especial de acordo com a lei federal de nº 11960/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/02/2010 | 297.51 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | RREFERENTE A DEBITOS INDEVIDOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/02/2010 | 3852.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2010 | 370.00 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas efetuado no pagamento de mão de obra prestados no carregamento de 38.220 quilos de farinha de mandioca doada a Prefeitura através da CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento - Recife-PE, para ser transportada no veículo carreta de placa DKZ-8852, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2010 | 145.30 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Conselho Tutelar através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2010 | 120.00 | 00010289929474 | Eliane Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/02/2010 | 1947.39 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/02/2010 | 2781.67 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2010 | 450.00 | 00002834712476 | Ronaldo de Oliveira Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo do Hospital Napoleão Laureano de João Pessoa para Alagoa Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/02/2010 | 500.00 | 00003646752416 | José Marcelo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo do Hospital Edson Ramalho de João Pessoa para Alagoa Grande, através da Secretaria deDesenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/02/2010 | 380.00 | 00097839906400 | Manoel Faustino dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo de Campina Grande para Alagoa Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdesta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/02/2010 | 300.00 | 00003645951407 | Dalvanira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/02/2010 | 600.00 | 00064959899468 | José Vieira da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/02/2010 | 200.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/02/2010 | 510.00 | 00007016064441 | Érica Cibelle de Sousa Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/02/2010 | 510.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/02/2010 | 510.00 | 00007302156441 | Orlânia Suênia Félix Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003984718438 | Jaciara dos Santos Filgueira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/02/2010 | 510.00 | 00005107435440 | Girlene Alves Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de Janeiro/2010 conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/02/2010 | 510.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do Programa PROJOVEM, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/02/2010 | 510.00 | 00009466735438 | Otaviano Adenilton Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa PROJOVEM, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/02/2010 | 510.00 | 00009686020454 | Hélio Bernardo da Silva Júnior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Orientador do Programa PROJOVEM, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/02/2010 | 700.00 | 00014113945420 | Francisca Bezerra de Lima Melo | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado como Ger. Municipal de Programa Social, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/02/2010 | 6120.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados como digitador do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Prefeitura, correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/02/2010 | 100.00 | 00000293010765 | Manuel Messias Pereira do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/02/2010 | 80.00 | 00004980009409 | MARIA CICERA C. DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aluguel doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/02/2010 | 300.00 | 00008699163436 | Jussara Rodrigues Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/02/2010 | 300.00 | 00005116969495 | Arianne Mary Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/02/2010 | 300.00 | 00005808969433 | Carlos Aurélio Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/02/2010 | 1720.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PROJOVEM Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/02/2010 | 2740.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PETI Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal do conselho Tutelar junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/02/2010 | 5559.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/02/2010 | 260.00 | 00074180851415 | Maria Amélia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/02/2010 | 60.00 | 00095265279415 | Expedito Cavalcante da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/02/2010 | 40.00 | 00007355151401 | João Paulo Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/02/2010 | 300.00 | 00007489114489 | Nathalia Fidelis da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/02/2010 | 250.00 | 00087313847491 | Hilda Xavier de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagem ao Rio de Janeiro doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/02/2010 | 12240.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adelino Roberto da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes Fevereiro de 2010, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/02/2010 | 8070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Jailson Ferreira Dias e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, relativo ao mes Fevereiro de 2010, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2010 | 1176.75 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 26,15% da área total alugada destinada ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/03/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-0070, para utilizado junto ao PROGRAMA CRAS através da Secretaria Desenvolvimento Social, desta edilidade, correspondente ao mes de janeiro de 2010, de acordo com oPregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/03/2010 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a tarifa sobre a utilização de Internet, conforme documento aneox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/03/2010 | 8.91 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento sobre utilização da linha telefônica de nº 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/03/2010 | 4900.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2010 | 1389.60 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 30,88% da área do objeto do aluguel, além do pátio anexo, que serão destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, relativo ao mes de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/03/2010 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de diversos eventos promovido pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2010 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, relativo ao mes de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/03/2010 | 164.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/03/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, correspondente ao mes de janeiro de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/03/2010 | 200.00 | 00026291380463 | Francisco Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com 04 horas de trator com arado para preparo e plantio do solo, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/03/2010 | 52.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/03/2010 | 7980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | ]Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Caminhão Ford-Cargo 1317 de placa NQK-0070, a serviço da Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, correspondente ao mes de Janeiro de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/03/2010 | 132.37 | 08706145000890 | Campinense Transporte de Cargas Ltda. | Importância empenhada para pagamento de frete pelo conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas-CTRC, dos materiais destinados a recuperação do Trator de Esteira D4D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/03/2010 | 39.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a realização de corridas na cidade e viagem ao Distrito de Zumbí, transportando funcionário para medição de terrenos, no veículo de placa MND-2303, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/03/2010 | 35.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula transportando o secretario de Infra Estrutura a fim de inspecionar serviços de construção de calçamento na Rua João Galdino, limpeza de mato e limpeza de canal, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/03/2010 | 2800.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de carradas de lixo para o aterro sanitário, nos dias 05 á 20/02/2010, veículo de placa MNT-1598 através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/03/2010 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/03/2010 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufaturamento de Toner HP CB 435/436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/03/2010 | 11000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/03/2010 | 3960.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, referente ao mês de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/03/2010 | 70.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/03/2010 | 226.43 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no envio de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/03/2010 | 100.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Matinhas e Esperança, transportando o Secretario de Agricultura para participar de Seminário "Mosca-negra-dos-citro" durante o dia 04/03/2010, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/03/2010 | 390.60 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a I Jornada Pedagógica 2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/03/2010 | 200.00 | 00002338752473 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/03/2010 | 200.00 | 00006925512473 | José Adeildo da Silva Severo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/03/2010 | 200.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/03/2010 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/03/2010 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/03/2010 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/03/2010 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/03/2010 | 200.00 | 00006185164418 | Genival da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/03/2010 | 200.00 | 00007732634462 | Evandro da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/03/2010 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/03/2010 | 200.00 | 00083919295404 | Rosildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/03/2010 | 200.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/03/2010 | 200.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/03/2010 | 200.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/03/2010 | 200.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/03/2010 | 200.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/03/2010 | 100.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/03/2010 | 200.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/03/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/03/2010 | 300.00 | 00010435254405 | Giovanni Bezerra de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/03/2010 | 200.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/03/2010 | 200.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/03/2010 | 660.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios destinados ás atividades do Programa PETI, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/03/2010 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/03/2010 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/03/2010 | 840.50 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado as atividades do Programa PETI, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/03/2010 | 200.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/03/2010 | 250.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado as atividade do Programa PETI, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/03/2010 | 1350.00 | 00003310667421 | Erasmo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado as atividade do Programa PETI, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/03/2010 | 157.50 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados á 1ª Colônia de Férias do Programa PROJOVEM, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/03/2010 | 140.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado a 1ª Colônia de Férias do Programa PETI, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/03/2010 | 336.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/03/2010 | 532.40 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinado ás atividades do Programa PROJOVEM, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/03/2010 | 3216.10 | 02257286000110 | LIVRARIA NORDESTE LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nas Creches Municipais deste município, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/03/2010 | 6532.40 | 07604700000134 | Ivaneide da Silva Dantas- Vidro Sul | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de vidros incolor e tubos de silicone para serem utilizados nas esquadrias de madeira do Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/03/2010 | 4800.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Toyota Hilux SRV 4x4 de placa NQL-0700 para ser utilizada nos serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/03/2010 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | Importância empenhada para pagamento referente a 28ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/03/2010 | 22998.00 | 04774800000110 | SG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de veículos pesados, para ser utilizados na abertura e manutenção de estradas vicinais pertecente a este município, conforme Processo de Licitação Modalidade Pregão Nº 018/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/03/2010 | 407.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no periodo de 20/01 á 10/02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/03/2010 | 1330.00 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio e Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade,comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/03/2010 | 1598.50 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na reposição de calçamento de diversas ruas deste municipio e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/03/2010 | 500.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de som de médio porte, para apresentação de Banda, durante as festividades do 1º Passeio de Amazonas Alagoagrandenses em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 07/03/2010, com apoioda Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Setor de Cultura e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/03/2010 | 250.00 | 00003037825448 | Marcelo Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Filmagem, Produção, Edição e Reprodução de DVD com imagens do 1º Passeio de Amazonas Alagoagrandenses, realizado no dia 07/03/2010, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com apoio da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Setor de Cultura e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/03/2010 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 01 á 03/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/03/2010 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 01 á 03/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/03/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 01 á 03/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/03/2010 | 1072.26 | 00003290836436 | Severino João Sobral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de mão de obra de Pintor de paredes, ajudante de Pintor de paredes, prestados na restauração da Unidade Escolar Severino Ramalho - Vila São João, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/03/2010 | 5392.90 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos Poços Tubulares das Unidades Escolares: Josué Gomes da Silveira, Instituto Desembargador Severino Montenegro- CAIC, Enéas Cavalcante, pertencentes a Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/03/2010 | 940.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na total recuperação do conjunto de poltronas, cortinas, quebra sol e assoalho do veículo de placa MNF-3339, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/03/2010 | 634.05 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAP. ARCO-IRIS E REP. LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nas Creches Municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/03/2010 | 350.00 | 00014113945420 | Francisca Bezerra de Lima Melo | Importancia empenhada para o pagamento referente ao auxílio transporte e alimentação para cobrir despesas, quando da participação em Capacitação os Entrevistadores Municipais sobre os novos formulários de Cadastro Único de Programas Sociais a ser realizado na cidade de João Pessoa no período de 09 a 12/03/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/03/2010 | 350.00 | 00005089890439 | Marcelo Nascimento da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao auxílio transporte e alimentação para cobrir despesas, quando da participação em Capacitação os Entrevistadores Municipais sobre os novos formulários de Cadastro Único de Programas Sociais a ser realizado na cidade de João Pessoa no período de 09 a 12/03/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/03/2010 | 68.00 | 10602833000186 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ao CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/03/2010 | 1514.55 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado as atividade do Programa PETI, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/03/2010 | 2128.20 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ás atividades do Programa PROJOVEM, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/03/2010 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/03/2010 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | Importância empenhada para pagamento referente a 27ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/03/2010 | 1500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/03/2010 | 0.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do CFEM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/03/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/03/2010 | 457.25 | 00385620000196 | Edilson Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a reforma do Posto Policial do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/03/2010 | 519.65 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para ser utilizado nas crianças das Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/03/2010 | 3400.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados nas creche e unidades escolares para o armazenamento de produtos pereciveis, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/03/2010 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/03/2010 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/03/2010 | 60.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/03/2010 | 50.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/03/2010 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/03/2010 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/03/2010 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/03/2010 | 60.00 | 00010749082798 | Everaldo da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/03/2010 | 60.00 | 00006358145444 | JOSINETE VIEIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/03/2010 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/03/2010 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/03/2010 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/03/2010 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domicilar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mês de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/03/2010 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/03/2010 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/03/2010 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/03/2010 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/03/2010 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/03/2010 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/03/2010 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/03/2010 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/03/2010 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/03/2010 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/03/2010 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/03/2010 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/03/2010 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/03/2010 | 1473.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no Programa PETI, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/03/2010 | 1217.50 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no Programa PROJOVEM, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/03/2010 | 60.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístulae 05 (cinco) corridas na cidade, transportando o Secretario da Secretaria de Infra Estrutura, em inspeção de serviços de recuperação de calçamento e desobstrução econserto de galerias, nos dias 08 e 09/03/2010 no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/03/2010 | 13898.86 | 41116138000138 | REAL ENERGY LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública de Alagoa Grande, conforme contrato 062/2009, durante o mês de Fevereiro/2010 através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/03/2010 | 4109.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas no conserto da suspenção e sistema de freios dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/03/2010 | 1920.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na revisão geral e sistema de freios, realizados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/03/2010 | 291.06 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições, que foram servidas aos professores do IFPB por ocasião de duas visitas ao nosso municipio para apresentações de trabalhos acadêmicos sobre sustentabilidade e turismo, ambas com acompanhamento de funcionários da Secretaria da Educação, Cultura e Turismo e Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/03/2010 | 53245.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos Professores do FUNDEB 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/03/2010 | 43388.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos funcionarios do FUNDEB 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 02/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/03/2010 | 4930.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados correspondente ao Mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/03/2010 | 25000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2010 | 3696.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/03/2010 | 23295.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização de divida junto ao INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/03/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/03/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/03/2010 | 5000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/03/2010 | 0.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente, a retenção feita na cota parte do ITR, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/03/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/03/2010 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na eleborção de projetos, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/03/2010 | 510.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de madeira para reforma de esquadrias do Prédio da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/03/2010 | 68.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para ser utilizado na lubrificação do compessor de ar da Oficina de Manutenção e conserto de móveis escolares pertencente a Secretaria da Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/03/2010 | 1262.00 | 24491136000100 | E J Comercio de Bovinos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as atividades do Programa PETI, durante o mês de MArço/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/03/2010 | 886.00 | 24491136000100 | E J Comercio de Bovinos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as atividades do Programa PROJOVEM, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/03/2010 | 64.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade Guarabira, transportando o Secretario da Secretaria de Infra Estrutura, afim de tratar assuntos relacionados com á iluminação pública deste municipio, junto a ENERGISA, no dia 10/03/2010 e 02 (duas) corridas na cidade em inspeção de serviços de conserto de galeria, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/03/2010 | 68.90 | 00005486036426 | Valker Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/03/2010 | 89.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fechaduras e cópias de chaves das diversas Secretarias desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/03/2010 | 4227.87 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na conservação do Chafariz e nas Praças Públicas deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/03/2010 | 18.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/03/2010 | 120.00 | 00014113945420 | Francisca Bezerra de Lima Melo | Importancia empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte, quando a mesma participou da Capacitação para os Entrevistadores Municipais sobre o Novo Formulário do Cadastro Único de Programas Sociais, no período de 09 e 12/03/2010, na Escola de Serviço Público Estadual- ESPEP- João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/03/2010 | 1125.00 | 00003310667421 | Erasmo Onofre de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado ás Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/03/2010 | 2250.00 | 00098174649468 | Antonio Dias de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado ás Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/03/2010 | 2881.00 | 24491136000100 | E J Comercio de Bovinos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados aos alunos matriculados nas Creches Municipais deste municipio, adquiridos com recursos do PNAE, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/03/2010 | 6.43 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento sobre utilização da linha telefônica de nº 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/03/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/03/2010 | 346.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos Toner pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/03/2010 | 3000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/03/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/03/2010 | 741.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de carimbos para serem utilizados pelos funcionários de diversos setores desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/03/2010 | 460.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado por ocasião de Capacitação dos Professores que atenderão ao Programa Brasil Alfabetizado no nosso município, objeto de acordo de Cooperação firmado entre esta Edilidadee o MEC/FNDE, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/03/2010 | 1000.00 | 06254473000100 | Carisma Confecções- Maria de Fátima N. da Silva | Importância empenhada para pagamento pela confecção de camisetas com logomarcas que serão utilizadas durante a Capacitação dos Professores que atenderão ao Programa Brasil Alfabetizado no nosso município, objeto de acordo da Cooperação firmado entre estaEdilidade e o MEC/FNDE, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/03/2010 | 243.46 | 00003290836436 | Severino João Sobral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Pedreiro, Servente de Pedreiro, Pintor e ajudante de Pintor, prestados na recuperação da Unidade Escolar Cosmo dos Santos, no Sitio Grutão através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/03/2010 | 2646.98 | 00006543957484 | Fernando Victor Júnior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, mão de obra de Pintor de paredes, ajudante de Pintor de paredes, Eletricista e Ajudante de Eletricista, prestados na recuperação da Unidade Escolar Aurélio Gusmão, no Sitio Carnaval, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/03/2010 | 2139.34 | 00008153982478 | Severino de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, Pintor de Paredes, Ajudante de Pintor de Parede, Eletricista e Ajudante de Eletricista, prestados na recuperação da Unidade Escolar José Rocha, no SitioPirauá, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/03/2010 | 1080.00 | 00062200836449 | Rosinildo Tavares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de poços tubulares das Unidades Escolares Josué Gomes da Silveira, CAIC e Enéas Cavalcante, com o objetivo de recuperar os sistemas alternativos de abastecimento de água, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/03/2010 | 6401.84 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos Alunos matriculados nas Creches Municipais e nas Escolas Municipais, adquiridos com recursos do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/03/2010 | 13856.66 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados aos Alunos matriculados nas Creches Municipais e Escolas Municipais, adquiridos com recursos do PNAE, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/03/2010 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na eleborção de projetos, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/03/2010 | 49.00 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Finanças desta Edilidade, na realização de encadernações de Balancetes Mensais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/03/2010 | 1079.03 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados aos Alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/03/2010 | 5345.53 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados aos Alunos do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/03/2010 | 3040.76 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado aos Alunos do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/03/2010 | 1681.22 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado aos Alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/03/2010 | 1549.23 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado aos Alunos do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/03/2010 | 1256.28 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado aos Alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/03/2010 | 50.00 | 00007728369490 | Emanuel Rodrigues da Penha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na formatação e instalação de programas em computador da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/03/2010 | 190.00 | 00008054577478 | Irlan de Góis Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com óculos de grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/03/2010 | 150.00 | 00063092557468 | Maria Lúcia de Araúlo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/03/2010 | 200.00 | 00005304315480 | Ricardo da Silva Clementino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante de acordo com a Lei Municipal 705/2001, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/03/2010 | 100.00 | 00082702063420 | JOSEFA SANTINA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/03/2010 | 50.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/03/2010 | 100.00 | 00097727806404 | José Lima dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/03/2010 | 60.00 | 00008735073470 | Maria José dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/03/2010 | 200.00 | 00001317029470 | Marilene dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com colchão, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/03/2010 | 250.00 | 00078857783472 | Márcia dos Santos Mesquita | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Escritura Pública, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/03/2010 | 400.00 | 00007272930446 | Willyan Dangellis Aires Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Lançamento de um livro de sua autoria relatando a reforma agraria em nosso pais, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/03/2010 | 240.00 | 00003289572404 | Maria José Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com óculos de grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/03/2010 | 380.00 | 00005959943425 | Roque da Silva Santana | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo da cidade de Campina Grande para Alagoa Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/03/2010 | 400.00 | 00002834712476 | Ronaldo de Oliveira Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Fumnerárias, doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo do Hospital da FAP de Campina Grande para Alagoa GRande, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/03/2010 | 300.00 | 00010289929474 | Eliane Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/03/2010 | 300.00 | 00031297668472 | Antonia Nunes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/03/2010 | 300.00 | 00006277014420 | Emanuela Karla Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/03/2010 | 250.00 | 00004884816862 | MARIA DA PENHA SANTOS HERMINIO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com óculos de grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/03/2010 | 450.00 | 00003169932470 | Josinaldo Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo do Hospital Napoleão Laureano da cidade de João Pessoa para Alagoa Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/03/2010 | 450.00 | 00005955946462 | Maria do Socorro Soares de Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo do Hospital Pedro I na cidade Campina Grande para Alagoa Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/03/2010 | 300.00 | 00002306873429 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/03/2010 | 200.00 | 00005398685406 | Romerito Kennio Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/03/2010 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/03/2010 | 40.00 | 00060145439453 | Marcus Antonio Gomes Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/03/2010 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/03/2010 | 300.00 | 00004459686481 | Marcelino Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/03/2010 | 200.00 | 00007898406427 | Thiago Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/03/2010 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral, 78, nesta cidade, para servir de funcionamento da Unidade de Apoio da Secretaria de Trabalho e Ação Social durante o mes de Março de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/03/2010 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Março de 2010, através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/03/2010 | 120.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio destinado a abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula relativo ao mes de Março de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/03/2010 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/03/2010 | 100.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Casa de Apoio do Setor de Geração e Renda e dos Artesões, durante o mes de Março de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/03/2010 | 81.70 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados pelo Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/03/2010 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/03/2010 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda CG 125 Titan de placa MNL-5056, para ser utilizada pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante os mêses de Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/03/2010 | 13381.44 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos Alunos matriculados nas Creches Municipais e nas Escolas Municipais, adquiridos com recursos do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/03/2010 | 500.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - YAMAHA/YBR 125E de placa MOJ-8520, para ser utilizada no Setor de Cultura e Turismo, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/03/2010 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/03/2010 | 500.00 | 00002540371434 | Joaquim Alves Guimarães | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamentos para a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante o mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/03/2010 | 250.00 | 00005605203444 | Julianny da Cunha Gouveia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/03/2010 | 250.00 | 00007579262401 | Ricardo Barbosa de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/03/2010 | 250.00 | 00006503010486 | Suely de Góis Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/03/2010 | 250.00 | 00007512298498 | Laiz Cristina da Luz Alves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/03/2010 | 250.00 | 00008843717430 | Bruna Carolina da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/03/2010 | 250.00 | 00003809823406 | Maysa da Cunha Nascimento Albuquerque | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/03/2010 | 250.00 | 00007662805433 | Gilberto Campos de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/03/2010 | 250.00 | 00008684270479 | Clarice Neves Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/03/2010 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/03/2010 | 250.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/03/2010 | 250.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/03/2010 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/03/2010 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/03/2010 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/03/2010 | 250.00 | 00008157255406 | Rafaelle Alves Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/03/2010 | 250.00 | 00008253526490 | José Italo Salustiano de Miranda | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/03/2010 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/03/2010 | 250.00 | 00005820124499 | Maiza Vieira Montenegro | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/03/2010 | 250.00 | 00012470361702 | Izamara Dayse Cavalcante de Castro | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/03/2010 | 250.00 | 00004180567490 | Rafaela Ferreira Morais Lins | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/03/2010 | 250.00 | 00009483581494 | Allan Emerson Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/03/2010 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/03/2010 | 250.00 | 00006866507430 | Leonice Clementino de Andrade | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/03/2010 | 250.00 | 00007424697439 | Julyane Flávia Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/03/2010 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/03/2010 | 250.00 | 00003945427460 | RIVIANY SOUZA COSTA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/03/2010 | 400.00 | 00004246530441 | Maria de Fátima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a contratação de horas/máquina, para a manutenção da estrada de acesso ás Comunidades dos Engenhos Balancinho e Belo Monte, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/03/2010 | 400.00 | 00002943078425 | Francisco de Assis de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a contratação de horas/máquina, para a manutenção da estrada de acesso ás Comunidades dos Engenhos Balancinho e Belo Monte, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/03/2010 | 400.00 | 00005711556428 | José Carlito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a contratação de horas/máquina, para a manutenção da estrada de acesso ás Comunidades dos Engenhos Balancinho e Belo Monte, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/03/2010 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/03/2010 | 328.50 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para confecção de 02 (duas) lajes e galeria pública na Rua Dr. Francisco Montenegro, nesta cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/03/2010 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/03/2010 | 300.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 - BROS ES de placa MOQ-5505-PB, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/03/2010 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/03/2010 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/03/2010 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/03/2010 | 465.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Janeiro/2010conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/03/2010 | 950.00 | 00005301274406 | BERNARDO DE ALCANTARA C. NETO | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mês de Março/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/03/2010 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Março de 2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/03/2010 | 500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente ao mês de Janeiro de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/03/2010 | 860.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados nas Hortas e Oficiana de Olaria, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/03/2010 | 123.46 | 08706145000890 | Campinense Transporte de Cargas Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao transporte de peças para a recuperação do Trator de Esteira D4D, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/03/2010 | 545.25 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção do prédio onde funciona o Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/03/2010 | 294.50 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção do Matadouro e Mercado Público deste Município através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/03/2010 | 408.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/03/2010 | 702.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/03/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/03/2010 | 499.80 | 41127689000601 | A Complast- Comércio de Embalagens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na confecção de cestas básicas, que serão distribuidas com as família carentes deste município, no periodo da Semana Santa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/03/2010 | 253.00 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para recuperação de 150 (cento e cinquenta) cedeiras para uso nas atividades do PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/03/2010 | 468.00 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para recuperação de 150 (cento e cinquenta) cedeiras para uso nas atividades do PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/03/2010 | 2460.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Camisetas Infantil Baby e Shorts Infantil Baby, para serem distribuidas com as famílias carentes deste municipio, através da Secretaria de Desenvovimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/03/2010 | 180.00 | 00098174649468 | Antonio Dias de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para ser utilizados no Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/03/2010 | 659.60 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para ser utilizado nos veículos, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/03/2010 | 160.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/03/2010 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/03/2010 | 160.00 | 00006185164418 | Genival da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/03/2010 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/03/2010 | 160.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/03/2010 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/03/2010 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/03/2010 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/03/2010 | 160.00 | 00007732634462 | Evandro da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/03/2010 | 160.00 | 00083919295404 | Rosildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/03/2010 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/03/2010 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/03/2010 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/03/2010 | 160.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/03/2010 | 160.00 | 00006925512473 | José Adeildo da Silva Severo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/03/2010 | 160.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/03/2010 | 160.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/03/2010 | 200.00 | 00002338752473 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/03/2010 | 300.00 | 00010435254405 | Giovanni Bezerra de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/03/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/03/2010 | 200.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/03/2010 | 60.00 | 00010749082798 | Everaldo da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/03/2010 | 50.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/03/2010 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/03/2010 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/03/2010 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/03/2010 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/03/2010 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/03/2010 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/03/2010 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/03/2010 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/03/2010 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/03/2010 | 60.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/03/2010 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/03/2010 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/03/2010 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/03/2010 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/03/2010 | 60.00 | 00006358145444 | JOSINETE VIEIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/03/2010 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/03/2010 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/03/2010 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/03/2010 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/03/2010 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/03/2010 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/03/2010 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/03/2010 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/03/2010 | 2490.00 | 00009129457459 | Cassiano da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de uma bancada de madeira para 10(dez) computadores, destinado as atividades do Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/03/2010 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 Titan de placa MNL-5056-PB, para ser utilizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/03/2010 | 931.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica do Colégio do Rosário, onde funciona o CRAS, Secretaria de Ação Social desta Edilidade durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/03/2010 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/03/2010 | 688.36 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/03/2010 | 76.15 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do imóvel onde funciona o conselho Tutelar neste municipio durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/03/2010 | 105.21 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/03/2010 | 200.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/03/2010 | 775.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente, a retenção feita na cota parte do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/03/2010 | 15000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/03/2010 | 2508.03 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo LTDA. | Importância empenhada para pagamento referente a passagem aerea (Ida e Volta) a Porto Alegre-RS para a Sra. Sandra Medeiros C. Nascimento prestadora de serviços contratada por esta edilidade, para participar do Curso de Capacitação para utilização do portal de Convênios- SINCONV e elaboração da prestação de contas de Convênios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/03/2010 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio pubico municipal onde funciona os Correios e Telégrafos para o atendimento a comunidade do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/03/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/03/2010 | 67.15 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Junho/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/03/2010 | 174.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Matadouro Público Municipal, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/03/2010 | 500.00 | 00075262185487 | José Everaldo Lino Nunes | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 150 Titan ESD de placa MNM-6335-PB, para ser utilizada no acompanhamento das atividades de fiscalização promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/03/2010 | 500.00 | 00005399455447 | Jarbas Bezerra Alves | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 FAN KS de placa KHZ-6741-PB, para ser utilizada no acompanhamento das atividades de fiscalização promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/03/2010 | 120.00 | 00002013765479 | Luciano Mota Correia | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, com o Secretario da Agricultura, para participar de audiência junto a Secretaria do Estado, no veículo de placa MOL-1537, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/03/2010 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do predio locado para o funcionamento do Açougue Municipal do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/03/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do predio onde funcionar do mercado publico municipal do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/03/2010 | 18.20 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva e da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/03/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto da Creche Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/03/2010 | 250.00 | 00009347897469 | Mayara Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/03/2010 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/03/2010 | 250.00 | 00008292023402 | Mykaellem Coelho Pereira Correia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/03/2010 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/03/2010 | 250.00 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/03/2010 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/03/2010 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/03/2010 | 250.00 | 00009177151445 | Josuélyson de Sousa Bezerra Lima Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/03/2010 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/03/2010 | 250.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/03/2010 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/03/2010 | 250.00 | 00008935453412 | Gabriel Barbosa Cabral | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/03/2010 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/03/2010 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/03/2010 | 250.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/03/2010 | 250.00 | 00008404499411 | Anne Karoline Miranda Cavalcante Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/03/2010 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/03/2010 | 250.00 | 00006939850465 | Adrielly Santos Jacinto Patrício | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/03/2010 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa de consumo d'agua e esgoto do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade locado a esta edilidade, para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/03/2010 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo d'agua e esgoto do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade, locado a esta Edilidade, para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/03/2010 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa de consumo d'agua e esgoto do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade locado a esta edilidade, para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do municipio, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/03/2010 | 80.00 | 00097696145487 | Maria de Fátima Ferreira Lira | Importância empenhada para pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal), para cobrir despesas com pagamento de mensalidadedo Curso Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/03/2010 | 80.00 | 00095140506491 | Ana Carmélia Lopes | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/03/2010 | 80.00 | 00002981546414 | Lúcia de Fátima Pereira Chaves | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/03/2010 | 80.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/03/2010 | 80.00 | 00042160367400 | Maria do Carmo Marques dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/03/2010 | 80.00 | 00002142979424 | Maria José da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/03/2010 | 80.00 | 00044702159453 | Maria Solange Barbosa de Araújo Costa | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/03/2010 | 80.00 | 00004319456408 | Polyana Carneiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/03/2010 | 80.00 | 00044701551449 | Salete Galvão Mendes Dantas | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/03/2010 | 80.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE L. S. M. DE OLIVEIRA E OUT. | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/03/2010 | 80.00 | 00001841069400 | Antonieta Chaves Florentino | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/03/2010 | 80.00 | 00003285713429 | Cristiane Nascimento de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/03/2010 | 80.00 | 00082702047491 | Dioclécia Rodrigues de Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/03/2010 | 80.00 | 00044049021404 | Eunaliana Vieira da Rocha | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/03/2010 | 80.00 | 00003287000454 | Iza Vanessa Santos Luna | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/03/2010 | 80.00 | 00004306026426 | Janailda Cabral de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/03/2010 | 80.00 | 00003637284499 | Josinete Maria de Sousa | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/03/2010 | 80.00 | 00048658766420 | Margarida Reinaldo de Anacleto | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/03/2010 | 80.00 | 00000975600494 | Maria Cristina de Farias Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/03/2010 | 80.00 | 00003223919465 | Marivone de Araújo Pereira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/03/2010 | 80.00 | 00061632210444 | Norma Sueli Carvalho Ferreira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/03/2010 | 110.00 | 00003285256427 | Antonia de Fátima da Silva Barbosa | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/03/2010 | 110.00 | 00003262720461 | Aracélio da Silva Lins de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/03/2010 | 110.00 | 00044204701434 | Dorival Oliveira de Mélo | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/03/2010 | 110.00 | 00002199413438 | Edna Lúcia de Santana | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/03/2010 | 110.00 | 00048231002472 | EUCLIDES LUCINDO DA SILVA FILHO | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/03/2010 | 110.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/03/2010 | 110.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/03/2010 | 110.00 | 00049910795434 | Gilvaneide Costa de Lima | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/03/2010 | 110.00 | 00014804956468 | JACINTA DE FATIMA S. L. DE MIRANDA | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/03/2010 | 110.00 | 00060194472434 | João de Mélo Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/03/2010 | 110.00 | 00083925309420 | José Vieira Damasceno Filho | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/03/2010 | 110.00 | 00013259504400 | Lúcia de Fátima Júlio | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização,através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/03/2010 | 110.00 | 00003872271482 | LUCINEIDE INACIO DA CONCEI€AO | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/03/2010 | 110.00 | 00073359572491 | Maria José Bezerra Aires | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/03/2010 | 110.00 | 00042159814415 | Paula Frassinete dos Anjos Mélo | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/03/2010 | 110.00 | 00084004231434 | Paula Vieira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/03/2010 | 110.00 | 00029287472491 | Rosany Guedes de Oliveira e Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/03/2010 | 110.00 | 00002117646476 | Rose Katharine de Oliveira e Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/03/2010 | 110.00 | 00053106008415 | Rosenilda Raimundo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/03/2010 | 110.00 | 00013534688520 | Silvania Maria Dantas Freitas | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/03/2010 | 110.00 | 00002292897466 | Suely Virginio Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/03/2010 | 1828.98 | 00003969440432 | Gilierne de Lima do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, remoção de entulhos, escavação manual de solo (barreira), remoção de material escavado, serviços de pedreiro, ajudante de pedreiro, carpinteiro, ajudante de carpinteiro, pintor e ajudante de pintor, prestados na conservação e pintura dos prédios das Unidades Escolares do Sitio Carnaval, do Sitio Pirauá, Vila São João e Geraldo Costa deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conf.comp.anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/03/2010 | 159.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção dos Jardins das Praças Públicas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/03/2010 | 630.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a confecção e fornecimento de refeições para o pessoal da Secretaria de Infra Estrutura que encontram-se trabalhando na manutenção da Estrada de acesso ao Quilombo de Caiana dos Crioulos no período de 22 a 26,29 á 31/03 e 05 á 09/04/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/03/2010 | 2127.50 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposição de calçamentos e concertos de Galerias nas Ruas João Pessoa, Dr. Francisco Montenegro, 07 de Setembro, Ernesto Cavalcante, Boa Vista e reposição de calçamento nas Ruas Martiniano Nascimento e Mariano Rodrigues e no trecho que dá acesso a PB 079 no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/03/2010 | 1450.00 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a construção do Calçamento da Rua 05 de Setembro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/03/2010 | 1230.00 | 00001536286427 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e galerias com remoção de entulhos em diversas ruas do Distrito de Canafístula, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/03/2010 | 1100.00 | 00075232324420 | Jailton Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e galerias com remoção de entulhos em diversas ruas do Distrito de Canafístula, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/03/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do cemiterio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/03/2010 | 25.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafistula transportando o Arquiteto Wilton Carvalho de Macedo, para inspeção de obras e construção de calçamento, no veículo de placa MOI-7864, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/03/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/03/2010 | 32.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/03/2010 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/03/2010 | 150.00 | 00003285578467 | CICERO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de capinagem, aterramento, pinturas e outro serviços no Campo de Futebol no Distrito de Canafístula deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/03/2010 | 350.00 | 00009497356471 | Jose Vagner Freitas Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato da área de Lazer do Ginásio Esportivo, o mesmo foi realizado com um trator roçadeira em 07 (sete) horas de máquina trabalhada, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/03/2010 | 50.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Formatação e Reinstalação do Windows e Programas do computador pertencente a Procuradoria do Município desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/03/2010 | 510.00 | 00006330302448 | Salomão de Oliveira Gomes | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/03/2010 | 236.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado em um poço, no Distrito de Canafístula, neste município, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/03/2010 | 1440.00 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria do Meio-Ambiente e Recursos Naturais, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/03/2010 | 499.80 | 41127689000601 | A Complast- Comércio de Embalagens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizada na confecção de cestas básicas, para serem distribuidas com famílias carentes deste município, no período da Semana Santa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/03/2010 | 500.00 | 00099320983704 | Luis dos Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/03/2010 | 1001.00 | 00039910644487 | Manoel Messias da S. Brito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados as Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/03/2010 | 4619.70 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados durante o Curso de Capacitação do Programa Brasil Alfabetizado, uma parceria do nosso município e o MEC/FNDE através da Secretaria de Educação, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/03/2010 | 200.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto do motor do cortador de grama, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/03/2010 | 2322.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente a cota Parte do FPM, referente ao periodo de Janeiro/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/03/2010 | 109.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente a cota Parte do ICMS Deseneração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/03/2010 | 41.50 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o Caminhão/Caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/03/2010 | 50.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula e 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando o Secretário de Infra Estrutura, em inspeção de serviços de reposição de calçamento, desobstrução de canais de água pluviais e rocço de mato, no veículo de placa MOH-7877, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/03/2010 | 1100.00 | 00089381165491 | Giovani Andrade de Araújo | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/03/2010 | 1950.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na reposição de calçamento nas Ruas: João Pessoa, Padre Belisio, Padre Luis, Dr. Francisco Montenegro, José Araújo e Rui Barbosa, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/03/2010 | 6000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/03/2010 | 17809.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/03/2010 | 5419.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/03/2010 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/03/2010 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/03/2010 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 17 á 19/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/03/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 17 á 19/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/03/2010 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 17 á 19/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/03/2010 | 140.00 | 00000927250748 | JORGE TEODORO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens a cidade de João Pessoa durante um mês conduzindo sua filha para fazer hemodialise, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/03/2010 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/03/2010 | 90.00 | 00004949867431 | Teresinha Domingos Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/03/2010 | 250.00 | 00007409012498 | Lais Hipólito Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/03/2010 | 100.00 | 00009287223416 | Roberto José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/03/2010 | 100.00 | 00009753926707 | Edmilson Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/03/2010 | 140.00 | 00008047342401 | Josinaldo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/03/2010 | 120.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/03/2010 | 80.00 | 00002981074490 | José da Silva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/03/2010 | 60.00 | 00005853756400 | Aricarlos Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/03/2010 | 100.00 | 00003757091426 | Josinaldo Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/03/2010 | 80.00 | 00004176562463 | José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/03/2010 | 80.00 | 00006665204456 | Luciano Venancio de Mendonça | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/03/2010 | 80.00 | 00007288207498 | Jorge Gomes Alves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/03/2010 | 80.00 | 00008562905488 | Djailton da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/03/2010 | 80.00 | 00007898406427 | Thiago Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/03/2010 | 20.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/03/2010 | 60.00 | 00005371271430 | Sebastião Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/03/2010 | 100.00 | 00009504251412 | Jean Fábio de Araújo Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/03/2010 | 20.00 | 00000942357400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/03/2010 | 80.00 | 00006973857442 | Wagner Killber Quaresma de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/03/2010 | 80.00 | 00006788668485 | Lucieudo de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/03/2010 | 20.00 | 00009985223411 | Felipe Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/03/2010 | 120.00 | 00005958238400 | José Roberto Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/03/2010 | 60.00 | 00005461929478 | Israel Pires do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/03/2010 | 60.00 | 00007578912410 | Ana Paula da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/03/2010 | 60.00 | 00008772416432 | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/03/2010 | 140.00 | 00069288470425 | Carlos Antonio de Almeida Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/03/2010 | 80.00 | 00003287563424 | José Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/03/2010 | 120.00 | 00005960154455 | Rosenildo Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/03/2010 | 40.00 | 00003390520406 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/03/2010 | 20.00 | 00066576466404 | Ednaldo Frutuoso dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/03/2010 | 150.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/03/2010 | 120.00 | 35715234000957 | Fiori Veículo Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na 1ª revisão do veículo Fiat Uno Mille EC OMOMY 2009/2010 de placa NQG-6480, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/03/2010 | 317.52 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 15,12 metros de lage premoldada para serem utilizadas na reforma da galeria da Rua Dr. Francisco Montenegro, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/03/2010 | 254023.81 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importância empenhada para pagamento relativo a 2ª medição dos serviços executados na obra de preparação e prevenção a desastres com a construção do açude público Zumbí, no Distrito de Zumbí do Município de Alagoa Grande/PB, conforme contrato de nº 149/2008 com recursos finceiros do convênio de nº 1077/2008, CEI Nº 51.205.60424/70 firmado entre PMAG/Ministério de Integração Nacional, conforme comprovante anexo. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/03/2010 | 3574.40 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, Processo Adminstrativo nº 043/2009 - Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 002/2009 - contrato nº 068/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/03/2010 | 550.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para ser utilizado no veículo, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/03/2010 | 1280.00 | 11472198000122 | Sociedade Teatral Fazenda Nova | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de ingressos destinado a participação de Grupo de Idosos PAIF/CRAS, na apresentação do espetáculo da Paixão de Cristo/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/03/2010 | 1550.00 | 03014234000186 | RM Transporte Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem com um Grupo de Idosos PAIF/CRAS, para Nova Jerusalém-PE, para participarem do espetáculo da Paixão de Cristo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/03/2010 | 801.60 | 41127689000601 | A Complast- Comércio de Embalagens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizada na confecção de cestas básicas, para serem distribuidas com famílias carentes deste município, no período da Semana Santa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/03/2010 | 1066.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/03/2010 | 24.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para ser utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/03/2010 | 1384.25 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/03/2010 | 1217.30 | 00003290836436 | Severino João Sobral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, mão de obra de Pintor de paredes, ajudante de Pintor de paredes, prestados na recuperação da Unidade Escolar Joaquim José Pereira de Miranda Henrique, no Sitio Ribeiro, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/03/2010 | 96.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, situado a Rua Horácio de Albuquerque, 133, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/03/2010 | 52.83 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião relativo ao mes Fevereiro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/03/2010 | 826.70 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados durante a II Jornada Pedagógica promovida pela Divisão de Ensino da Secretaria de Educação para os Profissionais do Magistério Público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Prédio onde funciona o Posto de Correio e Telegrafo, do Distrito de Zumbí neste municipio, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/03/2010 | 767.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia emoenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/03/2010 | 100.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos junto ao Comércio e ao Escritório do Contador deste municipio, nos dias 25 e 26/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/03/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/03/2010 | 3866.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos deste Municpio conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/03/2010 | 17300.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/03/2010 | 0.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente a cota Parte do ITR, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/03/2010 | 2.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente a cota Parte do ICMS Deseneração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/03/2010 | 250.00 | 00044701900478 | Maria de Fátima Benício da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/03/2010 | 150.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/03/2010 | 200.00 | 00071081160730 | Jailton Dantas Moura | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/03/2010 | 200.00 | 00003231414474 | Genival dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/03/2010 | 200.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/03/2010 | 200.00 | 00006902149445 | Josildo da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/03/2010 | 4700.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reposição de calçamento na via acesso da BR 079, ao Distrito de Zumbí através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/03/2010 | 82.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 01 (uma) corrida na cidade, transportado o Secretário e funcionário desta Secretaria para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MNZ-8474, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/03/2010 | 653.00 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para pagamento pelo forncimento de material para os serviços de recuperação de calçamentos em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/03/2010 | 55.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/03/2010 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/03/2010 | 76.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Março/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/03/2010 | 300.00 | 00007982880436 | Laerte Chaves de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/03/2010 | 300.00 | 00000094863482 | Mariso Leandro Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/03/2010 | 300.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/03/2010 | 300.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/03/2010 | 300.00 | 00002193234701 | Paulo Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/03/2010 | 300.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/03/2010 | 300.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/03/2010 | 300.00 | 00009284794471 | Diego Morais dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/03/2010 | 300.00 | 00007867518436 | Marcílio de Almeida Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/03/2010 | 300.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/03/2010 | 300.00 | 00007839865488 | Jaelson de Freitas Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/03/2010 | 300.00 | 00003816518788 | Inácio Fernando dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/03/2010 | 300.00 | 00003432940440 | Antônio Felinto de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/03/2010 | 300.00 | 00007181801430 | Thiago Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/03/2010 | 300.00 | 00007859400499 | Thiago da Silva Fernandes | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2010 | 250.00 | 00008843717430 | Bruna Carolina da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2010 | 250.00 | 00006773971438 | Laís Cláudia Mota Toledo | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2010 | 250.00 | 00007902545490 | Caique Cirano di Paula | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2010 | 250.00 | 00008684270479 | Clarice Neves Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2010 | 250.00 | 00003531749471 | Cristiane Guedes de Lucena | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2010 | 250.00 | 00003809823406 | Maysa da Cunha Nascimento Albuquerque | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2010 | 250.00 | 00010164805478 | Rui Batista Chagas Neto | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2010 | 250.00 | 00009250253486 | Alceni de Brito Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/03/2010 | 250.00 | 00008843718401 | Bruno Taveira da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2010 | 250.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2010 | 250.00 | 00009022575446 | Thaisa Mariane Marinho do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2010 | 250.00 | 00001115074482 | Shirlley Oliveira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/03/2010 | 250.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/03/2010 | 250.00 | 00008459423441 | Regina Coeli Galvão Mendes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/03/2010 | 250.00 | 00001845785401 | Michel Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/03/2010 | 250.00 | 00007672362461 | Mayara Cecile Nascimento Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/03/2010 | 250.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/03/2010 | 250.00 | 00007468622450 | Jackelline Larissa Albuquerque Correia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/03/2010 | 250.00 | 00007662805433 | Gilberto Campos de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/03/2010 | 250.00 | 00008781916400 | George André da Silva Januário | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/03/2010 | 250.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/03/2010 | 250.00 | 00006474432446 | Eduardo Alves Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/03/2010 | 250.00 | 00009473229496 | Danielson do Nascimento e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/03/2010 | 250.00 | 00005143406498 | Carlos Gardel Domingos Cosme | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/03/2010 | 250.00 | 00007779096424 | Antonio Wellington Moreno de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2010 | 7534.25 | 00055629458434 | Elza Maria Ribeiro Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2010 | 17138.30 | 00095316922468 | Adélia Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2010 | 24783.49 | 00018184642415 | Carmen Lúcia Figueiredo de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2010 | 16313.80 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2010 | 202041.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados (professores) fundeb 60% lotaqdos junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2010 | 1588.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Conc. - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2010 | 24463.42 | 00001056380489 | Adalgisa Paulino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2010 | 5559.00 | 00051819376400 | Ana Tavares de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos 83/88 - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2010 | 36236.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2010 | 83009.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2010 | 38637.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2010 | 9795.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2010 | 637.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estavel lotado junto a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2010 | 16360.03 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2010 | 150.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2010 | 3600.00 | 00063121891472 | Claudecir Leal dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços como monitora de creche lotado junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/03/2010 | 2571.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente, a retenção feita na cota parte do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2010 | 29484.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 2ª parcela do parcelamento especial de acordo com a lei federal de nº 11960/2009, de acordo com a Parte Patronal - 1,2% da RCL, e a Parte Patronal- 0,3% da RCL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2010 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2010 | 5610.00 | 00005949912420 | Dometila de Morais Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2010 | 3060.00 | 00012345678909 | Iracy da Silva Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2010 | 5360.00 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2010 | 1300.50 | 00025122215472 | Edmilson Camilo Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2010 | 790.50 | 00082650926449 | Edite Cândido de Paiva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2010 | 1125.00 | 00044048700430 | Marta de Sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado Estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2010 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP- Receita Orçamentária de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2010 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2010 | 139.04 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2010 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2010 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2010 | 3669.99 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2010 | 33000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2010 | 9950.00 | 00007594683463 | Ailson de Araújo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2010 | 698.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2010 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2010 | 11341.17 | 00039223248434 | Analice Gomes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2010 | 1330.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Estaveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2010 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Conc. lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2010 | 40.00 | 00010746263708 | Maria da Penha da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2010 | 500.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2010 | 100.00 | 00003285265418 | Antonia Gonçalves de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2010 | 50.00 | 00010051982765 | Pedro de Sousa Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2010 | 40.00 | 00005698095418 | Lúcia Clementino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material para reforma domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2010 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2010 | 80.00 | 00037368214415 | Severina Borges da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2010 | 50.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2010 | 50.00 | 00067167489468 | ORLEIDE DIAS DE ALMEIDA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aluguel domiciliar doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2010 | 6214.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal do conselho Tutelar junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2010 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2010 | 300.00 | 00002847458476 | EDNALDO DE MELO CORREIA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2010 | 350.00 | 00008913813416 | Daniela Souza de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2010 | 350.00 | 00087313588453 | Maria Nadege Pereira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2010 | 350.00 | 00008224912493 | Joelma Cardoso da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2010 | 120.00 | 00071937480410 | Severino Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2010 | 40.00 | 00006819396481 | Josicleide Sales de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2010 | 250.00 | 00037586947449 | MARIA DAS DORES SANTOS MARQUES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2010 | 200.00 | 00006537139406 | Neusa Batista dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2010 | 70.00 | 00004333017408 | Marinalva Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2010 | 150.00 | 00005344679467 | Luciene Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2010 | 150.00 | 00005949534484 | Ana Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2010 | 2740.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PETI Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2010 | 30.00 | 00037410261404 | Cícero dos Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2010 | 1720.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PROJOVEM Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2010 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimento do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2010 | 700.00 | 00014113945420 | Francisca Bezerra de Lima Melo | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado como Ger. Municipal de Programa Social, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2010 | 5250.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade correspondente ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2010 | 3025.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2010 | 1173.00 | 00055629580400 | Alexandre Nogueira Beltrão | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2010 | 11192.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2010 | 35360.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/03/2010 | 5480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Procuradoria Geral do Municipio, correspondente ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/03/2010 | 1920.00 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Rec. Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2010 | 1250.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | Importância empenhada para pagamento pela contribuição para realização do Evento "A Paixão de Cristo" a ser realizado em praça pública, durante os dias 02 á 04/04/2010, neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conformecomprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/03/2010 | 9.00 | 05025391000112 | Carrara Oficina de M. e Granitos Ind. e Com. Ltda. | Importância empenhada para a complementação da nota de empenho de nº 01152 datado em 26/02/2010 lançada a menor correpondente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na recuperação de um túmulo localizado no cemitério São Sebastião neste municipio danificado durante a polda de arvores no referido local conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2010 | 1100.00 | 00089381165491 | Giovani Andrade de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2010 | 1800.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/03/2010 | 91.62 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Cemitério de Canafistula, referente ao mes de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2010 | 1717.61 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública, do Distrito de Canafístula, neste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/03/2010 | 184.64 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Cemitério de Canafistula, referente ao mes de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/03/2010 | 16830.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, correspondente ao mes de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2010 | 300.00 | 00040903486415 | João Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005391854423 | José Nilton de Oliveira Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2010 | 300.00 | 00000599777796 | José Pereira da Silva Irmão | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005628976407 | Julio Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2010 | 300.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2010 | 300.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2010 | 300.00 | 00007859400499 | Thiago da Silva Fernandes | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2010 | 300.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2010 | 300.00 | 00083688307453 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2010 | 300.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2010 | 300.00 | 00098321838472 | Jailson da Silva Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2010 | 300.00 | 00045255784400 | Francisco Genu | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2010 | 300.00 | 00004607200409 | Jefferson José da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005143406498 | Carlos Gardel Domingos Cosme | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2010 | 300.00 | 00009048491479 | João Chaves Sobrinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2010 | 300.00 | 00000994237405 | Salvino da Cruz Coutinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2010 | 300.00 | 00003224479418 | Roberval Oliveira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2010 | 300.00 | 00006690884473 | Fábio da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/03/2010 | 300.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2010 | 720.00 | 00062200836449 | Rosinildo Tavares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de poços tubulares comunitários do Conjunto Vera Cruz e Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005808969433 | Carlos Aurélio Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2010 | 300.00 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2010 | 300.00 | 00095324186449 | Edvaldo Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2010 | 120.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2010 | 160.00 | 00004855668427 | Severino Marcolino de Sales | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2010 | 160.00 | 00003735387748 | Antonio José Isidorio Belarmino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2010 | 270.00 | 00084003987420 | Maria Mirian de Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2010 | 270.00 | 00009712695484 | Luan de Araújo Vitorino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2010 | 180.00 | 00010435254405 | Giovanni Bezerra de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2010 | 120.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2010 | 120.00 | 00083919295404 | Rosildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2010 | 120.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2010 | 120.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2010 | 120.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2010 | 120.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2010 | 120.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/03/2010 | 120.00 | 00002338752473 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2010 | 120.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2010 | 120.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2010 | 120.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2010 | 120.00 | 00006925512473 | José Adeildo da Silva Severo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2010 | 120.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2010 | 200.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2010 | 120.00 | 00006185164418 | Genival da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2010 | 120.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2010 | 120.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2010 | 175.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2010 | 120.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2010 | 250.00 | 00003404825403 | Luzinete Luciano da Silva e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2010 | 880.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de refeições para o pessoal que participou da confecção e distribuição de cestas básicas, para serem distribuidas com as famílias carentes deste municipio, através da Secretaria deDesenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2010 | 120.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2010 | 120.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2010 | 1196.80 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na adesivação de um veiculo jumpers locado para ser ultizado nos serviços dos Programas Sociais, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2010 | 100.00 | 00004418346473 | Maria das Graças Bezerra Diniz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2010 | 150.00 | 00003021038808 | Maria de Lourdes Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2010 | 300.00 | 00003289855465 | Maricélio Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2010 | 100.00 | 00006767469424 | Josinaldo Sales de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2010 | 1176.75 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 26,15% da área total alugada destinada ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2010 | 120.00 | 00006854287456 | Daniela Marinalva Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/03/2010 | 50.00 | 00007867517464 | Arlinda Tomás Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste Municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, de acordo com a Lei Municipio de nº 705/2001, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/03/2010 | 100.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/03/2010 | 300.00 | 00091684560420 | Genilda Viana da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/03/2010 | 105.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/03/2010 | 150.00 | 00001538461439 | Maria da Conceição de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/03/2010 | 200.00 | 00085364517420 | PAULO RODRIGUES DE MEIRELES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias (NatiMorto) doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo de Campina Grande á Alagoa Grande através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005985593452 | Maria Aparecida Herculano de Macena | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/03/2010 | 150.00 | 00074180851415 | Maria Amélia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/03/2010 | 150.00 | 00005116969495 | Arianne Mary Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/03/2010 | 50.00 | 00007040682494 | Maria José de Oliveira Moura | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2010 | 120.00 | 00003285479485 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/03/2010 | 200.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2010 | 200.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2010 | 200.00 | 00073360678400 | Manoel Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/03/2010 | 150.00 | 00004604612498 | Maria da Conceição de Lima Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/03/2010 | 150.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2010 | 120.00 | 00006316574444 | Edite Barbosa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2010 | 200.00 | 00033807434453 | João Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/03/2010 | 100.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/03/2010 | 100.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/03/2010 | 200.00 | 00083880828415 | Odair José Dias de Almeida | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/03/2010 | 200.00 | 00002719661490 | Carlos Antonio Gonçalves dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/03/2010 | 200.00 | 00003288479419 | Marcos Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/03/2010 | 200.00 | 00000078081432 | Severino Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/03/2010 | 200.00 | 00008014376790 | José Xavier da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/03/2010 | 8090.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/03/2010 | 9180.00 | 00002635468451 | Adelino Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2010 | 393.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinado a reforma do Posto Policial do Distrito de Zumbí deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2010 | 2457.72 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/02/2010 á 04/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2010 | 1389.60 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 30,88% da área do objeto do aluguel, além do pátio anexo, que serão destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, relativo ao mes de Outubro de 2009 conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2010 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2010 | 122.84 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica de predio publico localizado no Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/03/2010 | 15.55 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Nucleo Ad. de Canafistula, referente ao mes de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00096457538487 | Maria Célia Cruz Marques | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de salgados e coquetel servidos as autoridades presentes durante a realização das festividades alusivas a padroeira deste Municipio (NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2010 | 4900.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2010 | 252.00 | 00007835624460 | José dos Santos Faustino | Importância empenhada para pagamento pelo transporte de água com emprego de tração animal para a Creche Liliosa de Jesus Onofre, no Distrito de Canafístula, neste municipio, durante o mês de Março/2010 através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2010 | 1340.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelo transporte de água em carro pipa para Unidades Escolares que não possuem abastecimento próprio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2010 | 100.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de abastecimento diário de água para a Escola Municipal da Comunidade de Rapador, relativo ao mes de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2010 | 465.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais de construção e pintura para recuperação das Unidades Escolares CAIC, Grutão, Ribeiro de Baixo, Rapador, Vila São João, Pirauá e Carnaval, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2010 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2010 | 250.00 | 00008843717430 | Bruna Carolina da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2010 | 250.00 | 00003809823406 | Maysa da Cunha Nascimento Albuquerque | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2010 | 250.00 | 00010164805478 | Rui Batista Chagas Neto | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2010 | 250.00 | 00008684270479 | Clarice Neves Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007902545490 | Caique Cirano di Paula | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006773971438 | Laís Cláudia Mota Toledo | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2010 | 250.00 | 00003531749471 | Cristiane Guedes de Lucena | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2010 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007424697439 | Julyane Flávia Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006866507430 | Leonice Clementino de Andrade | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2010 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2010 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2010 | 250.00 | 00003945427460 | RIVIANY SOUZA COSTA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2010 | 250.00 | 00009483581494 | Allan Emerson Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007591318489 | Roniery Agostinho da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2010 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2010 | 250.00 | 00005838278455 | Giselda Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2010 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006775838425 | Alexandra Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/03/2010 | 250.00 | 00008935453412 | Gabriel Barbosa Cabral | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/03/2010 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2010 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2010 | 250.00 | 00009177151445 | Josuélyson de Sousa Bezerra Lima Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2010 | 250.00 | 00009347897469 | Mayara Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/03/2010 | 250.00 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/03/2010 | 250.00 | 00008292023402 | Mykaellem Coelho Pereira Correia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006939850465 | Adrielly Santos Jacinto Patrício | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/03/2010 | 250.00 | 00008404499411 | Anne Karoline Miranda Cavalcante Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/03/2010 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2010 | 135.42 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica da Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/03/2010 | 159.01 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica da Escola Aracy Nóbrega Montenegro do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/03/2010 | 447.77 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Grupo Escolar do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/03/2010 | 250.00 | 00001845785401 | Michel Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007468622450 | Jackelline Larissa Albuquerque Correia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006474432446 | Eduardo Alves Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/03/2010 | 250.00 | 00003181793426 | Siniandro Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/03/2010 | 250.00 | 00009022575446 | Thaisa Mariane Marinho do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/03/2010 | 250.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/03/2010 | 250.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/03/2010 | 250.00 | 00004208972408 | Gislane Cabral da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007672362461 | Mayara Cecile Nascimento Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/03/2010 | 250.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/03/2010 | 250.00 | 00008781916400 | George André da Silva Januário | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/03/2010 | 250.00 | 00009473229496 | Danielson do Nascimento e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007779096424 | Antonio Wellington Moreno de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/03/2010 | 250.00 | 00009250253486 | Alceni de Brito Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/03/2010 | 250.00 | 00097727962449 | Rita de Cássia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/03/2010 | 250.00 | 00009022575446 | Thaisa Mariane Marinho do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/03/2010 | 250.00 | 00009250253486 | Alceni de Brito Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007468622450 | Jackelline Larissa Albuquerque Correia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/03/2010 | 250.00 | 00001845785401 | Michel Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006474432446 | Eduardo Alves Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/03/2010 | 250.00 | 00097727962449 | Rita de Cássia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/03/2010 | 250.00 | 00009473229496 | Danielson do Nascimento e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/03/2010 | 250.00 | 00008781916400 | George André da Silva Januário | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/03/2010 | 250.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007672362461 | Mayara Cecile Nascimento Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/03/2010 | 250.00 | 00004208972408 | Gislane Cabral da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/03/2010 | 250.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/03/2010 | 250.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007779096424 | Antonio Wellington Moreno de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/03/2010 | 250.00 | 00003181793426 | Siniandro Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006763080409 | Renata Lima Machado da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/03/2010 | 2160.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 008/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/03/2010 | 1539.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 009/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/03/2010 | 2551.50 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 010/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/03/2010 | 1701.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 011/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/03/2010 | 999.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 012/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/03/2010 | 1800.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 014/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/03/2010 | 900.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 015/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/03/2010 | 1278.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 016/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/03/2010 | 3060.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 017/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/03/2010 | 599.40 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 018/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/03/2010 | 1008.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 019/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/03/2010 | 1647.00 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 020/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/03/2010 | 1800.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 021/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/03/2010 | 990.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 022/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/03/2010 | 2160.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 023/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/03/2010 | 540.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 024/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/03/2010 | 900.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 025/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/03/2010 | 1800.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 026/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/03/2010 | 900.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 027/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/03/2010 | 1980.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 028/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/03/2010 | 3510.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 029/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/03/2010 | 2160.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 030/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/03/2010 | 2848.50 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 031/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/03/2010 | 900.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 032/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/03/2010 | 900.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 033/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/03/2010 | 1944.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 034/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/03/2010 | 576.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 035/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/03/2010 | 1440.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 037/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/03/2010 | 720.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 039/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/03/2010 | 900.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 041/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/03/2010 | 864.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 042/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/03/2010 | 1971.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 007/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/03/2010 | 1710.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 006/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/03/2010 | 1800.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 036/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/03/2010 | 2745.00 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 005/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/03/2010 | 2340.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 004/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/03/2010 | 2455.20 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 003/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/03/2010 | 2455.20 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 002/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/03/2010 | 864.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 040/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/03/2010 | 3996.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 001/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/03/2010 | 540.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 038/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/03/2010 | 250.00 | 00009473227442 | Maísa de Sousa Cardoso | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentado no art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/03/2010 | 250.00 | 00008411098427 | Jessica Vivianne da Silva | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante de curso profissionalizante para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentado no art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentadono art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/03/2010 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentadono art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/03/2010 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentadono art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/03/2010 | 250.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | ]Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentado no art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2010 | 200.00 | 00000942524403 | Severino Justino dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2010 | 200.00 | 00004143953447 | José Israel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2010 | 200.00 | 00002128677416 | Expedito Afonso da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/03/2010 | 15.55 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica do poço artesiano localizado a Rua Firmino Amorim, no Distrito de Canafistula, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/03/2010 | 52.85 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/03/2010 | 5390.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/04/2010 | 3383.00 | 40980187000151 | Kalkulu s Com. de Móveis e Maq. p/ Escrit. Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais que serão aplicados nos departamentos da Secretaria da Edudação em substituição aos móveis e equipamentos danificados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/04/2010 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a tarifa sobre a utilização de Internet, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/04/2010 | 1176.75 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 26,15% da área total alugada destinada ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado por ocasião de Capacitação dos Professores que atenderão ao Programa Brasil Alfabetizado no nosso município, objeto de acordo de Cooperação firmado entre esta Edilidadee o MEC/FNDE, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/04/2010 | 1100.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a licença de uso e manutenção do sistema BETHA TRIBUTOS, referente ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/04/2010 | 7980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Caminhão Ford-Cargo 1317 de placa NQK-0070, a serviço da Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, correspondente ao mes de Março de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/04/2010 | 1486.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas no concerto do Veículo Caçamba de placa MNE-6403, através da Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/04/2010 | 260.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânico prestados no Caminhão, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/04/2010 | 113.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/04/2010 | 2030.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na reposição de calçamento nas Ruas: José Araújo e Rui Barbosa e Rua 5 de Setembro neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/04/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-0070, para utilizado junto ao PROGRAMA CRAS através da Secretaria Desenvolvimento Social, desta edilidade, correspondente ao mes de janeiro de 2010, de acordo com oPregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/04/2010 | 63.20 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de destinado as atividades de corte de cabelo dos alunos do PETI,através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/04/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, correspondente ao mes de janeiro de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/04/2010 | 1430.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na total recuperação do conjunto de poltronas,do veículo de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/04/2010 | 70.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de montagem de Pneus novos com colocação de Câmara de Ar e Protetor nos veículos de placas MMU-8381 e MOF-6900, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/04/2010 | 1460.00 | 00007158016781 | JOSENILDO MARINHO BARBOSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de esgotamento, limpeza, higienização e vedação do sistema de armazenamento d'agua da Unidade Escolar do CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/04/2010 | 1970.75 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/04/2010 | 14371.99 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a manutenção e melhoramento da iluminação das Unidades Escolares, conforme processo licitatório nº 0103/2009, modalidade Pregão Presencial nº 017/2009, homologado em 15/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/04/2010 | 1155.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijões de gás para as Creches e Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/04/2010 | 757.75 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas dependências da Unidade Escolar IDMS-CAIC, local onde funcionará a brinquedoteca e sala multifuncional, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/04/2010 | 3363.00 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem aplicados nas dependências da Unidade Escolar IDMS-CAIC, local onde funcionará a brinquedoteca e sala multifuncional, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/04/2010 | 2500.00 | 40944845000150 | Semacon- Serrana Material de Construção Ltda-EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/04/2010 | 225.00 | 00043784070434 | Samuel Pedro de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias do Mercado Público, Matadouro e outros Prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/04/2010 | 320.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02(duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças desta Edilidade junto ao escritório do Contador nos dias 05, 06/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/04/2010 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (um) Switch 8 portas, para instalação de rede interligando computadores da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/04/2010 | 4800.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Toyota Hilux SRV 4x4 de placa NQL-0700 para ser utilizada nos serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/04/2010 | 3000.00 | 09543892000141 | JAP Comércio de Fotografias- João Alves Pinheiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de ampliação de foto aérea do Municipio, e CD digitalizado com imagens aéreas, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/04/2010 | 84.90 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/04/2010 | 350.00 | 00077096029753 | José Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na recuperação de um Prédio pertencente a Prefeitura para funcionamento do Posto Policial do Distrito de Canafístula, neste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/04/2010 | 96.50 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no encontro para planejamento Pedagógico do 1º Bimestre e Reunião com Diretores das Unidades Escolares desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/04/2010 | 5690.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pela á aquisição de um veículo tipo Motocicleta Honda CG 125 FAN KS- Cor Vermelha, para uso exclusivo de transporte diário de hoti-fruti e demais gêneros alimentícios para as Creches e Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/04/2010 | 672.00 | 24297061000120 | Maria Bernadete Guedes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na Limpeza Urbana deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/04/2010 | 300.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação e manutenção do Aparelho de Ar Condicionado, pertencente a Secretaria de Controle Interno desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/04/2010 | 980.59 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Desenvolvimento da Produção desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/04/2010 | 6000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/04/2010 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 05 á 07/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/04/2010 | 669.90 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/04/2010 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 05 á 07/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/04/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 05 á 07/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/04/2010 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/04/2010 | 66.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Botijões de Gás de 13kg (GLP), destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/04/2010 | 70.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixa indicativa referente a distribuição de cestas básicas CONAB/PMAG, com as famílias cadastradas no Bolsa Família, durante a Semana Santa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/04/2010 | 200.00 | 00007796562454 | Rosana Sales de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/04/2010 | 200.00 | 00007967095480 | Lucivania de Almeida Moura | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/04/2010 | 1052.60 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para realização da 1ª Copa de Futsal de Alagoa Grande, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E CAMPEONATOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/04/2010 | 2227.30 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de trofeis para serem distribuidos como premiação aos participantes da 1ª Copa de Futsal de Alagoa Grande, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/04/2010 | 2462.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/04/2010 | 50828.00 | 04774800000110 | SG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de veículos pesados, para ser utilizados na abertura e manutenção de estradas vicinais pertecente a este município, conforme Processo de Licitação Modalidade Pregão Nº 018/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/04/2010 | 24174.00 | 00006998681496 | Adriano dos Santos | Adriano dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/04/2010 | 13700.00 | 00007540225440 | Adriano Gonzaga Duarte | Adriano Gonzaga Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/04/2010 | 2750.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/04/2010 | 3260.00 | 00027740730491 | José Daniel Vieira Sobrinho | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Naturais, correspondente ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/04/2010 | 6430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, correspondente ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/04/2010 | 6053.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/04/2010 | 170.00 | 00008636575400 | Antonio Cardoso | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto da Bomba D'agua do Poço Artesiano localizado no Conjunto Vera Cruz, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/04/2010 | 3860.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/04/2010 | 100.00 | 00009984432475 | Antonio Manoel do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/04/2010 | 30.00 | 00009103714403 | Janaina Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/04/2010 | 1559.18 | 00006543957484 | Fernando Victor Júnior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Pintor e Eletricista prestados na recuperação da Unidade Escolar Alaíde Nóbrega, no Sitio Rapador, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/04/2010 | 150.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia emoenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/04/2010 | 131.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições, através da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/04/2010 | 3960.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, referente ao mês de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/04/2010 | 200.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importancia empenhada para o pagamento de 01 (uma) viagens a Cidade de João Pessoa e 01 (uma) a cidade de Campina Grande transportando funcionarios da Secretaria de Administração, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, vaigens feitas no veiculo fiat uno mille de placa MOK-6297, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/04/2010 | 13480.00 | 00003423812451 | Geyziane Silva do Nascimento | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/04/2010 | 25000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/04/2010 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/04/2010 | 4819.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/04/2010 | 28442.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/04/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/04/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/04/2010 | 3227.53 | 10742930000174 | Vetericampo Produtos Agrícolas e Veterinários Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais e vacina contra a Febre Aftosa, para serem distribuidos com os pequenos Criadores Rurais deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/04/2010 | 1530.00 | 00005019835463 | Fabrício Santos de Oliveira | Fabrício Santos de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/04/2010 | 55799.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos Professores do FUNDEB 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/04/2010 | 42908.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos funcionarios do FUNDEB 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 03/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/04/2010 | 463.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios para o preparo da merenda escolar servidas aos alunos da rede municipal e Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/04/2010 | 1036.00 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de para ser utilizado na Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/04/2010 | 1450.00 | 00020559500459 | Achiles da Costa Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de carroção para ser acoplado em motocicleta, destinado ao apoio na distribuição de Merenda Escolar e materiais diversos para as escolas da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/04/2010 | 499.20 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na copiadora pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/04/2010 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudenize de caldas Cavalcante e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/04/2010 | 20910.00 | 00004063772438 | ACRISIONELIA DE LIMA MESQUITA | Antonia Angelo da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/04/2010 | 704.48 | 00003290836436 | Severino João Sobral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pinto de Paredes e Ajudante de Pintor de Paredes, prestados na Ala Noreoeste da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/04/2010 | 0.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente, a retenção feita na cota parte do ITR, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/04/2010 | 78.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/04/2010 | 40.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/04/2010 | 610.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais para serem utilizados em diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/04/2010 | 720.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, durante o mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/04/2010 | 880.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado as atividades do Programa PETI, durante o mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/04/2010 | 6000.00 | 10234481000153 | FORRÓ SHOW PROMOÇÕES LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação de 01 (um) Trio Elétrico para apresentação de Bandas durante a realização do evento "Alagoa Grande Indoor" realizado no dia 10/04/2010, em praça pública neste municipio, através do Setor de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/04/2010 | 13898.86 | 41116138000138 | REAL ENERGY LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública de Alagoa Grande, conforme contrato 062/2009, durante o mês de Março/2010 através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/04/2010 | 53.00 | 00005486036426 | Valker Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/04/2010 | 89.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de expediente para a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/04/2010 | 491.07 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no envio de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/04/2010 | 142.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do CIDE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/04/2010 | 100.00 | 06131398000181 | Marluce Brasilino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de placas para o veículo Ônibus, adquirido através do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e o FNDE/MEC- Programa Caminhos da Escola, através da Secretaria de Educação destaEdilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/04/2010 | 23970.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/04/2010 | 30600.00 | 00004063772438 | ACRISIONELIA DE LIMA MESQUITA | Acrisionélia de Lima Mesquita e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/04/2010 | 2040.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/04/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/04/2010 | 80.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Campina Grande, transportando Conselheiro Tutelar para fazer perícia em uma menor deste município, no IML através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, no veículode placa NPU-2896, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/04/2010 | 315.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/04/2010 | 500.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de salgados destinado a uma reunião com as mães dos alunos do PROJOVEM em comemoração ao dia Internacional das Mulheres, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/04/2010 | 2640.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos de pessoal Comissionado, lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/04/2010 | 50.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos tratores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/04/2010 | 250.00 | 00007873182487 | Jose Avelar Freire | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para ser utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/04/2010 | 9232.30 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importanica empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na veículação em televisão de evento cultural realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/04/2010 | 1100.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importanica empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na produção e edição de VT para divulgação em televisão de evento realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/04/2010 | 120.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/04/2010 | 120.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/04/2010 | 120.00 | 00002338752473 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/04/2010 | 120.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/04/2010 | 180.00 | 00010435254405 | Giovanni Bezerra de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/04/2010 | 200.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/04/2010 | 200.00 | 00003231414474 | Genival dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/04/2010 | 200.00 | 00071081160730 | Jailton Dantas Moura | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/04/2010 | 200.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/04/2010 | 200.00 | 00006902149445 | Josildo da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/04/2010 | 120.00 | 00006925512473 | José Adeildo da Silva Severo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/04/2010 | 120.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/04/2010 | 120.00 | 00083919295404 | Rosildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/04/2010 | 120.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/04/2010 | 120.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/04/2010 | 120.00 | 00006185164418 | Genival da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/04/2010 | 100.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/04/2010 | 120.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/04/2010 | 120.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/04/2010 | 120.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/04/2010 | 120.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/04/2010 | 120.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/04/2010 | 120.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/04/2010 | 120.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/04/2010 | 120.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/04/2010 | 200.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/04/2010 | 120.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/04/2010 | 120.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/04/2010 | 120.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/04/2010 | 120.00 | 00004855668427 | Severino Marcolino de Sales | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/04/2010 | 120.00 | 00003735387748 | Antonio José Isidorio Belarmino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/04/2010 | 288.00 | 00039910768453 | José Carlos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/04/2010 | 250.00 | 00005693155498 | Gilson Simplício dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo de João Pessoa para Alagoa Grande através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/04/2010 | 300.00 | 00091331560772 | Maria das Graças Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/04/2010 | 85.00 | 00005953100442 | Marinaldo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/04/2010 | 110.00 | 00006537139406 | Neusa Batista dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Prótese Dentária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/04/2010 | 280.00 | 00092073980872 | NIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Prótese Dentária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/04/2010 | 50.00 | 00049145576491 | Maria José dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/04/2010 | 120.00 | 00005639302410 | Maria do Socorro Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/04/2010 | 140.00 | 00002206932423 | MARIA DE BRITO SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/04/2010 | 300.00 | 00001844902439 | Lucia de Fatima Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/04/2010 | 35.00 | 00004271891444 | LUCIANA SOARES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/04/2010 | 80.00 | 00003537735499 | Gerlania de Sousa Almeida Agra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/04/2010 | 130.00 | 00044701578487 | Getemberg Pedro de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/04/2010 | 200.00 | 00098321846491 | NEUSA DE LIMA SALES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/04/2010 | 77.00 | 00001310189498 | MARIA JOSE CORREIA DIAS NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/04/2010 | 300.00 | 00099104954491 | Paula Frassinetti da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/04/2010 | 250.00 | 00088374904704 | Laerte Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/04/2010 | 400.00 | 00005093617490 | Maria Ferreira da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo de Campina Grande para Alagoa Grande, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/04/2010 | 160.00 | 00003984832486 | João Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/04/2010 | 200.00 | 00002367326410 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/04/2010 | 180.00 | 00002903576750 | Geraldo Genuino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/04/2010 | 200.00 | 00005672550428 | Antonio Carlos Santos Avelino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/04/2010 | 200.00 | 00097727806404 | José Lima dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/04/2010 | 300.00 | 00040903397404 | José Romão da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/04/2010 | 60.00 | 00009197151416 | Marcelo da Silva Vieira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/04/2010 | 60.00 | 00012658914865 | Josildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/04/2010 | 160.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/04/2010 | 160.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/04/2010 | 160.00 | 00006876723410 | José Roberto Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/04/2010 | 160.00 | 00001605515442 | Leandro Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/04/2010 | 160.00 | 00004397753458 | Manuel Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/04/2010 | 160.00 | 00053643070420 | Derivaldo Farias Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/04/2010 | 80.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/04/2010 | 120.00 | 00003389929444 | João Paulo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/04/2010 | 120.00 | 00095264876487 | Severino de Oliveira Rocha | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/04/2010 | 120.00 | 00061637653468 | Cícero Lindolfo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/04/2010 | 120.00 | 00003735387748 | Antonio José Isidorio Belarmino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/04/2010 | 200.00 | 00004604574464 | Adriana de Brito Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/04/2010 | 200.00 | 00006227448443 | Ana Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/04/2010 | 60.00 | 00005927238440 | Maria Carneiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/04/2010 | 3.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente, a retenção feita na cota parte do DNPM-CFEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/04/2010 | 3858.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos deste Municpio conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/04/2010 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/04/2010 | 76.00 | 00095382860491 | Murilo Padilha Câmara Neto | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para o Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/04/2010 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na eleborção de projetos, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/04/2010 | 255.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/04/2010 | 44.90 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos HP, para serem utilizados pela Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/04/2010 | 2234.55 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de Limpeza para as Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/04/2010 | 200.00 | 00010383518474 | Elielton Mendes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/04/2010 | 2000.00 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na recuperação da Unidades Escolares da Zona Rural através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/04/2010 | 3690.00 | 07179175000157 | Datasonic Ind. e Dist. de Eletrônicos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados no Centro de Capacitação r Treinamento do Magistério Público Municipal pertencente a Secretaria da Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/04/2010 | 2000.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no Curso de Capacitação dos Professores que lecionarão no Programa Brasil Alfabetizado no período de 19 á 23/04/2010, convênio firmado entre a PMAG e o MEC/FNDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/04/2010 | 2000.00 | 00001071746421 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no Curso de Capacitação dos Professores que lecionarão no Programa Brasil Alfabetizado no período de 19 á 23/04/2010, convênio firmado entre a PMAG e o MEC/FNDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/04/2010 | 50.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Guarabira, transportando uma Moto CG 125 KS FAN da Concessionária Honda da cidade de Guarabira em veículo apropriado equipado com Reboque, para a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/04/2010 | 161.90 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufaturamento de Toner HP CB 435/436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/04/2010 | 2000.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo a Ordem Judicial nº 82/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/04/2010 | 4000.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo a Ordem Judicial nº 83/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/04/2010 | 170.00 | 00005105130421 | Severino Fernandes dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de polda das árvores do jardim da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/04/2010 | 1700.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Dezembro/2009, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/04/2010 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/04/2010 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/04/2010 | 2000.00 | 00022557431400 | Ana Cristina Gonçalves Braz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Gestão de Convênios e de Contratos de Repasses junto ao OGU, durante o mês de Dezembro/2009, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/04/2010 | 1389.60 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 30,88% da área do objeto do aluguel, além do pátio anexo, que serão destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, relativo ao mes de Dezembro de 2009 conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/04/2010 | 1389.60 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 30,88% da área do objeto do aluguel, além do pátio anexo, que serão destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, relativo ao mes de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/04/2010 | 380.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/04/2010 | 450.85 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/04/2010 | 244.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/04/2010 | 592.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/04/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/04/2010 | 4900.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/04/2010 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/04/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/04/2010 | 1310.54 | 00006543957484 | Fernando Victor Júnior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, mão de obra de Pintor de paredes, ajudante de Pintor de paredes, Eletricista e Ajudante de Eletricista, prestados na recuperação da Unidade Escolar Edgar Onofre, no Sitio Malhada, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/04/2010 | 240.00 | 00005853756400 | Aricarlos Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos nas Unidades Escolares Enéas Cavalcante, Anna Elisa e Creche Maria de Lourdes Mesquita, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/04/2010 | 240.00 | 00014751686836 | Otacílio Marques dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos nas Unidades Escolares Aracy Nóbrega e José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/04/2010 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/04/2010 | 500.00 | 00002540371434 | Joaquim Alves Guimarães | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamentos para a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/04/2010 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/04/2010 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, relativo ao mes de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/04/2010 | 2029.55 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação e o veiculo van locado para os serviços referida secretaria, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/04/2010 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/04/2010 | 200.00 | 00087317052434 | JOSE ROBERTO A. JACINTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doado ao pequeno agricultor carente, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/04/2010 | 200.00 | 00010037412400 | Valdison Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doado ao pequeno agricultor carente, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/04/2010 | 260.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/04/2010 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral, 78, nesta cidade, para servir de funcionamento da Unidade de Apoio da Secretaria de Trabalho e Ação Social durante o mes de Abril de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/04/2010 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Abril de 2010, através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/04/2010 | 1176.75 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 26,15% da área total alugada destinada ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/04/2010 | 120.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio destinado a abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula relativo ao mes de Abril de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/04/2010 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/04/2010 | 100.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Casa de Apoio do Setor de Geração e Renda e dos Artesões, durante o mes de Abril de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/04/2010 | 160.00 | 00006393056444 | Antonio Francisco de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/04/2010 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de diversos eventos promovido pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/04/2010 | 500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente ao mês de Fevereiro de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/04/2010 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Abril de 2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/04/2010 | 1267.20 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/04/2010 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, de acordo com o termo aditivo ao contrato de nº 047/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/04/2010 | 1100.00 | 00089381165491 | Giovani Andrade de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/04/2010 | 1800.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/04/2010 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/04/2010 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/04/2010 | 465.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2010 conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/04/2010 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/04/2010 | 950.00 | 00005301274406 | BERNARDO DE ALCANTARA C. NETO | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mês de Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/04/2010 | 497.85 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Fiat pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Van locada para os serviços referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/04/2010 | 160.00 | 00039910865491 | Manoel dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando o secretario para participar do curso de capacitação de gestores Ambientais no período de 19 e 20/04/2010, no veículo de placa MNU-0978, atravésda Secretaria do Meio Ambiente, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/04/2010 | 2800.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de Lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao Município de Alagoa Grande, conforme Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria da Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Abril de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/04/2010 | 220.97 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Cemitério de Canafistula, referente ao mes de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/04/2010 | 546.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica dos prédios das lavanderias e sanitários públicos deste munivipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/04/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Banheiro Público da Rua Elisio Sobreira, S/N neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/04/2010 | 2255.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Terminal Rodoviário neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/04/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do cemiterio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/04/2010 | 1627.35 | 08818536000120 | Rei das Tintas - J. G. Nóbrega & Cia. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na pintura do Ginásio Poliesportivo deste Municipio, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/04/2010 | 697.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportiva deste municipio, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/04/2010 | 390.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo abastecimento d'agua para o Matadouro Público, durante o período de falta d'agua, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/04/2010 | 260.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelo transporte de água em carro para o Matadouro Público Municipal, durante o período de falta d'agua através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/04/2010 | 54.56 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/04/2010 | 17.29 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica do poço artesiano localizado a Rua Firmino Amorim, no Distrito de Canafistula, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, referente ao mes de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/04/2010 | 15.21 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela tarifa de enegria elétrica do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/04/2010 | 749.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia eletrica dos Poços Artesianos, Centro de Abastecimento e Matadouro Público, deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2010, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/04/2010 | 1059.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia eletrica do Mercado Público, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/04/2010 | 19.55 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do predio onde funcionar do mercado publico e o Açougue do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Março de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/04/2010 | 356.45 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para pagamento pelo licenciamento do veículo de placa MOW-9423-PB (primeiro emplacamento), pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/04/2010 | 480.00 | 07408857000194 | Panificadora São Matheus | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Creche Municipal Maria Jurema de Paiva, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/04/2010 | 240.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/04/2010 | 55.88 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião relativo ao mes Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/04/2010 | 743.71 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica do Grupo Escolar, Escola Aracy Nobréga e Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/04/2010 | 30.06 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Creche e da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/04/2010 | 22000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/04/2010 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/04/2010 | 1529.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP período de apuração 28/02/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/04/2010 | 734.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/04/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, correspondente ao exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/04/2010 | 320.00 | 00095382860491 | Murilo Padilha Câmara Neto | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02(duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar de reuniões com empresa prestadora de serviços desta edilidade e resolver demais assuntos de interesse da mesma, durante os dias 15 e 16/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/04/2010 | 17.29 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para pagamento da tarifa sobre consumo de energia elétrica do Nucleo Ad. de Canafistula, referente ao mes de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/04/2010 | 594.14 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica de predio publico localizado no Distrito de Canafístula, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/04/2010 | 36.89 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa do consumo de energia elétrica de predio publico localizado no Distrito de Canafístula, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/04/2010 | 2490.77 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/03/2010 á 04/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/04/2010 | 818.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios públicos deste município relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/04/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de água e esgoto de prédio pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/04/2010 | 19.55 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio pubico municipal onde funciona os Correios e Telégrafos para o atendimento a comunidade do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/04/2010 | 139.40 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Prédio da Prefeitura através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/04/2010 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 20 á 23/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/04/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 20 á 23/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/04/2010 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 20 á 23/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/04/2010 | 100.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/04/2010 | 525.20 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na copiadora pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/04/2010 | 1542.72 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para destinado a substituição do kit imagem da copiadora pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/04/2010 | 115.00 | 00004267741409 | Jany Alberto dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na formatação de computadores pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/04/2010 | 150.00 | 00072445394791 | Angelita Raimundo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/04/2010 | 500.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com viagem e hospedagem de seu filho, quando em viagem a cidade de Porto Alegre-RS, para seleção do Grêmio Foot-ball Porto Alegrense- Categoria de Base, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/04/2010 | 300.00 | 00004002291456 | Maria José da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/04/2010 | 200.00 | 00004623135497 | Júlio Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/04/2010 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/04/2010 | 100.00 | 00004894730405 | Josivan Pereira Freire | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/04/2010 | 100.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/04/2010 | 140.00 | 00071332987400 | Luiz Severino da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/04/2010 | 189.00 | 00091075998468 | LUCINEIDE SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/04/2010 | 490.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/04/2010 | 1000.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reposição de calçamento na via acesso da BR 079, ao Distrito de Zumbí através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/04/2010 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Wuyang WY 150EX, de placa MOW-3195, para ser utilizada pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/04/2010 | 1380.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de Camisas, para serem distribuidas com as mães dos alunos das Creches durante as festividades em comemoração ao Dia das Mães deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/04/2010 | 519.44 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados as Creches Municipais, adquiridos com recursos do PNAE, com base no Processo Licitatório 009/2010, modalidade Carta Convite 006/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/04/2010 | 2641.77 | 00004577481413 | Luiz Raphael de Souza Sobral | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados aos Alunos matriculados nas Creches Municipais, adquiridos com recursos do PNAE, com base no Processo Licitatório nº 009/2010, modalidade Carta Convite nº 006/2010através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/04/2010 | 3000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/04/2010 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de contra cheque e envelopamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/04/2010 | 280.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados na peneira da Debulhadeira de Milho e confecção de suportes através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/04/2010 | 50.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de emplacamento do veículo novo de placa MOW-2594, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/04/2010 | 250.00 | 00006441630460 | Jyule Freire Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/04/2010 | 250.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/04/2010 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/04/2010 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/04/2010 | 250.00 | 00007446315482 | Lucicleia Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/04/2010 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/04/2010 | 250.00 | 00008509459410 | Rafaela Almeida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/04/2010 | 250.00 | 00008212232409 | Jaciara Barbosa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/04/2010 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/04/2010 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/04/2010 | 130.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção do Aparelho de Ar Condicionado do Laboratório de Informática da Unidade Escolar EMEF IDSM, pertencente a Secretaria de Controle Interno desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/04/2010 | 245.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para o conserto do sistema de direção do veículo de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/04/2010 | 1940.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no veículo de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/04/2010 | 450.00 | 06131398000181 | Marluce Brasilino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de placas para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/04/2010 | 140.00 | 00000927250748 | JORGE TEODORO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens a cidade de João Pessoa durante um mês conduzindo sua filha para fazer hemodialise, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/04/2010 | 100.00 | 00002218398443 | Maria da Salete de Freirtas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/04/2010 | 200.00 | 00003286200417 | Edizete Herculano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/04/2010 | 150.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/04/2010 | 150.00 | 00003021038808 | Maria de Lourdes Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/04/2010 | 140.00 | 00001996930486 | Maria da Guia de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/04/2010 | 100.00 | 00005581489483 | Eliza Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/04/2010 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/04/2010 | 100.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/04/2010 | 150.00 | 00006537134447 | JOELMA FERREIRA DIAS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/04/2010 | 50.00 | 00004257805463 | Cicera dos Santos Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/04/2010 | 80.00 | 00087313650434 | DAMIAO FRANCISCO DO CARMO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/04/2010 | 150.00 | 00002796085430 | Antonia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/04/2010 | 35.00 | 00006876724492 | REJANE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/04/2010 | 230.00 | 00003647883484 | Simone dos Santos Targino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/04/2010 | 390.00 | 00026289423487 | Severino Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/04/2010 | 870.00 | 00004395623417 | Joselia Rodrigues Cirilo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/04/2010 | 200.00 | 00002376783496 | Ramonilson Alves dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/04/2010 | 250.00 | 00028565495434 | Mariote Medeiros da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/04/2010 | 420.00 | 00039222853415 | FERNANDO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura do Prédio, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/04/2010 | 190.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, destinados a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/04/2010 | 278.80 | 01713622000120 | Alexandre Alves de Araújo-ME | Importância empenhada para pagamento pela confecção de 02 (duas) grelhas, para a galeria de águas pluviais da Rua 15 de Novembro deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/04/2010 | 80.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/04/2010 | 300.00 | 00093765835820 | Eunice Oliveira Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/04/2010 | 300.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/04/2010 | 300.00 | 00003284986456 | Aldinete Galdino Ferreira Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/04/2010 | 300.00 | 00002122191465 | Josefa Batista Félix | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/04/2010 | 300.00 | 00098319515491 | MARIA DAS DORES SILVA CORREIA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/04/2010 | 300.00 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/04/2010 | 300.00 | 00003285897481 | Edileusa Gadelha da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/04/2010 | 300.00 | 00006105332408 | VALDILEIDE DA SILVA LIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/04/2010 | 300.00 | 00073359793404 | HONORINDA SILVA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/04/2010 | 300.00 | 00002335074423 | Maria de Lourdes Atanásio | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/04/2010 | 300.00 | 00006942983446 | JOANA D ARC BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/04/2010 | 300.00 | 00003288235463 | Lucilene Vieira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/04/2010 | 300.00 | 00003285946440 | EDINALVA FERREIRA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/04/2010 | 300.00 | 00003286920428 | Isabel Cristina dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/04/2010 | 300.00 | 00009301816466 | Juliana Shirley Gonçalves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/04/2010 | 300.00 | 00002932115405 | SOLANGE SILVA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/04/2010 | 300.00 | 00093197560744 | Judite de Araújo Chagas | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/04/2010 | 300.00 | 00029840040430 | Terezinha Alves dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/04/2010 | 300.00 | 00003537735499 | Gerlania de Sousa Almeida Agra | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/04/2010 | 300.00 | 00008125915427 | Crislane Gadelha da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/04/2010 | 300.00 | 00093000995404 | Josefa Lima do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/04/2010 | 4370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/04/2010 | 10554.69 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/04/2010 | 35203.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/04/2010 | 17340.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, correspondente ao mes de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/04/2010 | 21522.00 | 00006998681496 | Adriano dos Santos | Adriano dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/04/2010 | 15500.00 | 00007540225440 | Adriano Gonzaga Duarte | Adriano Gonzaga Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/04/2010 | 6430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, correspondente ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/04/2010 | 4460.00 | 00003284866477 | ADILSON SILVA DE MENEZES | Adilson Silva de Meneses e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/04/2010 | 5760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade correspondente ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/04/2010 | 3260.00 | 00027740730491 | José Daniel Vieira Sobrinho | José Daniel Vieira Sobrinho e Outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Naturais, correspondente ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/04/2010 | 1377.00 | 00055629580400 | Alexandre Nogueira Beltrão | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/04/2010 | 3025.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/04/2010 | 5480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Procuradoria Geral do Municipio, correspondente ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/04/2010 | 480.00 | 00007913110740 | José Alves Cardoso Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados no predio onde funcionara o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, da comunidade de Caiana dos Crioulos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/04/2010 | 6698.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/04/2010 | 2740.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PETI Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/04/2010 | 1720.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PROJOVEM Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/04/2010 | 3300.00 | 00007577779458 | Daniel Rodrigo da Silva Galvão | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de carga (Gêneros Alimentícios), doados pela CONAB para serem distribuidos com as famílias carentes deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, saindo da cidade de Monteiro-PB a este Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/04/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal do conselho Tutelar junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/04/2010 | 3060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/04/2010 | 700.00 | 00014113945420 | Francisca Bezerra de Lima Melo | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado para prestar serviços junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/04/2010 | 7499.47 | 00055629458434 | Elza Maria Ribeiro Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/04/2010 | 5763.00 | 00051819376400 | Ana Tavares de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos 83/88 - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/04/2010 | 25828.50 | 00018184642415 | Carmen Lúcia Figueiredo de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/04/2010 | 16486.41 | 00095316922468 | Adélia Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/04/2010 | 24623.38 | 00001056380489 | Adalgisa Paulino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/04/2010 | 1588.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Conc. - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/04/2010 | 36419.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/04/2010 | 37864.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/04/2010 | 84439.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/04/2010 | 202442.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados (professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/04/2010 | 23460.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anderson Diego S. Medeiros e Outros, importância empenhada para pagamento dos Vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/04/2010 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudenize de caldas Cavalcante e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/04/2010 | 3600.00 | 00063121891472 | Claudecir Leal dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços como monitora de creche lotado junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/04/2010 | 50507.00 | 00004063772438 | ACRISIONELIA DE LIMA MESQUITA | Acrisionelia de Lima Mesquita e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/04/2010 | 29070.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/04/2010 | 16313.80 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/04/2010 | 7040.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/04/2010 | 850.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estavel lotado junto a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/04/2010 | 10621.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/04/2010 | 15947.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/04/2010 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Conc. lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/04/2010 | 1330.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Estaveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/04/2010 | 11324.17 | 00039223248434 | Analice Gomes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/04/2010 | 13480.00 | 00003423812451 | Geyziane Silva do Nascimento | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/04/2010 | 660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/04/2010 | 9440.00 | 00007594683463 | Ailson de Araújo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/04/2010 | 15000.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/04/2010 | 29484.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 3ª parcela do parcelamento especial de acordo com a lei federal de nº 11960/2009, de acordo com a Parte Patronal - 1,2% da RCL, e a Parte Patronal- 0,3% da RCL, competência 04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/04/2010 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/04/2010 | 1125.00 | 00044048700430 | Marta de Sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado Estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/04/2010 | 790.50 | 00082650926449 | Edite Cândido de Paiva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/04/2010 | 3060.00 | 00012345678909 | Iracy da Silva Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/04/2010 | 1300.50 | 00025122215472 | Edmilson Camilo Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/04/2010 | 5610.00 | 00005949912420 | Dometila de Morais Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/04/2010 | 5360.00 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/04/2010 | 1968.50 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Vacina para o combate contra a Febre Aftosa, para serem doadas com os pequenos criadores deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/04/2010 | 989.61 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/04/2010 | 1900.00 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na reposição de calçamento em diversas ruas da sede deste Municipío e dos Distrito de Zumbi e Canafistula, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/04/2010 | 3260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Guedes Guimarães e Outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Governo e Articulação Política desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/04/2010 | 1920.00 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Adriana Barbosa Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Rec. Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/04/2010 | 260.00 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na pintura do Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/04/2010 | 300.00 | 00007806687408 | Manuel Severino Augusto | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/04/2010 | 300.00 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/04/2010 | 300.00 | 00091075700400 | Edileuza Alves dos Santos Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/04/2010 | 300.00 | 00003222664404 | Lindalva Maria Batista Alexandre | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/04/2010 | 300.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/04/2010 | 300.00 | 00002770160451 | WELLINGTON FILGUEIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/04/2010 | 300.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/04/2010 | 300.00 | 00044922329404 | Roseane Guedes Aranha | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/04/2010 | 6770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/04/2010 | 300.00 | 00072688327453 | Antonio Luiz da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/04/2010 | 2040.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | Claudemir da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/04/2010 | 2040.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/04/2010 | 371.00 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Importância empenhada para pagamento pelo licenciamento do veículo de placa MOW-2594-PB (primeiro emplacamento), pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/04/2010 | 2610.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifas sob o consumo de energia elétrica dos prédios das Escolas Municipais:CAIC, Manoel C. da Silva,Escuta,Santa Vitória,Firmo S.da Silva,Santo Antonio,São Miguel,São João,Quitéria,Alayde N.de Albuquerque JoaquimJ.P.de R.Eurique,Aurélio C.de Gusmão,Nossa S.do Carmo,Nossa S.deFátima,Nossa S.de Fátima,Severino Ramalho,José R.deOlveira,Cândido R.de Brito, Edgar O.Nobrega,Ana E.Sobr.,Joaquim C.S.Freire e Josué G.da Silveira, ref.ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/04/2010 | 450.00 | 00002563580447 | Mariano Clementino da Si lva Filho | Importância empenhada para pagamento referente a 06 (seis) viagens transportando estudantes das comunidades de João Pereira e Duas Estradas no período de 08 á 15/03/2010, nos turnos da manhão e tarde no veículo de placa MNE-3548, através da Secretaria deEducação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/04/2010 | 300.00 | 00021925887472 | Antonio Fernando Bezerra do Vale | Importância empenhada para pagamento referente a 06 (seis) viagens transportando os Professores durante o período de matriculas de 2010 para a Unidade Escolar do Sitio Pedra de Santo Antonio no veículo de placa MN-9470, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/04/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/04/2010 | 166.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel para o veículo locado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, e refeições, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/04/2010 | 1530.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mes de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/04/2010 | 8925.00 | 00002635468451 | Adelino Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/04/2010 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimento do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/04/2010 | 181.90 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Computador do Conselho Tutelar através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/04/2010 | 100.00 | 00002366251440 | Manoel Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/04/2010 | 180.00 | 00005941977409 | Josenildo Brito Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/04/2010 | 1176.75 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 26,15% da área total alugada destinada ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mes de ovembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/04/2010 | 80.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/04/2010 | 90.00 | 00000946075409 | Robério Ferreira Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, com o grupo de costureira do Povoada de Zumbí, para treinamento com Psicóloga do SEBRAE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/04/2010 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 Titan de placa MNL-5056-PB, para ser utilizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/04/2010 | 200.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/04/2010 | 200.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/04/2010 | 200.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/04/2010 | 200.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/04/2010 | 200.00 | 00004143953447 | José Israel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/04/2010 | 200.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/04/2010 | 200.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/04/2010 | 200.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/04/2010 | 200.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/04/2010 | 120.00 | 00003735387748 | Antonio José Isidorio Belarmino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/04/2010 | 120.00 | 00061637653468 | Cícero Lindolfo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/04/2010 | 170.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/04/2010 | 180.00 | 00009872733457 | Rosinaldo de Almeida Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/04/2010 | 180.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/04/2010 | 180.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/04/2010 | 100.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/04/2010 | 120.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/04/2010 | 180.00 | 00010435254405 | Giovanni Bezerra de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/04/2010 | 120.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/04/2010 | 120.00 | 00002338752473 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/04/2010 | 120.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/04/2010 | 250.00 | 00009218794744 | Maria das Dores Brito dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/04/2010 | 250.00 | 00066576733453 | Aurea Maria Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/04/2010 | 160.00 | 00004713890480 | Cleozildo Rodrigues de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/04/2010 | 500.00 | 00099104954491 | Paula Frassinetti da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com material de construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/04/2010 | 150.00 | 00067167489468 | ORLEIDE DIAS DE ALMEIDA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/04/2010 | 200.00 | 00004388563412 | Angelina da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/04/2010 | 200.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/04/2010 | 180.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/04/2010 | 300.00 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/04/2010 | 200.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/04/2010 | 200.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/04/2010 | 300.00 | 00095324186449 | Edvaldo Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/04/2010 | 100.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/04/2010 | 200.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/04/2010 | 200.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/04/2010 | 200.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/04/2010 | 200.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/04/2010 | 200.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/04/2010 | 200.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/04/2010 | 200.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/04/2010 | 200.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/04/2010 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/04/2010 | 200.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/04/2010 | 200.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/04/2010 | 420.00 | 00084008857400 | Antonio Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de pintura do prédio onde funcionará o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/04/2010 | 150.00 | 00003984832486 | João Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/04/2010 | 300.00 | 00006492396448 | Ediane Brito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/04/2010 | 300.00 | 00002168972460 | Maria Lúcia dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/04/2010 | 300.00 | 00003519135485 | Maria Célia Coutinho Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/04/2010 | 200.00 | 00006185164418 | Genival da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/04/2010 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/04/2010 | 200.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/04/2010 | 200.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2010 | 200.00 | 00058282491420 | Manuel Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/04/2010 | 200.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/04/2010 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/04/2010 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do imóvel onde funciona o conselho Tutelar neste municipio durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/04/2010 | 36.38 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/04/2010 | 784.10 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/04/2010 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, durante os meses de Março e Abril/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/04/2010 | 8.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/04/2010 | 12630.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/04/2010 | 1132.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica do Colégio do Rosário, onde funciona o CRAS, Secretaria de Ação Social desta Edilidade durante o mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/04/2010 | 720.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 045/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/04/2010 | 849.52 | 00003290836436 | Severino João Sobral | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pinto de Paredes e Ajudante de Pintor de Paredes, prestados na Ala Noreoeste da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/04/2010 | 2894.70 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de xerox, encadernação, arte e impressões diversas para ser utilizado por ocasião de Capacitação dos Professores que atenderão ao Programa Brasil Alfabetizado no nosso município, objeto de acordo de Cooperação firmado entre esta Edilidade e o MEC/FNDE, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/04/2010 | 1389.60 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 30,88% da área do objeto do aluguel, além do pátio anexo, que serão destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, relativo ao mes de Novembro/2009,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/04/2010 | 50.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na formatação, reinstalação de programas e buckp, nos computadores pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/04/2010 | 171.34 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Canafístula, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/04/2010 | 171.34 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/04/2010 | 160.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importancia empenhada para o pagamento de 01 (uma) viagens a Cidade de Campina Grande transportando funcionarios da Secretaria de Administração, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto ao comercio com a Presidente da Comissão Permanente de Licitação no veiculo fiat uno mille de placa MOK-6297, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2010 | 322.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica da Central de Abastecimento e Manutenção da Prefeitura, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/04/2010 | 478.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/04/2010 | 72.45 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Prédio onde funciona o Posto de Correio e Telegrafo, do Distrito de Zumbí neste municipio, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/04/2010 | 3960.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, referente ao mês de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/04/2010 | 2430.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração de 31/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/04/2010 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP- Receita Orçamentária de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/04/2010 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/04/2010 | 144.77 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2010 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/04/2010 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/04/2010 | 3729.83 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/04/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/04/2010 | 49000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2010 | 178.22 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente para serem utilizados nas atividades da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/04/2010 | 3000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/04/2010 | 2639.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/04/2010 | 2.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP - ICMS Desoneração, relativo ao periodo de apuração de 31/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/04/2010 | 6198.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifas sob o consumo de energia elétrica da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, referente ao mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/04/2010 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/04/2010 | 1900.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 026/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/04/2010 | 950.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 025/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/04/2010 | 570.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 024/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/04/2010 | 2280.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 023/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/04/2010 | 1045.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 022/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/04/2010 | 1900.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 021/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/04/2010 | 1738.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 020/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/04/2010 | 1064.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 019/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/04/2010 | 632.70 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 018/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/04/2010 | 3230.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 017/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/04/2010 | 1349.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 016/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/04/2010 | 950.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 015/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2010 | 1900.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 014/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/04/2010 | 1650.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 013/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/04/2010 | 1054.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 012/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/04/2010 | 1795.50 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 011/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/04/2010 | 2693.25 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 010/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/04/2010 | 1624.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 009/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/04/2010 | 2280.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 008/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2010 | 2080.50 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 007/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2010 | 1805.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 006/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2010 | 2897.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 005/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2010 | 2470.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 004/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2010 | 2591.60 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 003/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2010 | 2591.60 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 002/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2010 | 4218.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 001/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2010 | 950.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 027/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2010 | 2090.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 028/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2010 | 3705.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 029/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2010 | 2280.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 030/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2010 | 3006.75 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 031/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2010 | 950.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 032/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2010 | 950.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 033/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2010 | 2052.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 034/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2010 | 608.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 035/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2010 | 1900.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 036/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2010 | 1520.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 037/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/04/2010 | 570.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 038/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2010 | 760.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 039/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2010 | 912.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 040/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2010 | 950.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 041/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2010 | 912.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 042/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2010 | 300.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 044/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2010 | 760.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 045/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/04/2010 | 818.44 | 00008153982478 | Severino de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, Pintor de Paredes, Ajudante de Pintor de Parede, prestados na recuperação da Unidade Escolar Nossa Senhora de Fátima, no Sitio Serra do Balde, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/04/2010 | 50.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de emplacamento do veículo de placa MOW-9423, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/04/2010 | 37.02 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa de consumo d'agua e esgoto do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade locado a esta edilidade, para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do municipio, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/04/2010 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da EMEF Nossa Senhora do Carmo, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/04/2010 | 15720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2010 | 250.00 | 00004571542410 | Silvana Ferreira Lavorato | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/04/2010 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2010 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2010 | 250.00 | 00050918524415 | Rosilene Tiburcio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2010 | 250.00 | 00001295344475 | Jacqueline dos Santos Oliveira Felix | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2010 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2010 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2010 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/04/2010 | 250.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentadono art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentadono art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/04/2010 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentadono art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para o pagamento de auxílio-transporte doada a estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira (turno da manhã) doada através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, fundamentadono art. 111 da Lei Orgânica do Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/04/2010 | 250.00 | 00008843717430 | Bruna Carolina da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/04/2010 | 250.00 | 00010164805478 | Rui Batista Chagas Neto | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/04/2010 | 250.00 | 00003809823406 | Maysa da Cunha Nascimento Albuquerque | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006773971438 | Laís Cláudia Mota Toledo | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/04/2010 | 250.00 | 00003531749471 | Cristiane Guedes de Lucena | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/04/2010 | 250.00 | 00008684270479 | Clarice Neves Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/04/2010 | 250.00 | 00007902545490 | Caique Cirano di Paula | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/04/2010 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/04/2010 | 250.00 | 00009347897469 | Mayara Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/04/2010 | 250.00 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/04/2010 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/04/2010 | 250.00 | 00009177151445 | Josuélyson de Sousa Bezerra Lima Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/04/2010 | 250.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/04/2010 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/04/2010 | 250.00 | 00008935453412 | Gabriel Barbosa Cabral | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/04/2010 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/04/2010 | 250.00 | 00008292023402 | Mykaellem Coelho Pereira Correia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/04/2010 | 250.00 | 00008404499411 | Anne Karoline Miranda Cavalcante Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/04/2010 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006939850465 | Adrielly Santos Jacinto Patrício | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/04/2010 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/04/2010 | 250.00 | 00009483581494 | Allan Emerson Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/04/2010 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/04/2010 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/04/2010 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/04/2010 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006866507430 | Leonice Clementino de Andrade | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/04/2010 | 250.00 | 00007424697439 | Julyane Flávia Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/04/2010 | 250.00 | 00003945427460 | RIVIANY SOUZA COSTA | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/04/2010 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/04/2010 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/04/2010 | 250.00 | 00007591318489 | Roniery Agostinho da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/04/2010 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/04/2010 | 250.00 | 00005838278455 | Giselda Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/04/2010 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/04/2010 | 250.00 | 00006775838425 | Alexandra Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/04/2010 | 1140.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 043/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/04/2010 | 1080.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 043/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/04/2010 | 1684.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia eletrica dos Poços Artesianos, Centro de Abastecimento e Matadouro Público, deste municipio, relativo ao mes de Março/2010, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/04/2010 | 300.00 | 00007839865488 | Jaelson de Freitas Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/04/2010 | 300.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/04/2010 | 300.00 | 00098321838472 | Jailson da Silva Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/04/2010 | 300.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/04/2010 | 300.00 | 00045255784400 | Francisco Genu | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/04/2010 | 300.00 | 00005008672401 | Antonio de Almeida Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/04/2010 | 300.00 | 00005391854423 | José Nilton de Oliveira Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/04/2010 | 300.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/04/2010 | 300.00 | 00006690884473 | Fábio da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/04/2010 | 300.00 | 00003816518788 | Inácio Fernando dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/04/2010 | 300.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/04/2010 | 300.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/04/2010 | 300.00 | 00002193234701 | Paulo Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/04/2010 | 300.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/04/2010 | 300.00 | 00000094863482 | Mariso Leandro Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/04/2010 | 300.00 | 00003432940440 | Antônio Felinto de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/04/2010 | 300.00 | 00007867518436 | Marcílio de Almeida Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/04/2010 | 300.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/04/2010 | 300.00 | 00005143406498 | Carlos Gardel Domingos Cosme | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/04/2010 | 300.00 | 00000599777796 | José Pereira da Silva Irmão | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/04/2010 | 300.00 | 00007181801430 | Thiago Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/04/2010 | 300.00 | 00009284794471 | Diego Morais dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/04/2010 | 300.00 | 00007982880436 | Laerte Chaves de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/04/2010 | 300.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | INFRA ESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/04/2010 | 345.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços fotográficos tiradas do Ginásio Poliesportivo e do Módulo Esportivo, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2010 | 815.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportiva, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2010 | 204.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Estádio Municipal Genival Sales de Amorim, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/04/2010 | 121.50 | 10208238000160 | Lisangela Melo Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na pintura do Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2010 | 160.00 | 00039910865491 | Manoel dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande, transportando funcionário para realizar orçamento de materiais para manutenção de poços artesianos do Municipio de Alagoa Grande, no veículo de placa MNU-0978,através da Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Naturais desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/04/2010 | 4300.00 | 00002202218475 | Jardel Richard da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento pela locação de aparelhagem de som de médio porte e palco medindo 12mx80m, para apresentação do Espetáculo "A PAixão de Cristo", nos dias 02 e 04/04/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/04/2010 | 5.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica do Teatro Santa Ignês neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo, durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/04/2010 | 159.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da Biblioteca Municipal, através da Secretaria de Cultura durante o mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/04/2010 | 66.75 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/04/2010 | 32.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/04/2010 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Abril/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/04/2010 | 107.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a realização de 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí, 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula e 01 (uma) corrida na cidade, transportando funcionário para medição, no veículo de placa MND-2303, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/04/2010 | 124.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas)viagens ao Distrito de Canafistula, 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e diversas corridas na cidade, transportando funcionário, para inspeção de obras, no veículo de placa MOI-7864, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/04/2010 | 146.20 | 00007873182487 | Jose Avelar Freire | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de limpeza para ser utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/04/2010 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (coleta de lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (coleta de lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/04/2010 | 300.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 - BROS ES de placa MOQ-5505-PB, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/04/2010 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/04/2010 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (retirada de metralha e entulhos das vias públicas em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, referente ao mês de Março/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2010 | 1214.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Terminal Rodoviário neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/04/2010 | 335.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Cemitério São Sebastião neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/04/2010 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica da aréa utilizada para o aterro sanitário deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2010 | 46.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de diversos predios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/04/2010 | 55.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/04/2010 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/05/2010 | 7980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Caminhão Ford-Cargo 1317 de placa NQK-0070, a serviço da Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, correspondente ao mes de Abril de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/05/2010 | 2200.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a licença de uso e manutenção do sistema BETHA TRIBUTOS, referente aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/05/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-0070, para utilizado junto ao PROGRAMA CRAS através da Secretaria Desenvolvimento Social, desta edilidade, correspondente ao mes de Abril de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/05/2010 | 132.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP em Cilindro de 13kg destinado ás atividades de CRAS. através da Secretaria de Desenvlvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/05/2010 | 90.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de butijões de gás de 13 kgs (GLP) destinado ás atividades do PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/05/2010 | 45588.23 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de placas de Idicação medindo 30x60 de Logradouro e Publicidade medindo 30x60, através da Secretaria de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/05/2010 | 120.00 | 00002370303492 | Erierson Pereira Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, com o Secretário da Agricultura, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Secretaria de Agricultura do Estado da Paraíba, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/05/2010 | 1605.80 | 00006543957484 | Fernando Victor Júnior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, Pintor e Ajudante de Pintor prestados na Unidade Escolar Manoel Carlos da Silva localizada no Sitio Paquivira, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/05/2010 | 44.70 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser uilizado na central de manutenção, lubrificação e lavagens dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/05/2010 | 4755.30 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de máquina e ferramentas para serem utilizados na central de manutenção, lubrificação e lavagens dos veículos pertecentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/05/2010 | 525.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a diversas viagens a Zona Rural, Distritos de Zumbí e Canafístula e corridas na cidade, transportando materiais de construção e pintura para a recuperação das Unidades Escolares do CAIC, Serra do Balde, Rapador, Pirauá, Malhada, Paquivira, Zumbí e Canafístula durante o mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/05/2010 | 100.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de abastecimento diário de água para a Escola Municipal da Comunidade de Rapador, relativo ao mes de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/05/2010 | 146.00 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais que foram utilizados no Encontro para planejamento Pedagógico e Reunião com Diretores das Unidades Escolares desta Edilidade, no período de 16/03 á 30/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/05/2010 | 1188.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijões de gás para as Creches e Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/05/2010 | 577.44 | 00002277218456 | Maria Pedro de Lima | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relativo ao processo nºs 003.2007.000.954-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/05/2010 | 4800.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Toyota Hilux SRV 4x4 de placa NQL-0700 para ser utilizada nos serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente ao mês de Abril/2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/05/2010 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a tarifa sobre a utilização de Internet, conforme documento aneox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/05/2010 | 350.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no rebobinamento da caixa de partida eletronica e capacitor do motor WEG de 3Cv monofasico do cortador de grama, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/05/2010 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | Importância empenhada para pagamento referente a 29ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/05/2010 | 3889.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/05/2010 | 200.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E CAMPEONATOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/05/2010 | 150.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de taça vitória e medalhas para serem distribuidos como premiação aos participantes da 1ª Copa de Futsal de Alagoa Grande, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E CAMPEONATOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/05/2010 | 84.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pela Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/05/2010 | 54.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Areia e 03 (tres) corridas na cidade, transportando, funcionario para resolver assuntos de interesse desta edilidade, no veiculo de placa MND-4309, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/05/2010 | 120.00 | 00002013765479 | Luciano Mota Correia | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando, o Advogado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/05/2010 | 315.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na reforma do Matadouro Público deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/05/2010 | 4551.50 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado na construção do Curral da Feira de Animais deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/05/2010 | 917.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para a recuperação e ou manutenção das Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/05/2010 | 3.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP - DNPM - CFEM, relativo ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/05/2010 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/05/2010 | 184.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos Toner pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/05/2010 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagem da Abertura da 1ª Copa de Futsal em nosso Municipio, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/05/2010 | 24.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela realização de corridas na cidade transportando funcionários para inspeção de obras e construção de calçamentos, no veículo de placa MOI-7664, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/05/2010 | 293.39 | 03133061000115 | Adriano Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Ação Cidadania, no dia 06/05/2010, com os usuários do CRAS em Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/05/2010 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionário, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Previdência Social, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/05/2010 | 460.00 | 00068593953468 | Maricélia Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de curso para fabricação de "Meia de Seda", com o grupo de mulheres do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/05/2010 | 270.84 | 07383299000150 | Casa do Desenho - Maria Aparecida G. dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de plotagem, cópias e encadernação de projetos através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/05/2010 | 5000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/05/2010 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a publicação de nota de intersse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/05/2010 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, saindo na segunda e retornando na quarta feira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/05/2010 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 03 á 05/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/05/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, saindo na segunda e retornando na quarta feira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/05/2010 | 140.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para o pessoal do Gabinete quando os mesmos encontravam-se prestando serviços extras junto a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/05/2010 | 4310.00 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, adquiridos com recursos do PNAE, destinados as Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/05/2010 | 474.15 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado as Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/05/2010 | 2065.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, adquiridos com recursos do PNAE, destinados as Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/05/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, correspondente ao mes de Abril de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/05/2010 | 70.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutenção do Aparelho de Ar Condicionado do modelo Splint, da sala de aula do Centro Municipal de Treinamento e Capacitação do Magistério, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/05/2010 | 614.90 | 00028568486487 | Demostenes da Costa Gondim | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de esquadria em ferro para ser aplicado na proteção da porta da EMEF Instituto Desembargador Severino Montenegro (CAIC), pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/05/2010 | 1920.30 | 00006543957484 | Fernando Victor Júnior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, Pintor e Ajudante de Pintor Carpinteiro e Ajudante de Carpinteiro, prestados na Unidade Escolar Severino Julião localizada no Sitio Sapé, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/05/2010 | 55954.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos Professores do FUNDEB 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/05/2010 | 43173.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos funcionarios do FUNDEB 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 04/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/05/2010 | 2200.00 | 00002508429473 | Rita de Cássia da Rocha de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Serigrafia em camisetas para serem distribuidas com as Mães dos alunos das Creches Municipais, quando da realização das festividades alusivas ao Dia das Mães, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/05/2010 | 120.00 | 00071332987400 | Luiz Severino da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com contratação de horas de máquinas, para preparação de terra para plantio, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/05/2010 | 3750.00 | 00032343434468 | José Martins Oliveira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Estacas de Madeira Sabiá, para ser utilizada na construção de um curral para a Feira de Animais do Municipio de Alagoa Grande, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/05/2010 | 750.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de filmagens e produção de DVD de eventos realizados pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/05/2010 | 120.00 | 00005115484439 | Maricélia da Silva Medeiros | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de salgados, para reuniões administrativas, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/05/2010 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/05/2010 | 847.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia emoenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/05/2010 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na eleborção de projetos, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/05/2010 | 550.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia emoenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/05/2010 | 30.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijão de gás de 13kg, para uso no Prédio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/05/2010 | 50000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/05/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/05/2010 | 11483.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/05/2010 | 5826.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/05/2010 | 5000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/05/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/05/2010 | 7393.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM do 10 de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/05/2010 | 21128.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, retido na cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/05/2010 | 29168.00 | 04774800000110 | SG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de veículos pesados, para ser utilizados na abertura e manutenção de estradas vicinais pertecente a este município, conforme Processo de Licitação Modalidade Pregão Nº 018/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/05/2010 | 683.00 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para serem utilizadas na confecção de refeições destinadas aos professores do curso de cinema "Paraiba Cine Senhor" ministrado no Municipio realizado durante os dias 09 á 23/05/2010, no Teatro Santa Ignêz e no Auditório da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/05/2010 | 254.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para serem utilizadas na confecção de refeições destinadas aos professores do curso de cinema "Paraiba Cine Senhor" ministrado no Municipio realizado durante os dias 09 á 23/05/2010, no Teatro Santa Ignêz e no Auditório da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/05/2010 | 140.00 | 00000927250748 | JORGE TEODORO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/05/2010 | 126.00 | 00009658409482 | Valdir Ernesto de Freitas Macena | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/05/2010 | 100.00 | 00005846403409 | Maria Luciele Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/05/2010 | 200.00 | 00002757126482 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/05/2010 | 150.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/05/2010 | 40.00 | 00004934098402 | Marluce Bento Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/05/2010 | 70.00 | 00004778787412 | Rosilda Bento Tomás | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/05/2010 | 100.00 | 00085349860453 | Marcelo Benvindo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/05/2010 | 300.00 | 00018195075487 | Rosirene Valdivino dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagem ao Rio de Janeiro doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/05/2010 | 120.00 | 00097727180491 | Neide Alves dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/05/2010 | 100.00 | 00005744015477 | Jorge Pereira Freire | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/05/2010 | 40.00 | 00002876554402 | Sebastiana Freire Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/05/2010 | 50.00 | 00006891448492 | Marina Pereira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/05/2010 | 40.00 | 00005953114400 | Maria de Lourdes dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/05/2010 | 100.00 | 00003291153405 | Vilma da Silva Sousa Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/05/2010 | 150.00 | 00005953092407 | Manuel Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/05/2010 | 70.00 | 00026866900700 | Maria do Socorro Crispim | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/05/2010 | 80.00 | 00007949701412 | Paulo Sergio Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/05/2010 | 80.00 | 00002109652403 | Maria Nazaré de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/05/2010 | 50.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/05/2010 | 70.00 | 00009147148489 | Andreia dos Santos Machado | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/05/2010 | 600.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/05/2010 | 700.00 | 00099618630463 | Severina Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/05/2010 | 500.00 | 00098321854400 | Maria do Carmo Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/05/2010 | 30.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/05/2010 | 200.00 | 00040106918753 | Nelson Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/05/2010 | 84.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na recuperação de 150 cadeiras de ferro para uso nas atividades do Programa Pro Jovem neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/05/2010 | 66.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP em Cilindro de 13kg destinado ás atividades de CRAS. através da Secretaria de Desenvlvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/05/2010 | 40.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/05/2010 | 747.20 | 41127689000601 | A Complast- Comércio de Embalagens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizada na confecção de cestas básicas, para atender as famílias cadastradas no PBF/CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/05/2010 | 153.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/05/2010 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (retirada de metralha e entulhos das vias públicas em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, referente ao mês de Abril/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/05/2010 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (coleta de lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, relativo ao mês de Abril/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/05/2010 | 200.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pela complementação da nota de empenho 2283, datada em 20/04/2010 correspondente aos serviços de Limpeza Urbana (coleta de Lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao Município de Alagoa Grande, conforme Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria da Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Abril de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/05/2010 | 1320.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, correspondente aos meses de Fevereiro e Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/05/2010 | 500.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - YAMAHA/YBR 125E de placa MOJ-8520, para ser utilizada no Setor de Cultura e Turismo, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Dezembro/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/05/2010 | 100.00 | 00061634573404 | JOSE CORREIA PINTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/05/2010 | 20000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/05/2010 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionário, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Previdência Social, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/05/2010 | 200.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o Micro-Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/05/2010 | 513.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios para o preparo da merenda escolar servidas aos alunos da rede municipal e Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/05/2010 | 533.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o Caminhão/Caçamba de placa MNE-6403 e o Trator Massey Ferguson, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/05/2010 | 14.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a duas corridas na cidade, transportando a funcionária Adriana Barbosa Monteiro, Técnica em Edificações, para medir pavimentações, no veículo de placa MND-4309, atraves da Secretaria de Infra Estrutura destaEdilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/05/2010 | 4380.15 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/05/2010 | 825.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FiatUno de placa NQG-6480, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/05/2010 | 129.50 | 00036515515472 | Marcus Luciano Medeiros | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanches para os integrantes da Banda Marcial de Juarez Távora, que se apresentaram na abertura da 1ª Copa de Futsal de Alagoa Grande, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/05/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/05/2010 | 123.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças, quando da realização de serviços extras, e despesas com combustivel e refeção quando em viagem as cidades de Guarabira e Areia, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Caixa Econômica Federal e Banco Real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/05/2010 | 181.53 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA -PB | Importância empenhada para pagamento referente a devolução de saldo de recursos, oriundos de convênio nº 0026/2009 - Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/05/2010 | 11599.78 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente a devolução de saldo de recursos, oriundos de convênio nº 703834/2009 - Festa de São João 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/05/2010 | 24.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para ser utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/05/2010 | 170.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) vaigem a cidade de Guarabira e 01 (uma) viagem a cidade de João, transportando a secretária pessoal do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/05/2010 | 1103.30 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/05/2010 | 4830.45 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Óleo Diesel e Lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/05/2010 | 8529.40 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a Merenda dos alunos das Escolas Municipais e Creches, Processo de Licitação nº 013/2010, Modalidade Pregão 001/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/05/2010 | 159.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados as Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/05/2010 | 120.00 | 00002370303492 | Erierson Pereira Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, com o Secretário da Agricultura, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao INCRA, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/05/2010 | 473.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia eletrica dos Poços Artesianos, Centro de Abastecimento e Matadouro Público, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/05/2010 | 200.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãosadministrativos, nos dias 11 e 15/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/05/2010 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 11 á 13/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/05/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 11 á 13/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/05/2010 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 11 á 13/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/05/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do Prédio do Posto dos Correios, localizado no Distrito de Zumbí deste municipio, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/05/2010 | 11500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/05/2010 | 110.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com materiais destinado ao melhoramento da Unidade de lavagem e manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/05/2010 | 46.01 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com materiais destinado a adesivagem da nomenclatura "ESCOLAR" nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/05/2010 | 800.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Educação desta Edilidade, no transporte de Estudantes do Sitio Genipapo para a Sede deste Municipio/retorno, no veículo Ônibus de placa KQP-2848, no turno da tarde, durante o periodo de 01/10 á 17/11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/05/2010 | 5834.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifas sob o consumo de energia elétrica das Unidades Escolares deste municipio, referente ao mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/05/2010 | 585.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica das Creches Municipais: Maria Jurema de Paiva, Creche da Vila São João e Maria de Lourdes Mesquita de Paiva, relativo ao mês de Abril/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/05/2010 | 200.00 | 00008898569408 | Gilmar Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/05/2010 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/05/2010 | 200.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/05/2010 | 200.00 | 00009872733457 | Rosinaldo de Almeida Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/05/2010 | 200.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/05/2010 | 200.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/05/2010 | 180.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/05/2010 | 200.00 | 00006292516490 | Severino do Ramo Germano Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/05/2010 | 200.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/05/2010 | 180.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/05/2010 | 180.00 | 00003697112465 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/05/2010 | 180.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/05/2010 | 180.00 | 00002700873467 | João Mariano de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/05/2010 | 160.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/05/2010 | 160.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/05/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/05/2010 | 300.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/05/2010 | 160.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/05/2010 | 160.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/05/2010 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/05/2010 | 160.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/05/2010 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/05/2010 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/05/2010 | 160.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/05/2010 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/05/2010 | 160.00 | 00071978577400 | Manuel Severino Alves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/05/2010 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/05/2010 | 160.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/05/2010 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/05/2010 | 160.00 | 00006185164418 | Genival da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/05/2010 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/05/2010 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/05/2010 | 160.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/05/2010 | 160.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/05/2010 | 160.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/05/2010 | 160.00 | 00004143953447 | José Israel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/05/2010 | 160.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/05/2010 | 160.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/05/2010 | 160.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/05/2010 | 160.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/05/2010 | 160.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/05/2010 | 160.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/05/2010 | 123.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de Enérgia Elétrica do Prédio do Centro de Geração e Renda, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/05/2010 | 387.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica do Centro de Atividades Multiplas, Casa de Idosos Afonso Saluino e Casa Margarida Maria Alves, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade durante o mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/05/2010 | 2249.99 | 05526783000165 | Fundo Nacional de Assistência Social | Importância empenhada para pagamento referente a devolução de saldo de Recursos, oriundos de Convênio nº 007/2006 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o CRAS da Comunidade de Caiana dos Crioulos no Municipio de Alagoa Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/05/2010 | 80.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecções de materiais para a I Copa de Futsal, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | INFRA ESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/05/2010 | 152.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do Estádio Municipal Genival Sales de Amorim, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/05/2010 | 935.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportiva através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade durante o mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/05/2010 | 100.00 | 00084008857400 | Antonio Santino da Silva | Importância empenhada para pagamentos pelos serviços de mão de obra prestados na reforma do CRAS de Caiana dos Crioulos deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/05/2010 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaceiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/05/2010 | 200.00 | 00005551596478 | Edneide Ferreira dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaceiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/05/2010 | 160.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/05/2010 | 200.00 | 00004439878407 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaceiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/05/2010 | 200.00 | 00005224798710 | Simone Pereira Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaceiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/05/2010 | 200.00 | 00009783805410 | Josicleide dos Santos Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaceiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/05/2010 | 200.00 | 00002338752473 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaceiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/05/2010 | 180.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaceiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/05/2010 | 180.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaceiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/05/2010 | 250.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaceiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/05/2010 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaceiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/05/2010 | 180.00 | 00001505278457 | André dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaceiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/05/2010 | 200.00 | 00005941977409 | Josenildo Brito Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaceiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/05/2010 | 39.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí e 02 (duas) corridas na cidade, transportando funcionário da Secretaria de Infra Estrutura para inspeção em obras no veículo de placa MOI-3784, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/05/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Aterro Sanitário deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/05/2010 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica dos Sanitários Públicos localizados a Rua 04 de Outubro nº 56 e Rua Elisio Sobreira S/N, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/05/2010 | 116.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da Biblioteca Municipal, através da Secretaria de Cultura durante o mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/05/2010 | 100.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos Toner pertencentes a Secretaria de Gov. e Articulação Politica, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/05/2010 | 56.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com materiais destinado a oficina de manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/05/2010 | 515.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na formatação, reinstalação de programas e buckp, nos computadores das Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/05/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/05/2010 | 163.50 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente, para uso do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/05/2010 | 200.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, acompanhando o Secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, junto ao Escritório do Contador, nos dias 17 e 19/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/05/2010 | 320.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02(duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças desta Edilidade junto ao escritório do Contador nos dias 17 a 19/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/05/2010 | 0.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/05/2010 | 1100.00 | 00098174649468 | Antonio Dias de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados as atividades do Programa PETI, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/05/2010 | 8.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/05/2010 | 9.30 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do cemiterio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/05/2010 | 135.00 | 00045089817472 | Diocélio Otílio Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de 03 (três) árvores da Praça Genival Barbosa Leal, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/05/2010 | 1900.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na construção do piso do pátio da Feira Livre "casa verde" localizado a Rua Dr. Francisco Montenegro, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/05/2010 | 50.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/05/2010 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/05/2010 | 50.00 | 00005735141430 | Lucas Germano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som, de evento realizado com o grupo de idosos do PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/05/2010 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/05/2010 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/05/2010 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/05/2010 | 800.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pela realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, com os alunos do Programa PROJOVEM Adolescente em visita a diversos pontos turísticos da Capital, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/05/2010 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/05/2010 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/05/2010 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/05/2010 | 300.00 | 00004459686481 | Marcelino Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/05/2010 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/05/2010 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/05/2010 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/05/2010 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/05/2010 | 200.00 | 00067167489468 | ORLEIDE DIAS DE ALMEIDA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/05/2010 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/05/2010 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/05/2010 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/05/2010 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/05/2010 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/05/2010 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/05/2010 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/05/2010 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/05/2010 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/05/2010 | 60.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/05/2010 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/05/2010 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/05/2010 | 60.00 | 00006358145444 | JOSINETE VIEIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/05/2010 | 60.00 | 00010749082798 | Everaldo da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/05/2010 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar doada a pessoa carente deste municipio, relativo ao mês de Abril/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/05/2010 | 160.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de palestra para os beneficiários do Programa Pro Jovem, com abordagem a temas relacionados a Sexualidade na Adolescência, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/05/2010 | 140.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Pedras de Fogo-PB, transportando funcionário da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, no veículo de placa NPU-2896, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/05/2010 | 150.00 | 00007861074480 | Luiz Laurentino dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/05/2010 | 350.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na Merenda do Programa PROJOVEM, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/05/2010 | 460.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias (3x4 e 13x8) de pessoal atendido no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS da Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/05/2010 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/05/2010 | 761.04 | 09912207000107 | Dantas e Lacerda Comercio de Alimentos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados as atividades do Programa Projovem, Processo de Licitação nº 013/2010, Pregão Presencial 001/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/05/2010 | 1054.60 | 09912207000107 | Dantas e Lacerda Comercio de Alimentos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados as atividades do Programa PETI, Processo de Licitação nº 013/2010, Pregão Presencial 001/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/05/2010 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/05/2010 | 817.00 | 03194968000194 | Comércio de Motosserras e Roçadeiras Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para escolas municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/05/2010 | 5299.00 | 03194968000194 | Comércio de Motosserras e Roçadeiras Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/05/2010 | 29.28 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Creche e da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/05/2010 | 390.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com troca de óleo do veículo de placa MOW-9423, pertencente a Secretaria da Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/05/2010 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/05/2010 | 132.25 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de expediente para o Gabinete desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/05/2010 | 389.00 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) impressora para uso no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/05/2010 | 109.50 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/05/2010 | 180.45 | 00095382860491 | Murilo Padilha Câmara Neto | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a Secretaria de Administração de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/05/2010 | 169.00 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Prédio da Prefeitura através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/05/2010 | 10.68 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio pubico municipal onde funciona os Correios e Telégrafos para o atendimento a comunidade do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/05/2010 | 9.30 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/05/2010 | 215.64 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no envio de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/05/2010 | 10.50 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral, para uso no Prédio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/05/2010 | 873.55 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para o Prédio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/05/2010 | 19.98 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do predio onde funcionar do mercado publico e o Açougue do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Abril de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/05/2010 | 124.50 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para o pessoal da vacinação contra Febre Aftosa, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/05/2010 | 1395.50 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados as escolas municipais e Creches deste municipio, Processo de Licitação nº 013/2010, Modalidade Pregão 001/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/05/2010 | 4712.00 | 09912207000107 | Dantas e Lacerda Comercio de Alimentos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a Merenda dos alunos das Escolas Municipais e Creches, Processo de Licitação nº 013/2010, Modalidade Pregão 001/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/05/2010 | 1086.70 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Unidades Escolares e Creches Municipais, pertencentes a Sercretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/05/2010 | 924.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza, destinados as Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/05/2010 | 177.20 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado aos Encontros Pedagógicos, realizados entre 19/04 e 13/05/2010 através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/05/2010 | 208.60 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a comemoração do Dia das Mães das Escolas Municipais Aracy Nóbrega e José Ferreira de Paiva, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/05/2010 | 88.50 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na limpeza interna e externa dos veículos escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/05/2010 | 7095.92 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na confecção de Kit didático para os alunos que participam do Programa Brasil Alfabetizado, uma parceria do nosso municipio e o MEC/FNDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/05/2010 | 826.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na limpeza do Prédio Sede desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/05/2010 | 50.00 | 00003290583473 | Rosinaldo Moura de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a Secretária Pessoal do Prefeito Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao INSS e a Receita Federal, no veículo de placa MMS-2623, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/05/2010 | 200.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para cobrir despesas quando em viagens a cidade de João Pessoa nos dias 04,05, 18 e 19 de Maio de 2010, a serviço da Secretaria de Finanças, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/05/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/05/2010 | 822.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM do 20 de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/05/2010 | 15000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/05/2010 | 300.00 | 00099223813468 | Severino do Ramo de Sousa Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/05/2010 | 120.00 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/05/2010 | 250.00 | 00005735141430 | Lucas Germano | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/05/2010 | 150.00 | 00004623135497 | Júlio Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/05/2010 | 100.00 | 00009214354790 | Nilsa da Silva Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/05/2010 | 200.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/05/2010 | 100.00 | 00005586265486 | Lucicleide de OLiveira Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/05/2010 | 150.00 | 00005405134406 | Cristiane da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/05/2010 | 100.00 | 00003290775461 | Severina Moura do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/05/2010 | 30.00 | 00008436728467 | Janiel Ribeiro Moreno | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/05/2010 | 80.00 | 00005522271450 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/05/2010 | 100.00 | 00002366251440 | Manoel Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/05/2010 | 60.00 | 00006682857454 | Adriana Santana da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/05/2010 | 100.00 | 00005342580420 | Maria Jose Jacinto da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/05/2010 | 40.00 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/05/2010 | 50.00 | 00004440304419 | MARIA DAS DORES CARDOSO DIAS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/05/2010 | 150.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/05/2010 | 30.00 | 00002535704412 | Lourival Amaro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/05/2010 | 400.00 | 00075836378720 | Maria José Raimundo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas Funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, translado saindo da cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/05/2010 | 40.00 | 00042019605449 | Gilvan dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/05/2010 | 200.00 | 00097742457415 | Ronaldo Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/05/2010 | 150.00 | 00006355280456 | Maria das Graças Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/05/2010 | 40.00 | 00008981351767 | MARIA JOSE FERRREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/05/2010 | 500.00 | 00048617857404 | Euclides Herculano de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/05/2010 | 300.00 | 00066576687400 | MARIA LUZINETE DA SILVA COUTINHO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com Material de Consturção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/05/2010 | 120.00 | 00083919279468 | Vera Lúcia Belo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/05/2010 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/05/2010 | 4193.75 | 09191479000165 | Agostinho Manoel da SIlva & Cia Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados pela Secretaria de Ação Social desta Edilidade, na distribuição de enxovais para recem nascidos doada as mães gestantes carentes deste municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/05/2010 | 70.00 | 00004288724414 | Denilda Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/05/2010 | 120.00 | 00003289432408 | MARIA HILDA DA CONCEICAO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/05/2010 | 300.00 | 00007578912410 | Ana Paula da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/05/2010 | 200.00 | 00032360843400 | Cícero Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/05/2010 | 126.00 | 00035075309453 | RONALDO MARQUES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/05/2010 | 126.00 | 00066576741472 | Maria da Penha Farias Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/05/2010 | 2050.00 | 00006869157472 | João Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de formas (em ferro), para fabricação de estacas e bolcos premoldados, para serem utilizadas na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Produção desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/05/2010 | 300.00 | 00040903486415 | João Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/05/2010 | 300.00 | 00005628976407 | Julio Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/05/2010 | 300.00 | 00083688307453 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/05/2010 | 300.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/05/2010 | 300.00 | 00000994237405 | Salvino da Cruz Coutinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/05/2010 | 300.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/05/2010 | 300.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/05/2010 | 300.00 | 00005960154455 | Rosenildo Paulino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/05/2010 | 300.00 | 00009048491479 | João Chaves Sobrinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/05/2010 | 14.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para o pagamento pela realização de 02 (duas) corridas ao Aterro Sanitário, transportando funcionário para inspenção de serviços na estrada, no veículo de placa MOI-3784, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/05/2010 | 1660.00 | 00078429960759 | MARIA DE LOURDES CAMILO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Buffet por ocasião de um jantar em comemoração ao Dia das Mães da Unidade Escolar Cândido Régis de Brito, no Distrito de Zumbí deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/05/2010 | 1660.00 | 00003021023886 | TERESINHA DE SOUSA OLIVEIRA BEZERRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de um jantar para 415 (quatrocentos e quinze) pessoas, em comemoração ao Dia das Mães da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro- CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/05/2010 | 300.00 | 00003288190427 | Lucicleide Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/05/2010 | 120.00 | 00009197151416 | Marcelo da Silva Vieira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/05/2010 | 120.00 | 00003735387748 | Antonio José Isidorio Belarmino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/05/2010 | 120.00 | 00003389929444 | João Paulo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/05/2010 | 180.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/05/2010 | 180.00 | 00008733095450 | Cleonaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/05/2010 | 180.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/05/2010 | 120.00 | 00007228607732 | João Luciano da Silva Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/05/2010 | 180.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/05/2010 | 180.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/05/2010 | 180.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/05/2010 | 180.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/05/2010 | 120.00 | 00061637653468 | Cícero Lindolfo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/05/2010 | 160.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/05/2010 | 120.00 | 00010077586433 | Manuel Ernesto Araújo de Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/05/2010 | 180.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/05/2010 | 100.00 | 00006246563490 | Ademar Cabral de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/05/2010 | 390.00 | 00006386411447 | Josicleide de Almeida Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/05/2010 | 160.00 | 00006876723410 | José Roberto Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/05/2010 | 160.00 | 00001605515442 | Leandro Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/05/2010 | 160.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/05/2010 | 160.00 | 00004397753458 | Manuel Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/05/2010 | 160.00 | 00006393056444 | Antonio Francisco de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/05/2010 | 160.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/05/2010 | 160.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/05/2010 | 160.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/05/2010 | 160.00 | 00004786365475 | Antonio de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/05/2010 | 120.00 | 00078926939120 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/05/2010 | 250.00 | 00002300210428 | REGINALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/05/2010 | 210.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na recuperação das cadeiras de ferro para uso nas atividades do Programa Pro Jovem neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/05/2010 | 120.00 | 00003459650435 | José Leandro dos Santos Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/05/2010 | 50.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na formatação, reinstalação de programas e buckp, nos computadores pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/05/2010 | 179.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para conserto e manutenção dos computadores da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/05/2010 | 595.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para conserto e manutenção dos computadores da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/05/2010 | 162.70 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Centro de Capacitação e Treinamento dos Profissionais do Magistério de Alagoa Grande e a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/05/2010 | 179.90 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Centro de Capacitação e Treinamento dos Profissionais do Magistério de Alagoa Grande e a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/05/2010 | 123.50 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o veículo de MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/05/2010 | 695.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Camisa em malha PV Pólo, para os funcionáiros de Agente de Limpeza e Vigilantes do Prédio Sede desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/05/2010 | 19.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para decoração do Prédio da Prefeitura Municipal para as festividades Juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/05/2010 | 262.80 | 09260688000113 | Valdenor de Abreu Cavalcanti | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para Decoração Juninas do Prédio Sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/05/2010 | 111.45 | 05084873000143 | J & F Tecidos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para Decoração Juninas do Prédio Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/05/2010 | 107.80 | 12921961000118 | Lustres Center - J. Barbosa Neto & Cia. Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para Decoração Juninas do Prédio Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/05/2010 | 837.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a publicação de nota de intersse desta edilidade conforme faturas de nº's 33276/2006 e 35785/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/05/2010 | 200.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande transportando a Secretaria pessoal do Prefeito Elivania Rodrigues Hipólito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/05/2010 | 112.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente cota parte do Fundo Especial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/05/2010 | 3438.50 | 08785982000186 | F. A. Santos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de cadeiras Plásticas Tramontina, para as atividades do Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/05/2010 | 3438.50 | 08785982000186 | F. A. Santos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de cadeiras Plásticas Tramontina, para as atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/05/2010 | 897.00 | 08785982000186 | F. A. Santos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de cadeiras Plásticas Tramontina, para a Secretaria de Cultura e Turismo, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/05/2010 | 420.00 | 00002058848497 | Genes Duarte Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pela contratação de Show, para apresentação nas solenidades da Festa da Padroeira de Santa Rita de Cássia, do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Cultura e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/05/2010 | 1200.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de aparelhagem de som profissional de médio porte, para cobertura sonora das solenidades da Festa da Padroeira de Santa Rita de Cássia, do Distrito de Canafístula, no dia 22/05/2010, através da Secretariade Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/05/2010 | 1200.00 | 00002175695441 | Celson Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contratação de palco medindo 10m x 08mm, para ser utilizado nas solenidades da Festa da Padroeira de Santa Rita de Cássia, do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Cultura e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/05/2010 | 1886.50 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para recuperação de uma ponte em madeira, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/05/2010 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/05/2010 | 32.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/05/2010 | 397.60 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem sorteados quando por ocasião das comemorações das festividades alusivas ao Dia das Mães da Escola Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/05/2010 | 180.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na hospedagem de músicos para tocarem na procissão do Distrito de Canafístula em 20/05/2010, e para atores apresentaram-se em 25/05/2010 , no Teatro Santa Ignêz em peça aberta ao público, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/05/2010 | 300.00 | 00062200836449 | Rosinildo Tavares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de poços tubulares comunitários localizado na Rua da Glória, neste municipio, através da Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/05/2010 | 84.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/05/2010 | 190.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na recuperação do prédio onde funciona o Programa do Pro Jovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/05/2010 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/05/2010 | 984.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Enérgia Elétrica do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/05/2010 | 33.18 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/05/2010 | 73.51 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/05/2010 | 1041.13 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/05/2010 | 280.00 | 00001128893444 | Natércio Vieira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/05/2010 | 21.68 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento sobre utilização da linha telefônica de nº 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/05/2010 | 102.80 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para manutenção elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/05/2010 | 6.28 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento sobre utilização da linha telefônica de nº 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/05/2010 | 50.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário da Junta Militar para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/05/2010 | 41.93 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Prédio onde funciona o Posto de Correio e Telegrafo, do Distrito de Zumbí neste municipio, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/05/2010 | 2598.29 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/04/2010 á 04/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/05/2010 | 53.83 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião relativo ao mes Abril/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/05/2010 | 259.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/05/2010 | 114.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, situado a Rua Horácio de Albuquerque, 133, durante o mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/05/2010 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa de consumo d'agua e esgoto do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade locado a esta edilidade, para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do municipio, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/05/2010 | 180.00 | 00004145394437 | Laecio Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Enéas Cavalcante e Geraldo Costa, neste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/05/2010 | 200.00 | 00007521040473 | JOSENILTON DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos da Unidade Escolar Anna Elisa e Josué Gomes, neste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/05/2010 | 54.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material destinado ao uso da leitura e controle diário dos paramentros analizáveis dos veículos, pertencentes a Secretaria da Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/05/2010 | 500.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria Menina, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Engenho Triunfo, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalton Gonçalves Chaves, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/05/2010 | 12720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/05/2010 | 750.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha II, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/05/2010 | 750.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado na Vila São, destinado a abrigar uma Sala de Aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses deJaneiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Sitio Gregório de Baixo. destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Lemos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/05/2010 | 750.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/05/2010 | 607.96 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado na construção do Curral da Feira de Animais deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/05/2010 | 200.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionários para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/05/2010 | 100.00 | 00007831631429 | Elisangêla de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/05/2010 | 317.50 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com cartuchos para impressora do Bolsa Familia da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/05/2010 | 262.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA -PB | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na emissão de Carteira de Identidade - RG, para pessoas carentes atendidas pelo Centro de Referência a Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/05/2010 | 150.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de butijões de gás de 13 kgs (GLP) destinados as atividades dos alunos do PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/05/2010 | 562.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento de complemento na Nota de Empenho de nº 2244, com data de 19/04/2010 por lançamento a menor, correspondente aos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, de acordo com o termo aditivo ao contrato de nº 047/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/05/2010 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês de Março de 2010, de acordo com o termo aditivo ao contrato de nº 047/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/05/2010 | 1885.00 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para pagamento pelo forncimento de material para os serviços de reposição de calçamentos da Rua Alfredo Martins e recuperação de galerias de águas pluviais em diversas ruas desta cidade e na Estação Rodoviária, através da Secretariade Infra Estrutura deste Edilidade, Pregão nº 017/2009, de 15/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/05/2010 | 1295.00 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para pagamento pelo forncimento de material para confecção de manilhas para a pavimentação de calçadão no Pátio da Feira (antiga Casa Verde) e recuperação de galerias de águas pluviais na Trav. 05 de Setembro, desta cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura deste Edilidade, Pregão nº 017/2009, de 15/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/05/2010 | 420.00 | 00002389331483 | Micheline da Silva Pereira César | Importância empenhada para pagamento pelo forncimento de material para recuperação de galerias de águas pluviais e de coleta de esgotos sanitários, em diversas Ruas da cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura deste Edilidade, Pregão de nº 017/2009, de 15/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/05/2010 | 70.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (duas)viagem ao Distrito de Zumbí e diversas corridas na cidade, transportando funcionário, para inspeção de obras, no veículo de placa MOI-7864, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/05/2010 | 80.00 | 00005486036426 | Valker Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagens a cidade de Campina Grande, para participar do "IV Curso de Implantação do Controle Interno no Munícipio", no dia 26/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/05/2010 | 1800.00 | 10846507000114 | Casas Leo Comércio de Plásticos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizada na Decoração Junina das principais ruas deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/05/2010 | 80.50 | 10771715000100 | LIRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Decoração Junina das principais ruas deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/05/2010 | 112.00 | 00005888723428 | Francisco das Chagas Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus de carro de mão do setor de limpeza pública da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/05/2010 | 132.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao pessoal do Curso de Cimena Paraíba Cine Senhor, através da Secretaria de Cultura e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/05/2010 | 7531.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/05/2010 | 5480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Procuradoria Geral do Municipio, correspondente ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/05/2010 | 1228.64 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Municipio desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conofme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/05/2010 | 17340.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, correspondente ao mes de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/05/2010 | 9917.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/05/2010 | 35506.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/05/2010 | 1777.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conofme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/05/2010 | 1173.00 | 00055629580400 | Alexandre Nogueira Beltrão | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/05/2010 | 3025.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/05/2010 | 1020.00 | 00073866750463 | Anísio Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal, desta Edilidade, correspondente ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/05/2010 | 4460.00 | 00003284866477 | ADILSON SILVA DE MENEZES | Adilson Silva de Meneses e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/05/2010 | 1540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conofme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/05/2010 | 4743.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/05/2010 | 612.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/05/2010 | 2550.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/05/2010 | 6770.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/05/2010 | 11730.00 | 00002635468451 | Adelino Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/05/2010 | 12630.00 | 00010435254405 | Giovanni Bezerra de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/05/2010 | 2740.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PETI Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/05/2010 | 1720.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PROJOVEM Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/05/2010 | 2400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimento do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/05/2010 | 6120.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/05/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal do conselho Tutelar junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/05/2010 | 7434.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/05/2010 | 700.00 | 00014113945420 | Francisca Bezerra de Lima Melo | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado para prestar serviços junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/05/2010 | 660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/05/2010 | 15000.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/05/2010 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/05/2010 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Canafístula, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Maio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/05/2010 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo aos meses de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/05/2010 | 928.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Conc. lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/05/2010 | 1330.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Estaveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/05/2010 | 10006.67 | 00039223248434 | Analice Gomes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/05/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/05/2010 | 1385.80 | 00044048700430 | Marta de Sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado Estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/05/2010 | 5610.00 | 00005949912420 | Dometila de Morais Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/05/2010 | 3060.00 | 00012345678909 | Iracy da Silva Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/05/2010 | 790.50 | 00082650926449 | Edite Cândido de Paiva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/05/2010 | 1300.50 | 00025122215472 | Edmilson Camilo Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/05/2010 | 5360.00 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/05/2010 | 637.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estavel lotado junto a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/05/2010 | 10539.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/05/2010 | 14054.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/05/2010 | 2040.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | Claudemir da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/05/2010 | 27030.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/05/2010 | 25826.62 | 00095316922468 | Adélia Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/05/2010 | 8408.45 | 00055629458434 | Elza Maria Ribeiro Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/05/2010 | 286832.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados (professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/05/2010 | 26630.55 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/05/2010 | 38408.53 | 00018184642415 | Carmen Lúcia Figueiredo de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/05/2010 | 5559.00 | 00051819376400 | Ana Tavares de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos 83/88 - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/05/2010 | 21782.34 | 00001056380489 | Adalgisa Paulino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/05/2010 | 2766.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Conc. - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/05/2010 | 32062.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/05/2010 | 71943.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/05/2010 | 29350.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% III, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/05/2010 | 1920.32 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal estaveis, lotado junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/05/2010 | 3600.00 | 00063121891472 | Claudecir Leal dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados Fundeb 40% (CRECHE), lotado junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/05/2010 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudenize de caldas Cavalcante e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/05/2010 | 25500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/05/2010 | 990.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/05/2010 | 250.00 | 00007835624460 | José dos Santos Faustino | Importância empenhada para pagamento pelo transporte de água com emprego de tração animal para a Creche Liliosa de Jesus Onofre, no Distrito de Canafístula, neste municipio, durante o mês de Abril/2010 através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/05/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/05/2010 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | ]Importância empenhada para pagamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/05/2010 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/05/2010 | 3782.58 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/05/2010 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP- Receita Orçamentária de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/05/2010 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/05/2010 | 149.82 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/05/2010 | 40000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/05/2010 | 29778.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 4ª parcela do parcelamento especial de acordo com a lei federal de nº 1960/2009, de acordo com a Parte Patronal - 1,2% da RCL, e a Parte Patronal- 0,3% da RCL, competência 04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/05/2010 | 2360.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP período de apuração 30/04/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/05/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/05/2010 | 2173.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM do 28 de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/05/2010 | 44.50 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de expediente para a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/05/2010 | 160.00 | 00095382860491 | Murilo Padilha Câmara Neto | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração, durante os dias 03 e 17/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/05/2010 | 281.34 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com materiais, para uso da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/05/2010 | 80.00 | 00087314010404 | Adriano Emerson Ferreira de Paiva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 05(meia) diária quando em viagem a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento da Produção desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/05/2010 | 100.00 | 00098183273491 | Severina Luzia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias, Ataúde Infantil, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/05/2010 | 400.00 | 00004183775450 | Antonio da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas funerárias, translado saindo da cidade de Campina Grande para Alagoa Grande doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/05/2010 | 160.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/05/2010 | 160.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/05/2010 | 300.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/05/2010 | 200.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/05/2010 | 405.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/05/2010 | 50.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/05/2010 | 400.00 | 00095324186449 | Edvaldo Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/05/2010 | 160.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/05/2010 | 400.00 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/05/2010 | 160.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/05/2010 | 160.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/05/2010 | 160.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/05/2010 | 160.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/05/2010 | 160.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/05/2010 | 160.00 | 00004143953447 | José Israel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/05/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/05/2010 | 160.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/05/2010 | 160.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/05/2010 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/05/2010 | 160.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/05/2010 | 160.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/05/2010 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/05/2010 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/05/2010 | 60.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/05/2010 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/05/2010 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/05/2010 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/05/2010 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/05/2010 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/05/2010 | 50.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/05/2010 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/05/2010 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/05/2010 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/05/2010 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/05/2010 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/05/2010 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/05/2010 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/05/2010 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/05/2010 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/05/2010 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/05/2010 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/05/2010 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/05/2010 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/05/2010 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/05/2010 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/05/2010 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/05/2010 | 80.00 | 00004179004496 | Maria de Lourdes Nunes de Freitas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Maio/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/05/2010 | 160.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/05/2010 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/05/2010 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/05/2010 | 160.00 | 00006185164418 | Genival da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/05/2010 | 160.00 | 00005941977409 | Josenildo Brito Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/05/2010 | 160.00 | 00009872733457 | Rosinaldo de Almeida Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/05/2010 | 160.00 | 00006292516490 | Severino do Ramo Germano Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/05/2010 | 250.00 | 00002338752473 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/05/2010 | 30.00 | 00009103717410 | Francisco de Assis da Rocha Rodrigues | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/05/2010 | 160.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/05/2010 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/05/2010 | 160.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/05/2010 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/05/2010 | 160.00 | 00058282491420 | Manuel Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/05/2010 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/05/2010 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/05/2010 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/05/2010 | 160.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/05/2010 | 200.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/05/2010 | 160.00 | 00001505278457 | André dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/05/2010 | 160.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/05/2010 | 80.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/05/2010 | 160.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/05/2010 | 160.00 | 00002700873467 | João Mariano de Araújo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/05/2010 | 160.00 | 00003697112465 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/05/2010 | 160.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/05/2010 | 160.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/05/2010 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/05/2010 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/05/2010 | 500.00 | 00093149182468 | José Jair Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/05/2010 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/05/2010 | 120.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Prótese Dentária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/05/2010 | 490.00 | 00085488208453 | Maria de Lourdes Soares | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/05/2010 | 200.00 | 00008251577497 | Elane Soares de Aquino Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/05/2010 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/05/2010 | 120.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/05/2010 | 200.00 | 00008898569408 | Gilmar Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/05/2010 | 160.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/05/2010 | 160.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/05/2010 | 160.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/05/2010 | 160.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/05/2010 | 200.00 | 00007986107782 | Janilze Batista de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/05/2010 | 100.00 | 00009449891443 | Rosildo Batista dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, Ataúde Infantil, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/05/2010 | 465.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pela confecção e pintura de 11 (onze) faixas, para divilgação do 1º Campeonato de Futsal de Alagoa Grande, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/05/2010 | 380.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação do motor bomba 3,0 Cv, monofásico 6 estágios, pertencente a Comunidade de Rapador, através da Secretaria de Meio Ambieite e Recursos Naturais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/05/2010 | 624.00 | 01600715000148 | IBRAP- Instituto Brasileiro de Adm. Pública Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a taxa de inscrição para o Secretário de Controle Interno desta Edilidade, para participação no Curso " O Controle Interno na Administração Pública", conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/05/2010 | 1600.00 | 00002242119435 | Expedito Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de limpeza de mato da margem da PB 075, do aptio do Posto da Polícia, Posto de Saúde, do Prédio onde funciona o Programa do PETI e da Lavanderia Pública e de diversas Ruas do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura e do Desenvolvimento Urbano desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/05/2010 | 1600.00 | 00008048385422 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento pelo serviços de limpeza de mato da Estrada Antiga da Rua Nova, da Capela, da margem do Canal e de diversas Ruas do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura e do Desenvolvimento Urbano, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/05/2010 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/05/2010 | 200.00 | 00097696633449 | Rosildo Pereira dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade do Recife-PE, transportando funcionário da Secretaria de Infra Estrutura, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa KHU-4842, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/05/2010 | 200.00 | 00017671515434 | Elionaldo Nóbrega de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/05/2010 | 40.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/05/2010 | 150.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/05/2010 | 100.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Casa de Apoio do Setor de Geração e Renda e dos Artesões, durante o mes de Maio de 2010,através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/05/2010 | 120.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio destinado a abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula relativo ao mes de Maio de 2010, atravésda Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/05/2010 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Maio de 2010, através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/05/2010 | 1155.00 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pela aquisição de 300 formulários de CPF's, para serem doados as famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/05/2010 | 120.00 | 00005002286470 | Maria José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/05/2010 | 2566.35 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/05/2010 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral, 78, nesta cidade, para servir de funcionamento da Unidade de Apoio da Secretaria de Trabalho e Ação Social durante o mes de Maio de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/05/2010 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/05/2010 | 50.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na formatação, reinstalação de programas e buckp, no computador pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/05/2010 | 23596.00 | 00006998681496 | Adriano dos Santos | Adriano dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/05/2010 | 14900.00 | 00007540225440 | Adriano Gonzaga Duarte | Adriano Gonzaga Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/05/2010 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de diversos eventos promovido pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/05/2010 | 550.00 | 00002202218475 | Jardel Richard da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento pela locação de aparelhagem de som de médio porte para ser utilizado no Primeiro Encontro dos Jovens do Assentamento Coração de Jesus, neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/05/2010 | 6430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, correspondente ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/05/2010 | 181.65 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a entrega de brindes durante as festividades comemorativas do Dia das Mães das Escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/05/2010 | 5760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade correspondente ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/05/2010 | 3260.00 | 00027740730491 | José Daniel Vieira Sobrinho | José Daniel Vieira Sobrinho e Outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Naturais, correspondente ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/05/2010 | 5660.00 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Adriana Barbosa Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Rec. Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/05/2010 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Maio de 2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/05/2010 | 4370.00 | 00087314010404 | Adriano Emerson Ferreira de Paiva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/05/2010 | 3960.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, referente ao mês de Maio/2010, de acordo com o contrato de nº 064/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/05/2010 | 1500.00 | 09476666000195 | WBF Transportes Turísticos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte da Banda de Música do Exército Brasileiro, para se apresentarem em praça pública nos dias 01 e 02/06/2010, neste municipio, através do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/05/2010 | 4000.00 | 00005301274406 | BERNARDO DE ALCANTARA C. NETO | Importancia empenhada para o pagamento de contribuição como forma de apoio cultura para a realização da 3ª Etapa do circuito VELOFIM CROSS COUNTRY 2010 a se realizar neste Municipio no dia 20 de Junho de 2010, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/05/2010 | 9440.00 | 00007594683463 | Ailson de Araújo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/05/2010 | 175.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de informática para uso da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/05/2010 | 2.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente cota parte do Fundo Especial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/05/2010 | 13480.00 | 00003423812451 | Geyziane Silva do Nascimento | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/05/2010 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, relativo ao mes de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/05/2010 | 4662.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 001/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/05/2010 | 2864.40 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 002/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/05/2010 | 2864.40 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 003/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/05/2010 | 2730.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 004/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/05/2010 | 3202.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 005/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/05/2010 | 1995.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 006/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/05/2010 | 2299.50 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 007/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/05/2010 | 2520.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 008/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/05/2010 | 1795.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 009/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/05/2010 | 2976.75 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 010/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/05/2010 | 1984.50 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 011/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/05/2010 | 1165.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 012/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/05/2010 | 2310.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 013/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 014/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 015/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/05/2010 | 1491.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 016/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/05/2010 | 3570.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 017/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/05/2010 | 699.30 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 018/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/05/2010 | 1176.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 019/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/05/2010 | 1921.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 020/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 021/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/05/2010 | 1155.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 022/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/05/2010 | 2520.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 023/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/05/2010 | 630.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 024/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 025/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 026/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 027/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/05/2010 | 2310.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 028/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/05/2010 | 4095.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 029/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/05/2010 | 2520.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 030/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/05/2010 | 3323.25 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 031/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 032/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 033/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/05/2010 | 2268.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 034/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/05/2010 | 672.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 035/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 036/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/05/2010 | 1680.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 037/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/05/2010 | 630.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 038/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/05/2010 | 840.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 039/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/05/2010 | 1008.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 040/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 041/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/05/2010 | 1008.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 042/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/05/2010 | 1260.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 043/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/05/2010 | 420.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 044/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/05/2010 | 840.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 045/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/05/2010 | 43265.00 | 00004063772438 | ACRISIONELIA DE LIMA MESQUITA | Acrisionelia de Lima Mesquita e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/05/2010 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/05/2010 | 200.00 | 00001294221426 | Josenilda dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/05/2010 | 6760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/06/2010 | 5129.61 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para a pintura das Unidades Escolares, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/06/2010 | 809.40 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de carnes para o preparo da Merenda Escolar das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 013/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/06/2010 | 293.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/06/2010 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa de consumo d'agua e esgoto do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade locado a esta edilidade, para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do municipio, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/06/2010 | 1524.00 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de xerox, para ser utilizado na aplicação do teste cognitivo do Programa Brasil Alfabetizado, uma parceria do nosso município com o MEC/FNDE, através da Secretaria de Educação destaEdilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/06/2010 | 1748.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a Merenda das Unidades Escolares e Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação 013/2010, Modalidade Pregão 001/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/06/2010 | 1254.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijões de gás para as Creches e Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/06/2010 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/06/2010 | 250.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/06/2010 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/06/2010 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/06/2010 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/06/2010 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/06/2010 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/06/2010 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/06/2010 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/06/2010 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/06/2010 | 250.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/06/2010 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de Auxílio Financeiro de Apoio a Estudante Universitário, para cobrir despesas com deslocamento para a cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste Município de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/06/2010 | 6000.00 | 00000094723478 | Maria Betânia Carlos Soares do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de lanches e refeições para os professores que participaram do Treinamento do Programa Brasil Alfabetizado, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/06/2010 | 3867.35 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/06/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, correspondente ao mes de Maio de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/06/2010 | 506.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica da Repetidora de TV, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/06/2010 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importancia empenhada para o pagamento de 01 (uma) viagens a Cidade de João Pessoa, transportando a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade no veiculo de placa MOK-6297, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/06/2010 | 449.16 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de contra cheques lacrados dos servidores, referente ao mês Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/06/2010 | 518.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/06/2010 | 16000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/06/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/06/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/06/2010 | 336.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/06/2010 | 613.30 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/06/2010 | 4800.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Toyota Hilux SRV 4x4 de placa NQL-0700 para ser utilizada nos serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente ao mês de Abril/2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/06/2010 | 70.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para o Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/06/2010 | 1409.75 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para ser utilizado no veículo, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/06/2010 | 453.52 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a merenda dos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Pregão Presencial de nº 001/2010 e Processo de Licitação nº 013/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/06/2010 | 276.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a merenda dos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Pregão Presencial de nº 001/2010 e Processo de Licitação nº 013/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/06/2010 | 677.40 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a merenda dos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Pregão Presencial de nº 001/2010 e Processo de Licitação nº 013/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/06/2010 | 84.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza destinados ás Atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/06/2010 | 368.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados para Merenda dos Alunos do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Pregão Presencial nº 001/2010, Processo nº 013/2010 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/06/2010 | 840.90 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de carnes para o preparo da Merenda do Programa ProJovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/06/2010 | 322.15 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA PALLETA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no Curso de Meia de Seda, para o Grupo de Mulheres do CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/06/2010 | 347.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/06/2010 | 1115.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Enérgia Elétrica do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/06/2010 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/06/2010 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/06/2010 | 32.75 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/06/2010 | 72.79 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do imóvel onde funciona o conselho Tutelar neste municipio durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/06/2010 | 949.78 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/06/2010 | 750.00 | 00044049056453 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/06/2010 | 750.00 | 00020732120420 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/06/2010 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/06/2010 | 150.00 | 00067600522420 | Edjane Maria Lira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/06/2010 | 908.50 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos do PETI, Processo de Licitação nº 013/2010, Modalidade Pregão 001/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/06/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-0070, para utilizado junto ao PROGRAMA CRAS através da Secretaria Desenvolvimento Social, desta edilidade, correspondente ao mes de Maio de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/06/2010 | 1028.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA -PB | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na emissão de Carteira de Identidade - RG, para pessoas carentes atendidas pelo Centro de Referência a Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/06/2010 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a tarifa sobre a utilização de Internet, conforme documento aneox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/06/2010 | 300.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(sétima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/06/2010 | 300.00 | 00083688307453 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/06/2010 | 300.00 | 00040903486415 | João Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/06/2010 | 300.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/06/2010 | 300.00 | 00000994237405 | Salvino da Cruz Coutinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/06/2010 | 300.00 | 00009048491479 | João Chaves Sobrinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/06/2010 | 300.00 | 00005628976407 | Julio Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/06/2010 | 300.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/06/2010 | 300.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/06/2010 | 300.00 | 00003224479418 | Roberval Oliveira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/06/2010 | 295.00 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado no conserto de Poços, através Secretaria do Meio-Ambiente e Recursos Naturais, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/06/2010 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Junho/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/06/2010 | 480.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a diversas viagens a cidade de João Pessoa, transportando advogado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/06/2010 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/06/2010 | 92.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pela realização de diversas corridas na cidade e aos Distritos de Zumbí e Canafístula, transportando funcionários para inspeção de obras e medição de terrenos, no veículo de placa MND-2303, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/06/2010 | 290.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a diversas corridas na cidade e aos Distritos de Zumbí e Canafístula, transportando materiais para recuperaçãode calçamentos e conserto de galerias, no veículo de placa MXZ-1987, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/06/2010 | 744.00 | 00041079183787 | Severino Machado da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de refeições para os trabalhadores da limpeza pública e os eletricistas, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no periodo de 03 a 30/04/2010 e de 03 a 10/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/06/2010 | 7980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Caminhão Ford-Cargo 1317 de placa NQK-0070, a serviço da Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, correspondente ao mes de Maio de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/06/2010 | 1502.35 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/06/2010 | 600.00 | 00062200836449 | Rosinildo Tavares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de poços tubulares comunitários localizado na Vila São João e do Conjunto Vera Cruz, neste municipio, através da Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/06/2010 | 300.00 | 00000599777796 | José Pereira da Silva Irmão | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/06/2010 | 300.00 | 00045255784400 | Francisco Genu | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/06/2010 | 300.00 | 00006690884473 | Fábio da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/06/2010 | 300.00 | 00098321838472 | Jailson da Silva Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(sétima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/06/2010 | 300.00 | 00005143406498 | Carlos Gardel Domingos Cosme | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(Quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/06/2010 | 300.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(Sétima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/06/2010 | 300.00 | 00005391854423 | José Nilton de Oliveira Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(Quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/06/2010 | 300.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(Quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/06/2010 | 300.00 | 00005008672401 | Antonio de Almeida Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(Segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/06/2010 | 300.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/06/2010 | 94.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 02 (duas) corridas na cidade, a serviço do Conselho Tutelar, no veículo de placa MND-4309, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/06/2010 | 160.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/06/2010 | 160.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/06/2010 | 160.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/06/2010 | 120.00 | 00007228607732 | João Luciano da Silva Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/06/2010 | 120.00 | 00010077586433 | Manuel Ernesto Araújo de Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/06/2010 | 120.00 | 00003459650435 | José Leandro dos Santos Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/06/2010 | 120.00 | 00009197151416 | Marcelo da Silva Vieira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/06/2010 | 120.00 | 00003389929444 | João Paulo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/06/2010 | 120.00 | 00061637653468 | Cícero Lindolfo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/06/2010 | 160.00 | 00006876723410 | José Roberto Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/06/2010 | 160.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/06/2010 | 160.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/06/2010 | 160.00 | 00008733095450 | Cleonaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/06/2010 | 160.00 | 00001605515442 | Leandro Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/06/2010 | 160.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/06/2010 | 160.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/06/2010 | 160.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/06/2010 | 180.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/06/2010 | 160.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/06/2010 | 160.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/06/2010 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/06/2010 | 120.00 | 00003735387748 | Antonio José Isidorio Belarmino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/06/2010 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/06/2010 | 120.00 | 00003824394499 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/06/2010 | 200.00 | 00044701900478 | Maria de Fátima Benício da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/06/2010 | 250.00 | 00000932823467 | Alcides Barboza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/06/2010 | 250.00 | 00002746138409 | Claúdia dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/06/2010 | 300.00 | 00066576601468 | Sivonice Dantas da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/06/2010 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/06/2010 | 160.00 | 00004397753458 | Manuel Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/06/2010 | 300.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de carnes para o preparo do almoço para recepção dos Oficiais do Exército Brasileiro quando da participação em evento social neste municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/06/2010 | 2600.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/06/2010 | 1.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/06/2010 | 600.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Federal de Sapé, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Julião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/06/2010 | 750.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel localizado na Fazenda Pimentel, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro,Fevereiro, Março, Abril e Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/06/2010 | 549.20 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com materiais para ser utilizado pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/06/2010 | 225.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | Importância empenhada para pagamento referente a compra de Kit de Vacinação de animais domésticos (cães e gatos), durante o evento de atividades civis do exército neste muinicipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/06/2010 | 296.56 | 03659166002903 | Ibama-Inst. Bras. do M. A. e dos Rec.N. Renovaveis | Importância empenhada para pagamento referente a 30ª parcela do parcelamento junto ao IBAMA- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/06/2010 | 82.90 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufaturamento de Toner HP CB 435/436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/06/2010 | 1100.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a licença de uso e manutenção do sistema BETHA TRIBUTOS, referente aos meses de Março e Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/06/2010 | 211.86 | 07383299000150 | Casa do Desenho - Maria Aparecida G. dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de plotagem e impressão de material destinado a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/06/2010 | 1900.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na recuperação dos canteiros e calçadas da Vila São João, recuperação de calçamentos em diversas ruas deste municipio e dos Distritos de Zumbí e Canafístula e na Oficina de Saneamento Básico, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/06/2010 | 750.00 | 00009497356471 | Jose Vagner Freitas Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato do terreno onde será construida a Agência Regional do INSS, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/06/2010 | 63.60 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado aos Alunos do Programa PROJOVEM, de acordo com o Pregão Presencial nº 001/2010 e Processo de Licitação nº 013/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 07/06/2010 | 79.50 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado aos Alunos do Programa PETI, de acordo com Pregão Presencial 001/2010, Processo de Licitação nº 013/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/06/2010 | 383.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente para serem utilizados nas atividades da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/06/2010 | 2.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do DNPM-CFEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/06/2010 | 6060.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação do veículo tipo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº 010/2010, modalidade Carta Convite nº 005/2010, homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/06/2010 | 5360.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação do veículo de placa tipo Micro Ônibus de placa MNF-3339, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº 010/2010, modalidade Carta Convite nº 005/2010, homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/06/2010 | 7225.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação do veículo tipo Ônibus de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº 010/2010, modalidade Carta Convite nº 005/2010, homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/06/2010 | 1400.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação do veículo tipo Ônibus de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº 010/2010, modalidade Carta Convite nº 005/2010, homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/06/2010 | 4800.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação do veículo tipo Micro Ônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº 010/2010, modalidade Carta Convite nº 005/2010, homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/06/2010 | 430.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação do veículo tipo Micro Ônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº 010/2010, modalidade Carta Convite nº 005/2010, homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/06/2010 | 293.00 | 35715234000957 | Fiori Veículo Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na revisão do veículo Fiat Uno Mille de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/06/2010 | 282.59 | 35715234000957 | Fiori Veículo Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na revisão do veículo Fiat Uno Mille de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/06/2010 | 300.00 | 00002338752473 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a doação de 15 Vale Alimentos, pela participação na realização de Ação Comunitária na localidade de Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal de acordo com a Lei Municipal Nº 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/06/2010 | 300.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a doação de 15 Vale Alimentos, pela participação na realização de Ação Comunitária na localidade de Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal de acordo com a Lei Municipal Nº 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/06/2010 | 127.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, situado a Rua Horácio de Albuquerque, 133, durante o mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/06/2010 | 653.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/06/2010 | 2848.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/06/2010 | 2262.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/06/2010 | 3143.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Micro Ônibus de placa MNF-3339, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/06/2010 | 2894.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Micro Ônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/06/2010 | 9551.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Micro Ônibus de placa MNF-3339, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/06/2010 | 970.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Micro Ônibus de placa MNF-3339, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/06/2010 | 1408.20 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Ônibus de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/06/2010 | 2699.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Ônibus de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/06/2010 | 802.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Ônibus de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/06/2010 | 421.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Ônibus de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/06/2010 | 3277.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Ônibus de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/06/2010 | 207.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Ônibus de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/06/2010 | 1335.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Micro Ônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/06/2010 | 1525.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Micro Ônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/06/2010 | 1642.14 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Micro Ônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/06/2010 | 4175.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais que foram aplicados na recuperação do veículo tipo Micro Ônibus de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, Processo Licitatório nº010/2010, Modalidade Carta Convite nº 005/2010 homologado em 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/06/2010 | 80.00 | 00001841069400 | Antonieta Chaves Florentino | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/06/2010 | 80.00 | 00003285713429 | Cristiane Nascimento de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/06/2010 | 80.00 | 00082702047491 | Dioclécia Rodrigues de Albuquerque | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/06/2010 | 80.00 | 00044049021404 | Eunaliana Vieira da Rocha | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/06/2010 | 80.00 | 00004306026426 | Janailda Cabral de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/06/2010 | 80.00 | 00003637284499 | Josinete Maria de Sousa | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/06/2010 | 80.00 | 00048658766420 | Margarida Reinaldo de Anacleto | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/06/2010 | 80.00 | 00000975600494 | Maria Cristina de Farias Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/06/2010 | 80.00 | 00003223919465 | Marivone de Araújo Pereira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/06/2010 | 80.00 | 00061632210444 | Norma Sueli Carvalho Ferreira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/06/2010 | 80.00 | 00097696145487 | Maria de Fátima Ferreira Lira | Importância empenhada para pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal), para cobrir despesas com pagamento de mensalidadedo Curso Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/06/2010 | 80.00 | 00095140506491 | Ana Carmélia Lopes | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/06/2010 | 80.00 | 00002981546414 | Lúcia de Fátima Pereira Chaves | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/06/2010 | 80.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/06/2010 | 80.00 | 00042160367400 | Maria do Carmo Marques dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/06/2010 | 80.00 | 00002142979424 | Maria José da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/06/2010 | 80.00 | 00044702159453 | Maria Solange Barbosa de Araújo Costa | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/06/2010 | 80.00 | 00004319456408 | Polyana Carneiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/06/2010 | 80.00 | 00044701551449 | Salete Galvão Mendes Dantas | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/06/2010 | 80.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE L. S. M. DE OLIVEIRA E OUT. | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/06/2010 | 110.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/06/2010 | 110.00 | 00029287472491 | Rosany Guedes de Oliveira e Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/06/2010 | 110.00 | 00014804956468 | JACINTA DE FATIMA S. L. DE MIRANDA | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/06/2010 | 110.00 | 00003285256427 | Antonia de Fátima da Silva Barbosa | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/06/2010 | 110.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/06/2010 | 110.00 | 00013534688520 | Silvania Maria Dantas Freitas | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/06/2010 | 110.00 | 00060194472434 | João de Mélo Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/06/2010 | 110.00 | 00083925309420 | José Vieira Damasceno Filho | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/06/2010 | 110.00 | 00003872271482 | LUCINEIDE INACIO DA CONCEI€AO | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/06/2010 | 110.00 | 00084004231434 | Paula Vieira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/06/2010 | 110.00 | 00053106008415 | Rosenilda Raimundo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/06/2010 | 110.00 | 00044204701434 | Dorival Oliveira de Mélo | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/06/2010 | 110.00 | 00002199413438 | Edna Lúcia de Santana | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010,] conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/06/2010 | 110.00 | 00048231002472 | EUCLIDES LUCINDO DA SILVA FILHO | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/06/2010 | 110.00 | 00002117646476 | Rose Katharine de Oliveira e Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/06/2010 | 110.00 | 00049910795434 | Gilvaneide Costa de Lima | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/06/2010 | 110.00 | 00002292897466 | Suely Virginio Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/06/2010 | 110.00 | 00013259504400 | Lúcia de Fátima Júlio | Importância empenhada para pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de especialização,através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/06/2010 | 110.00 | 00003262720461 | Aracélio da Silva Lins de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/06/2010 | 12000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/06/2010 | 6350.00 | 00007475634701 | ELINALDO LUIZ DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura do prédio, portas e esquadrilhas em madeira e conservação do Prédio Sede da Prefeitura deste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/06/2010 | 915.75 | 00070906696453 | João Coêlho Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de bancos, jardim de praças, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/06/2010 | 201.21 | 00095382860491 | Murilo Padilha Câmara Neto | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para ser utilizada na decoração Junina do Prédio Sede desta Prefeitura através da Secretaria de Administração de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/06/2010 | 19.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material elétrico para a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/06/2010 | 80.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/06/2010 | 642.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para o Setor de Tombamento da PMAG, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/06/2010 | 164.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com produtos descartáveis e gêneros alimentícios, utilizados na preparação do almoço dos Militares do 15º Batalhão de Infantaria Motorizada, durante uma ação Cívico Militar em nosso municipio, durante os dias 01 e 02/06/2010, através do Gabinete desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/06/2010 | 1126.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na confecção de lanches para a equipe de funcionários desta edilidade, responsáveis pela organização do evento "Ação Cidadania", realizado pela Prefeitura de Alagoa Grande em parceria com o Exército Brasileiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/06/2010 | 1460.00 | 00003518463446 | Manoel Borges de Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação para ministrar curso de treinamento em motoserras, roçadeiras e cortador de gramas, para funcionários da Secretaria de Infra Estrutura e do Desenvolvimento Urbano desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/06/2010 | 5500.00 | 00008316195461 | Lenilson Gomes de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação do reboco (parede e teto), calhas, gradis e pintura geral do Terminal Rodoviário, nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/06/2010 | 64.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula e Zumbí e 02 (duas) corridas na cidade transportando funcionários de Infra Estrutura a fim de inspecionar obras e medição de terrenos, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/06/2010 | 57.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/06/2010 | 144.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com material utilizado no Projeto de Abastecimento de Caiana dos Mares II, e fiscalização e laudo técnico do Açude de Zumbí, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/06/2010 | 70.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecções de materiais para a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/06/2010 | 100.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pela realização de viagem ao Quilombo Caiana dos Crioulos, para trazer as Cirandeiras para participar da abertura do Festival de Cinema Paraiba Cine Senhor, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/06/2010 | 1200.00 | 00008282637440 | Adriano Alcântara Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura do Prédio da Biblioteca, localizada na Rua Apolonio Zenayde, nesta cidade, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/06/2010 | 3318.90 | 00008282637440 | Adriano Alcântara Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação de pintura e reboco do Prédio onde funciona a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E CAMPEONATOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/06/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a doação de 10 Vale Alimentos, pela participação na realização de Ação Comunitária na localidade de Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal de acordo com a Lei Municipal Nº 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/06/2010 | 2500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/06/2010 | 32000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/06/2010 | 4879.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM do 10 de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/06/2010 | 25315.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, retido na cota parte do FPM nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/06/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/06/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/06/2010 | 17365.47 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação Nº 017/2010, Modalidade Carta Convite 008/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/06/2010 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais e equipamentos diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/06/2010 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00002193234701 | Paulo Ferreira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/06/2010 | 26508.33 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o processo de licitação 017/2010, Modalidade Carta Convite 008/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/06/2010 | 1485.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de carnes para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/06/2010 | 126.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, situado a Rua Horácio de Albuquerque, 133, durante o mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/06/2010 | 79363.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos Professores do FUNDEB 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/06/2010 | 37063.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos funcionarios do FUNDEB 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 05/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/06/2010 | 324.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o Trator, pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/06/2010 | 11111.15 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação Nº 017/2010, Modalidade Carta Convite 008/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/06/2010 | 735.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de pinturas realizados para a Secretaria de Agricultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/06/2010 | 221.40 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para uso durante a Feira da Cidadania com uma Ação Global entre a PMAG e o Exército Brasileiro, nos dias 01 e 02/06/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social destaEdilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/06/2010 | 643.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de carnes para o preparo da Merenda do Programa ProJovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/06/2010 | 17970.98 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação Nº 017/2010, Modalidade Carta Convite 008/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/06/2010 | 4292.86 | 10753101000197 | Maria da Salete de Miranda Freire | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação Nº 017/2010, Modalidade Carta Convite 008/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/06/2010 | 231.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, 01 (uma) viagem a cidade de Areia, 02 (duas) viagens ao Distrito de Zumbí e diversas corridas na cidade transportando o Secretário de Infra Estrutura para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (coleta de lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, relativo ao mês de Maio/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/06/2010 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (retirada de metralha e entulhos das vias públicas em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, referente ao mês de Maio/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de Lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao Município de Alagoa Grande, conforme Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria da Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Maio de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/06/2010 | 220.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado aos Alunos do Programa PETI, de acordo com Pregão Presencial 001/2010, Processo de Licitação nº 013/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/06/2010 | 220.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado aos Alunos do Programa PROJOVEM, de acordo com o Pregão Presencial nº 001/2010 e Processo de Licitação nº 013/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/06/2010 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/06/2010 | 5000.00 | 00068972091472 | Manuel Quirino Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração de levantamentos planialtimétricos de diversas ruas deste Municipio e do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/06/2010 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Wuyang WY 150EX, de placa MOW-3195, para ser utilizada pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/06/2010 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/06/2010 | 14.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pela realização de 02 (duas) corridas na cidade, transportando funcionário para medição de terrenos, no veículo de placa MOI-3784, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/06/2010 | 950.00 | 00005301274406 | BERNARDO DE ALCANTARA C. NETO | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mês de Maio/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/06/2010 | 1203.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Terminal Rodoviário deste munivipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/06/2010 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/06/2010 | 300.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 - BROS ES de placa MOQ-5505-PB, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/06/2010 | 465.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Março/2010 conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/06/2010 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/06/2010 | 7900.00 | 19690445000179 | Linear Equipamentos Eletrônicos S. A. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para melhoria do Sistema Municipal de Retransmissão de Tevelisão de Alagoa Grande, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/06/2010 | 7200.00 | 09581956000107 | E A Locação de Máquinas e Serviços LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de horas de máquinas de uma Retroescavadeira para execução de serviços de escavação e remoção de material para o Aterro Sanitário, localizado no Engenho do Meio, deste municipio, e também foi transportando este material por uma Caçamba Trucada, que efetuou 48 carradas de material, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/06/2010 | 1200.00 | 00051818639491 | Ivanildo Ramalho da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/06/2010 | 60.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de autenticações e reconhecimento de firma prestado a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/06/2010 | 500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, nesta cidade, destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente ao mês de Março de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/06/2010 | 500.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - YAMAHA/YBR 125E de placa MOJ-8520, para ser utilizada no Setor de Cultura e Turismo, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Janeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/06/2010 | 450.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de 02 (dois) Geláguas, pertencentes a Biblioteca Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/06/2010 | 612.00 | 00062200836449 | Rosinildo Tavares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de poços tubulares comunitários e da bomba d'agua localizado no Sitio Tambor, neste municipio, através da Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/06/2010 | 300.00 | 00003432940440 | Antônio Felinto de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/06/2010 | 300.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/06/2010 | 300.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento referente a doação da 3ª (terceira) mensalidade da Bolsa Produção, ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 998/2009, através da Secretaria de Desenvolvimento da Produção desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/06/2010 | 300.00 | 00009284794471 | Diego Morais dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/06/2010 | 300.00 | 00007839865488 | Jaelson de Freitas Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/06/2010 | 300.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/06/2010 | 300.00 | 00009753926707 | Edmilson Soares | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/06/2010 | 300.00 | 00000094863482 | Mariso Leandro Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/06/2010 | 300.00 | 00007898406427 | Thiago Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/06/2010 | 300.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/06/2010 | 300.00 | 00003816518788 | Inácio Fernando dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/06/2010 | 300.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/06/2010 | 300.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/06/2010 | 300.00 | 00007181801430 | Thiago Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/06/2010 | 300.00 | 00005960154455 | Rosenildo Paulino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/06/2010 | 300.00 | 00007867518436 | Marcílio de Almeida Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/06/2010 | 300.00 | 00003285897481 | Edileusa Gadelha da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/06/2010 | 300.00 | 00093197560744 | Judite de Araújo Chagas | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/06/2010 | 300.00 | 00008125915427 | Crislane Gadelha da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/06/2010 | 300.00 | 00098319515491 | MARIA DAS DORES SILVA CORREIA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/06/2010 | 300.00 | 00003285946440 | EDINALVA FERREIRA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/06/2010 | 300.00 | 00029840040430 | Terezinha Alves dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/06/2010 | 300.00 | 00003284986456 | Aldinete Galdino Ferreira Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/06/2010 | 300.00 | 00003537735499 | Gerlania de Sousa Almeida Agra | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/06/2010 | 300.00 | 00003286920428 | Isabel Cristina dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/06/2010 | 300.00 | 00009301816466 | Juliana Shirley Gonçalves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/06/2010 | 300.00 | 00003288235463 | Lucilene Vieira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/06/2010 | 300.00 | 00006942983446 | JOANA D ARC BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/06/2010 | 300.00 | 00006105332408 | VALDILEIDE DA SILVA LIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/06/2010 | 300.00 | 00073359793404 | HONORINDA SILVA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/06/2010 | 300.00 | 00002122191465 | Josefa Batista Félix | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/06/2010 | 300.00 | 00002335074423 | Maria de Lourdes Atanásio | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/06/2010 | 300.00 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/06/2010 | 300.00 | 00002932115405 | SOLANGE SILVA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/06/2010 | 300.00 | 00072688327453 | Antonio Luiz da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/06/2010 | 300.00 | 00007982880436 | Laerte Chaves de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/06/2010 | 300.00 | 00007806687408 | Manuel Severino Augusto | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda]) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/06/2010 | 300.00 | 00002770160451 | WELLINGTON FILGUEIRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/06/2010 | 300.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quin]ta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/06/2010 | 300.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/06/2010 | 300.00 | 00093000995404 | Josefa Lima do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/06/2010 | 300.00 | 00091075700400 | Edileuza Alves dos Santos Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/06/2010 | 300.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/06/2010 | 300.00 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/06/2010 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 Titan de placa MNL-5056-PB, para ser utilizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/06/2010 | 350.00 | 00095318895468 | MARIA ROQUE DE AQUINO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/06/2010 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/06/2010 | 160.00 | 00071978577400 | Manuel Severino Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/06/2010 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/06/2010 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/06/2010 | 120.00 | 00009525286495 | Anderson Charles Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Rapador, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/06/2010 | 120.00 | 00073360830482 | Ednaldo Ferreira Batista | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Rapador, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/06/2010 | 300.00 | 00009712695484 | Luan de Araújo Vitorino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/06/2010 | 160.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/06/2010 | 160.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/06/2010 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/06/2010 | 160.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/06/2010 | 160.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/06/2010 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/06/2010 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/06/2010 | 160.00 | 00006185164418 | Genival da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/06/2010 | 160.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/06/2010 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/06/2010 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/06/2010 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/06/2010 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/06/2010 | 160.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/06/2010 | 1595.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de fotografias 15x20 e 3x4, na Feira da Cidadania, realizada no dia 28/05/2010, no Conjunto Vera Cruz, e na Feira da Cidadania Ação Global, realizada com o Exército Brasileiro nosdias 01 e 02/06/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/06/2010 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mês de Março/2010, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/06/2010 | 350.00 | 00006854287456 | Daniela Marinalva Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/06/2010 | 160.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/06/2010 | 160.00 | 00005941977409 | Josenildo Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/06/2010 | 160.00 | 00006292516490 | Severino do Ramo Germano Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/06/2010 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/06/2010 | 160.00 | 00009872733457 | Rosinaldo de Almeida Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/06/2010 | 160.00 | 00008898569408 | Gilmar Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/06/2010 | 160.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/06/2010 | 160.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/06/2010 | 160.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/06/2010 | 160.00 | 00001505278457 | André dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/06/2010 | 160.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/06/2010 | 160.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/06/2010 | 160.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/06/2010 | 160.00 | 00002700873467 | João Mariano de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/06/2010 | 160.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/06/2010 | 160.00 | 00003697112465 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/06/2010 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/06/2010 | 160.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/06/2010 | 160.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/06/2010 | 180.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Bebedouro e Sitio 17, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/06/2010 | 180.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Bebedouro e Sitio 17, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/06/2010 | 180.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Bebedouro e Sitio 17, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/06/2010 | 160.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Bebedouro e Sitio 17, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/06/2010 | 160.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Bebedouro e Sitio 17, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/06/2010 | 160.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Bebedouro e Sitio 17, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/06/2010 | 160.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Bebedouro e Sitio 17, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/06/2010 | 160.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Bebedouro e Sitio 17, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/06/2010 | 180.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Bebedouro e Sitio 17, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/06/2010 | 180.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Bebedouro e Sitio 17, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/06/2010 | 180.00 | 00004143953447 | José Israel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Bebedouro e Sitio 17, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/06/2010 | 180.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Bebedouro e Sitio 17, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/06/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/06/2010 | 300.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/06/2010 | 200.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/06/2010 | 200.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/06/2010 | 200.00 | 00002338752473 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/06/2010 | 160.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/06/2010 | 160.00 | 00004786365475 | Antonio de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/06/2010 | 160.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/06/2010 | 160.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/06/2010 | 200.00 | 00004593052475 | Maria Betânia da Silva Lira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/06/2010 | 120.00 | 00002370303492 | Erierson Pereira Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, com o Secretário da Agricultura, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao INCRA, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/06/2010 | 1230.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia eletrica do Mercado Público, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2010, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/06/2010 | 500.00 | 00005399455447 | Jarbas Bezerra Alves | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 FAN KS de placa KHZ-6741-PB, para ser utilizada no acompanhamento das atividades de fiscalização promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/06/2010 | 500.00 | 00075262185487 | José Everaldo Lino Nunes | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 150 Titan ESD de placa MNM-6335-PB, para ser utilizada no acompanhamento das atividades de fiscalização promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010,] conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/06/2010 | 200.00 | 00099617978415 | José de Lima da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro, doada ao pequeno Agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/06/2010 | 200.00 | 00004582943497 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS FREITAS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro, doada ao pequeno Agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/06/2010 | 1110.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/06/2010 | 140.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de autenticações e reconhecimento de firma prestado a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/06/2010 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/06/2010 | 500.00 | 00002540371434 | Joaquim Alves Guimarães | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamentos para a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante o mês de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/06/2010 | 500.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veíulo Motocicle Honda CG 150 FAN ES, de placa NPT-1820, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/06/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, correspondente ao Exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/06/2010 | 1349.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Prefeitura, relativo ao mês de Abril/2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/06/2010 | 291.70 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com materiais, para uso da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/06/2010 | 110.00 | 07604700000134 | Ivaneide da Silva Dantas- Vidro Sul | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (um) vidro incolor 4mm, para a Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/06/2010 | 237.84 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre a prestação de serviços de postagem de documentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/06/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, no periodo de 07 á 09/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/06/2010 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, no periodo de 07 á 09/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/06/2010 | 408.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de autenticações e reconhecimento de firma prestado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/06/2010 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, no periodo de 07 á 09/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/06/2010 | 320.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos Administrativos nos dias 07 á 09/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/06/2010 | 200.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 07 á 09/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/06/2010 | 0.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/06/2010 | 160.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças desta Edilidade junto ao escritório do Contador nos dias 18 a 19/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/06/2010 | 184.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, 01 (uma) viagem a Cidade de João Pessoa e 02 (duas) corridas na cidade, com o Secretário de Finanças desta Edilidade, para resolver assuntos da Secretaria, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/06/2010 | 820.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no abastecimento de água das Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/06/2010 | 4712.00 | 09912207000107 | Dantas e Lacerda Comercio de Alimentos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a Merenda dos alunos das Escolas Municipais e Creches, Processo de Licitação nº 013/2010, Modalidade Pregão 001/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/06/2010 | 550.00 | 00085350214420 | Severino Alves dos Santos Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de artesanato "Balões de São João" para serem utilizados na ornamentação dos Festejos Juninos em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/06/2010 | 550.00 | 00070907056415 | José do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de artesanato "Balões de São João" para serem utilizados na ornamentação dos Festejos Juninos em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/06/2010 | 360.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na ornamentação dos Festejos Juninos em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/06/2010 | 650.10 | 10846507000114 | Casas Leo Comércio de Plásticos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na ornamentação dos Festejos Juninos em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/06/2010 | 149.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na ornamentação dos Festejos Juninos em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/06/2010 | 532.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de carnes destinadas a alimentação dos 20 (vinte) Professores do curso de cimena "PARAIBA SINE SENHOR" ministrado no municipio, no periodo de 09 á 23/05/2010, no Auditório da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/06/2010 | 60.00 | 00064074463415 | Hildeneide Pereira Melo Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na confecção de refeições para os funcionários da Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, durante realização de treinamento para os novos funcionários, nos dias 20 e 21/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/06/2010 | 972.00 | 35417260000141 | Comercial de Farpados e Grampos LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado na construção do Curral da Feira de Animais deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/06/2010 | 3000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/06/2010 | 5000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/06/2010 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na eleborção de projetos, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/06/2010 | 199.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições quando em viagem a cidade de João Pessoa e a cidade de Campina Grande com o Prefeito Municipal e Secretários, para participarem de reunião com representante do Ministério Público, para discutir sobre o tratamento de resíduos sólidos, através do Gabinete desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/06/2010 | 86.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com inscrição no Curso "ITR para Município - 3ª Etapa", do servidor Guilherme Nogueira de Holanda, através da Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/06/2010 | 300.00 | 00001844902439 | Lucia de Fatima Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/06/2010 | 599.68 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas atividades do Programa PROJOVEM, Processo de Licitação de Nº 013/2010, Pregão Presencial Nº 0001/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/06/2010 | 1078.26 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados nas atividades do Programa PETI, Processo de Licitação de Nº 013/2010, Pregão Presencial Nº 0001/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/06/2010 | 60.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijões de gás de 13 kg para preparar merenda dos alunos do Programa PROJOVEM, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/06/2010 | 19.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/06/2010 | 238.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa do PETI, Processo de Licitação nº 015/2010 Pregão Presencial nº 003/2010, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/06/2010 | 214.29 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa do PETI, Processo de Licitação nº 015/2010 Pregão Presencial nº 003/2010, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 16/06/2010 | 508.35 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa do PROJOVEM, Processo de Licitação nº 015/2010 Pregão Presencial nº 003/2010, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/06/2010 | 1900.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na recuperação de calcamentos e galedrias de diveras ruas deste municipio e dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/06/2010 | 59.70 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para o Setor de Licitação, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/06/2010 | 15.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, situado a Rua Alexandre Cabral nesta cidade, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/06/2010 | 710.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção do sistema de ar condicionado do prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/06/2010 | 620.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais de construção e pintura para recuperação das Unidades Escolares CAIC, Serra do Balde, Malhada, Paquevira,Vila São João e cidade, durante o mês de Maio/2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/06/2010 | 246.80 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos encontros pedagógicos dos dias 09 e 10/06/2010, bem como planejamento das Escolas Ativas e EJA, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/06/2010 | 23.00 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a limpeza interna dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/06/2010 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, situado a Rua Alexandre Cabral nesta cidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/06/2010 | 150.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/06/2010 | 40.00 | 00005608935403 | REGINA CELIA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/06/2010 | 30.00 | 00006260406479 | Juliana Germano Correia Lira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/06/2010 | 120.00 | 00009197151416 | Marcelo da Silva Vieira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/06/2010 | 85.00 | 00003285265418 | Antonia Gonçalves de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/06/2010 | 1230.55 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de carnes para o preparo da Merenda do Programa ProJovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/06/2010 | 250.00 | 00002953257470 | Antonio José dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/06/2010 | 120.00 | 00003824394499 | Francisco José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barra Nova, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/06/2010 | 90.00 | 00002908924498 | Marinalva Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/06/2010 | 297.00 | 00007228607732 | João Luciano da Silva Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/06/2010 | 120.00 | 00003389929444 | João Paulo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (Auxílio Alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na ação comunitárias (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barra Nova deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/06/2010 | 200.00 | 00010367546426 | Edvan Barbosa de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (Auxílio Alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na ação comunitárias (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barra Nova deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/06/2010 | 500.00 | 00001304760480 | Adriana de Araújo Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/06/2010 | 170.00 | 00003288646412 | Maria Betânia de Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/06/2010 | 342.79 | 00004864239487 | Ednaldo Camilo Quaresma | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/06/2010 | 120.00 | 00007228607732 | João Luciano da Silva Freitas | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Vertente, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/06/2010 | 120.00 | 00009658409482 | Valdir Ernesto de Freitas Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Vertente, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/06/2010 | 200.00 | 00004980009409 | MARIA CICERA C. DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/06/2010 | 200.00 | 00016068653404 | Josival Felipe dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/06/2010 | 160.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/06/2010 | 200.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/06/2010 | 200.00 | 00028565495434 | Mariote Medeiros da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/06/2010 | 65.00 | 00049146904468 | José Tomas do Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/06/2010 | 160.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/06/2010 | 160.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/06/2010 | 160.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/06/2010 | 160.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/06/2010 | 160.00 | 00006876723410 | José Roberto Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/06/2010 | 160.00 | 00008733095450 | Cleonaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/06/2010 | 160.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques , através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/06/2010 | 180.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/06/2010 | 160.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/06/2010 | 160.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/06/2010 | 160.00 | 00006313238486 | Leonardo do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/06/2010 | 160.00 | 00004397753458 | Manuel Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/06/2010 | 160.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/06/2010 | 160.00 | 00001605515442 | Leandro Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/06/2010 | 120.00 | 00003459650435 | José Leandro dos Santos Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/06/2010 | 120.00 | 00003735387748 | Antonio José Isidorio Belarmino | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barra Nova, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/06/2010 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Vertente, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/06/2010 | 300.00 | 00097278505453 | Antonio Marcos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Vertente, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/06/2010 | 300.00 | 00006686126497 | Klivia Kelly Pedro de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/06/2010 | 320.00 | 00001858650461 | Pedro de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/06/2010 | 100.00 | 00073847895400 | Sebastiana Janira Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/06/2010 | 120.00 | 00061637653468 | Cícero Lindolfo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barra Nova, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/06/2010 | 70.00 | 00000293010765 | Manuel Messias Pereira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/06/2010 | 36.00 | 00001237302447 | Edvaldo Alves Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/06/2010 | 50.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/06/2010 | 40.00 | 00002825690490 | Odilia de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/06/2010 | 40.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/06/2010 | 50.00 | 00092974422420 | Rosil da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/06/2010 | 90.00 | 00006709984435 | Lainey Araújo de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/06/2010 | 60.00 | 00007065755479 | ANGELA COSTA COSME | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/06/2010 | 60.00 | 00005395610456 | MARIA DE SANTANA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/06/2010 | 967.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de carnes para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/06/2010 | 333.00 | 00002870824408 | João Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, prestados nas Unidades Escolares Josué Gomes da Silveira, Anna Elisa Sobreira e Instituto Desembargador Severino MOntenegro - CAIC, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/06/2010 | 236.00 | 00087314010404 | Adriano Emerson Ferreira de Paiva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivies e material para festa da abertura da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa, através da Secretaria de Desenvolvimento da Produção desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/06/2010 | 9.60 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para manutenção elétrica do Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/06/2010 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/06/2010 | 62.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças, quando da realização de serviços extras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/06/2010 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/06/2010 | 3145.00 | 07604700000134 | Ivaneide da Silva Dantas- Vidro Sul | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposição e conservação do predio sede da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/06/2010 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, no periodo de 14 á 16/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/06/2010 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, no periodo de 14 á 16/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/06/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, no periodo de 14 á 16/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/06/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/06/2010 | 11000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/06/2010 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/06/2010 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/06/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/06/2010 | 1957.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM do 18 de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/06/2010 | 563.80 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados na manutenção dos prédios pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/06/2010 | 1100.00 | 00089381165491 | Giovani Andrade de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/06/2010 | 300.00 | 00062200836449 | Rosinildo Tavares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção prestados no poço artesiano, localizado na Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/06/2010 | 1792.80 | 11725616000146 | Gigante da Madeira - João Mesquita de Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na confecção do palco para apresentação de Quadrilhas e Grupos Folclóricos, durante os Festejos Juninos deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/06/2010 | 1400.00 | 01404571000154 | Casa dos Compensados - Joelson Albino de Bulhões | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na confecção do palco para apresentação de Quadrilhas e Grupos Folclóricos, durante os Festejos Juninos deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/06/2010 | 664.88 | 10846507000114 | Casas Leo Comércio de Plásticos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na ornamentação dos Festejos Juninos em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/06/2010 | 90.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/06/2010 | 50.00 | 00007584769497 | MARIA DE FATIMA DUARTE DE LIMA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/06/2010 | 880.00 | 00007401665492 | Jacqueline da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo confecionamento de refeições (Buffet) por ocasião de um jantar em comemoração ao Dia das Mães da Unidade Escolar Josué Gomes da Silveira, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00067113184472 | Severino Nascimento Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização durante as festividades juninas da Unidade Escolar do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/06/2010 | 4000.00 | 00391689000122 | NET Propaganda Ltda. | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda Maliciar em praça pública, em comemoração aos Festejos Juninos no Distrito de Canafístula, neste municipio, no dia 19/06/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/06/2010 | 136.00 | 11386413000172 | LF Perfumes e Cosméticos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a entrega de brindes durante as festividades comemorativas do Dia das Mães das Escolas Municipais, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/06/2010 | 400.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais (panfletos) contendo a programação do São João 2010 deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/06/2010 | 864.00 | 09327798000155 | Dedel Vassouras - José Adelson do N. Pereira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/06/2010 | 3587.45 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/06/2010 | 115.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente cota parte do Fundo Especial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/06/2010 | 1285.75 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/06/2010 | 180.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens transportanda a equipe de gestores e professores da E.M.E.F. Firmo Santino da Silva para realização de reuniões pedagógicas, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/06/2010 | 240.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânico prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/06/2010 | 110.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira e 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí transportando os Professores para participarem de Reunião no auditório da Universidade Estadual da Paraiba Campus de Guarabira epara o Distrito de Zumbí em substituição ao veículo da Educação que encontrava-se com defeito mecânico, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/06/2010 | 710.00 | 00003021023886 | TERESINHA DE SOUSA OLIVEIRA BEZERRA | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de salgados para o lançamento do livro de Almira, ao encerramento da Jornada Pedagógica e a Reabertura do Cursinho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/06/2010 | 60.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca de e conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/06/2010 | 4310.00 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, adquiridos com recursos do PNAE, destinados as Creches e Escolas Municipais deste municipio, Processo de Licitação 013/2010 Modalidade Pregão 01/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/06/2010 | 4445.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Camiseta Escolar e Bermudão Escolar em malha para o fardamento dos alunos das Escolas Municipais, Processo de Licitação 07-A/2010 Carta Convite 03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/06/2010 | 9775.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos alunos pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo de Licitação 07-A/2010 Carta Convite 03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/06/2010 | 1087.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de contribuição para realização de Evento Cultural "I Corrida de Rua", que acontecerá dia 27/06/2010, em comemoração aos Festejos Juninos deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00007576451432 | Silvano de Almeida Moura | Importancia empenhada para o pagamento de contribuição para realização de Evento Cultural "Pau de Sebo", que acontecerá dia 26/06/2010, em comemoração aos Festejos Juninos deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00006345101427 | Roseliane dos Santos Figueiredo | Importancia empenhada para o pagamento de contribuição para realização de Evento Cultural "XI Corrida de Jegue da Vila São João", que acontecerá dia 26/06/2010, em comemoração aos Festejos Juninos deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a publicação de nota de intersse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/06/2010 | 1971.25 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente ao bloqueio judicial no processo Judicial nº 00159200801813007, no TRT 13A. Região Vara do Trabalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/06/2010 | 10.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para ser utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/06/2010 | 6374.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/06/2010 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/06/2010 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/06/2010 | 160.00 | 00005941977409 | Josenildo Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/06/2010 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/06/2010 | 160.00 | 00006185164418 | Genival da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/06/2010 | 160.00 | 00071978577400 | Manuel Severino Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/06/2010 | 160.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/06/2010 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/06/2010 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/06/2010 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/06/2010 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/06/2010 | 160.00 | 00001505278457 | André dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/06/2010 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/06/2010 | 160.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/06/2010 | 160.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/06/2010 | 160.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/06/2010 | 160.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/06/2010 | 160.00 | 00003697112465 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/06/2010 | 160.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/06/2010 | 160.00 | 00002700873467 | João Mariano de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/06/2010 | 160.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/06/2010 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/06/2010 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/06/2010 | 160.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/06/2010 | 160.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/06/2010 | 120.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/06/2010 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/06/2010 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/06/2010 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/06/2010 | 160.00 | 00004786365475 | Antonio de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Serra do Balde], através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/06/2010 | 160.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/06/2010 | 160.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/06/2010 | 160.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/06/2010 | 160.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/06/2010 | 160.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/06/2010 | 160.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/06/2010 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/06/2010 | 160.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/06/2010 | 160.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/06/2010 | 160.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/06/2010 | 200.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/06/2010 | 160.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/06/2010 | 160.00 | 00004143953447 | José Israel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/06/2010 | 160.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/06/2010 | 160.00 | 00008898569408 | Gilmar Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/06/2010 | 200.00 | 00002338752473 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/06/2010 | 300.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/06/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/06/2010 | 160.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro , através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/06/2010 | 160.00 | 00006292516490 | Severino do Ramo Germano Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/06/2010 | 200.00 | 00002586771478 | Roberto Salvino Agostinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/06/2010 | 160.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/06/2010 | 160.00 | 00010179581490 | Genildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/06/2010 | 160.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/06/2010 | 160.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/06/2010 | 160.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/06/2010 | 160.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/06/2010 | 160.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/06/2010 | 160.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/06/2010 | 120.00 | 00009525286495 | Anderson Charles Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Rapador, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/06/2010 | 160.00 | 00009872733457 | Rosinaldo de Almeida Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/06/2010 | 120.00 | 00073360830482 | Ednaldo Ferreira Batista | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Rapador, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/06/2010 | 160.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/06/2010 | 2160.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento de Guia de Recolhimento, relativo ao Processo de nº 003.2010.000.694-3 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, em favor de Ítalo Gonçalves Coutinho, portador do CPF: 026.652.814-73, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/06/2010 | 770.00 | 00009906502436 | Kleverton da Silva Gonçalves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de refeições para o pessoal que estão trabalhando na confecção e decoração dos festejos juninos das Ruas e dos Prédio Públicos deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/06/2010 | 2475.00 | 00002777936455 | Eliane Avelar de Melo Macena | Importância empenhada para pagamento referente a 225 Dormida destinado aos 15 oficineiros do Projeto Paraiba Cine Senhor que foram contratados para dar aulas no Projeto PARAIBA CINE SENHOR, que se realizou no municipio de 09 á 23/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/06/2010 | 4300.00 | 00003074487461 | Marcus Félix da Cruz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação da Banda Filarmônica para apresentação no percurso da Procissão da Padroeira de Santa Rita de Cássia no Distrito de Canafístula, no dia 22/05/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/06/2010 | 3000.00 | 35589365000188 | Nordife - Materiais Elétricos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais elétrico para serem utilizados na iluminação de diversas Ruas e Praças deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/06/2010 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/06/2010 | 512.00 | 01404571000154 | Casa dos Compensados - Joelson Albino de Bulhões | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinado a confecção de móveis para a Biblioteca do CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/06/2010 | 150.00 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/06/2010 | 80.00 | 00007576451432 | Silvano de Almeida Moura | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/06/2010 | 330.00 | 00008245018457 | Michelline Sousa da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/06/2010 | 330.00 | 00010263681467 | Cristiano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/06/2010 | 330.00 | 00010393805492 | Luciano Cosme Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/06/2010 | 110.00 | 00033807957472 | Maria Ely da Silva Marques | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Consulta de Vista, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/06/2010 | 200.00 | 00083924612404 | Jorge Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/06/2010 | 750.60 | 00099320983704 | Luis dos Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/06/2010 | 6076.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifas sob o consumo de energia elétrica dos prédios das Escolas Municipais:CAIC, Manoel C. da Silva,Escuta,Santa Vitória,Firmo S.da Silva,Santo Antonio,São Miguel,São João,Quitéria,Alayde N.de Albuquerque JoaquimJ.P.de R.Eurique,Aurélio C.de Gusmão,Nossa S.do Carmo,Nossa S.deFátima,Nossa S.de Fátima,Severino Ramalho,José R.deOlveira,Cândido R.de Brito, Edgar O.Nobrega,Ana E.Sobr.,Joaquim C.S.Freire e Josué G.da Silveira, ref.aos meses Abril e Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/06/2010 | 582.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica das Creches Municipais: Maria Jurema de Paiva, Creche da Vila São João e Maria de Lourdes Mesquita de Paiva, relativo ao mês de Maio/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/06/2010 | 100.00 | 00002306873429 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/06/2010 | 30.00 | 00007867517464 | Arlinda Tomás Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/06/2010 | 150.00 | 00005808969433 | Carlos Aurélio Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/06/2010 | 150.00 | 00005116969495 | Arianne Mary Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/06/2010 | 720.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelo confecionamento e fornecimento de refeições para o pessoal responsável pela organização dos festejos juninos deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/06/2010 | 1920.32 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/06/2010 | 8109.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/06/2010 | 400.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições para o pessoal responsável pela organização dos festejos juninos no Distrito de Canafístula deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/06/2010 | 890.00 | 00003310667421 | Erasmo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para os integrantes das quadrilhas e cirandeiras que se apresentaram durante as festividades juninas realizadas no Distrito de Zumbí deste municipio, conforme com provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/06/2010 | 1250.00 | 00024547514291 | Moabi Alves Porpino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização para veículaçãode mídias audíveis relativas aos festejos juninos neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/06/2010 | 850.00 | 00003984832486 | João Pereira da Silva | Importâcia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de refeições para o pessoal responsável pela organização dos festejos juninos do Distrito de Zumbí deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/06/2010 | 400.00 | 00030849950449 | Edmilson Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de alegorias, decoração, adereços e enfeites juninos para decoração das ruas deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/06/2010 | 1020.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Municipio desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/06/2010 | 1264.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conofme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/06/2010 | 8780.00 | 00055629580400 | Alexandre Nogueira Beltrão | Importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/06/2010 | 45516.00 | 04774800000110 | SG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de veículos pesados, para ser utilizados na abertura e manutenção de estradas vicinais pertecente a este município, conforme Processo de Licitação Modalidade Pregão Nº 018/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/06/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal do conselho Tutelar junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/06/2010 | 7153.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/06/2010 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimento do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/06/2010 | 1720.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PROJOVEM Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/06/2010 | 2740.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PETI Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/06/2010 | 3060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/06/2010 | 190.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água para atender as necessidades do CRAS de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/06/2010 | 300.00 | 00004792612454 | Vicente Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/06/2010 | 5466.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/06/2010 | 612.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/06/2010 | 1731.62 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conofme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/06/2010 | 22744.75 | 00095316922468 | Adélia Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/06/2010 | 253906.81 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados (professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/06/2010 | 8037.50 | 00055629458434 | Elza Maria Ribeiro Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/06/2010 | 32203.29 | 00018184642415 | Carmen Lúcia Figueiredo de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/06/2010 | 35549.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/06/2010 | 5763.00 | 00051819376400 | Ana Tavares de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos 83/88 - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/06/2010 | 23818.85 | 00001056380489 | Adalgisa Paulino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/06/2010 | 3600.00 | 00063121891472 | Claudecir Leal dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados Fundeb 40% (CRECHE), lotado junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/06/2010 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudenize de caldas Cavalcante e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/06/2010 | 3407.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Conc. - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/06/2010 | 637.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estavel lotado junto a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/06/2010 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/06/2010 | 1385.80 | 00044048700430 | Marta de Sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado Estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/06/2010 | 5610.00 | 00005949912420 | Dometila de Morais Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/06/2010 | 3060.00 | 00012345678909 | Iracy da Silva Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/06/2010 | 790.50 | 00082650926449 | Edite Cândido de Paiva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/06/2010 | 1300.50 | 00025122215472 | Edmilson Camilo Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/06/2010 | 5955.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 5ª parcela do parcelamento Especial, com base na Lei nº 11.960/2009, parte Segurado 0,3% da RCL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/06/2010 | 15000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/06/2010 | 23822.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 5ª parcela do parcelamento especial de acordo com a lei federal de nº 1960/2009, de acordo com a Parte Patronal - 1,2% da RCL, e a Parte Patronal- 0,3% da RCL, competência 04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/06/2010 | 1330.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Estaveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/06/2010 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Conc. lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/06/2010 | 10644.95 | 00039223248434 | Analice Gomes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/06/2010 | 81.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufaturamento de Toner HP CB 435/436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/06/2010 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de contra cheques lacrados dos servidores, referente ao mês Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/06/2010 | 660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/06/2010 | 150.00 | 00004956790465 | Moisés de Andrade Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando a Secretaria do Prefeito, para resolver assuntos de interesse do Gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/06/2010 | 28.00 | 00006617860489 | João André do Nascimento Cosmo | Importância empenhada para pagamento referente a 04 (quatro) corridas na cidade transportando a Secretária do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa KGF-9882, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/06/2010 | 120.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário do Gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa BNN-0860, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/06/2010 | 9440.00 | 00007594683463 | Ailson de Araújo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/06/2010 | 15000.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/06/2010 | 180.00 | 00027740730491 | José Daniel Vieira Sobrinho | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Naturais, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/06/2010 | 240.00 | 00095382860491 | Murilo Padilha Câmara Neto | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 1,5 (uma diária e meia) quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/06/2010 | 80.00 | 00006617860489 | João André do Nascimento Cosmo | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a Presidente da Comissão de Licitação para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa KGF-9882, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/06/2010 | 200.00 | 00087314010404 | Adriano Emerson Ferreira de Paiva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material destinado a Secretaria de Desenvolvimento da Produção desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/06/2010 | 31.12 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos de diversos Prédio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/06/2010 | 83.50 | 00006409087489 | Lásaro Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material destinado a ornamentação junina do Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/06/2010 | 15386.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/06/2010 | 6000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/06/2010 | 40000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/06/2010 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/06/2010 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/06/2010 | 3841.64 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/06/2010 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP- Receita Orçamentária de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/06/2010 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/06/2010 | 155.47 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/06/2010 | 64.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela confecção e fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças desta Edilidade, quando os mesmos encontravam-se prestando serviçso extras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/06/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/06/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/06/2010 | 5360.00 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/06/2010 | 65.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/06/2010 | 97.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/06/2010 | 2.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente cota parte do ICMS Desoneração-exportação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/06/2010 | 2179.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM do 30 de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/06/2010 | 300.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/06/2010 | 6166.85 | 05137364000131 | Z Max Industria e Comércio Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informática destinado a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/06/2010 | 4000.00 | 00060201002434 | Ivanelson Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma Balança Filizola Mod-3106000B Nº 26605/22, para a Feira de Gado deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/06/2010 | 950.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na reforma do Matadouro Público, Curral da Feira de Animais e manutenção dos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/06/2010 | 175.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação da Campanha de Vacinação e Combate a Febre Aftosa, através da secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/06/2010 | 19.55 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do predio onde funcionar do mercado publico e o Açougue do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Maio de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/06/2010 | 9934.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/06/2010 | 7270.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/06/2010 | 2040.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | Claudemir da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/06/2010 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/06/2010 | 32.82 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Creche e da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/06/2010 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, relativo ao mes de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/06/2010 | 46.76 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião relativo ao mes Maio/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/06/2010 | 32951.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% III, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/06/2010 | 79600.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/06/2010 | 14340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/06/2010 | 54638.00 | 00004063772438 | ACRISIONELIA DE LIMA MESQUITA | Acrisionelia de Lima Mesquita e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/06/2010 | 10290.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Cursinho Contratados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/06/2010 | 28367.51 | 05137364000131 | Z Max Industria e Comércio Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Microcomputadores para equipar o Laboratório de Informática da UAB (Universidade Aberta do Brasil) Pólo de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/06/2010 | 3108.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 001/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/06/2010 | 1773.20 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 002/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/06/2010 | 1773.20 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 003/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/06/2010 | 1690.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 004/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/06/2010 | 1982.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 005/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/06/2010 | 1235.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 006/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/06/2010 | 1423.50 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 007/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/06/2010 | 252.00 | 00007835624460 | José dos Santos Faustino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua com emprego de tração animal para a Creche Liliosa de Jesus Onofre, localizada no Distrito de Canafístula, durante os meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/06/2010 | 7400.22 | 05137364000131 | Z Max Industria e Comércio Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informática para o Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/06/2010 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Junho de 2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/06/2010 | 4460.00 | 00003284866477 | ADILSON SILVA DE MENEZES | Adilson Silva de Meneses e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/06/2010 | 2550.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimento do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/06/2010 | 7490.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/06/2010 | 39.00 | 00033807060430 | João Filgueira de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumí e 01 (uma) corrida na cidade, transportando funcionário da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Produção para resolver assuntos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/06/2010 | 4370.00 | 00087314010404 | Adriano Emerson Ferreira de Paiva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/06/2010 | 200.00 | 00010439903726 | Maria José Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/06/2010 | 1161.00 | 41127689000601 | A Complast- Comércio de Embalagens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizada na confecção de cestas básicas, para atender as famílias cadastradas no PBF/CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/06/2010 | 120.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio destinado a abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula relativo ao mes de Junho de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/06/2010 | 100.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Casa de Apoio do Setor de Geração e Renda e dos Artesões, durante o mes de Junho de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/06/2010 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral, 78, nesta cidade, para servir de funcionamento da Unidade de Apoio da Secretaria de Trabalho e Ação Social durante o mes de Junho de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/06/2010 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Junho de 2010, através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/06/2010 | 200.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação da Feira da Cidadania com uma Ação Global entre a Prefeitura Municipal e o Exército Brasileiro, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/06/2010 | 170.00 | 00003291127404 | Vera Lúcia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/06/2010 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionário, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Previdência Social, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/06/2010 | 2566.35 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/06/2010 | 14790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/06/2010 | 12699.00 | 00002635468451 | Adelino Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/06/2010 | 4050.00 | 09156195000138 | Alfaprint-Ma ria José Sales | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para o CRAS, através da Secretaria de Desen volvimento Social, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/06/2010 | 25.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Canafístula, transportando Eletricista para fazer reposição de lâmpadas, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/06/2010 | 1845.00 | 04008019000135 | Antonia Suely Moreira Marques | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos serviços de Limpeza Urbana neste municipio e nos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/06/2010 | 46.50 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, para ser utilizado na conservação de praças e jardins deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/06/2010 | 102.40 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/06/2010 | 1900.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na reposição de calcamentos das Ruas: Padre Belísio, Horácio de Albuquerque, Padre Luiz, Dr. Francisco Montenegro, Rua Nova e diversas Ruas dos Distritos de Zumbí eCanafístula, manutenção de galerias e oficina de Saneamento Básico, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/06/2010 | 70.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/06/2010 | 78.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (duas)viagem ao Distrito de Zumbí e diversas corridas na cidade, transportando o Arquiteto e o Secretário de Infra Estrutura para inspeção de obras, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/06/2010 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/06/2010 | 14.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a duas corridas na cidade, transportando funcionários para fiscalização de obras e o Engenheiro da Caixa Econônica, no veículo de placa MND-4309, atraves da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/06/2010 | 225.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais destinados a reposição de calçamentos de diversas ruas deste municipio, no veículo de placa MXZ-1987, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/06/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do cemiterio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/06/2010 | 296.00 | 00051819422453 | Erenildo dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de cavaletes de madeira para uso em vias públicas, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/06/2010 | 100.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Guarabira transportando o Secretário e uma viagem ao Distrito de Zumbí e ao Distrito de Canafístula com o arquiteto para resolverem assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa BNN-0860, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/06/2010 | 35610.16 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/06/2010 | 10563.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/06/2010 | 1020.00 | 00073866750463 | Anísio Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal, desta Edilidade, correspondente ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/06/2010 | 3465.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/06/2010 | 3260.00 | 00027740730491 | José Daniel Vieira Sobrinho | José Daniel Vieira Sobrinho e Outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Naturais, correspondente ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/06/2010 | 5760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade correspondente ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/06/2010 | 37.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Areia e 01 (uma) corrida na cidade, transportando, Advogado para resolver assuntos Jurídicos de interesse desta edilidade, no veiculo de placa MND-4309, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/06/2010 | 5480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Procuradoria Geral do Municipio, correspondente ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/06/2010 | 5660.00 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Adriana Barbosa Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, correspondente ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/06/2010 | 60.00 | 00069288313400 | Manoe Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, destinados as festividades juninas da Unidade Escolar José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/06/2010 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de diversos eventos promovido pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/06/2010 | 6430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, correspondente ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/06/2010 | 1050.00 | 00045696063420 | Maria da SoledadeLeite | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical de repentista, no palco central das festividades juninas do São João/2010, deste municipio, durante o periodo de 19 a 28/06/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/06/2010 | 2800.00 | 00007484331473 | Ednalva Josefa da Silva Nascimento Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Folclórico das Cirandeiras de Caiana dos Crioulos, no palco central das festividades do São João, deste municipio, durante o periodo de 19 a 28/06/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/06/2010 | 1300.00 | 00008850128797 | JOZAN D DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical do artista Jozam Domingos, na abertura dos festejos juninos do Distrito de Canafístula, deste municipio, no dia 19/06/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/06/2010 | 2200.00 | 00028813677472 | José de Freitas Morais | Importância empenhada para pagamento na contratação de aparelhagem de som profissional de médio porte, para ser utilizado nas festividades do São João do Distrito de Canafístula, deste municipio no dia 19 e 20/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/06/2010 | 3300.00 | 00007050986488 | Márcio Silva Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical do Grupo Lukinha e Banda no palco central nas festividades do São João/2010, deste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00008287367409 | Erivan Domingos Cosme | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical da Banda de Forró SPLISH SPLASH, nas festividades do São João do Distrito de Canafístula e no palco Central, deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismodesta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/06/2010 | 4000.00 | 00006373351475 | Maria Gomes Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical da Banda Forró Quentão, nas festividades do São João deste municipio, no período de 19 á 28/06/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/06/2010 | 400.00 | 00088340554891 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Divulgação da mídia alusiva aos festejos juninos durante o mês de Junho no programa Acorda Alagoa Grande, da Rádio Piemonte FM, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/06/2010 | 6000.00 | 07551949000129 | Art Produções e Eventos - Francinaldo F.dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização e palco, para ser utilizado nas festividades do São João deste municipio; sendo: dia 19/06/2010, no Distrito de Canafístula; no dia 20 ao dia 24/06/2010 Sede do Municipio e no dia 28/06/2010, no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/06/2010 | 4900.00 | 00002175695441 | Celson Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contratação de um palco medindo 12m x 08, para as festividades do São João do Distrito de Canafístula, nos dia 19 e 20/06/2010 e as festividades do São Pedro no Distrito de Zumbí, no dia 28/06/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00006628393402 | Robéria Delfino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contratação da Banda GATA FOGOSA, para apresentação musical no palco central no dia 25/06/2010, nas festividades juninas deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pela contratação da Banda FORRÓ DO PAREDÃO, para 03 apresentações musicais, PAU-DE-SEBO RUA SÃO JOSÉ, PALCO 02, FORRÓ BAILE e SÃO PEDRO DO DISTRITO DE ZUMBÍ, deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00002202218475 | Jardel Richard da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento pela contratação da Banda DOCE ENCANTO, para apresentação musical no palco central no dia 24/06/2010, nas festividades juninas deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00002202218475 | Jardel Richard da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento pela contratação de aparelhagem de som profissional para a sonorização dos seguintes eventos da Programação dos festejos juninos: dia 19/06/2010 CORETO, 23/06/2010 PALCO 2, DESFILES DAS QUADRILHAS; dia 25/06/2010 BANDA FORRÓ QUENTÃO; dia 27/06/2010 BANDA FORRÓ DO PAREDÃO, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contratação d e aparelhagem de som, para sonorização do evento junino CORRIDA DE JEGUE na Vila São João, parte integrante da programação dos festejos juninos/2010 deste municipio, através da Secretaria de Culturae Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/06/2010 | 800.00 | 00006749820450 | Daniel dos Santos Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela contratação da Banda PELE BRONZEADA, para apresentação musical no palco central no dia 25/06/2010, nas festividades juninas deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00004220462481 | Rafael Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contratação da Banda SWING NA VEIA, para apresentação musical no palco central no dia 25/06/2010, nas festividades juninas deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/06/2010 | 800.00 | 00006653403467 | Arnaldo Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela contratação da Banda ARNALDO SHOW, na apresentação do Arrastão das quadrilhas pelas ruas Centrais na abertura das festividades juninas no dia 23/06/2010, neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/06/2010 | 600.00 | 00003285409436 | Arlindo Frutuoso dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela contratação de aparelhagem de som para a sonorização da Festa de São João da Comunidade Assentamento Maria Menina, neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/07/2010 | 140.00 | 00071537104420 | Simplicio Graciano de Sales | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches, para as Cirandeiras de Caiana e Artistas que se apresentaram nos dias 26 e 27/06/2010, durante as festividades juninas, através da Secretaria de Culturae Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/07/2010 | 7000.00 | 07551949000129 | Art Produções e Eventos - Francinaldo F.dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Banda com Show em Praça Pública no Palco Central na cidade de Alagoa Grande e na Vila São João, respectivamente, nos dias 24 e 28/06/2010, durante os festejos juninos deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/07/2010 | 1050.00 | 00015138348434 | José Borbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Artista José Batista Embolador, no Palco Central dos Festejos Juninos/2010, neste municipio, no dia 24/06/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/07/2010 | 30532.00 | 00006998681496 | Adriano dos Santos | Adriano dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/07/2010 | 16700.00 | 00007540225440 | Adriano Gonzaga Duarte | Adriano Gonzaga Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/07/2010 | 510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra estrutura e desevolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/07/2010 | 7980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Caminhão Ford-Cargo 1317 de placa NQK-0070, a serviço da Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, correspondente ao mes de Junho de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/07/2010 | 450.00 | 00022732000182 | Polidesign- Industria e Comércio Ltda-ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado a recuperação de melhoria do Sistema Municipal de Retransmissão de Televisão neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/07/2010 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a tarifa sobre a utilização de Internet, conforme documento aneox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00007784695497 | Rafael Luciano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura do Prédio onde funciona o Centro de Referência a Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/07/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-0070, para utilizado junto ao PROGRAMA CRAS através da Secretaria Desenvolvimento Social, desta edilidade, correspondente ao mes de Junho de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/07/2010 | 500.00 | 00042455243400 | Francinaldo Barbosa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação do Parque de Diversão para os alunos do PETI, referente ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/07/2010 | 350.00 | 00006325279433 | Josefa Antonia Barbosa | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira de cunho social destinada pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/07/2010 | 160.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/07/2010 | 160.00 | 00004786365475 | Antonio de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Serra do Balde], através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/07/2010 | 180.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Zé Matheus , através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/07/2010 | 160.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/07/2010 | 160.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/07/2010 | 160.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento referente a doação de Vale Alimentação pela participação na realização de Ação Comunitária na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/07/2010 | 200.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/07/2010 | 160.00 | 00008733095450 | Cleonaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/07/2010 | 180.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/07/2010 | 160.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/07/2010 | 160.00 | 00004397753458 | Manuel Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/07/2010 | 160.00 | 00006313238486 | Leonardo do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/07/2010 | 160.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/07/2010 | 160.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/07/2010 | 160.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/07/2010 | 160.00 | 00006876723410 | José Roberto Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/07/2010 | 270.00 | 00003841630413 | Duilio Guilherme Sobral Corlett | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/07/2010 | 160.00 | 00001605515442 | Leandro Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/07/2010 | 160.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/07/2010 | 280.00 | 00006221891400 | Alexandre Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/07/2010 | 160.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/07/2010 | 28050.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/07/2010 | 21609.44 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/07/2010 | 8529.40 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a Merenda dos alunos das Escolas Municipais e Creches, Processo de Licitação nº 013/2010, Modalidade Pregão 001/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/07/2010 | 3617.95 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a Merenda dos alunos das Escolas Municipais e Creches, Processo de Licitação nº 015/2010, Modalidade Pregão 003/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/07/2010 | 1306.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimenticios destinado ao PNAE das Creches Municipais Maria de Louredes Mesquita de Paiva, Perengrina Maria Montenegro e Lida Mesquita deste Municipio, através da Secretaria de Educaçãoe Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/07/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, correspondente ao mes de Junho de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/07/2010 | 6850.10 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/07/2010 | 98.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos Toner pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/07/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/07/2010 | 2040.00 | 00095324186449 | Edvaldo Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/07/2010 | 13480.00 | 00003423812451 | Geyziane Silva do Nascimento | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Junho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/07/2010 | 3960.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, referente ao mês de Junho/2010, de acordo com o contrato de nº 064/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/07/2010 | 30.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Areia, transportando o Assessor Jurídico, para resolver assuntos de interesse da Procuradoria Geral do Municipio desta Edilidade, no veículo de placa MND-4309, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/07/2010 | 4800.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Toyota Hilux SRV 4x4 de placa NQL-0700 para ser utilizada nos serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente ao mês de Junho/2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/07/2010 | 3372.51 | 00394445053566 | Ministerio da Educação - FNDE | Importância empenhada para pagamento referente a devolução de saldo do Programa Caminhos da Escola, na aquisição de Ônibus Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/07/2010 | 115.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos Toner pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/07/2010 | 7000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/07/2010 | 2535.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 029/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/07/2010 | 120.00 | 00009525286495 | Anderson Charles Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento referente a pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Limpeza de açudes, barreiros, conservação de estradas e desobstrução de bueiros), na localidade do Sitio Rapador deste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010 de 28 de Maio/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/07/2010 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/07/2010 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/07/2010 | 1463.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, para serem utilizados pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/07/2010 | 3400.00 | 07703303000110 | Edilza de França - ME | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na gravação de DVD com fotos, telão e transmissão ao vivo pela Internet durante os festejos juninos deste municipio, nos dias 23 e 24/06/2010 através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/07/2010 | 13500.00 | 00002306930406 | Antonio Bartolomeu Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na perfuração de 01 (um) Poço Tubular no Distrito de Canafístula deste municipio, através da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/07/2010 | 6689.95 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para manutenção preventiva e corretiva de poços artesianos, para atender as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/07/2010 | 56.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/07/2010 | 280.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a confeccionamento de material para ser utilidado pelo Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/07/2010 | 150.00 | 09912207000107 | Dantas e Lacerda Comercio de Alimentos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados as atividades do Programa PETI, Processo de Licitação nº 013/2010, Pregão Presencial 001/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/07/2010 | 150.00 | 09912207000107 | Dantas e Lacerda Comercio de Alimentos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados as atividades do Programa Projovem, Processo de Licitação nº 013/2010, Pregão Presencial 001/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/07/2010 | 300.00 | 00007444637423 | MARIA DA SOLIDADE SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/07/2010 | 30.00 | 00004524054405 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/07/2010 | 30.00 | 00006932077442 | Irenildo Costa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/07/2010 | 80.00 | 00005522271450 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/07/2010 | 40.00 | 00061635952468 | José de Arimateia Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/07/2010 | 50.00 | 00009419289427 | Vandalberto Gomes de Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/07/2010 | 52.00 | 00003286200417 | Edizete Herculano da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/07/2010 | 100.00 | 00005255087408 | José Genuino Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/07/2010 | 40.00 | 00010051982765 | Pedro de Sousa Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/07/2010 | 30.00 | 00007578912410 | Ana Paula da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/07/2010 | 50.00 | 00005045370405 | Teresa Bento Tomas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/07/2010 | 80.00 | 00098175475404 | Josefa da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/07/2010 | 30.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/07/2010 | 100.00 | 00058635785487 | Inácia Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/07/2010 | 350.00 | 00067438520404 | Antonio Cavalcante de Araújo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/07/2010 | 63.00 | 00005494681459 | José Tomás Soares | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/07/2010 | 260.00 | 00005527184408 | Maria de Fátima dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/07/2010 | 150.00 | 00005953172435 | Maria Damiana Pereira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/07/2010 | 80.00 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/07/2010 | 100.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/07/2010 | 40.00 | 00073847895400 | Sebastiana Janira Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/07/2010 | 60.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/07/2010 | 90.00 | 00000428886701 | Antonio Silvestre da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/07/2010 | 230.00 | 00002746138409 | Claúdia dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/07/2010 | 40.00 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/07/2010 | 40.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/07/2010 | 300.00 | 00002908471418 | Maria das Dores Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/07/2010 | 30.00 | 00002838479482 | Adilson dos Santos Nunes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/07/2010 | 160.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/07/2010 | 100.00 | 00020695390406 | Enilde de França | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/07/2010 | 190.00 | 00061636258468 | Maria de Fátima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/07/2010 | 100.00 | 00005955954481 | MARIA CELIA NASCIMENTO BEZERRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/07/2010 | 1680.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 008/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/07/2010 | 1111.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 009/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/07/2010 | 1984.50 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 010/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/07/2010 | 1228.50 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 011/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/07/2010 | 721.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 012/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/07/2010 | 1430.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 013/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/07/2010 | 1300.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 014/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/07/2010 | 650.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 015/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/07/2010 | 923.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 016/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/07/2010 | 2210.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 017/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/07/2010 | 432.90 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 018/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/07/2010 | 728.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 019/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/07/2010 | 1189.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 020/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/07/2010 | 1400.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 021/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/07/2010 | 715.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 022/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/07/2010 | 1680.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 023/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/07/2010 | 390.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 024/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/07/2010 | 700.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 025/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/07/2010 | 1300.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 026/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/07/2010 | 650.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 027/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/07/2010 | 1430.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 028/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/07/2010 | 1560.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 030/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/07/2010 | 2215.50 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 031/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/07/2010 | 650.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 032/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/07/2010 | 650.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 033/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/07/2010 | 1512.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 034/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/07/2010 | 416.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 035/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/07/2010 | 1300.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 036/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/07/2010 | 1120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 037/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/07/2010 | 390.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 038/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/07/2010 | 520.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 039/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/07/2010 | 672.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 040/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/07/2010 | 650.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 041/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/07/2010 | 672.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 042/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/07/2010 | 780.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 043/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/07/2010 | 280.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 044/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/07/2010 | 520.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 045/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/07/2010 | 270.00 | 07408857000194 | Panificadora São Matheus | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Creche Municipal Liliosa de Jesus Onofre, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/07/2010 | 445.50 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para a recuperação e ou manutenção das Unidades Escolares e Creches pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/07/2010 | 677.20 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material esportivo (Padrão e Bola), para serem doados ao time de futebol amador Vasco da Gama da Comunidade do Sitio Bastiões, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/07/2010 | 252.00 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para serem utilizados na preparação de jantar para recepcionar as autoridades que estiveram presentes durante as festividades Juninas deste municipio, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/07/2010 | 50.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na formatação, reinstalação de programas e buckp e instalação de antivirus, no computador pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/07/2010 | 57.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral,78, onde funciona a Unidade de Apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/07/2010 | 120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário da secretaria de Finanças desta Edilidade, para resolver assuntos da mesma no veículo de placa MMN-6197, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/07/2010 | 250.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 2,5 (duas e meia) diarias, para cobrir despesas quando em viagens a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador, nos dias 01,04,15,18 e 22/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/07/2010 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/07/2010 | 3879.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/07/2010 | 1419.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijões de gás para as Creches e Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/07/2010 | 1485.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de carnes para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/07/2010 | 277.50 | 00069288313400 | Manoe Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de carnes para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/07/2010 | 880.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação do conjunto de poltronas, cortinas, quebra sol e assoalho do veículo pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/07/2010 | 112.60 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral,78, onde funciona a Unidade de Apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/07/2010 | 80.00 | 00004179004496 | Maria de Lourdes Nunes de Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/07/2010 | 135.00 | 08298013000281 | Bandeirantes Comércio de Mat. de Construção Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção do Prédio onde funciona o Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/07/2010 | 2475.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no desenvolvimento do Site da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através da Secretaria de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/07/2010 | 2475.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no desenvolvimento do Site da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através da Secretaria de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/07/2010 | 2500.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veículação de informes publicitários em Programa de Rádios, através da Secretaria de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/07/2010 | 96.30 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/07/2010 | 1070.00 | 03194968000194 | Comércio de Motosserras e Roçadeiras Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a limpeza de mato de diversas ruas e estradas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/07/2010 | 450.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Videos formatados e finalizados para edição, abrangendo 05 (cinco) pontos no Município, nas propriedades Urucu, Usina Tanques, Grutão e Mandaú, onde deverão ser construidas passagens molhadas, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/07/2010 | 450.00 | 00069947961753 | Geraldo Feitosa Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na podas de árvores do Distrito de Canafístula, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/07/2010 | 2500.00 | 01757448000117 | MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veículação de informes publicitários na TV Tambaú, através da Secretaria de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/07/2010 | 160.50 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Merenda do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/07/2010 | 1395.50 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados as escolas municipais deste municipio, Processo de Licitação nº 013/2010, Modalidade Pregão 001/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/07/2010 | 2.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do DNPM-CFEM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/07/2010 | 37182.31 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento da 10ª (décima) parcela do precatório de nº 888.1999.000237-2/001, correspondente a Ação de reparação de danos nº 003.1984.000012-3, promovida por José de Vasconcelos Correia de Lima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/07/2010 | 2720.02 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a conservação do Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/07/2010 | 695.68 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra na montagem de paredes e forros de gesso e instalação de foraas de portas no Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/07/2010 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/07/2010 | 95.40 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado aos Alunos do Programa PROJOVEM, de acordo com o Pregão Presencial nº 001/2010 e Processo de Licitação nº 013/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/07/2010 | 127.20 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado aos Alunos do Programa PETI, de acordo com Pregão Presencial 001/2010, Processo de Licitação nº 013/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/07/2010 | 1294.70 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para o preparo da Merenda do Programa ProJovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/07/2010 | 350.00 | 00062200836449 | Rosinildo Tavares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção prestados no poço artesiano, localizado no Sitio Rapador, neste municipio, através da Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/07/2010 | 100.00 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na formatação de 02 (dois) computadores, pertencentes a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/07/2010 | 3480.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/07/2010 | 900.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições para o pessoal responsável pela organização dos festejos juninos no Distrito de Canafístula deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições para o pessoal responsável pela organização dos festejos juninos no Distrito de Canafístula deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/07/2010 | 291.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para os integrantes das Quadrilhas Juninas, que se apresentaram nos Festejos Juninos do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/07/2010 | 17068.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, correspondente ao mes de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/07/2010 | 348.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no Trator e na Caçamba, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/07/2010 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de Lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao Município de Alagoa Grande, conforme Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria da Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Junho de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/07/2010 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (coleta de lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, relativo ao mês de Junho/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/07/2010 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (retirada de metralha e entulhos das vias públicas em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, referente ao mês de Junho/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/07/2010 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/07/2010 | 1859.25 | 00007500943466 | Manaciel Alcântara da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura do Prédio onde funciona o Centro de Geração de Renda, localizada no Distrito de Zumbí deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/07/2010 | 225.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som do Evento 1º Velofim Cross Country de Alagoa Grande, realizado no dia 20/06/2010, através da Secretaria de Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/07/2010 | 300.00 | 00005143406498 | Carlos Gardel Domingos Cosme | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(Quin]ta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/07/2010 | 300.00 | 00005008672401 | Antonio de Almeida Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/07/2010 | 300.00 | 00005391854423 | José Nilton de Oliveira Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(Quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/07/2010 | 300.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/07/2010 | 300.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/07/2010 | 300.00 | 00098321838472 | Jailson da Silva Vasconcelos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/07/2010 | 300.00 | 00045255784400 | Francisco Genu | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/07/2010 | 300.00 | 00006690884473 | Fábio da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/07/2010 | 300.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(Quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/07/2010 | 40.00 | 00004430660433 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (recolhimento de material para reciclagem), na Sede do Municipio,] de acordo coma Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/07/2010 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/07/2010 | 120.00 | 00073360830482 | Ednaldo Ferreira Batista | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Rapador, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/07/2010 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/07/2010 | 120.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Rapador, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/07/2010 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/07/2010 | 400.00 | 00005143404444 | Silvana Cardoso Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na Sede deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/07/2010 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/07/2010 | 50.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/07/2010 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/07/2010 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/07/2010 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/07/2010 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/07/2010 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/07/2010 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/07/2010 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/07/2010 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/07/2010 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/07/2010 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/07/2010 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/07/2010 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/07/2010 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/07/2010 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/07/2010 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/07/2010 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/07/2010 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/07/2010 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/07/2010 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/07/2010 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/07/2010 | 60.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/07/2010 | 200.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/07/2010 | 160.00 | 00006185164418 | Genival da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/07/2010 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/07/2010 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/07/2010 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/07/2010 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/07/2010 | 160.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/07/2010 | 160.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/07/2010 | 160.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/07/2010 | 160.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/07/2010 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/07/2010 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/07/2010 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/07/2010 | 160.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/07/2010 | 160.00 | 00071978577400 | Manuel Severino Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/07/2010 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/07/2010 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/07/2010 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/07/2010 | 60.00 | 00010263681467 | Cristiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na Sede do Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/07/2010 | 120.00 | 00004408948403 | Emilson dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Bebedouro e Sitio 17, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/07/2010 | 180.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/07/2010 | 180.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/07/2010 | 180.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/07/2010 | 180.00 | 00004143953447 | José Israel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/07/2010 | 180.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/07/2010 | 180.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/07/2010 | 160.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/07/2010 | 180.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro , através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/07/2010 | 160.00 | 00002367320489 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro , através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/07/2010 | 180.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/07/2010 | 180.00 | 00010179581490 | Genildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/07/2010 | 160.00 | 00009872733457 | Rosinaldo de Almeida Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/07/2010 | 160.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/07/2010 | 160.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/07/2010 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/07/2010 | 160.00 | 00006292516490 | Severino do Ramo Germano Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/07/2010 | 200.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/07/2010 | 160.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/07/2010 | 160.00 | 00008898569408 | Gilmar Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/07/2010 | 140.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/07/2010 | 160.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/07/2010 | 160.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/07/2010 | 160.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/07/2010 | 160.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/07/2010 | 160.00 | 00003697112465 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/07/2010 | 160.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/07/2010 | 160.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/07/2010 | 200.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/07/2010 | 200.00 | 00010367546426 | Edvan Barbosa de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (Auxílio Alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na ação comunitária na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/07/2010 | 60.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (recolhimento de material para reciclagem), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/07/2010 | 60.00 | 00006000393407 | Adeilton Bezerra dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (recolhimento de material para reciclagem), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/07/2010 | 160.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 e Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/07/2010 | 60.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (recolhimento de material para reciclagem), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/07/2010 | 160.00 | 00005941977409 | Josenildo Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/07/2010 | 200.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/07/2010 | 300.00 | 00071937102491 | Cícero Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/07/2010 | 60.00 | 00098321838472 | Jailson da Silva Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (recolhimento de material para reciclagem), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/07/2010 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/07/2010 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/07/2010 | 160.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/07/2010 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/07/2010 | 160.00 | 00002700873467 | João Mariano de Araújo | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/07/2010 | 160.00 | 00001505278457 | André dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques e Sitio Zé Matheus, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/07/2010 | 160.00 | 00002370132744 | Eugênia Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/07/2010 | 2580.00 | 09141525000111 | Cartório Guerra- Registro de Nasc., Casam. e Óbito | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 129 Registro de Nascimento, para as Feiras da Cidadania e Ação Global, ocorridas em diversas localidades da cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/07/2010 | 25000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/07/2010 | 3502.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM do 09 de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/07/2010 | 31168.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, retido na cota parte do FPM nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/07/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/07/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/07/2010 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/07/2010 | 7800.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração do PPA - Plano Plurianual do Quadriênio 2010-2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/07/2010 | 300.30 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de expediente, para uso da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/07/2010 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais e equipamentos diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/07/2010 | 98.00 | 00098149741453 | Wilma dos Santos Sales | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de expediente para Procuradoria Geral do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/07/2010 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, no periodo de 06 á 08/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/07/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, no periodo de 06 á 08/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/07/2010 | 128.00 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com conserto e reposição de peças do Nebulizador, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/07/2010 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, no periodo de 06 á 08/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/07/2010 | 200.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 06 á 08/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/07/2010 | 3813.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a Merenda das Unidades Escolares e Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação 013/2010, Modalidade Pregão 001/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/07/2010 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/07/2010 | 1035.30 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de carnes para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/07/2010 | 26520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e Outros, importância empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario datado em 30 de junho de 2010 correspondente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/07/2010 | 200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Engenho Triunfo, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalton Gonçalves Chaves, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/07/2010 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Federal de Sapé, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Julião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/07/2010 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Sitio Gregório de Baixo. destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Lemos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/07/2010 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha II, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mesde Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/07/2010 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria Menina, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/07/2010 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado na Vila São, destinado a abrigar uma Sala de Aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/07/2010 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/07/2010 | 150.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel localizado na Fazenda Pimentel, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/07/2010 | 40830.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/07/2010 | 40946.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos funcionarios do FUNDEB 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 06/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/07/2010 | 69843.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos Professores do FUNDEB 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/07/2010 | 541.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a Merenda dos alunos das Escolas Municipais e Creches, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/07/2010 | 137.80 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos encontros pedagógicos preparatórios para as atividades do início do 3º Bimestre de 2010, bem como as reuniões com os Diretores das Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/07/2010 | 360.00 | 00007389165448 | Isa Vanessa Medeiros Monteiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para as reuniões Administrativas com a presença do Prefeito, Secretários e Assessores, realizadas nos dias 30/06 e 12/07/2010, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/07/2010 | 600.00 | 00005116969495 | Arianne Mary Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para os participantes do Curso Excelência de Atendimento ao Público, oferecido pelo SEBRAE em parceria com esta Prefeitura, realizado nos dias 05 á 09/07/2010, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/07/2010 | 122.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP retida na cota parte do CIDE, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/07/2010 | 28.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a diversas corridas na cidade, transportando o Secretario para inspecionar serviços de reposição de calçamento, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/07/2010 | 265.28 | 02012862006958 | Tam Linhas Aéreas S.A. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de mercadorias destinadas para serem utilizadas no melhoramento do sinal de retransmissão de TV neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/07/2010 | 565.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais destinados a reposição de calçamentos de diversas ruas deste municipio, no veículo de placa MXZ-1987, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/07/2010 | 962.30 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas nas atividades esportivas realizadas pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/07/2010 | 120.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Pirpirituba-PB, transportando os Atletas do municipio, para participarem de uma competição de Jiu-Jitsu, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/07/2010 | 1.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/07/2010 | 16.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/07/2010 | 80.00 | 00063121654420 | José Cândido de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Areia e 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionário, para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/07/2010 | 73.80 | 04503558000140 | J Marcos Brindes Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de medalhas para a premiação no 1º Encontro Intermunicipal do Programa PETI, gicana a ser realizada no dia 16/07/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/07/2010 | 355.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as Atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/07/2010 | 96.10 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as Atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 15/07/2010 | 561.60 | 07604700000134 | Ivaneide da Silva Dantas- Vidro Sul | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Vidros para a reposição nas portas da Biblioteca e Salas de Aula do CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 15/07/2010 | 1172.15 | 35495696000159 | Fagyd Indústria e Comércio de Roupas Ltda. | Importância empenhada para pagamento pela confecção de fardamentos para os Alunos do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 15/07/2010 | 135.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para reunião administrativa com o Prefeito, Secretários e Assessores, realizada no dia 15/07/2010, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 15/07/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a publicação de nota de intersse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/07/2010 | 969.80 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a Merenda dos alunos das Escolas Municipais e Creches, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 15/07/2010 | 1810.00 | 00474973000162 | ECAD - Escritório C. de Arrecadação e Distribuição | Importância empenhada para pagamento de taxa para realização de Shows com apresentação de Bandas (música ao vivo com danças) durante a realização dos festejos juninos realizado neste municipio, através da Secretaria de Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/07/2010 | 2790.00 | 00091749603420 | Sérgio José da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços restados na confecção de fardamentos para a Banda de Música Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante, deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 16/07/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do cemiterio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/07/2010 | 1209.90 | 00002672436428 | Germano Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, Pintor e Ajudante de Pintor, prestados n arecuperação das Praças D. Adauto, 27 de Março e Cônego Firmino Cavalcante, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/07/2010 | 300.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a Baia da Traição, transportando equipe do time de futebol amador Fluminense Futebol Clube do Distrito de Zumbí, para participar de uma partida amistosa de futebol a realizar-se-a no dia 18/07/2010, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/07/2010 | 54.92 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Creche e da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/07/2010 | 140.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade e 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando materiais para o Centro Municipal de Capacitação dos Profissionais de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/07/2010 | 1215.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o periodo de avaria nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme cmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/07/2010 | 19.55 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do predio onde funcionar do mercado publico e o Açougue do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Junho de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/07/2010 | 1600.00 | 08851925000158 | Art- Técnica Caroca LTDA | Importância empenhada para pagamento peop fornecimento de plaquetas de tombamento em aluminio, para tobamento de bens da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/07/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos de Prédio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/07/2010 | 231.08 | 34028316000103 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no envio de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/07/2010 | 184.12 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso nas Atividades do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/07/2010 | 999.21 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para uso nas atividades do CRAS de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 16/07/2010 | 414.00 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelo fornecimento de material para ser utilizado no CRAS de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 16/07/2010 | 180.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária (limpeza de açudes, barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros), existente na localidade da Usina Tanques deste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 16/07/2010 | 287.00 | 06969209000144 | Aluska Priscila Wanderley Gonçalves | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os 41 (quarenta e um) membros do Programa PETI - Alagoa Grande, no 1º Encontro Intermunicipal do PETI, realizado na cidade de Soledade, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 16/07/2010 | 70.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/07/2010 | 380.00 | 00002505549419 | IVONE FERNANDES CHAVES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/07/2010 | 80.00 | 00028553667472 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/07/2010 | 180.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento referente a doação de Vale Alimentação pela participação na realização de Ação Comunitária (limpeza de açudes, barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros), na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/07/2010 | 160.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/07/2010 | 160.00 | 00004397753458 | Manuel Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/07/2010 | 160.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/07/2010 | 160.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/07/2010 | 160.00 | 00002697061436 | Severino Antonio José | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/07/2010 | 160.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/07/2010 | 160.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 16/07/2010 | 180.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/07/2010 | 780.56 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de forro em PVC, para Biblioteca do CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/07/2010 | 160.00 | 00006876723410 | José Roberto Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/07/2010 | 160.00 | 00001605515442 | Leandro Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/07/2010 | 160.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/07/2010 | 160.00 | 00008733095450 | Cleonaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/07/2010 | 780.00 | 03014234000186 | RM Transporte Ltda. | Importância empenhada para pagamento pela realização de viagem a cidade de Soledade-PB, transportando os Alunos do Programa PETI, para participarem do 1º Encontro Intermunicipal do PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/07/2010 | 160.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/07/2010 | 40.00 | 00031297781449 | José Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/07/2010 | 160.00 | 00006313238486 | Leonardo do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/07/2010 | 160.00 | 00007205870429 | Marcel Carlos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/07/2010 | 80.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/07/2010 | 140.00 | 00000927250748 | JORGE TEODORO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/07/2010 | 439.75 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa do PROJOVEM, Processo de Licitação nº 015/2010 Pregão Presencial nº 003/2010, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/07/2010 | 432.10 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa do PETI, Processo de Licitação nº 015/2010 Pregão Presencial nº 003/2010, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/07/2010 | 1600.00 | 00006409143494 | José Moacir Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística da Banda Forró Regaça, durante o período de 19 á 29/06/2010, quando da realização dos Festejos Juninos com participação dos alunos do PETI, PROJOVEM, Grupo de Idosos e das Famílias atendidas no Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/07/2010 | 2028.49 | 35589365000188 | Nordife - Materiais Elétricos Ltda. | Importância empenhada para pagamento de fornecimento de material para ser utilizado na manutenção da rede elétrica do Prédio Sede da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/07/2010 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de contra cheques lacrados dos servidores, referente ao mês Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/07/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/07/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/07/2010 | 240.00 | 00014751686836 | Otacílio Marques dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos nas Unidades Escolares Aracy Nóbrega e José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/07/2010 | 706.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/07/2010 | 355.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas no concerto do Veículo Caçamba de placa MNE-6403, através da Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/07/2010 | 360.00 | 00039910857472 | José Roberto Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro, destinados a coleta de lixo das Ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/07/2010 | 112000.00 | 35591031000149 | Empresa B. da Lua P. e Eventos-Josivan B.da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Bandas Musicais com Shows em praça pública no Palco Central da cidade de Alagoa Grande, nos dias 23, 24 e 25/06/2010, em comemoração aos Festejos Juninos deste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/07/2010 | 41000.00 | 35591031000149 | Empresa B. da Lua P. e Eventos-Josivan B.da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de infra estrutura (palco, sonorização, iluminação e banheiros químicos) para realização dos festejos juninos deste municipio, no período de 23 a 25/06/2010, conforme especificações contidas no anexo I da carta convite nº 009/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/07/2010 | 197.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelo serviços de remanufatura de toners destinados ao Tele-Centro de Zumbí, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/07/2010 | 54100.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamentos destinados aos alunos pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo de Licitação 07-A/2010 Carta Convite 03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/07/2010 | 5260.75 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Óleo Diesel e Lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/07/2010 | 7765.30 | 00000094723478 | Maria Betânia Carlos Soares do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de lanches e refeições para os professores que participaram dos Treinamentos oferecidos pela Secretaria de Educação desta Edilidade, no período de Janeiro a Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/07/2010 | 60.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposição de componente do sistema de freios do veículo tipo Ônibus de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/07/2010 | 538.55 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal, destinado ás Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/07/2010 | 792.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM do 20 de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/07/2010 | 8855.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/07/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/07/2010 | 6000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/07/2010 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/07/2010 | 350.00 | 00010105571490 | Marciano da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto da Geladeira da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/07/2010 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na eleborção de projetos, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/07/2010 | 94.00 | 00003290583473 | Rosinaldo Moura de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 02 corridas na cidade, transportando a Secretária Pessoal do Prefeito Elivânia Rodrigues Hipólito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMS-2623, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/07/2010 | 200.00 | 00060193751453 | José Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/07/2010 | 60.00 | 00072691905420 | Angela Maria Lima dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/07/2010 | 884.85 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FiatUno de placa NQF-0070, locado ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, usado no transporte de famílias beneficiadas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/07/2010 | 203.00 | 11725616000146 | Gigante da Madeira - João Mesquita de Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para o forro de PVC onde irá funcionar a Sala da Brinquedoteca, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/07/2010 | 1500.00 | 08851925000158 | Art- Técnica Caroca LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 (duas) placas de inox para serem utilizadas na Brinquedoteca do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e no Salão de Artesanato, através da Secretaria de Desenvolvimento Social destaEdilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/07/2010 | 620.70 | 40946501000180 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Utensílios Domésticos, destinado ás Atividades do CRAS de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/07/2010 | 160.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realização de diversas corridas na cidade e no Distrito de Canafístula, transportando Conselheiros Tutelares, para resolver assuntos de interesse do Conselho, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/07/2010 | 100.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira, transportando o Dr. Dercio de Carvalho Leite, para resolver assuntos de interesse das famílias beneficiadas pelo CRAS, junto a Previdência Social, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/07/2010 | 300.00 | 00006595357429 | Sandro de Lima Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/07/2010 | 100.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Casa de Apoio do Setor de Geração e Renda e dos Artesões, durante o mes de Julho de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/07/2010 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 Titan de placa MNL-5056-PB, para ser utilizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/07/2010 | 50.00 | 00007728369490 | Emanuel Rodrigues da Penha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na formatação e recuperação de arquivos do computador pertencente ao CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/07/2010 | 200.00 | 00002166462430 | Maria Anunciada Gomes de Gois | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/07/2010 | 120.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio destinado a abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula relativo ao mes de Julho de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/07/2010 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral, 78, nesta cidade, para servir de funcionamento da Unidade de Apoio da Secretaria de Trabalho e Ação Social durante o mes de Julho de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/07/2010 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Julho de 2010, através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/07/2010 | 100.11 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel para o veículo de placa NQF-6900, locado a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/07/2010 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/07/2010 | 157.88 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material, para uso da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/07/2010 | 115.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/07/2010 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/07/2010 | 2025.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/07/2010 | 200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Engenho Triunfo, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalton Gonçalves Chaves, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/07/2010 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Federal de Sapé, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Julião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/07/2010 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Sitio Gregório de Baixo. destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Lemos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/07/2010 | 334.80 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças destinado a manutenção dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/07/2010 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha II, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mesde Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/07/2010 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado na Vila São, destinado a abrigar uma Sala de Aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/07/2010 | 80.00 | 00003287000454 | Iza Vanessa Santos Luna | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Março e Abril/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/07/2010 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/07/2010 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria Menina, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/07/2010 | 150.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel localizado na Fazenda Pimentel, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/07/2010 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/07/2010 | 500.00 | 00005399455447 | Jarbas Bezerra Alves | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 FAN KS de placa KHZ-6741-PB, para ser utilizada no acompanhamento das atividades de fiscalização promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/07/2010 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/07/2010 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Julho de 2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/07/2010 | 120.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de São Miguel de Taipú-PB, com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Produção, para participarem do Dia de Campo sobre a Agricultura Orgânica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/07/2010 | 392.00 | 00003155966432 | Edson dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches e refeições para os seguranças e artistas das Bandas que se apresentaram nos Festejos Juninos deste municipio, nos dias 23 á 25/06/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/07/2010 | 320.00 | 00039910865491 | Manoel dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Campina Grande, transportando o Secretário de Meio Ambiente para resolver assuntos de assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MNU-0978, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/07/2010 | 240.00 | 00005888723428 | Francisco das Chagas Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus de carro de mão do setor de limpeza pública da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/07/2010 | 109.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas viagens ao Distrito de Zumbí e diversas corridas na cidade transportando o Secretário de Infra Estrutura para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/07/2010 | 53.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a diversas corridas na cidade e ao Distrito de Zumbí, transportando o Secretário de Infra Estrutura para inspeção de obras, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/07/2010 | 40.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e atualização de programas do computador pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/07/2010 | 262.70 | 00385620000196 | Edilson Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a Pintura de meio fio de todas as Ruas do Distrito de Canafístula deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura dessta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/07/2010 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/07/2010 | 300.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 - BROS ES de placa MOQ-5505-PB, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/07/2010 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Wuyang WY 150EX, de placa MOW-3195, para ser utilizada pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/07/2010 | 120.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/07/2010 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/07/2010 | 86.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira e 01(uma) corrida ao aterro sanitário, transportando o Secretário de Infra Estrutura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOI-7864,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/07/2010 | 4596.15 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/07/2010 | 200.00 | 00021925879453 | Pedro Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/07/2010 | 1077.84 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/07/2010 | 2000.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Importância empenhada para pagamento pela elaboração do SIOPE ANUAL 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/07/2010 | 4000.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/07/2010 | 49.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para ser utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/07/2010 | 1486.00 | 01404571000154 | Casa dos Compensados - Joelson Albino de Bulhões | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para conservação do Prédio Sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/07/2010 | 80.00 | 00006617860489 | João André do Nascimento Cosmo | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a Coordenadora de Cerimonial, para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, no veículo de placa KGF-9882, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/07/2010 | 450.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado aos Alunos do Programa PROJOVEM, de acordo com o Pregão Presencial nº 001/2010 e Processo de Licitação nº 013/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/07/2010 | 1260.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material Didático para ser utilizados pelos Alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/07/2010 | 275.65 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustível para ser utilizado no veículo, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/07/2010 | 780.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/07/2010 | 750.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/07/2010 | 77.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção do Prédio onde funciona o Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/07/2010 | 180.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/07/2010 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/07/2010 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/07/2010 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/07/2010 | 170.00 | 00009486448426 | Edson Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/07/2010 | 160.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/07/2010 | 170.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/07/2010 | 170.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques], através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/07/2010 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/07/2010 | 170.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/07/2010 | 170.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/07/2010 | 160.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/07/2010 | 170.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/07/2010 | 160.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/07/2010 | 160.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/07/2010 | 160.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/07/2010 | 160.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/07/2010 | 80.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/07/2010 | 160.00 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/07/2010 | 160.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/07/2010 | 160.00 | 00006479824474 | Gicelio João da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/07/2010 | 80.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/07/2010 | 160.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/07/2010 | 160.00 | 00004143953447 | José Israel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/07/2010 | 160.00 | 00010179581490 | Genildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 23/07/2010 | 80.00 | 00004786365475 | Antonio de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 23/07/2010 | 120.00 | 00009525286495 | Anderson Charles Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 23/07/2010 | 160.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/07/2010 | 120.00 | 00073360830482 | Ednaldo Ferreira Batista | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/07/2010 | 480.00 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra com forro de PVC, prestados na sala onde funcionará a Brinquedoteca do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/07/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 23/07/2010 | 160.00 | 00006185164418 | Genival da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 23/07/2010 | 100.00 | 00007001928402 | Fábio Xavier de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/07/2010 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/07/2010 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/07/2010 | 160.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/07/2010 | 160.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/07/2010 | 200.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/07/2010 | 80.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde , através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/07/2010 | 170.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 23/07/2010 | 160.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 23/07/2010 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 23/07/2010 | 400.00 | 00074180851415 | Maria Amélia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/07/2010 | 300.00 | 00005739997402 | Marilcia Trajano da Silva Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 23/07/2010 | 120.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Matadouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/07/2010 | 160.00 | 00004408948403 | Emilson dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Bebedouro através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/07/2010 | 160.00 | 00071978577400 | Manuel Severino Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 23/07/2010 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 23/07/2010 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/07/2010 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/07/2010 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/07/2010 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/07/2010 | 160.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/07/2010 | 200.00 | 00009466044443 | Adriano Rosildo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/07/2010 | 140.00 | 00006292520412 | Joseane Jacinta da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/07/2010 | 270.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP em Cilindro de 13kg destinado ás atividades de CRAS. através da Secretaria de Desenvlvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/07/2010 | 90.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP em Cilindro de 13kg para ser utilizado pelo Programa PROJOVEM. através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/07/2010 | 80.00 | 00000916458407 | Geraldo Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/07/2010 | 300.00 | 00007484395447 | José Carlos Bezerra Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/07/2010 | 643.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para o preparo da Merenda do Programa ProJovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/07/2010 | 180.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/07/2010 | 33.38 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/07/2010 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/07/2010 | 40.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/07/2010 | 160.00 | 00009872733457 | Rosinaldo de Almeida Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/07/2010 | 160.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/07/2010 | 170.00 | 00003697112465 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/07/2010 | 160.00 | 00008898569408 | Gilmar Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/07/2010 | 160.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/07/2010 | 200.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/07/2010 | 160.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/07/2010 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/07/2010 | 160.00 | 00005941977409 | Josenildo Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/07/2010 | 160.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/07/2010 | 200.00 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Passagem para o Estado de Pernambuco doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/07/2010 | 170.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/07/2010 | 400.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na Sede deste Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/07/2010 | 300.00 | 00041249143420 | Luis Gonzaga Andrade Guimarães | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/07/2010 | 300.00 | 00083925228420 | Aldemir Miguel de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/07/2010 | 300.00 | 00028846818415 | Expedito Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/07/2010 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, no periodo de 20 á 22/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/07/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 20,21 e 22/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/07/2010 | 200.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 20,21 e 22/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/07/2010 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, no periodo de 20 á 22/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/07/2010 | 350.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando a equipe de time de futebol Amador Futebol Clube, para participar de uma partida amistosa, no veículo de placa JTS-2450, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/07/2010 | 2100.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento do Coffee Break, servido as diversas autoridades e populares convidados presentes durante as solenidades alusivas ao dia da Emancipação Politica deste municipio, realizado no dia 26/07/2010, atraves do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/07/2010 | 30.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha envasado, para uso da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/07/2010 | 85.67 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Canafístula, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/07/2010 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Prédio onde funciona o Posto de Correio e Telegrafo, do Distrito de Zumbí neste municipio, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/07/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, correspondente ao Exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/07/2010 | 61.00 | 00052948498449 | Gicélia Cruz Marques Guimarães | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para o Prédio Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/07/2010 | 930.00 | 00042160537420 | Raimundo Correia da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a Banda de Música deste Municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 23/07/2010 | 2431.61 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/06/2010 e 04/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/07/2010 | 1485.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de carnes para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/07/2010 | 73.55 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião relativo ao mes Junho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/07/2010 | 1396.00 | 61234985001267 | Comercial e Importadora de Pneus Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 02 (dois) pneus 900-2014LD-35, para o veículo pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/07/2010 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/07/2010 | 92.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a diversas viagens e corridas na cidade, transportando o Secretário de Infra Estrutura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/07/2010 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/07/2010 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Junho/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/07/2010 | 1457.00 | 00073960306415 | Givanildo da Fonseca Lima | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Boinas e Caps, para a Banda de Música deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/07/2010 | 44.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) corridas na cidade e 01 (uma) viagem a cidade de Areia, transportando advogado para resolver assunto de interesse deste Edilidade, no veículo de placa MMZ-8474, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/07/2010 | 85.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecções de carimbos para serem utilizados pelos funcionários do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/07/2010 | 4050.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamentos destinados aos alunos pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo de Licitação 07-A/2010 Carta Convite 03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/07/2010 | 180.00 | 08962008000140 | Carlos Antonio Barbosa da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (Caixas de Pistoletas), para as festas de comemorações de inauguração do CRAS de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/07/2010 | 110.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de banner para a participação dos alunos do Programa PETI no 1º Encontro Intermunicipal do PETI, realizado nos dias 15 e 16/07/2010, na cidade de Soledade-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/07/2010 | 160.00 | 00006292516490 | Severino do Ramo Germano Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/07/2010 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mês de Abril/2010, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/07/2010 | 2566.35 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/07/2010 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/07/2010 | 1933.65 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, relativo ao mes de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/07/2010 | 1320.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijões de gás para as Creches e Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/07/2010 | 350.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de carretilhas, calhas e peças para serem utilizadas na Balança de pesar animais, pertencente a Feira de Animais do Municipio de Alagoa Grande, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/07/2010 | 500.00 | 00085350540491 | João de Mélo Ribeiro] | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na montagem da Balança para pesar animais, localizada na Feira de Animais deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/07/2010 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Marçoo/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/07/2010 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/07/2010 | 1700.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Janeiro/2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/07/2010 | 1527.00 | 41124272000180 | Lavanderia e Tinturaria Realce Ltda. | Imporância empenhada para pagamento pelos serviços de lavagem prestados nos carpetes do Auditório e Gabinete do Prédio Sede desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/07/2010 | 231.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/07/2010 | 500.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais (panfletos) contendo a Emancipação Política deste municipio, através da Secretaria de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/07/2010 | 600.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de diversos eventos promovido pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/07/2010 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/07/2010 | 1100.00 | 00089381165491 | Giovani Andrade de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados de arquitetura e urbanização na elaboração de projetos arquitetônico urbanistico, através da Infra estrutura, desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/07/2010 | 465.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Abril/2010 conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/07/2010 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/07/2010 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês Abril de 2010, de acordo com o termo aditivo ao contrato de nº 047/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/07/2010 | 1900.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na recuperação de calcamentos de diveras ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/07/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/07/2010 | 2740.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PETI Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/07/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal do conselho Tutelar junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/07/2010 | 800.00 | 00003287374451 | José Cezar Domingos dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na caiação dos meios fios de todas as Ruas do Distrito de Canafístula, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/07/2010 | 500.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - YAMAHA/YBR 125E de placa MOJ-8520, para ser utilizada no Setor de Cultura e Turismo, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Fevereiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/07/2010 | 1000.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, nesta cidade, destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente aos meses de Abril e Maio de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/07/2010 | 967.50 | 00042092981404 | Djalma de Figueiredo Guilherme | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de lanches para os Policiais, Seguranças e Artistas das Bandas, durante as festividades Juninas, nos dias 23 a 28/06/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/07/2010 | 3960.00 | 00010146850440 | Emanuel Fellipe da Luz Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Apoio, com uma equipe de 35 (trita e cinco) homens, durante as festividades do São João, nos dias 20/06/2010 no Distrito de Canafístula, no dia 24/06/2010 no Palco Central e 28/06/2010 no São Pedro do Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/07/2010 | 8527.27 | 00055629580400 | Alexandre Nogueira Beltrão | Importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/07/2010 | 240.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa transportando o Advogado, para resolver assuntos de interesse da Procuradoria Geral do Municipio, desta Edilidade, no veículo de placa NPU-2896, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/07/2010 | 889.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/07/2010 | 80.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/07/2010 | 85.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de segurança para jardineiros da Prefeitura municipal, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/07/2010 | 800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção do sistema de ar condicionado do prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/07/2010 | 14042.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/07/2010 | 9875.70 | 00039223248434 | Analice Gomes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/07/2010 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Estaveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/07/2010 | 928.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Conc. lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/07/2010 | 1300.50 | 00025122215472 | Edmilson Camilo Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/07/2010 | 790.50 | 00082650926449 | Edite Cândido de Paiva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/07/2010 | 3060.00 | 00012345678909 | Iracy da Silva Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/07/2010 | 5610.00 | 00005949912420 | Dometila de Morais Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/07/2010 | 1385.80 | 00044048700430 | Marta de Sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado Estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/07/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/07/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/07/2010 | 500.00 | 00075262185487 | José Everaldo Lino Nunes | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 150 Titan ESD de placa MNM-6335-PB, para ser utilizada no acompanhamento das atividades de fiscalização promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/07/2010 | 637.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estavel lotado junto a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/07/2010 | 22535.30 | 00095316922468 | Adélia Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/07/2010 | 31815.79 | 00018184642415 | Carmen Lúcia Figueiredo de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/07/2010 | 7787.50 | 00055629458434 | Elza Maria Ribeiro Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/07/2010 | 300.00 | 00003489685407 | Adalberto da Silva Marinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/07/2010 | 50.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando o Coordenador do Centro Municipal de Assistência Jurídica, para resolver assuntos de interesse das Famílias beneficiadas Pelo CRAS, junto a Previdência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/07/2010 | 300.00 | 00002157654437 | Cosme Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/07/2010 | 90.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envazado de 13kg para ser utilizado pelo Programa PROJOVEM. através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/07/2010 | 160.00 | 00007816295430 | Josafá Xavier Monteiro | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na Sede deste Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/07/2010 | 100.00 | 35715234000957 | Fiori Veículo Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na revisão do veículo Fiat Uno Mille de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/07/2010 | 160.00 | 00002981503448 | LENILDO CARNEIRO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na Sede deste Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/07/2010 | 160.00 | 00006356947438 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na Sede deste Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/07/2010 | 160.00 | 00003185526473 | Ronaldo Adriano Simplicio Freire | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na Sede deste Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/07/2010 | 160.00 | 00009483460433 | Valdir Freire Cordeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na Sede deste Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/07/2010 | 1028.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA -PB | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na emissão de Carteira de Identidade - RG, para pessoas carentes atendidas pelo Centro de Referência a Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/07/2010 | 320.00 | 00002950044794 | Ana Zilda Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Cartorárias (escritura de imóvel), doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/07/2010 | 6414.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/07/2010 | 1720.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PROJOVEM Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/07/2010 | 5771.50 | 00051819376400 | Ana Tavares de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos 83/88 - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/07/2010 | 2784.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursados Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/07/2010 | 21034.30 | 00001056380489 | Adalgisa Paulino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/07/2010 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/07/2010 | 7.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para ser utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/07/2010 | 1437.28 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Municipio desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/07/2010 | 1264.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conofme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/07/2010 | 450.00 | 00072686138491 | Raimundo Nonato Saraiva de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização do com Mini Trio do desfile de abertura das festividades juninas de 2010 deste municipio, através, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/07/2010 | 1920.32 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/07/2010 | 100.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando Pneus novos e acessórios para o caminhão basculante de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/07/2010 | 230.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/07/2010 | 80.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/07/2010 | 35.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 05 (cinco) corridas na cidade, transportando o arquiteto para vistoria e fiscalização do esgotamento sanitário, no veículo de placa MND-4309, atraves da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/07/2010 | 59908.00 | 04774800000110 | SG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de veículos pesados, para ser utilizados na abertura e manutenção de estradas vicinais pertecente a este município, conforme Processo de Licitação Modalidade Pregão Nº 018/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/07/2010 | 917.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para o preparo da Merenda do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/07/2010 | 750.00 | 00007115438447 | Maurilio de Oliveira Carolino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o deslocamento a Porto Alegre - Rio Grande do Sul com o objetivo de realizar testes no Novo Hamburgo Futebol Club, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/07/2010 | 50.00 | 00003289161455 | Maria de Lourdes Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com emissão de 2ª Via de Registro Civil, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/07/2010 | 1020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados lotado junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/07/2010 | 816.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/07/2010 | 1731.62 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/07/2010 | 718.64 | 00069288909400 | Antonio Gonçalves Ferreira | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/07/2010 | 300.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/07/2010 | 300.00 | 00007867518436 | Marcílio de Almeida Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setim]a) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/07/2010 | 300.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/07/2010 | 300.00 | 00007898406427 | Thiago Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/07/2010 | 300.00 | 00003816518788 | Inácio Fernando dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/07/2010 | 300.00 | 00007181801430 | Thiago Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/07/2010 | 300.00 | 00007982880436 | Laerte Chaves de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/07/2010 | 300.00 | 00005960154455 | Rosenildo Paulino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/07/2010 | 300.00 | 00009284794471 | Diego Morais dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/07/2010 | 300.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/07/2010 | 300.00 | 00000094863482 | Mariso Leandro Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/07/2010 | 300.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/07/2010 | 300.00 | 00009753926707 | Edmilson Soares | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/07/2010 | 300.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/07/2010 | 300.00 | 00003432940440 | Antônio Felinto de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/07/2010 | 4370.00 | 00087314010404 | Adriano Emerson Ferreira de Paiva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/07/2010 | 5625.43 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/07/2010 | 4460.00 | 00003284866477 | ADILSON SILVA DE MENEZES | Adilson Silva de Meneses e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/07/2010 | 8210.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/07/2010 | 180.00 | 00008961942484 | Paulo Florencio de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/07/2010 | 160.00 | 00009565050409 | MARCIEL DE OLIVEIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/07/2010 | 240.00 | 00004786365475 | Antonio de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/07/2010 | 140.00 | 00008490689407 | DANILO SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/07/2010 | 120.00 | 00003231414474 | Genival dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/07/2010 | 200.00 | 00009090084428 | Elbeson Paulo Sales Soares Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/07/2010 | 160.00 | 00006313238486 | Leonardo do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/07/2010 | 160.00 | 00007205870429 | Marcel Carlos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/07/2010 | 200.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/07/2010 | 13090.00 | 00002635468451 | Adelino Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/07/2010 | 14790.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/07/2010 | 6350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados do CRAS, relativo ao mês Julho/2010, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/07/2010 | 984.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Enérgia Elétrica do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/07/2010 | 976.95 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Julh]o/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/07/2010 | 180.00 | 00013230930444 | José Francisco Martins | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/07/2010 | 240.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde , através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/07/2010 | 180.00 | 00007839861490 | João Batista de Araújo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/07/2010 | 160.00 | 00003774931470 | Daniel da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/07/2010 | 200.00 | 00005808969433 | Carlos Aurélio Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/07/2010 | 160.00 | 00005278063408 | Lucieder Soares do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/07/2010 | 160.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/07/2010 | 160.00 | 00006444635462 | Joaciliano do Nascimento Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/07/2010 | 200.00 | 00004459685400 | Jobson da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/07/2010 | 160.00 | 00031402265867 | SEVERINO FRANCISDO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/07/2010 | 180.00 | 00097825727487 | Almir Figueiredo | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/07/2010 | 180.00 | 00009918785403 | Elizael Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/07/2010 | 180.00 | 00008448862465 | Almir Ferreira Juvino | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/07/2010 | 200.00 | 00091109035420 | José Manuel do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/07/2010 | 200.00 | 00009284794471 | Diego Morais dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/07/2010 | 160.00 | 00028553667472 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/07/2010 | 160.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/07/2010 | 160.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/07/2010 | 200.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária (limpeza de açudes, barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros), existente na localidade da Usina Tanques deste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/07/2010 | 160.00 | 00001605515442 | Leandro Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/07/2010 | 160.00 | 00006876723410 | José Roberto Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/07/2010 | 160.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento referente a doação de Vale Alimentação pela participação na realização de Ação Comunitária (limpeza de açudes, barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros), na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/07/2010 | 240.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/07/2010 | 160.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/07/2010 | 160.00 | 00004397753458 | Manuel Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/07/2010 | 160.00 | 00002697061436 | Severino Antonio José | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/07/2010 | 160.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/07/2010 | 160.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/07/2010 | 160.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/07/2010 | 240.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/07/2010 | 160.00 | 00008733095450 | Cleonaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/07/2010 | 160.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/07/2010 | 160.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/07/2010 | 80.00 | 00009020029452 | José Ailton Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/07/2010 | 200.00 | 00009177923430 | Inácio Antonio Valdevino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/07/2010 | 180.00 | 00005210474470 | Marcio Figueiredo de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/07/2010 | 180.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/07/2010 | 200.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de prestados na Ação Comunitária (organização e apoio dos Festejos Juninos), na Sede do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maiode 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/07/2010 | 4550.00 | 00047550880468 | Bartolomeu Cavalcanti de Queiroz Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Curso de Capacitação para a equipe do Programa Projovem Adolescente, no período de 01 a 16/07/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/07/2010 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/07/2010 | 9736.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/07/2010 | 34987.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/07/2010 | 17720.00 | 00007540225440 | Adriano Gonzaga Duarte | Adriano Gonzaga Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/07/2010 | 25041.00 | 00006998681496 | Adriano dos Santos | Adriano dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/07/2010 | 7820.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, correspondente ao mes de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/07/2010 | 7514.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/07/2010 | 6430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, correspondente ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/07/2010 | 3260.00 | 00027740730491 | José Daniel Vieira Sobrinho | José Daniel Vieira Sobrinho e Outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Naturais, correspondente ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/07/2010 | 5760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade correspondente ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/07/2010 | 2200.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a licença de uso e manutenção do sistema BETHA TRIBUTOS, referente aos meses de Junho e Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/07/2010 | 3245.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/07/2010 | 1020.00 | 00073866750463 | Anísio Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal, desta Edilidade, correspondente ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/07/2010 | 5480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Procuradoria Geral do Municipio, correspondente ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/07/2010 | 5660.00 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Adriana Barbosa Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, correspondente ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/07/2010 | 13990.00 | 00003423812451 | Geyziane Silva do Nascimento | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/07/2010 | 15000.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/07/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/07/2010 | 9440.00 | 00007594683463 | Ailson de Araújo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/07/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/07/2010 | 23587.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009-1,2% (240 meses) relativo a 6ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/07/2010 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/07/2010 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/07/2010 | 3903.84 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/07/2010 | 30000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/07/2010 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP- Receita Orçamentária de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/07/2010 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/07/2010 | 161.43 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/07/2010 | 5896.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009-1,2% (240 meses) relativo a 6ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/07/2010 | 2334.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo a cota parte do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/07/2010 | 2.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo a cota parte do ICMS-DESOMERAÇÂO E EXPORTAÇÂO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/07/2010 | 5360.00 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/07/2010 | 20.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus no veículo de placa MNB-5804, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/07/2010 | 4712.00 | 09912207000107 | Dantas e Lacerda Comercio de Alimentos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a Merenda dos alunos das Escolas Municipais e Creches, Processo de Licitação nº 013/2010, Modalidade Pregão 001/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/07/2010 | 4148.90 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, adquiridos com recursos do PNAE, destinados as Creches e Escolas Municipais deste municipio, Processo de Licitação 013/2010 Modalidade Pregão 01/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/07/2010 | 482.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimenticios destinado ao PNAE das Creches Municipais Maria de Louredes Mesquita de Paiva, Perengrina Maria Montenegro e Lida Mesquita deste Municipio, através da Secretaria de Educaçãoe Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/07/2010 | 38080.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% II, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/07/2010 | 254062.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados (professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/07/2010 | 72197.86 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/07/2010 | 25528.21 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% III, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/07/2010 | 21609.44 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Jul]ho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/07/2010 | 27030.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/07/2010 | 20370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/07/2010 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudenize de caldas Cavalcante e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/07/2010 | 3600.00 | 00063121891472 | Claudecir Leal dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados Fundeb 40% (CRECHE), lotado junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/07/2010 | 27540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/07/2010 | 9883.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mês de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/07/2010 | 6760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/08/2010 | 1009.55 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/08/2010 | 750.00 | 08851925000158 | Art- Técnica Caroca LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma placa para a aula inaugural do Pólo da UAB, Universidade Aberta do Brasil, no Município de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/08/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, correspondente ao mes de Julho de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/08/2010 | 1046.60 | 03540336000135 | HV Construções Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a recuperação e melhoria das instalações elétricas do Laboratório de Informática da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/08/2010 | 28367.51 | 05137364000131 | Z Max Industria e Comércio Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Microcomputadores - computador completo + monitor + estabilizador, para equipar o Laboratório de Informática da UAB (Universidade Aberta do Brasil) Pólo de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/08/2010 | 500.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de Cadernetas Escolares para as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/08/2010 | 126.50 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios para o lanches dos professores da Escola Ativa durante as reuniões no periodo de 05 á 31/07/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/08/2010 | 1021.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/08/2010 | 4800.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Toyota Hilux SRV 4x4 de placa NQL-0700 para ser utilizada nos serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente ao mês de Julho/2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/08/2010 | 120.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Presidente a Comissão Permanente de Licitação, para resolver assuntos Administrativos junto ao comércio, no veículo de placa NPU-2896, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/08/2010 | 6166.85 | 05137364000131 | Z Max Industria e Comércio Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informática - computador completo + monitor + estabilizador, destinado a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/08/2010 | 306.50 | 09912207000107 | Dantas e Lacerda Comercio de Alimentos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados as atividades do Programa Projovem, Processo de Licitação nº 013/2010, Pregão Presencial 001/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 02/08/2010 | 1166.70 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao PNAE para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 013/2010,Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/08/2010 | 31.11 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento de custas e taxas conforme processo de nº 003.2010.000853-5 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/08/2010 | 1553.10 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para ser utilizado no gerador e energia elétrica, dando suporte ao palco central das festividades do São João em praça pública neste Município, através da Secretaria de Culturae Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/08/2010 | 2850.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na reposição de calcamentos de diveras ruas deste municipio e na Oficina de Saneamento Básico, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/08/2010 | 1180.35 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 02/08/2010 | 336.00 | 10602833000186 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na limpeza dos banheiros públicos deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/08/2010 | 7980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Caminhão Ford-Cargo 1317 de placa NQK-0070, a serviço da Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, correspondente ao mes de Julho de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 02/08/2010 | 370.50 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Merenda do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/08/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-0070, para utilizado junto ao PROGRAMA CRAS através da Secretaria Desenvolvimento Social, desta edilidade, correspondente ao mes de Julho de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/08/2010 | 7400.22 | 05137364000131 | Z Max Industria e Comércio Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informática para o Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/08/2010 | 760.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as Atividades da Ação Civíco Social, a se realizar nos dias 10 e 11/08/2010, Exercito Brasileiro e Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/08/2010 | 306.50 | 09912207000107 | Dantas e Lacerda Comercio de Alimentos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados as atividades do Programa PETI, Processo de Licitação nº 013/2010, Pregão Presencial 001/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 02/08/2010 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a tarifa sobre a utilização de Internet, conforme documento aneox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/08/2010 | 64.00 | 05355749000175 | Marlene Lúcia do N. Valcácio | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/08/2010 | 150.00 | 00002814032445 | Edgley de Araújo Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/08/2010 | 270.00 | 00003274000485 | Adriana Dari Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/08/2010 | 4920.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, referente ao mês de Julho/2010, de acordo com o contrato de nº 064/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/08/2010 | 120.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando a Secretária Pessoal do Prefeito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa NPU-2896, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 03/08/2010 | 3853.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/08/2010 | 150.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria (vistoria extra), de acordo com Contrato nº 0229612-33, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/08/2010 | 306.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria (parcela de analise tecnica de P.A.), de acordo com Contrato nº 0237003-31, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/08/2010 | 225.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria (vistoria extra), de acordo com Contrato nº 0201884-36, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/08/2010 | 204.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria (Parecer Técnico 086/09), de acordo com Contrato nº 0245925-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/08/2010 | 120.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para o Setor de Licitação através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/08/2010 | 1617.70 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/08/2010 | 846.25 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/08/2010 | 1051.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica do Colégio do Rosário, onde funciona o CRAS, Secretaria de Ação Social desta Edilidade durante o mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/08/2010 | 7189.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica da Iluminação Pública deste municipio, relativo ao mês de Julho/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/08/2010 | 42.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a diversas corridas na cidade, transportando o Secretário de Infra Estrutura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/08/2010 | 80.00 | 04503558000140 | J Marcos Brindes Ltda. | Importância empenhada para pagamento pela confecção de Crachás para os fiscais da Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/08/2010 | 170.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água para atender as necessidades do CRAS de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/08/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, de Segunda a Quarta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 05/08/2010 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, de Segunda a Quarta Feira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 05/08/2010 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, de Segunda a Quarta Feira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/08/2010 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de impressora pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 05/08/2010 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/08/2010 | 1200.00 | 00096457538487 | Maria Célia Cruz Marques | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de lanches para serem servidos a equipe de apoio (servidores de diversas Secretarias) que participaram da organização do 2º ACISO - Ação Cívico Social do Exército Brasileiro em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, no periodo de 09 á 13/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/08/2010 | 414.45 | 03540336000135 | HV Construções Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a recuperação e melhoria das instalações elétricas do Laboratório de Informática da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/08/2010 | 2064.00 | 11761774000151 | Faz. Engenharia - D W Alves de Sousa Engenharia | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a melhoria da iluminação da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino MOntenegro - CAIC, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/08/2010 | 8529.40 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a Merenda dos alunos das Escolas Municipais e Creches, Processo de Licitação nº 013/2010, Modalidade Pregão 001/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/08/2010 | 200.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/08/2010 | 200.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/08/2010 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 06/08/2010 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/08/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/08/2010 | 200.00 | 00009466044443 | Adriano Rosildo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/08/2010 | 160.00 | 00003697112465 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/08/2010 | 200.00 | 00000078081432 | Severino Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Sino- Zona Rural deste Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/08/2010 | 200.00 | 00002719661490 | Carlos Antonio Gonçalves dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Sino- Zona Rural deste Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/08/2010 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/08/2010 | 160.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/08/2010 | 160.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/08/2010 | 160.00 | 00006292516490 | Severino do Ramo Germano Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/08/2010 | 160.00 | 00009872733457 | Rosinaldo de Almeida Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/08/2010 | 160.00 | 00008898569408 | Gilmar Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/08/2010 | 160.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/08/2010 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/08/2010 | 200.00 | 00008014376790 | José Xavier da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Sino - Zona Rural deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/08/2010 | 160.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/08/2010 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/08/2010 | 350.00 | 00067438520404 | Antonio Cavalcante de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/08/2010 | 180.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/08/2010 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/08/2010 | 160.00 | 00006479824474 | Gicelio João da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/08/2010 | 160.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/08/2010 | 160.00 | 00009486448426 | Edson Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos - deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/08/2010 | 100.00 | 00001317266412 | Marcelo Faustino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos - deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/08/2010 | 160.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, deste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/08/2010 | 160.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos- Zona Rural deste Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/08/2010 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/08/2010 | 160.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos- Zona Rural deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/08/2010 | 160.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos- Zona Rural deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/08/2010 | 300.00 | 00007484395447 | José Carlos Bezerra Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste - Zona Rural deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/08/2010 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/08/2010 | 160.00 | 00004408948403 | Emilson dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Bebedouro através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/08/2010 | 160.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/08/2010 | 160.00 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 06/08/2010 | 160.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 06/08/2010 | 180.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 06/08/2010 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 06/08/2010 | 120.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador- Zona Rural deste Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/08/2010 | 120.00 | 00073360830482 | Ednaldo Ferreira Batista | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador- Zona Rural deste municipio,] através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/08/2010 | 120.00 | 00009525286495 | Anderson Charles Ferreira Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador - Zona Rural deste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/08/2010 | 160.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/08/2010 | 160.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/08/2010 | 160.00 | 00010179581490 | Genildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/08/2010 | 180.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/08/2010 | 160.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/08/2010 | 160.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/08/2010 | 160.00 | 00004143953447 | José Israel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/08/2010 | 160.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/08/2010 | 160.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/08/2010 | 160.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/08/2010 | 160.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos- Zona Rural deste município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/08/2010 | 160.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos- Zona Rural deste município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/08/2010 | 160.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos- Zona Rural deste município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/08/2010 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos- Zona Rural deste município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/08/2010 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Caiana dos Crioulos- Zona Rural deste município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/08/2010 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/08/2010 | 30.00 | 00006932077442 | Irenildo Costa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/08/2010 | 160.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/08/2010 | 160.00 | 00071978577400 | Manuel Severino Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/08/2010 | 200.00 | 00003288479419 | Marcos Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Sino - Zona Rural deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/08/2010 | 200.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/08/2010 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/08/2010 | 200.00 | 00015362686747 | Silvio Mota Gonçalves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Sino - Zona Rural deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/08/2010 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/08/2010 | 200.00 | 00007001928402 | Fábio Xavier de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste - Zona Rural deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/08/2010 | 180.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/08/2010 | 160.00 | 00005941977409 | Josenildo Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/08/2010 | 3900.00 | 00068593953468 | Maricélia Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Curso de Pintura em Tecido, para os Alunos do Programa PROJOVEM Adolescente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/08/2010 | 3399.00 | 00002508429473 | Rita de Cássia da Rocha de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de serigrafias em camisetas para serem distribuidas com as Mães dos alunos das Creches Municipais, quando da realização das festividades alusivas ao Dia dos Pais, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/08/2010 | 1580.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisas para serem distribuidas com os pais dos alunos matriculados nas Creches deste Município, durante as festividades do Dia dos Pais, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 06/08/2010 | 375.00 | 00003286891495 | Irandi Inucencio dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de lanches para serem servidos a equipe de apoio (eletricistas da Secretaria de Infra Estrutura) que participaram da organização do 2º ACISO - Ação Cívico Social do Exército Brasileiro em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, no periodo de 09 á 13/08/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 06/08/2010 | 972.00 | 09327798000155 | Dedel Vassouras - José Adelson do N. Pereira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Limpeza Urbana deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 06/08/2010 | 112.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a confecção de fardamentos para a Banda Paraybanda, para se apresentarem no Desfile Cívico do Dia da Independência do Brasil, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/08/2010 | 715.80 | 06170058000160 | Eva Maria Ramos Arruda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a confecção de fardamentos para a Banda Paraybanda, para se apresentarem no Desfile Cívico do Dia da Independência do Brasil, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/08/2010 | 1102.50 | 08722118000135 | Varejão São Luiz - Antonio Ferreira Braga Cia. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a confecção de fardamentos para a Banda Paraybanda, para se apresentarem no Desfile Cívico do Dia da Independência do Brasil, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/08/2010 | 456.80 | 03149516000190 | B. Marinho Malhas Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a confecção de fardamentos para a Banda Paraybanda, para se apresentarem no Desfile Cívico do Dia da Independência do Brasil, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/08/2010 | 300.00 | 00009301816466 | Juliana Shirley Gonçalves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/08/2010 | 300.00 | 00003285897481 | Edileusa Gadelha da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/08/2010 | 300.00 | 00093197560744 | Judite de Araújo Chagas | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/08/2010 | 300.00 | 00073359793404 | HONORINDA SILVA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/08/2010 | 300.00 | 00003286920428 | Isabel Cristina dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/08/2010 | 300.00 | 00003894723440 | Maria Cassemiro Mendonça | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/08/2010 | 300.00 | 00003288235463 | Lucilene Vieira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/08/2010 | 300.00 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/08/2010 | 300.00 | 00002335074423 | Maria de Lourdes Atanásio | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/08/2010 | 300.00 | 00006105332408 | VALDILEIDE DA SILVA LIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/08/2010 | 300.00 | 00002122191465 | Josefa Batista Félix | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/08/2010 | 300.00 | 00006942983446 | JOANA D ARC BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/08/2010 | 300.00 | 00003537735499 | Gerlania de Sousa Almeida Agra | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/08/2010 | 300.00 | 00029840040430 | Terezinha Alves dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/08/2010 | 300.00 | 00098319515491 | MARIA DAS DORES SILVA CORREIA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/08/2010 | 300.00 | 00002932115405 | SOLANGE SILVA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/08/2010 | 300.00 | 00003284986456 | Aldinete Galdino Ferreira Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/08/2010 | 300.00 | 00003285946440 | EDINALVA FERREIRA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/08/2010 | 300.00 | 00008125915427 | Crislane Gadelha da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/08/2010 | 900.00 | 11917018000179 | Raimundo Nonato Saraiva de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização do com Mini Trio realizado nos dias 25 e 26/07/2010 em comemoração a Emancipação Política do Municipio, através da Secretaria de Comunicação Social desta Edilidade, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/08/2010 | 350.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas comemorativas da Emancipação Política deste Municipio, e do Campeonato Paraibano de Ciclismo, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/08/2010 | 120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Infra Estrutura desta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/08/2010 | 200.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/08/2010 | 100.00 | 00070907056415 | José do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de artigos em cipó para decoração junina deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/08/2010 | 3960.00 | 00005829298490 | DIOGO WESCLEY PONTES CAVALCANTE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Apoio, com uma equipe de 35 (trinta e cinco) homens, durante as festividades do São João de 2010, nos dias 19/06/2010 no Distrito de Canafístula, no dia 23/06/2010 no Palco Central e 24/06/2010 na corrida de Jegue na Vila São João nesta cidade, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/08/2010 | 1300.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação da Banda Forró do Paredão, para uma apresentação musical no Palco Central, durante as festividades do São João 2010, deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/08/2010 | 1800.00 | 00006373351475 | Maria Gomes Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação da Banda Forró Quentão, para uma apresentação musical no Palco Central, no dia 28/08/2010, como parte da Programação do Caminho do Frio - Festival de Artes Jackson do Pnadeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/08/2010 | 1500.00 | 00000946075409 | Robério Ferreira Chaves | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação da Banda Jackson Envenenado, para uma apresentação musical no Palco Central, no dia 29/08/2010, como parte da Programação do Caminho do Frio - Festival de Artes Jackson do Pnadeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/08/2010 | 1500.00 | 00008287367409 | Erivan Domingos Cosme | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação da Banda LOUKAMANIA, para uma apresentação musical no Palco Central, no dia 29/08/2010, como parte da Programação do Caminho do Frio - Festival de Artes Jackson do Pnadeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/08/2010 | 1200.00 | 00006740325430 | Marcio Antonio Santos de Miranda Júnior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação da Banda ALCOOHOLIDAY, para uma apresentação musical no Palco Central, no dia 29/08/2010, como parte da Programação do Caminho do Frio - Festival de Artes Jackson do Pnadeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/08/2010 | 700.00 | 00009563741404 | José Bento de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação do GRUPO CAVALO MARINHO DA PARAIBA, para uma apresentação musical no Palco Central, no dia 28/08/2010, como parte da Programação do Caminho do Frio - Festival de Artes Jackson do Pnadeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/08/2010 | 500.00 | 00001008596400 | Diocélio Batista Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação do TRUPPE CIRCO ARLELQUIM, para uma apresentação no Largo do Teatro Santa Ignêz, no dia 26/08/2010, como parte da Programação do Caminho do Frio - Festival de Artes Jackson do Pnadeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/08/2010 | 1000.00 | 00023683066415 | Claudinor Cavalcante Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação do Grupo Musical BOBY E AMANDA ACÚSTICO, para uma apresentação musical no Palco Central, no dia 29/08/2010, como parte da Programação do Caminho do Frio - Festival de Artes Jackson do Pnadeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/08/2010 | 1200.00 | 00056993250420 | Walter José Ribeiro Júnior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação do SHOW DE WALTER JÚNIOR, para uma apresentação musical no Palco Central, no dia 28/08/2010, como parte da Programação do Caminho do Frio - Festival de Artes Jackson do Pnadeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/08/2010 | 211.50 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pelas Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/08/2010 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de contra cheques lacrados dos servidores, referente ao mês Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/08/2010 | 1600.00 | 09476666000195 | WBF Transportes Turísticos Ltda. | Importância empenhada para pagamento de aluguel de 01 (um) Ônibus para transportar os Militares do Exército do 15º Batalhão de Infantaria Motorisada para participarem de uma Operação neste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 09/08/2010 | 6.57 | 33066408080984 | BANCO REAL | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/08/2010 | 28.50 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancaria conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/08/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/08/2010 | 5290.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada relativo ao recolhimento em favor do PASEP correspondente a cota parte do FPM em 10 de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/08/2010 | 27050.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento em favor do INSS, retido na cota parte do FPM nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/08/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/08/2010 | 2382.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP período de apuração 30/06/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/08/2010 | 50000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00000094865426 | Lenilda Pinheiro Cruz Marques | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições para diversas autoridades durante a realização do 2º ACISO - Ação Cívico Social do Exército Brasileiro em parceria com a Prefeitura Municipal de AlagoaGrande, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/08/2010 | 1400.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais e equipamentos diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/08/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, correspondente ao Exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/08/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia emoenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/08/2010 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/08/2010 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar do Assentamento Federal de Sapé, relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/08/2010 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar do Assentamento Federal de Sapé, relativo aos meses de Outubro e Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/08/2010 | 32501.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos funcionarios do FUNDEB 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 07/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/08/2010 | 69112.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos Professores do FUNDEB 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/08/2010 | 1404.49 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na manutenção do Mercado Público Municipal, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/08/2010 | 44.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a diversas corridas na cidade, transportando membros do Conselho Tutelar, para resolver assuntos de interesse do mesmo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/08/2010 | 150.00 | 00004288702445 | Narciso Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/08/2010 | 35.00 | 00006359510456 | Gilma Gomes Marinho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/08/2010 | 30.00 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/08/2010 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/08/2010 | 400.00 | 00008493759406 | Elidiane Pereira Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação em Ação Comunitária, na Sede deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/08/2010 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/08/2010 | 106.00 | 00039910610400 | Lêda Cândido dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/08/2010 | 220.00 | 00073866156472 | Gilvan Tavares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/08/2010 | 60.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/08/2010 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/08/2010 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/08/2010 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/08/2010 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/08/2010 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/08/2010 | 160.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/08/2010 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/08/2010 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/08/2010 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/08/2010 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/08/2010 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/08/2010 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/08/2010 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/08/2010 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/08/2010 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/08/2010 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/08/2010 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/08/2010 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/08/2010 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/08/2010 | 300.00 | 00001295312433 | Francisco de Assis Cordeiro | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Canafístula, neste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/08/2010 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/08/2010 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/08/2010 | 300.00 | 00001844902439 | Lucia de Fatima Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de Ação Comunitária, na Sede deste Município, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/08/2010 | 300.00 | 00008216221452 | MANASSES FREITAS CABRAL | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Canafístula, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/08/2010 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/08/2010 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/08/2010 | 400.00 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Canafístula deste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/08/2010 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/08/2010 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/08/2010 | 408.00 | 03194968000194 | Comércio de Motosserras e Roçadeiras Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção da roçadeira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (coleta de lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, relativo ao mês de Julho/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/08/2010 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (retirada de metralha e entulhos das vias públicas em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, referente ao mês de Julho/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de Lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao Município de Alagoa Grande, conforme Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria da Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Julho de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/08/2010 | 1472.95 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/08/2010 | 28.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade transportando o Secretário de Infra Estrutura para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/08/2010 | 3000.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela contribuição como forma de apoio cultural, para realização da "4ª TRILHA DOS ENGENHOS" evento a ser realizado no dia 22 de Agosto de 2010, como parte da programação do "Caminhos do Frio" neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/08/2010 | 400.00 | 00078500427787 | José Deribaldo Gomes dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização da Oficina Didática sobre a Obra de Jackson do Pandeiro, na Rede Municipal de Ensino, como parte da Programação do Caminhos do Frio 2010, Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/08/2010 | 1200.00 | 00023683066415 | Claudinor Cavalcante Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação do Parque Paredão de Rapel, nos dias 28 e 29/08/2010, como parte da Programação do Caminho do Frio - Festival de Artes Jackson do Pnadeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/08/2010 | 300.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento referente a doação da 4ª(quarta) mensalidade da Bolsa Produção, ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 998/2009, através da Secretaria de Desenvolvimento da Produção desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/08/2010 | 350.00 | 00028783590463 | Manuel Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/08/2010 | 335.70 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FiatUno de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/08/2010 | 1546.52 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na manutenção do Mercado Público Municipal, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/08/2010 | 2918.35 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/08/2010 | 448.50 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a solenidade de abertura do Pólo da UAB - Universidade Aberta do Brasil- Pólo de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/08/2010 | 250.00 | 07408857000194 | Panificadora São Matheus | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/08/2010 | 460.85 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/08/2010 | 50.00 | 00005808970440 | Adriano da Costa Souza Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionário do Gabinete para resolver assuntos de interesse desta Edilidadeno veículo de placa MMU-5728, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/08/2010 | 3000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/08/2010 | 2.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/08/2010 | 771.45 | 00007475634701 | ELINALDO LUIZ DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, Pintor e Ajudante de Pintor, prestados na restauração do Paço da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/08/2010 | 168.00 | 03194968000194 | Comércio de Motosserras e Roçadeiras Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção de corte de grama e limpeza de mato das Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/08/2010 | 397.30 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FiatUno de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/08/2010 | 450.00 | 00084003987420 | Maria Mirian de Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/08/2010 | 200.00 | 00004350344489 | Helena Josefa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/08/2010 | 200.00 | 00002664781405 | Antonio José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/08/2010 | 160.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/08/2010 | 160.00 | 00001605515442 | Leandro Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/08/2010 | 160.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/08/2010 | 160.00 | 00008733095450 | Cleonaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/08/2010 | 160.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/08/2010 | 160.00 | 00004397753458 | Manuel Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/08/2010 | 200.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/08/2010 | 160.00 | 00007205870429 | Marcel Carlos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/08/2010 | 400.00 | 00066760976720 | Paulo Rodrigues de Mélo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, com translado saindo de Campina Grande, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/08/2010 | 255.00 | 00007355151401 | João Paulo Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/08/2010 | 160.00 | 00028553667472 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/08/2010 | 300.00 | 00006743115401 | Francisca Gomes Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/08/2010 | 250.00 | 00004174099405 | Edvânia Farias Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/08/2010 | 430.00 | 00002957454874 | Creuza Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/08/2010 | 100.00 | 00085488070400 | Maria Lúcia de Sales | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/08/2010 | 160.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/08/2010 | 180.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/08/2010 | 80.00 | 00099163411415 | Geraldo Alves Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/08/2010 | 470.00 | 00001168501407 | JOSILENE DA ROCHA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/08/2010 | 300.00 | 00009113411705 | Luzinete Cabral de Melo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/08/2010 | 300.00 | 00062873547715 | Francisco João do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/08/2010 | 300.00 | 00065947614472 | Severina Guedes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/08/2010 | 600.00 | 00000094942439 | Odete da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção,] doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/08/2010 | 120.00 | 00004786365475 | Antonio de Melo Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/08/2010 | 160.00 | 00006313238486 | Leonardo do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/08/2010 | 160.00 | 00006876723410 | José Roberto Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/08/2010 | 160.00 | 00073360740491 | Arnaldo de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/08/2010 | 230.00 | 00064960048468 | JOAO DE SOUSA PAIVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/08/2010 | 160.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Serra do Balde , através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/08/2010 | 160.00 | 00002697061436 | Severino Antonio José | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/08/2010 | 200.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/08/2010 | 180.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária (limpeza de açudes, barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros), existente na localidade da Usina Tanques deste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/08/2010 | 160.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento referente a doação de Vale Alimentação pela participação na realização de Ação Comunitária (limpeza de açudes, barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros), na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/08/2010 | 160.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/08/2010 | 160.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/08/2010 | 160.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/08/2010 | 9.92 | 00008316195461 | Lenilson Gomes de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na restauração do Terminal Rodoviário, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme medição anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/08/2010 | 200.00 | 00004436596486 | Gavanildo Joaquim de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/08/2010 | 300.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais destinados a reposição de calçamentos de diversas ruas deste municipio, no veículo de placa MXZ-1987, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/08/2010 | 60.18 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de água e esgoto do Cemitério do Distrito de Canafístula, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Setembro, Outubro, Novembro/2008 e Novembro e Dezembro/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/08/2010 | 279.70 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção do Prédio onde funciona o Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/08/2010 | 218.70 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção do Prédio onde funciona o Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/08/2010 | 400.00 | 00028565495434 | Mariote Medeiros da Costa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/08/2010 | 400.00 | 00029855950453 | Sebastião Jeronimo Pereira Pessoa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/08/2010 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/08/2010 | 230.00 | 00006763391404 | ANTONIO BARBOSA FILHO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/08/2010 | 180.00 | 00061638331472 | José Rivaldo Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/08/2010 | 230.00 | 00003288167441 | Luciano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/08/2010 | 180.00 | 00006692432480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/08/2010 | 230.00 | 00006041138460 | João Pereira Chaves do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/08/2010 | 280.00 | 00003074487461 | Marcus Félix da Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/08/2010 | 280.00 | 00069288992472 | Taciano Richard Santos de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/08/2010 | 280.00 | 00005166164474 | Allyson Diego Alves da Silva Cândido | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/08/2010 | 280.00 | 00006534615428 | Ricardo Souza Bezerra | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/08/2010 | 280.00 | 00008066861460 | Willian Wallas Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/08/2010 | 230.00 | 00013231391415 | Eulálio dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/08/2010 | 180.00 | 00006631844444 | Edson Lira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/08/2010 | 230.00 | 00091060311453 | Carlos Luis Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/08/2010 | 300.00 | 00005773179466 | Joelma Pedro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, na localidade do Distrito de Canafístula, neste município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/08/2010 | 230.00 | 00010074598406 | Wilke Ítallo Thompson Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, durante o mês de Junho/2010, de acordocom a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/08/2010 | 500.00 | 00085364118487 | Saul Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/08/2010 | 180.00 | 00005834786464 | Joelson de Lima Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, relativo ao mês de Junho/2010, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/08/2010 | 180.00 | 00044701969400 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, relativo ao mês de Junho/2010, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/08/2010 | 280.00 | 00002019932440 | Maurício da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, relativo ao mês de Junho/2010, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/08/2010 | 230.00 | 00004063845419 | André Bernardo do Vale | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, relativo ao mês de Junho/2010, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/08/2010 | 280.00 | 00004065144450 | Wilson Moreno de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, relativo ao mês de Junho/2010, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/08/2010 | 230.00 | 00087316374420 | José Roberto dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, relativo ao mês de Junho/2010, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/08/2010 | 230.00 | 00067438270459 | LUIS CARLOS FELIX SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, relativo ao mês de Junho/2010, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/08/2010 | 230.00 | 00070906564468 | Carlos Antonio Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, relativo ao mês de Junho/2010, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/08/2010 | 280.00 | 00003961611467 | Jânio Félix da Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, relativo ao mês de Junho/2010, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/08/2010 | 180.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, relativo ao mês de Junho/2010, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/08/2010 | 280.00 | 00005053735484 | Merciano Lino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, relativo ao mês de Junho/2010, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/08/2010 | 280.00 | 00005166167490 | Arthur Vinícius Alves da Silva Cândido | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, relativo ao mês de Junho/2010, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/08/2010 | 180.00 | 00004210825425 | Washyngton Kuêlivas da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária, através do Programa Ação Comunitária Municipal, relativo ao mês de Junho/2010, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/08/2010 | 200.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/08/2010 | 237.86 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de água e esgoto das Escolas e Creche do Distrito de Canafístula, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Setembro, Outubro, Novembro/2008 e Novembro e Dezembro/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/08/2010 | 206.56 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de água e esgoto dos Prédios pertencentes a esta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Setembro, Outubro e Novembro/2008 e Maio, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00001216358486 | Sueli Augusta de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para a realização do Evento "Encontro de Famílias com Cristo", realizado através da Renovação Carismática Cristã - RCC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/08/2010 | 1500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/08/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/08/2010 | 114.00 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/08/2010 | 6345.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamentos destinados aos alunos pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo de Licitação 07-A/2010 Carta Convite 03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/08/2010 | 1320.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijões de gás para as Creches e Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 16/08/2010 | 110.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânico prestados no veículo de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/08/2010 | 240.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 03 (três) viagens a cidade de Guarabira, conduzindo os Professores da UEPB, para ministrarem o Curso de Capacitação "Cidadania e Identidade Negra nas Escolas", através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/08/2010 | 98.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados em cópias de chaves e conserto de fechaduras, do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/08/2010 | 120.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, e diversas corridas na cidade e ao Distrito de Zumbí, com o coordenador do Centro Municipal de Assistência Jurídica, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/08/2010 | 200.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a diversas viagens a Zona Rural, Distrito de Canafístula e corridas na cidade, transportando materiais de construção e pintura para a recuperação das Unidades Escolares do CAIC, Sapé de Julião, e Canafístuladurante o mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/08/2010 | 148.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para reunião administrativa com o Prefeito, Secretários e Assessores, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/08/2010 | 354.50 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 17/08/2010 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na eleborção de projetos, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 17/08/2010 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/08/2010 | 1349.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na reposição de calcamentos de diveras ruas deste municipio e conserto de galerias, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/08/2010 | 1434.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 18/08/2010 | 180.00 | 00004400650464 | Vera Lúcia Moreno da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 18/08/2010 | 180.00 | 00009246686446 | Aline da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/08/2010 | 3500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/08/2010 | 150.00 | 00004181370488 | SEVERINA JUSTINO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/08/2010 | 1095.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ás Atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/08/2010 | 1095.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para o preparo da Merenda do Programa ProJovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 19/08/2010 | 841.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para uso nas Atividades do Grupo de Mulheres e Idosos atendidos no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 19/08/2010 | 841.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para o preparo da Merenda do Programa ProJovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 19/08/2010 | 1776.75 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao PNAE para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 013/2010,Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 19/08/2010 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de informática para uso da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 19/08/2010 | 294.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada relativo ao recolhimento em favor do PASEP correspondente a cota parte do FPM em 19 de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/08/2010 | 7500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de locação software de Administração Pública, relativo ao mes de Agosto a Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 19/08/2010 | 110.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 19/08/2010 | 500.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Videos formatados e finalizados para edição, da Retreta tocada pela Filarmonica Cônego Firmino Cavalcante no dia 26/07/2010 e filmagens dos Desfiles Militares, realizadas pelas tropas do Exercíto, através do Setor de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/08/2010 | 3000.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela contribuição como forma de apoio cultural, para realização da "4ª TRILHA DOS ENGENHOS" evento a ser realizado no dia 22 de Agosto de 2010, como parte da programação do "Caminhos do Frio" neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/08/2010 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/08/2010 | 64.44 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, relativo aos meses de Junho e Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/08/2010 | 30.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Julho/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/08/2010 | 350.00 | 00003155966432 | Edson dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de divulgação do Festival de Artes Jackson do Pandeiro - Caminhos do Frio 2010, prestados a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/08/2010 | 1500.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais (Folders) destinado ao Caminhos do Frio e Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/08/2010 | 9.33 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do cemiterio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/08/2010 | 200.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/08/2010 | 160.00 | 00004143953447 | José Israel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/08/2010 | 160.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/08/2010 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/08/2010 | 160.00 | 00008898569408 | Gilmar Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/08/2010 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Caiana dos Crioulos- Zona Rural deste município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/08/2010 | 120.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/08/2010 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/08/2010 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/08/2010 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/08/2010 | 230.00 | 00008022340464 | Rosicleide Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/08/2010 | 300.00 | 00009511029401 | João Paulo Ferreira Júnior | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(Primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/08/2010 | 300.00 | 00027740978434 | Damião Cícero da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª (terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/08/2010 | 300.00 | 00002937269494 | Antonio Santos do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª (primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/08/2010 | 300.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/08/2010 | 300.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/08/2010 | 300.00 | 00040903486415 | João Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/08/2010 | 300.00 | 00009048491479 | João Chaves Sobrinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/08/2010 | 300.00 | 00000994237405 | Salvino da Cruz Coutinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/08/2010 | 300.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/08/2010 | 300.00 | 00083688307453 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/08/2010 | 300.00 | 00005628976407 | Julio Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/08/2010 | 300.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/08/2010 | 1800.00 | 11917018000179 | Raimundo Nonato Saraiva de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização do com Mini Trio realizado nos dias 07,09,10 e 11/08/2010 da Ação Cívico Social do Exército Brasileiro, através da Secretaria de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/08/2010 | 833.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada relativo ao recolhimento em favor do PASEP correspondente a cota parte do FPM em 20 de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/08/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/08/2010 | 17000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/08/2010 | 140.00 | 00008292024476 | Eunalienne Kelly Alves de Melo | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, acompanhando o Secretário de Finanças para resolver assuntos para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório doContador nos dias 09,10 e 11/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/08/2010 | 9.74 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento sobre utilização da linha telefônica de nº 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/08/2010 | 320.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02(duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças desta Edilidade junto ao escritório do Contador nos dias 09,10 e 11/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/08/2010 | 819.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês Junho e Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/08/2010 | 100.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de uma impressora multifuncional pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/08/2010 | 165.29 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no envio de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/08/2010 | 75.31 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Prédio onde funciona o Posto de Correio e Telegrafo, do Distrito de Zumbí neste municipio, relativo ao mês de Julho e Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/08/2010 | 78.07 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do imóvel locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo durante o mês de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/08/2010 | 10.71 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/08/2010 | 9.35 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/08/2010 | 4992.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios públicos deste município relativo aos meses de Junho e Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/08/2010 | 21.83 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento sobre utilização da linha telefônica de nº 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/08/2010 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 17,18 e 19/08/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/08/2010 | 627.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo aos meses de Junho e Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/08/2010 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 17,18 e 19/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/08/2010 | 92.52 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a reforma do Prédio Sede desta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/08/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 17,18 e 19/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/08/2010 | 300.00 | 00008853265477 | Alfredo de Brito Neto | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para o Grupo Teatral Cia de Atividades Culturais Os Outros, para confecção de figurino do espetáculo "As Três Mocinhas e o Príncipe Encalhado", que se apresentará no Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/08/2010 | 120.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para a "Cia de Teatro e Dança Corpus", para aquisição de materiais que serão utilizados durante a apresentação do espetáculo de dança, durante o Festival de Artes Jackson do Pandeiro e Caminhos do Frio, neste município, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/08/2010 | 330.00 | 00003286986445 | Ivoneide da Silva Mota Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com horas/máquina, para limpeza de barreiros existentes na Comunidade de Caiana dos Mares neste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/08/2010 | 330.00 | 00003796074413 | Cícero Aprigio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com horas/máquina, para limpeza de barreiros existentes na Comunidade de Caiana dos Mares neste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/08/2010 | 330.00 | 00003288479419 | Marcos Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com horas/máquina, para limpeza de barreiros existentes na Comunidade de Caiana dos Mares neste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/08/2010 | 330.00 | 00002719661490 | Carlos Antonio Gonçalves dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com horas/máquina, para limpeza de barreiros existentes na Comunidade de Caiana dos Mares neste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/08/2010 | 330.00 | 00000078081432 | Severino Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com horas/máquina, para limpeza de barreiros existentes na Comunidade de Caiana dos Mares neste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/08/2010 | 20.04 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do predio onde funcionar do mercado publico e o Açougue do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Julho de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/08/2010 | 7017.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifas sob o consumo de energia elétrica dos prédios das Escolas Municipais:CAIC, Manoel C. da Silva,Escuta,Santa Vitória,Firmo S.da Silva,Santo Antonio,São Miguel,São João,Quitéria,Alayde N.de Albuquerque JoaquimJ.P.de R.Eurique,Aurélio C.de Gusmão,Nossa S.do Carmo,Nossa S.deFátima,Nossa S.de Fátima,Severino Ramalho,José R.deOlveira,Cândido R.de Brito, Edgar O.Nobrega,Ana E.Sobr.,Joaquim C.S.Freire e Josué G.da Silveira, ref.ao mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/08/2010 | 4374.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância Empenhada para pagamento de tarifas sob o consumo de energia elétrica dos prédios das Escolas Municipais:CAIC, Manoel C. da Silva,Escuta,Santa Vitória,Firmo S.da Silva,Santo Antonio,São Miguel,São João,Quitéria,Alayde N.de Albuquerque JoaquimJ.P.de R.Eurique,Aurélio C.de Gusmão,Nossa S.do Carmo,Nossa S.deFátima,Nossa S.de Fátima,Severino Ramalho,José R.deOlveira,Cândido R.de Brito, Edgar O.Nobrega,Ana E.Sobr.,Joaquim C.S.Freire e Josué G.da Silveira, ref.ao mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/08/2010 | 638.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Julho e Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/08/2010 | 64.09 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa de consumo d'agua e esgoto do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade locado a esta edilidade, para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/08/2010 | 88.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Educação, quando da distribuição de fardamentos escolar, durante todo dia 05/08/2010, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/08/2010 | 32.24 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Creche e da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/08/2010 | 3044.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, relativo ao mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/08/2010 | 255.30 | 00002870824408 | João Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro- CAIC, referente a conserto de pisos e calçadas bem como chumbamento de Grades e Corrimãos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/08/2010 | 799.20 | 00007500943466 | Manaciel Alcântara da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação da pintura do Prédio da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/08/2010 | 128.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, situado a Rua Horácio de Albuquerque, 133, durante o mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/08/2010 | 1000.00 | 07773952000197 | Andrade Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda. | Importância empenhada pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na câmara frigorifíca do Instituto Desembargador Severino Montenegro- CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/08/2010 | 212.50 | 00005115484439 | Maricélia da Silva Medeiros | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de salgados, para a solenidade de inauguração do Pólo da UAB Alagoa Grande, através do Gabinete da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/08/2010 | 180.00 | 00002370132744 | Eugênia Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária na localidade do Distrito de Zumbí, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/08/2010 | 160.00 | 00005941977409 | Josenildo Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/08/2010 | 61.13 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/08/2010 | 200.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/08/2010 | 500.00 | 00004221807423 | José Valdemir de Almeida | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/08/2010 | 160.00 | 00006479824474 | Gicelio João da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/08/2010 | 300.00 | 00007484395447 | José Carlos Bezerra Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste - Zona Rural deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/08/2010 | 160.00 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/08/2010 | 160.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/08/2010 | 160.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/08/2010 | 160.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/08/2010 | 160.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/08/2010 | 160.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/08/2010 | 180.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/08/2010 | 160.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/08/2010 | 160.00 | 00010179581490 | Genildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/08/2010 | 633.00 | 00003198195403 | Maria do Socorro Lucas dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/08/2010 | 140.00 | 00005205464402 | José Edinaldo Cândido de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Canafístula, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/08/2010 | 494.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, relativo aos meses de Maio e Junho /2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/08/2010 | 32.43 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/08/2010 | 146.79 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do imóvel onde funciona o conselho Tutelar neste municipio relativo aos meses de Julho e Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/08/2010 | 160.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/08/2010 | 160.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/08/2010 | 160.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/08/2010 | 160.00 | 00004408948403 | Emilson dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Bebedouro através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/08/2010 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/08/2010 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/08/2010 | 200.00 | 00007001928402 | Fábio Xavier de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste - Zona Rural deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/08/2010 | 160.00 | 00009872733457 | Rosinaldo de Almeida Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/08/2010 | 160.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/08/2010 | 160.00 | 00001317266412 | Marcelo Faustino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos - deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/08/2010 | 160.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, Zona Rural, deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/08/2010 | 160.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/08/2010 | 160.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques- Zona Rural deste município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/08/2010 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/08/2010 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/08/2010 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques- Zona Rural deste município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/08/2010 | 160.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/08/2010 | 160.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/08/2010 | 160.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/08/2010 | 160.00 | 00006292516490 | Severino do Ramo Germano Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/08/2010 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/08/2010 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/08/2010 | 160.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques- Zona Rural deste município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/08/2010 | 160.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/08/2010 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/08/2010 | 160.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques- Zona Rural deste município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/08/2010 | 160.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, Zona Rural deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/08/2010 | 160.00 | 00009486448426 | Edson Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques - deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/08/2010 | 200.00 | 00003288479419 | Marcos Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/08/2010 | 200.00 | 00000078081432 | Severino Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, deste Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/08/2010 | 160.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques- Zona Rural deste Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/08/2010 | 200.00 | 00015362686747 | Silvio Mota Gonçalves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/08/2010 | 180.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/08/2010 | 200.00 | 00002719661490 | Carlos Antonio Gonçalves dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, neste Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/08/2010 | 160.00 | 00003697112465 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária (limpeza de açudes, barreiros, conservação de estradas e desobrstução de bueiros), existentes na localidade da Usina Tanques, Zona Rural deste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/08/2010 | 160.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques- Zona Rural deste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/08/2010 | 120.00 | 00073360830482 | Ednaldo Ferreira Batista | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador- Zona Rural deste municipio,] através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/08/2010 | 200.00 | 00008014376790 | José Xavier da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, neste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/08/2010 | 120.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador- Zona Rural deste Municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/08/2010 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/08/2010 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/08/2010 | 220.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/08/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/08/2010 | 200.00 | 00009466044443 | Adriano Rosildo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana do Agreste, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/08/2010 | 200.00 | 00067167489468 | ORLEIDE DIAS DE ALMEIDA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/08/2010 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/08/2010 | 160.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/08/2010 | 160.00 | 00071978577400 | Manuel Severino Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, neste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 23/08/2010 | 25607.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% III, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 23/08/2010 | 1542.72 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a substituição do kit imagem para a copiadora pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 23/08/2010 | 554.10 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar das Ecolas Municipais, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/08/2010 | 1500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/08/2010 | 0.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/08/2010 | 105.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do Fundo Especial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/08/2010 | 300.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 23/08/2010 | 300.00 | 10798157000168 | Ewerton José Evangelista Cavalcanti | Importância empenhada para pagamento referente a locação de veículo tipo Van para o transporte do Grupo Folclorico do SESC de João Pessoa-Alagoa Grande, para apresentação em Praça Pública, no dia 23/08/2010, durante as festividades do Caminhos do Frio e Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 23/08/2010 | 800.00 | 09476666000195 | WBF Transportes Turísticos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte da Banda de Música do 15º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, para apresentação em Praça Pública durante as festividades do Caminhos do Frio e Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 23/08/2010 | 350.00 | 00009497356471 | Jose Vagner Freitas Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato com roçadeira, durante 7 horas na área do Aterro Sanitário Municipal, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 23/08/2010 | 1853.00 | 35589365000188 | Nordife - Materiais Elétricos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais elétrico para serem utilizados na iluminação de diversas Ruas e Praças deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 23/08/2010 | 72.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 24/08/2010 | 600.00 | 09295781000163 | Campina Retifíca Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção prestados no veículo Caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 24/08/2010 | 480.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa do PROJOVEM, Processo de Licitação nº 015/2010 Pregão Presencial nº 003/2010, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/08/2010 | 337.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa do PETI, Processo de Licitação nº 015/2010 Pregão Presencial nº 003/2010, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 24/08/2010 | 11569.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/08/2010 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 24/08/2010 | 550.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia emoenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 24/08/2010 | 499.20 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado ao suprimento de toner para a copiadora pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/08/2010 | 210.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/08/2010 | 529.65 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados as escolas municipais deste municipio, Processo de Licitação nº 013/2010, Modalidade Pregão 001/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 25/08/2010 | 250.00 | 00009177151445 | Josuélyson de Sousa Bezerra Lima Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 25/08/2010 | 250.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/08/2010 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 25/08/2010 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/08/2010 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 25/08/2010 | 250.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 25/08/2010 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/08/2010 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/08/2010 | 250.00 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/08/2010 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 25/08/2010 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 25/08/2010 | 250.00 | 00008292023402 | Mykaellem Coelho Pereira Correia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/08/2010 | 250.00 | 00009347897469 | Mayara Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/08/2010 | 250.00 | 00008404499411 | Anne Karoline Miranda Cavalcante Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/08/2010 | 250.00 | 00008935453412 | Gabriel Barbosa Cabral | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/08/2010 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/08/2010 | 1485.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao PNAE para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010,Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/08/2010 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/08/2010 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/08/2010 | 35.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/08/2010 | 300.00 | 00005544801401 | Janiere Cabral de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/08/2010 | 393.00 | 00085349860453 | Marcelo Benvindo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/08/2010 | 100.00 | 00006639884461 | DAYANA KARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/08/2010 | 200.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/08/2010 | 70.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/08/2010 | 35.00 | 00005163768450 | Neide Guilhermino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/08/2010 | 200.00 | 00009447133436 | Evaldo Chaves Filho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/08/2010 | 75.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pela realização de 01 (uma) corrida ao Distritos Canafístula e 02 (duas) corridas ao Distrito de Zumbí, transportando fiscal de medição a serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 25/08/2010 | 3924.00 | 00033782334434 | Celsa Cristina da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de blezer para o fardamento de Gala da Banda de Fanfarra Paraybanda para o desfile cívico de 7 de Setembro em nosso município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/08/2010 | 3952.50 | 00055629628453 | Vilma Leane da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de peças para o fardamento de Gala da Banda de Fanfarra Paraybanda para o desfile cívico de 7 de Setembro em nosso município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 25/08/2010 | 400.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Itabaiana, transportando os componentes da Banda Paraybanda para participação em encontro de Bandas Marciais e Fanfarras, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 25/08/2010 | 1230.00 | 00012575149703 | Walter Marcelino de Araújo Júnior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de Cartolas para o fardamento de Gala da Banda de Fanfarra Paraybanda para o desfile cívico de 7 de Setembro em nosso município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/08/2010 | 314.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo confecionamento de carimbos para os funcionários Gabinete de Comunicação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 25/08/2010 | 900.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados em Banneres de 1 metro por 1 metro e meio, com impressão em alta resolução e em lona de mithday, para o Salão de Artesanato Mãos Jacksonianas, através do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Produção desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/08/2010 | 350.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como coordenadora dos espetáculos e direção de palco transcorrido por todo o Festival de Artes Jackson do Pandeiro, realizado nos dias 23 a 29/08/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/08/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a publicação de nota de intersse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/08/2010 | 2845.46 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/07/2010 e 04/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/08/2010 | 2666.25 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/05/2010 e 04/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/08/2010 | 4641.30 | 04008019000135 | Antonia Suely Moreira Marques | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Prédio Sede desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 26/08/2010 | 294.50 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para distribuição com os pequenos Agricultores dos Assentamentos Maria da Penha I e II, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/08/2010 | 9.10 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para manutenção para manutenção hidráulica do Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/08/2010 | 250.00 | 00001296151450 | Ednaldo Farias Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira, como forma de apoio ás festividades alusivas ao Dia do Catequista da Diocese de Guarabira, que será realizado no dia 29/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/08/2010 | 5600.00 | 04242420000135 | Sindicato dos Produtores Rurais de Alagoa Grande | Importância empenhada para pagamento de contribuição financeira, como forma de Apoio Cultural, ao Sindicato dos Produtores Rurais de Al. Grande para a realização da 10ª Cavalgada Rota do Quilombo - Caiana dos Crioulos, que acontecerá no encerramento do evento Caminhos do Frio 2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/08/2010 | 432.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente para serem utilizados nas atividades da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/08/2010 | 3500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/08/2010 | 250.00 | 00010708879438 | Maria Nazaré Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Alagoa Grande-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/08/2010 | 250.00 | 00001810011442 | Maria de Lourdes Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Alagoa Grande-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/08/2010 | 2500.00 | 00051819090434 | Cícero Victor | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, Pintor e Ajudante de Pintor, prestados na recuperação do Teatro Santa Ignês, neste município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/08/2010 | 1700.00 | 00017840112749 | Waldemar Guedes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Show Artista Chico Mota, no dia 27/08/2010, como parte da Programação do Caminhos do Frio 2010, Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Tursimo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/08/2010 | 2300.00 | 00008282637440 | Adriano Alcântara Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, Pintor e Ajudante de Pintor, prestados na recuperação do Museu Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conformecontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/08/2010 | 300.00 | 10798157000168 | Ewerton José Evangelista Cavalcanti | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte do Grupo Folclórico Nação Maracahyba, de João Pessoa, para participar do evento Caminhos do Frio 2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/08/2010 | 1200.00 | 07107655000102 | Costa Azul Transportes e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte do Grupo Folclórico Maracatú Estrela Brilhante, de Recife, para participar do evento Caminhos do Frio 2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/08/2010 | 300.00 | 00062200836449 | Rosinildo Tavares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção prestados no poço artesiano, localizado no Distrito de Canafístula, neste municipio, através da Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/08/2010 | 160.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/08/2010 | 160.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/08/2010 | 80.00 | 00007444732418 | Márcia Gabrielle Alves Fernandes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/08/2010 | 300.00 | 00003521324427 | Patrícia Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/08/2010 | 80.00 | 00008934420464 | Maria Gláucia Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/08/2010 | 160.00 | 00007205870429 | Marcel Carlos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/08/2010 | 400.00 | 00006711002466 | ALEXANDRE RIBEIRO DE MELO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação em Ação Comunitária, na abertura do Evento Cultural Caminhos do Frio 2010, através do Programa de Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/08/2010 | 160.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira neste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/08/2010 | 160.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira neste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/08/2010 | 160.00 | 00028553667472 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/08/2010 | 160.00 | 00002697061436 | Severino Antonio José | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/08/2010 | 160.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/08/2010 | 160.00 | 00002816215431 | José Antônio de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/08/2010 | 160.00 | 00006313238486 | Leonardo do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/08/2010 | 160.00 | 00001605515442 | Leandro Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/08/2010 | 160.00 | 00006876723410 | José Roberto Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/08/2010 | 200.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento referente a doação de Vale Alimentação pela participação na realização de Ação Comunitária (limpeza de açudes, barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros), na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/08/2010 | 160.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/08/2010 | 160.00 | 00008733095450 | Cleonaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/08/2010 | 160.00 | 00004397753458 | Manuel Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/08/2010 | 160.00 | 00001994082461 | José Antonio Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/08/2010 | 160.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/08/2010 | 160.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/08/2010 | 160.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/08/2010 | 160.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/08/2010 | 160.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/08/2010 | 160.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, neste municipio, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/08/2010 | 160.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/08/2010 | 200.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária (limpeza de açudes, barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros), existente na localidade da Usina Tanques deste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/08/2010 | 160.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/08/2010 | 100.00 | 00009534609404 | Diego Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, neste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/08/2010 | 80.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, neste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/08/2010 | 80.00 | 00073865842453 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, neste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/08/2010 | 250.00 | 00008280760490 | Sidnei de Oliveira Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, neste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/08/2010 | 80.00 | 00005668884406 | CRISLY KATIELLE RODRIGUES NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, neste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 27/08/2010 | 250.00 | 00009271667476 | Tauan Wallace Gondim de Farias | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, neste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/08/2010 | 150.00 | 00006548405471 | Angell de Melo Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, neste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/08/2010 | 150.00 | 00006735246470 | Domingos José do Vale Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, neste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/08/2010 | 80.00 | 00008325688483 | Jordan Lima de Sá Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, neste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/08/2010 | 150.00 | 00069073392420 | José Roberto da Silva Barbosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, neste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/08/2010 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/08/2010 | 150.00 | 00003021038808 | Maria de Lourdes Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/08/2010 | 30.00 | 00006246563490 | Ademar Cabral de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/08/2010 | 300.00 | 00002274602433 | Vicente Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Canafístula, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/08/2010 | 420.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de informática destinado ao Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal do conselho Tutelar junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/08/2010 | 2740.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PETI Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/08/2010 | 6924.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/08/2010 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do Programa Bolsa Familia, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/08/2010 | 1720.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PROJOVEM Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/08/2010 | 17340.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/08/2010 | 12750.00 | 00002635468451 | Adelino Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/08/2010 | 1264.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conofme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/08/2010 | 3260.00 | 00027740730491 | José Daniel Vieira Sobrinho | José Daniel Vieira Sobrinho e Outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Naturais, correspondente ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/08/2010 | 5760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade correspondente ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/08/2010 | 3245.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/08/2010 | 8327.27 | 00055629580400 | Alexandre Nogueira Beltrão | Importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/08/2010 | 1020.00 | 00073866750463 | Anísio Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal, desta Edilidade, correspondente ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/08/2010 | 1920.32 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/08/2010 | 7722.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/08/2010 | 6430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, correspondente ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/08/2010 | 316.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no conserto de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/08/2010 | 38.80 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/08/2010 | 33635.62 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/08/2010 | 11192.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/08/2010 | 1228.64 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Municipio desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/08/2010 | 5480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Procuradoria Geral do Municipio, correspondente ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/08/2010 | 5660.00 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Adriana Barbosa Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, correspondente ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/08/2010 | 300.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento referente a doação da 5ª(quinta) mensalidade da Bolsa Produção, ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 998/2009, através da Secretaria de Desenvolvimento da Produção desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/08/2010 | 510.00 | 00069288909400 | Antonio Gonçalves Ferreira | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/08/2010 | 4370.00 | 00087314010404 | Adriano Emerson Ferreira de Paiva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/08/2010 | 790.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados lotado junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/08/2010 | 8210.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/08/2010 | 1731.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/08/2010 | 828.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/08/2010 | 5472.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/08/2010 | 4460.00 | 00003284866477 | ADILSON SILVA DE MENEZES | Adilson Silva de Meneses e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/08/2010 | 180.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/08/2010 | 1750.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de informática destinado ao Laboratório da UAB - Universidade Aberta do Brasil - Polo Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/08/2010 | 6000.00 | 00036494534449 | Waldevi Ferreira Chagas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados o Curso de Extensão: CIDADANIA E IDENTIDADES NEGRAS NAS ESCOLAS, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/08/2010 | 3600.00 | 00063121891472 | Claudecir Leal dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados Fundeb 40% (CRECHE), lotado junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/08/2010 | 72791.32 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/08/2010 | 21120.13 | 00001056380489 | Adalgisa Paulino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/08/2010 | 2793.21 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursados Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/08/2010 | 5967.00 | 00051819376400 | Ana Tavares de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos 83/88 - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/08/2010 | 38042.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% II, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/08/2010 | 7825.00 | 00055629458434 | Elza Maria Ribeiro Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/08/2010 | 252836.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados (professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/08/2010 | 31479.57 | 00018184642415 | Carmen Lúcia Figueiredo de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/08/2010 | 20927.66 | 00095316922468 | Adélia Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/08/2010 | 20880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/08/2010 | 27000.09 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/08/2010 | 27540.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/08/2010 | 5140.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Cursinho Contratados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/08/2010 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudenize de caldas Cavalcante e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/08/2010 | 27030.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/08/2010 | 79560.00 | 00004063772438 | ACRISIONELIA DE LIMA MESQUITA | Acrisionelia de Lima Mesquita e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/08/2010 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/08/2010 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/08/2010 | 3971.56 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/08/2010 | 5896.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009-1,2% (240 meses) relativo a 7ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/08/2010 | 23587.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009-1,2% (240 meses) relativo a 7ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/08/2010 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP- Receita Orçamentária de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/08/2010 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/08/2010 | 167.91 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/08/2010 | 25000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/08/2010 | 5360.00 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/08/2010 | 1300.50 | 00025122215472 | Edmilson Camilo Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/08/2010 | 1164.50 | 00082650926449 | Edite Cândido de Paiva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/08/2010 | 3060.00 | 00012345678909 | Iracy da Silva Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/08/2010 | 5610.00 | 00005949912420 | Dometila de Morais Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/08/2010 | 1385.80 | 00044048700430 | Marta de Sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado Estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/08/2010 | 2468.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada relativo ao recolhimento em favor do PASEP correspondente a cota parte do FPM em 30 de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/08/2010 | 15000.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/08/2010 | 889.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/08/2010 | 10640.00 | 00007594683463 | Ailson de Araújo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/08/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/08/2010 | 350.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de informática destinado a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/08/2010 | 928.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Conc. lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/08/2010 | 1330.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Estaveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/08/2010 | 14765.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/08/2010 | 10065.40 | 00039223248434 | Analice Gomes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/08/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria (TED), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/08/2010 | 16630.00 | 00095324186449 | Edvaldo Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, deste Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/08/2010 | 637.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estavel lotado junto a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/08/2010 | 8782.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/08/2010 | 7360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/08/2010 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/08/2010 | 350.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de pinturas realizados para a Secretaria de Agricultura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/08/2010 | 240.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na formatação, reinstalação de programas e buckp, nos computadores pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/08/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/08/2010 | 2.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo a cota parte do ICMS-DESOMERAÇÂO E EXPORTAÇÂO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/08/2010 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/08/2010 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria Menina, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/08/2010 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/08/2010 | 150.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel localizado na Fazenda Pimentel, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/08/2010 | 200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Engenho Triunfo, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalton Gonçalves Chaves, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/08/2010 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Federal de Sapé, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Julião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/08/2010 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Sitio Gregório de Baixo. destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Lemos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/08/2010 | 999.80 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/08/2010 | 2062.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/08/2010 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha II, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mesde Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/08/2010 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado na Vila São, destinado a abrigar uma Sala de Aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/08/2010 | 456.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios para o lanches dos professores, alunos e convidados do ato de ianuguração da UAB- Universidade Aberta do Brasil- Pólo Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/08/2010 | 2686.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao seguro total do veiculo onibus de placa MOW-9423-PB, pertencente a Secretaria da Educação, desta Edilidade, objeto de convenio celebrado entre esta Prefeitura e MEC/FNDE, atrvaés do Programa Caminho da Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/08/2010 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Agosto de 2010, atravésda Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/08/2010 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Agosto/2010,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/08/2010 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de diversos eventos promovido pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/08/2010 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral, 78, nesta cidade, para servir de funcionamento da Unidade de Apoio da Secretaria de Trabalho e Ação Social durante o mes de Agosto de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/08/2010 | 300.00 | 00001361924756 | João Brasil | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/08/2010 | 200.00 | 00004624707419 | Marinésio da Silva Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, com translado saindo de Campina Grande, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/08/2010 | 300.00 | 00091060648415 | Josefa Pereira da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/08/2010 | 2737.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/08/2010 | 130.00 | 00009524635470 | Tasmania Sonaly Dutra Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/08/2010 | 100.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Casa de Apoio do Setor de Geração e Renda e dos Artesões, durante o mes de Agosto de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/08/2010 | 200.00 | 00005492045474 | Maria de Fatima da Cruz Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/08/2010 | 200.00 | 00000942370422 | José Fortunato da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/08/2010 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Agosto de 2010, através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/08/2010 | 400.00 | 00006403871447 | Antonio Fabrício dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, com translado saindo da cidade de Campina Grande, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/08/2010 | 120.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio destinado a abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula relativo ao mes de Agosto de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/08/2010 | 150.00 | 00062736035704 | Miguel Lucas Evangelista | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/08/2010 | 70.00 | 00098239597491 | Pedro Guedes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/09/2010 | 1987.50 | 35495696000159 | Fagyd Indústria e Comércio de Roupas Ltda. | Importância empenhada para pagamento pela confecção de fardamentos para os Alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/09/2010 | 1800.00 | 35495696000159 | Fagyd Indústria e Comércio de Roupas Ltda. | Importância empenhada para pagamento pela confecção de fardamentos para o Grupo de Idosos e para o Grupo de Mulheres, do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/09/2010 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de diversos Prédios locados vinculados a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo aos meses de Julho e Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/09/2010 | 90.46 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto de diversos Prédios locados vinculados a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo aos meses de Junho e Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/09/2010 | 218.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinado as atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/09/2010 | 225.50 | 09015546000190 | José Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, para o fardamento dos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/09/2010 | 678.80 | 05355749000175 | Marlene Lúcia do N. Valcácio | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de utensílios de cozinha, destinados as atividades do Programa PROJOVEM, dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/09/2010 | 250.00 | 24108383000265 | Paulo Gomes Pereira & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de um móvel, destinado ás atividades do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/09/2010 | 760.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de fotografias 3x4, nas Ações Cívico Social, realizadas entre a Prefeitura Municipal e o Exército Brasileiro, nos dias 10 e 11/08/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 01/09/2010 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 Titan de placa MNL-5056-PB, para ser utilizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/09/2010 | 43.00 | 00010915109468 | José Ferreira Chaves | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material destinado á manutenção do Prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/09/2010 | 51.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinados as Atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/09/2010 | 232.00 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de utensílios de cozinha, destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/09/2010 | 150.00 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamento, destinado ás atividades do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/09/2010 | 220.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinado ás atividades do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/09/2010 | 451.70 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinado á manutenção do Prédio onde funciona o Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/09/2010 | 288.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinado á manutenção do Prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/09/2010 | 220.00 | 00004314315407 | JOSE FIDELIS DA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/09/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-0070, para utilizado junto ao PROGRAMA CRAS através da Secretaria Desenvolvimento Social, desta edilidade, correspondente ao mes de Agosto de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 01/09/2010 | 160.00 | 00008733095450 | Cleonaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/09/2010 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a tarifa sobre a utilização de Internet, conforme documento aneox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/09/2010 | 100.00 | 00003266660447 | Lúcia de Fátima Luna | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches, para os integrantes da Banda de Música deste município, durante as Festividades de Emancipação Política, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/09/2010 | 290.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, conduzindo os Repentistas Soledade e Minervina, e 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Sra. Neusa Flore e Geralda Gomes (viúva e sobrinha de Jackson do Pandeiro, respectivamente), para participarem do Caminho do Frio 2010, através da Secretaria de Cultura e turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/09/2010 | 65.00 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para serem utilizados durante as festividades do Dia dos Pais na Escola M. E. F. Professor Geraldo Costa, através da Secretaria de Cultura e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições para as equipes dos Grupos Folclóricos, durante apresentações no 2º Festival de Artes JAckson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/09/2010 | 60.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de hospedagem, dos músicos da Banda Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante, quando nas festividades de Emancipação Política deste município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/09/2010 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade Relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/09/2010 | 32.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/09/2010 | 64.09 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo durante o mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/09/2010 | 500.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - YAMAHA/YBR 125E de placa MOJ-8520, para ser utilizada no Setor de Cultura e Turismo, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Março/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/09/2010 | 779.76 | 00004238994493 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de retelhamento, retoques interno e externo, pintura geral, na Casa Margarida Maria Alves, através da Secretaria de Cultura e Tursimo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/09/2010 | 1100.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a licença de uso e manutenção do sistema BETHA TRIBUTOS, referente ao mes de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/09/2010 | 32.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de uma corridas na cidade e uma corrida ao Distrito de Canafístula, transportando o fiscal de medições e o Arquiteto a serviço da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/09/2010 | 75.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas ao Distrito de Canafístula e Zumbí, transportando o fiscal de medições e o Arquiteto a serviço da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/09/2010 | 50.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânico prestados no Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/09/2010 | 100.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/09/2010 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/09/2010 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/09/2010 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/09/2010 | 114.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e aos Distrito de Canafístula e Zumbí, transportando o fiscal de medições e o Secretário de Infra Estrutura para inspeção de obras, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 01/09/2010 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 01/09/2010 | 300.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 - BROS ES de placa MOQ-5505-PB, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/09/2010 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Wuyang WY 150EX, de placa MOW-3195, para ser utilizada pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/09/2010 | 169.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a diversas viages ao Distrito de Zumbí e Canafístula e diversas corridas na cidade, transportando o Arquiteto e o Secretário de Infra Estrutura para inspeção de obras, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/09/2010 | 7980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Caminhão Ford-Cargo 1317 de placa NQK-0070, a serviço da Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, correspondente ao mes de Agosto de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00006991678414 | Adriano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de limpeza de matos das Ruas: Rua do Cruzeiro, Telésforo Onofre, Manoel Joaquim de Carvalho, Firmino Amorim e Antonio Rodrigues de Carvalho, no Distrito de Canafístula deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/09/2010 | 2175.88 | 00002331620709 | Marcos Antonio de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na restauração de pavimentação de diversas Ruas do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00010682405477 | Cristiano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de matos de diversas Ruas do Distrito de Canafístula deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 01/09/2010 | 2940.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados do CRAS, relativo ao mês Agosto/2010, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/09/2010 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagem das Festividades de Emancipação Política deste município, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/09/2010 | 2380.70 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Óleo Diesel para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/09/2010 | 343.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/09/2010 | 3680.90 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação 027/2010, Modalidade Pregão 05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/09/2010 | 504.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimenticios destinado ao PNAE das Creches Municipais Maria de Louredes Mesquita de Paiva, Perengrina Maria Montenegro e Lida Mesquita deste Municipio, através da Secretaria de Educaçãoe Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/09/2010 | 277.10 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/09/2010 | 69.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de placa em homenagem a abertura da UAB, neste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/09/2010 | 67.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a diversas viagens ao Distrito de Canafístula, Zumbí, Vila São João e corrida na cidade, transportando a Coordenadora das Creches, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/09/2010 | 360.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/09/2010 | 1395.50 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao PNAE das Escolas Municipais e Creches deste municipio, Processo de Licitação nº 013/2010, Modalidade Pregão 001/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/09/2010 | 28.00 | 07671276000140 | MARIA EDILANIA BATISTA LINS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de utensílios, para o Pólo da UAB - Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/09/2010 | 400.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no abastecimento diário de água para Escola Municipal da Comunidade de Rapador neste municipio, relativo aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/09/2010 | 500.00 | 00002540371434 | Joaquim Alves Guimarães | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamentos para a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante o mês de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/09/2010 | 427.79 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para o Laboratório de Informática da UAB - Pólo Alagoa Grande, e refeições para os funcionários da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/09/2010 | 43.72 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião relativo ao mes Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/09/2010 | 11.11 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento sobre utilização da linha telefônica de nº 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 01/09/2010 | 3813.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a Merenda das Unidades Escolares e Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação 013/2010, Modalidade Pregão 001/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/09/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, correspondente ao mes de Agosto de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/09/2010 | 10302.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado as Escolas Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 01/09/2010 | 250.00 | 00006939850465 | Adrielly Santos Jacinto Patrício | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/09/2010 | 347.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês Junho e Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 01/09/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/09/2010 | 110.00 | 07604700000134 | Ivaneide da Silva Dantas- Vidro Sul | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, para reposição do vidro da porta de entrada principal do Prédio Sede desta Edilidade, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/09/2010 | 4920.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, referente ao mês de Agosto/2010, de acordo com o contrato de nº 064/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/09/2010 | 38.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para ser utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/09/2010 | 40.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de software prestados, no computador pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/09/2010 | 1680.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais e equipamentos diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/09/2010 | 56.80 | 00098149741453 | Wilma dos Santos Sales | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de expediente para Procuradoria Geral do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/09/2010 | 240.00 | 00095382860491 | Murilo Padilha Câmara Neto | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 1,5 (uma diária e meia) quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração, nos dias 09 e 10/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/09/2010 | 118.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufaturamento de Toner HP CB 435/436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/09/2010 | 94.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças, quando da realização de serviços extras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/09/2010 | 500.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veíulo Motocicle Honda CG 150 FAN ES, de placa NPT-1820, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/09/2010 | 232.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/09/2010 | 330.65 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/09/2010 | 195.70 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/09/2010 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário da Junta Militar Ednaldo Carlos de Souza, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a 4ª Delegacia SM-JSM, no veículo de placa MND-4309, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/09/2010 | 50.00 | 00003290583473 | Rosinaldo Moura de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando uma funcionária, para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, no veículo de placa MMS-2623, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/09/2010 | 120.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando uma funcionária do Prefeito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa NPU-2896, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/09/2010 | 5000.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira como forma de Apoio ao Evento "Dia do Evangélico", que seré realizado no dia 11/09/2010 neste municipio, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 01/09/2010 | 3960.00 | 00091749603420 | Sérgio José da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e impressão de camisetas para serem doadas ao Juízo Eleitoral da 9ª Vara, através da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/09/2010 | 4800.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Toyota Hilux SRV 4x4 de placa NQL-0700 para ser utilizada nos serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 01/09/2010 | 500.00 | 00075262185487 | José Everaldo Lino Nunes | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 150 Titan ESD de placa MNM-6335-PB, para ser utilizada no acompanhamento das atividades de fiscalização promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 01/09/2010 | 500.00 | 00005399455447 | Jarbas Bezerra Alves | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 FAN KS de placa KHZ-6741-PB, para ser utilizada no acompanhamento das atividades de fiscalização promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 02/09/2010 | 552.60 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 02/09/2010 | 0.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 02/09/2010 | 2646.40 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis, para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/09/2010 | 79.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinado as atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/09/2010 | 2250.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 02/09/2010 | 532.00 | 00002777936455 | Eliane Avelar de Melo Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de hospedagem dos artistas que participaram do Caminho do Frei - Jackson do Pandeiro 2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 02/09/2010 | 1202.50 | 35495696000159 | Fagyd Indústria e Comércio de Roupas Ltda. | Importância empenhada para pagamento pela confecção de fardamentos para os Alunos do Programa PETI, para participarem do Desfile Cívico de 07 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 02/09/2010 | 112.20 | 09015546000190 | José Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, para o fardamento dos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 03/09/2010 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 03/09/2010 | 200.00 | 00002157654437 | Cosme Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 03/09/2010 | 300.00 | 00007484395447 | José Carlos Bezerra Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste - Zona Rural deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura , de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 03/09/2010 | 80.00 | 00001605515442 | Leandro Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/09/2010 | 180.00 | 00001317266412 | Marcelo Faustino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 03/09/2010 | 200.00 | 00007001928402 | Fábio Xavier de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/09/2010 | 180.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/09/2010 | 160.00 | 00008898569408 | Gilmar Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 03/09/2010 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/09/2010 | 80.00 | 00004397753458 | Manuel Domingos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 03/09/2010 | 400.00 | 00004724206403 | Aércio Antero dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/09/2010 | 200.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/09/2010 | 200.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 03/09/2010 | 180.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/09/2010 | 160.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/09/2010 | 160.00 | 00006292516490 | Severino do Ramo Germano Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 03/09/2010 | 200.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/09/2010 | 160.00 | 00005941977409 | Josenildo Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/09/2010 | 160.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, Zona Rural, deste Município, através da Sec.de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/09/2010 | 180.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/09/2010 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/09/2010 | 160.00 | 00071978577400 | Manuel Severino Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, neste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/09/2010 | 160.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, Zona Rural deste Município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/09/2010 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/09/2010 | 160.00 | 00006421464467 | José Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, deste município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/09/2010 | 160.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos deste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/09/2010 | 180.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/09/2010 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 03/09/2010 | 160.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/09/2010 | 160.00 | 00003599706484 | ERINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/09/2010 | 160.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/09/2010 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/09/2010 | 200.00 | 00002719661490 | Carlos Antonio Gonçalves dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/09/2010 | 160.00 | 00009486448426 | Edson Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, deste Município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 03/09/2010 | 160.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 03/09/2010 | 200.00 | 00015362686747 | Silvio Mota Gonçalves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 03/09/2010 | 200.00 | 00000078081432 | Severino Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 03/09/2010 | 160.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 03/09/2010 | 400.00 | 00026289881434 | Ginaldo Paes de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentos, pela participação na realização de serviços braçais, prestados em ação comunitária, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 03/09/2010 | 180.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 03/09/2010 | 180.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/09/2010 | 160.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, deste municipio, através da secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 03/09/2010 | 300.00 | 00006355388494 | Severina Luisa dos Santos Lira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas Funerárias, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 03/09/2010 | 120.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador- Zona Rural deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 03/09/2010 | 200.00 | 00008014376790 | José Xavier da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, neste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 03/09/2010 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos deste município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/09/2010 | 160.00 | 00006695670439 | GILSON DOS SANTOS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 03/09/2010 | 160.00 | 00003697112465 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, deste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 03/09/2010 | 200.00 | 00003288479419 | Marcos Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, deste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/09/2010 | 1700.00 | 00004042481442 | Genildo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura do Prédio, onde funciona o Programa PROJOVEM, do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 03/09/2010 | 160.00 | 00009872733457 | Rosinaldo de Almeida Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 03/09/2010 | 180.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 03/09/2010 | 160.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade], de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 03/09/2010 | 160.00 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 03/09/2010 | 120.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária (limpeza de açudes, barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros), existente na localidade da Usina Tanques deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 03/09/2010 | 200.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, ]de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 03/09/2010 | 200.00 | 00009466044443 | Adriano Rosildo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana do Agreste, deste municipio através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 03/09/2010 | 160.00 | 00004143953447 | José Israel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 03/09/2010 | 160.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/09/2010 | 200.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 03/09/2010 | 80.00 | 00006313238486 | Leonardo do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/09/2010 | 80.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 03/09/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 03/09/2010 | 180.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 03/09/2010 | 180.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Caiana dos Crioulos- Zona Rural deste município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 03/09/2010 | 80.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 03/09/2010 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador, deste municipio através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/09/2010 | 120.00 | 00073360830482 | Ednaldo Ferreira Batista | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador- Zona Rural deste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/09/2010 | 160.00 | 00004408948403 | Emilson dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/09/2010 | 400.00 | 00004682008439 | Rafael Flaviano de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços braçais, prestados em Ação Comunitária, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/09/2010 | 160.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade , de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 03/09/2010 | 160.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 03/09/2010 | 160.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/09/2010 | 160.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade,] de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/09/2010 | 160.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 03/09/2010 | 170.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 03/09/2010 | 160.00 | 00006479824474 | Gicelio João da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 03/09/2010 | 160.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 03/09/2010 | 160.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 03/09/2010 | 160.00 | 00010179581490 | Genildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 03/09/2010 | 1607.95 | 00008316195461 | Lenilson Gomes de Lima | Importância empenhada para pagamento pelo 1º Termo Aditivo do Contrato de serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, Pintor e Ajudante de Pintor, prestados na restauração do Terminal Rodoviário, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 03/09/2010 | 1900.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na recuperação de calcamentos de diveras ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/09/2010 | 350.00 | 00098174649468 | Antonio Dias de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/09/2010 | 2591.60 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 002/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 03/09/2010 | 2591.60 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 003/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 03/09/2010 | 3705.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 029/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 03/09/2010 | 4218.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 001/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 03/09/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/09/2010 | 18.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para instalação de telefone da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 03/09/2010 | 750.00 | 00049145797404 | Antonio Sobral da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para a realização do 1º Torneio de Xadrez de Alagoa Grande, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 03/09/2010 | 3000.00 | 00007300840434 | Jose Ginaldo Barbosa Leal | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para custear as despesas decorrentes das festividades alusivas aos 56 anos de fundação do time de Futebol deste município "Tabajara Atlético Club", através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 03/09/2010 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufaturamento de Toner HP CB 435/436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/09/2010 | 200.00 | 00053643070420 | Derivaldo Farias Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande, transportando funcionário, para aquisição de material destinado a reforma do Mercado Público Municipal, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 06/09/2010 | 422.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e recargas de toners, pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 06/09/2010 | 500.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando a equipe de Time de Futebol Amador Bahia Esporte Clube, de Duas Estradas, para participar de uma partida amistosa, no dia 07/09/2010, no veículo de placa JTS-2450, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 06/09/2010 | 6.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do DNPM-CFEM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/09/2010 | 902.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem distribuidas com as Bandas e Escolas por ocasião do desfile cívico de 7 de Setembro neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/09/2010 | 374.50 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para o pessoal que participou de serviços de perfuração e instalaçao de poço tubular no Distrito de Canafístula deste municipio, através da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 08/09/2010 | 436.00 | 00002777936455 | Eliane Avelar de Melo Macena | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de refeições e dormidas para os músicos convidados para participarem e complementarem a Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante nos ensaios do dia 7 de Setembro/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 08/09/2010 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 08/09/2010 | 3826.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 08/09/2010 | 121.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinado ao PNAE, das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 09/09/2010 | 16020.04 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao PNAE das Escolas Municipais e Creches, Processo de Licitação nº 027/2010, Modalidade Pregão 005/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 09/09/2010 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar do Assentamento Federal de Sapé, relativo aos meses de Julho e Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 09/09/2010 | 300.00 | 00016212460434 | Severino Romildo dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionário para Secretaria de Infra Estrutura, para buscar materiais para construção de um Poço no Distrito de Canafístula nesta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 09/09/2010 | 1130.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de banner e placas indicativas, para o desfile cívico de 7 de Setembro, dos alunos dp Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/09/2010 | 147.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 10/09/2010 | 2973.84 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados para Merenda dos Alunos do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 10/09/2010 | 1675.52 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a merenda dos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/09/2010 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/09/2010 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 10/09/2010 | 220.00 | 00009182100705 | RENATO RAMOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mes de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/09/2010 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Aluguel Domiciliar doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/09/2010 | 400.00 | 00045255784400 | Francisco Genu | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/09/2010 | 220.00 | 00041249364434 | Damião Severino de Brito | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/09/2010 | 220.00 | 00025121685491 | Rafael Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/09/2010 | 400.00 | 00007486605422 | João Carlos Rodrigues da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/09/2010 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/09/2010 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/09/2010 | 190.00 | 00005998463480 | Valdir Clmentino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/09/2010 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/09/2010 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/09/2010 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/09/2010 | 220.00 | 00084009195487 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/09/2010 | 220.00 | 00099103680487 | Sandoval Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/09/2010 | 220.00 | 00005461929478 | Israel Pires do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/09/2010 | 400.00 | 00098321838472 | Jailson da Silva Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/09/2010 | 400.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/09/2010 | 400.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/09/2010 | 220.00 | 00087147777700 | Antonio Cassemiro Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/09/2010 | 400.00 | 00010058624430 | Henrique Costa França | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/09/2010 | 220.00 | 00071978607415 | Severino José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/09/2010 | 400.00 | 00006398697421 | Kleimer da Silva Gonçalves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/09/2010 | 400.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/09/2010 | 220.00 | 00006613051470 | Joelson Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/09/2010 | 400.00 | 00008571841489 | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/09/2010 | 400.00 | 00009476686405 | José Carlos da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/09/2010 | 220.00 | 00003199888488 | Severino Márcio Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/09/2010 | 400.00 | 00006690884473 | Fábio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/09/2010 | 400.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/09/2010 | 400.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/09/2010 | 400.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/09/2010 | 220.00 | 00007827322409 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/09/2010 | 220.00 | 00002535987457 | Márcio do Monte Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/09/2010 | 400.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/09/2010 | 400.00 | 00005008672401 | Antonio de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/09/2010 | 400.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/09/2010 | 50.00 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/09/2010 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/09/2010 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/09/2010 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/09/2010 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/09/2010 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/09/2010 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/09/2010 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/09/2010 | 70.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/09/2010 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/09/2010 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/09/2010 | 60.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/09/2010 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/09/2010 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/09/2010 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/09/2010 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/09/2010 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/09/2010 | 80.00 | 00003158737442 | Rosinaldo da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens ao Sitio Gavião, transportando a Equipe Técnica do CRAS, para tratar de assuntos referente a habitação, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/09/2010 | 220.00 | 00069794200468 | José de Aquino Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/09/2010 | 400.00 | 00002117997422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA LIMA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/09/2010 | 400.00 | 00005391854423 | José Nilton de Oliveira Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/09/2010 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/09/2010 | 220.00 | 00075366657415 | Daniel Cordeiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/09/2010 | 400.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/09/2010 | 400.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/09/2010 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/09/2010 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/09/2010 | 220.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/09/2010 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/09/2010 | 300.00 | 00035075988415 | Severino Camilo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/09/2010 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/09/2010 | 220.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 10/09/2010 | 180.00 | 00028553667472 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/09/2010 | 80.00 | 00004143953447 | José Israel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/09/2010 | 160.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/09/2010 | 80.00 | 00006479824474 | Gicelio João da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/09/2010 | 80.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/09/2010 | 160.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/09/2010 | 160.00 | 00002816215431 | José Antônio de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/09/2010 | 160.00 | 00001994082461 | José Antonio Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/09/2010 | 160.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/09/2010 | 160.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/09/2010 | 160.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/09/2010 | 160.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento referente a doação de Vale Alimentação pela participação na realização de Ação Comunitária (limpeza de açudes, barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros), na localidade do Sitio Grutão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/09/2010 | 160.00 | 00007205870429 | Marcel Carlos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/09/2010 | 160.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/09/2010 | 160.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/09/2010 | 160.00 | 00002697061436 | Severino Antonio José | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/09/2010 | 160.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/09/2010 | 160.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/09/2010 | 160.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/09/2010 | 160.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/09/2010 | 160.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/09/2010 | 80.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade , de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/09/2010 | 80.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade], de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/09/2010 | 158.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/09/2010 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/09/2010 | 80.00 | 00006160058495 | Valdemar Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/09/2010 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de Lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao Município de Alagoa Grande, conforme Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria da Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Agosto de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/09/2010 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (retirada de metralha e entulhos das vias públicas em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, referente ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (coleta de lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, relativo ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/09/2010 | 23460.00 | 00006998681496 | Adriano dos Santos | Adriano dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 10/09/2010 | 4080.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, correspondente ao mes de Agosto de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/09/2010 | 600.00 | 00002288531410 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Teatral Gameleira, com a peça "O Casamento de Carol", no Teatro Santa Ignêz, no dia 25/08/2010, como parte da programação do Caminho do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiro 2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/09/2010 | 390.30 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinados aos artistas que participaram no Caminho do Frio - Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00051819090434 | Cícero Victor | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de Pedreiro, Servente de Pedreiro, Pintor e Ajudante de Pintor, prestados na recuperação do Teatro Santa Ignês, neste município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00062200836449 | Rosinildo Tavares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção prestados na instalação completa de poços tubulares, localizados no Distrito de Canafístula e no Sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/09/2010 | 220.00 | 00006150107418 | ROBERTO COSME DA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E CAMPEONATOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 10/09/2010 | 940.50 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de taça vitória e medalhas para serem distribuidos como premiação aos participantes de Futebol de Alagoa Grande, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/09/2010 | 300.00 | 00007982880436 | Laerte Chaves de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/09/2010 | 300.00 | 00083688307453 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(sétima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/09/2010 | 300.00 | 00040903486415 | João Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/09/2010 | 300.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/09/2010 | 300.00 | 00007898406427 | Thiago Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/09/2010 | 300.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/09/2010 | 300.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/09/2010 | 300.00 | 00000094863482 | Mariso Leandro Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/09/2010 | 300.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/09/2010 | 300.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/09/2010 | 300.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/09/2010 | 300.00 | 00009284794471 | Diego Morais dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/09/2010 | 300.00 | 00003432940440 | Antônio Felinto de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/09/2010 | 300.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/09/2010 | 300.00 | 00005628976407 | Julio Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/09/2010 | 300.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/09/2010 | 300.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/09/2010 | 300.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/09/2010 | 300.00 | 00009511029401 | João Paulo Ferreira Júnior | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/09/2010 | 8828.64 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação 027/2010, Modalidade Pregão 005/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/09/2010 | 44.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material elétrico, para o laboratório da UAB, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/09/2010 | 37670.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos funcionarios do FUNDEB 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 08/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/09/2010 | 69002.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos Professores do FUNDEB 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/09/2010 | 250.00 | 00010708879438 | Maria Nazaré Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Alagoa Grande-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/09/2010 | 250.00 | 00001810011442 | Maria de Lourdes Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Alagoa Grande-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/09/2010 | 96.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do prédio locado para abrigar a oficina de Manutenção de equipamentos e moveis das escolas da rede Municipal de Ensino, relativo ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/09/2010 | 120.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção com reposição de peças em computadores pertecentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/09/2010 | 37000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/09/2010 | 2113.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente ao recolhimento em favor do PASEP, relativo ao periodo de apuração 31/07/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/09/2010 | 4285.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente a cota Parte do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/09/2010 | 13112.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e multas por atraso no recolhimento em favor do INSS, relativo a competência 08/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 10/09/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 10/09/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/09/2010 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00002193234701 | Paulo Ferreira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/09/2010 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/09/2010 | 160.91 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no envio de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/09/2010 | 40.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/09/2010 | 171.34 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Canafístula, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo aos meses de Julho e Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/09/2010 | 171.34 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo aos meses de Julho e Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/09/2010 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais e equipamentos diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/09/2010 | 200.00 | 00006661902400 | Joelma de Oliveira Freire | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro, doada ao pequeno Agricultor carente deste municipio, para preparação de terra para plantio, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Agricultura destaEdilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/09/2010 | 660.00 | 08851925000158 | Art- Técnica Caroca LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma placa de Inox, para a Feira de Animais, através da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/09/2010 | 240.00 | 00001889684406 | Osvaldo Francisco de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Apresentação Artística do Trio Pé de Serra, no dia 11/09/2010, durante as festividades de inauguração das instalações da Feira de Animais, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 10/09/2010 | 1020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Juho e Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 13/09/2010 | 2241.20 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 13/09/2010 | 300.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de salgados para as comemorações alusivas ao Dia da Independência do Brasil, atraves do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 13/09/2010 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 13/09/2010 | 320.00 | 00007041733793 | Valdécio Cleto Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de viagens, conduzindo os alunos do Sitio Malhada para as diversas Escolas do Município, no período de 15 á 17/09/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 13/09/2010 | 2200.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes, para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 13/09/2010 | 1100.00 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao PNAE das Escolas Municipais e Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/09/2010 | 180.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 13/09/2010 | 1980.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 13/09/2010 | 726.00 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao PNAE das Escolas Municipais e Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 13/09/2010 | 2480.00 | 00007041733793 | Valdécio Cleto Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de viagens, conduzindo os alunos do Sitio Malhada para as diversas Escolas do Município, no período de 09/08 á 10/09/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/09/2010 | 300.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 13/09/2010 | 300.00 | 00009048491479 | João Chaves Sobrinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 13/09/2010 | 300.00 | 00004440305490 | Maria de Almeida Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 13/09/2010 | 300.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 13/09/2010 | 184.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envazado de 13kg para ser utilizado pelo Programa PROJOVEM. através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 13/09/2010 | 300.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Campina Grande, transportando os componentes da Banda Paraybanda para participarem do 16º Encontro de Bandas e Fanfarras de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura e Turismodesta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 13/09/2010 | 357.55 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQG-6480, pertencente ao CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 13/09/2010 | 40.00 | 00003595736494 | José Sinésio de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00098183338453 | Luis Carlos de Almeida Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 13/09/2010 | 300.00 | 00064074196468 | Paulo Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas cartorárias (escritura de pequeno imóvel), doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 13/09/2010 | 400.00 | 00006393681403 | Maria das Vitórias Dantas Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 13/09/2010 | 90.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Areia, e 01 (uma) viagem ao Sitio Gavião, transportando a Equipe Técnica do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para tratar de assuntos referente a habitação, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 14/09/2010 | 300.00 | 00033918333434 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 14/09/2010 | 70.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as Atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 14/09/2010 | 78.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e aos Distritos de Canafístula e Zumbí, transportando funcionários da Secretaria de Infra Estrutura para inspeção de obras e medições de terrenos, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/09/2010 | 140.00 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em computadores, pertencentes a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/09/2010 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/09/2010 | 304.00 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, para serem utilizados pela Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 14/09/2010 | 292.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia emoenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 14/09/2010 | 300.00 | 00072695595468 | Maria dos Santos Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/09/2010 | 12321.59 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL | Importancia empenhada correspondente a devolução de saldo de recursos oriundos do contrato de repasse de nº 02269123-33, relativo ao Implatação do Museu JACKSON DO PANDEIRO-Programa MTUR/Turismo no Brasil, comforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 15/09/2010 | 1125.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados ás atividades do Programa Brasil Alfabetizado - PAB, através da Secretaria de Educação desta Edilidade de acordo com o convênio entre o FNDE/MEC e Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR - FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/09/2010 | 6000.00 | 12671814000137 | Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados o Curso de Extensão: CIDADANIA E IDENTIDADES NEGRAS NAS ESCOLAS, nas escolas Municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/09/2010 | 521.78 | 05465986000350 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Importancia empenhada correspondente a devolução de saldo de recursos oriundos do contrato de repasse de nº 0237002-27/2007, comforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 15/09/2010 | 6701.50 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL | Importancia empenhada correspondente a devolução de saldo de recursos oriundos do contrato de repasse de nº 0245925-52, relativo ao Apoio ao Projeto de Infra Estrutura Turistica/MTUR/Turismo no Brasil, comforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 15/09/2010 | 150.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e recargas de toners, pertencentes a Secretaria de Articulação Governamental desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 16/09/2010 | 557.40 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado no Poço Tubular no Distrito de Zunbí, neste municipio, através Secretaria do Meio-Ambiente e Recursos Naturais, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 16/09/2010 | 680.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Equipamentos de Informática, destinado ás atividades do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 16/09/2010 | 746.15 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FiatUno de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 16/09/2010 | 300.00 | 00098320050430 | Antonieta Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 16/09/2010 | 200.00 | 00005861389438 | Maria Antonia de Sousa Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 16/09/2010 | 1100.00 | 00051819090434 | Cícero Victor | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de pintura do prédio, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 16/09/2010 | 400.00 | 00073360848420 | Ronaldo Severino de Santana | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 16/09/2010 | 1040.00 | 00006982266400 | Arally Nunes Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de roupas para o Grupo de Mulheres e Idosos do CRAS, destinada ao Desfile Cívico de 07 de Setembro/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 16/09/2010 | 163.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/09/2010 | 32.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envazado de 13kg para ser utilizado pelo Programa PROJOVEM. através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 16/09/2010 | 1353.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de óleo diesel para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/09/2010 | 1419.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijões de gás para as Creches e Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 17/09/2010 | 1803.90 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 17/09/2010 | 2052.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 034/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/09/2010 | 7.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para recolhimento em favor do PASEP correspondente ao FEX- Auxílio Financeiro para o Fomento Exportações, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 17/09/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 17/09/2010 | 90.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito durante reuniões com assessores e Secretários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 17/09/2010 | 467.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lanches para a equipe de apoio, quando da participação no 2º Festival de Artes Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 17/09/2010 | 176.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados as Atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 17/09/2010 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 17/09/2010 | 160.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 17/09/2010 | 80.00 | 00033017182487 | Antonio João de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro deste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 17/09/2010 | 120.00 | 00073360830482 | Ednaldo Ferreira Batista | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador- Zona Rural deste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 17/09/2010 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 17/09/2010 | 160.00 | 00006292516490 | Severino do Ramo Germano Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 17/09/2010 | 200.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 17/09/2010 | 160.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, deste municipio, através da secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 17/09/2010 | 160.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/09/2010 | 160.00 | 00008898569408 | Gilmar Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 17/09/2010 | 160.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 17/09/2010 | 160.00 | 00007902541400 | Antonio José Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 17/09/2010 | 180.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 17/09/2010 | 160.00 | 00002990500413 | Antônio Paulo Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 17/09/2010 | 160.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, Zona Rural, deste Município, através da Sec.de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 17/09/2010 | 160.00 | 00005941977409 | Josenildo Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 17/09/2010 | 160.00 | 00009872733457 | Rosinaldo de Almeida Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/09/2010 | 160.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, ]de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 17/09/2010 | 160.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 17/09/2010 | 200.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 17/09/2010 | 200.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 17/09/2010 | 160.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 17/09/2010 | 160.00 | 00010179581490 | Genildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 17/09/2010 | 80.00 | 00085487210497 | José Ailton Amaro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 17/09/2010 | 160.00 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 17/09/2010 | 80.00 | 00002558764403 | Nivaldo José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/09/2010 | 160.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 17/09/2010 | 160.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 17/09/2010 | 80.00 | 00010112656480 | Elmo de Sousa Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 17/09/2010 | 80.00 | 00099635160410 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 17/09/2010 | 160.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 17/09/2010 | 160.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade,] de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 17/09/2010 | 160.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 17/09/2010 | 160.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade , de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 17/09/2010 | 160.00 | 00004408948403 | Emilson dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 17/09/2010 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador, deste municipio através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 17/09/2010 | 80.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 17/09/2010 | 160.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 17/09/2010 | 160.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, Zona Rural deste Município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 17/09/2010 | 160.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 17/09/2010 | 160.00 | 00003697112465 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/09/2010 | 200.00 | 00009466044443 | Adriano Rosildo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana do Agreste, deste municipio através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/09/2010 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/09/2010 | 200.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/09/2010 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 17/09/2010 | 400.00 | 00029855950453 | Sebastião Jeronimo Pereira Pessoa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 17/09/2010 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 17/09/2010 | 120.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador- Zona Rural deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 17/09/2010 | 300.00 | 00045256080482 | Fernando Pinto Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 17/09/2010 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 17/09/2010 | 160.00 | 00001317266412 | Marcelo Faustino do Nascimento | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 17/09/2010 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/09/2010 | 200.00 | 00007001928402 | Fábio Xavier de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 17/09/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 17/09/2010 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 17/09/2010 | 160.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 17/09/2010 | 160.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 17/09/2010 | 160.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 17/09/2010 | 160.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 17/09/2010 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/09/2010 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Caiana dos Crioulos- Zona Rural deste município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 17/09/2010 | 160.00 | 00071978577400 | Manuel Severino Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, neste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 17/09/2010 | 160.00 | 00009486448426 | Edson Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste Município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 17/09/2010 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 17/09/2010 | 160.00 | 00073360201434 | Vênus Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 17/09/2010 | 160.00 | 00086499157449 | Júlio Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 17/09/2010 | 88.83 | 19690445000179 | Linear Equipamentos Eletrônicos S. A. | Importância empenhada para pagamento referente a juros e multas por atraso do pagamento de título bancário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/09/2010 | 17840.00 | 00007540225440 | Adriano Gonzaga Duarte | Adriano Gonzaga Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/09/2010 | 10647.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica da Iluminação Pública deste municipio, relativo ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/09/2010 | 1620.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica dos prédios das lavanderias, cemitério e Terminal Rodoviário, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/09/2010 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura e Turismo desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/09/2010 | 412.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da de diversos Prédios pertencentes a secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/09/2010 | 171.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica do Teatro Santa Ignêz deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade durante o mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/09/2010 | 350.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do computador e da impressora pertecentes a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/09/2010 | 271.70 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinados a diversos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/09/2010 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagens durante as comemorações da semana da independência neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/09/2010 | 131.00 | 00014200384434 | José Guedes da Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços fotografias por ocasião da solenidade em comemoração ao dia dos Pais nas Creches, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 20/09/2010 | 1100.00 | 00028813677472 | José de Freitas Morais | Importância empenhada para pagamento na contratação do palco para ser utilizado na abertura do evento Caminho do Frio e Festival de Artes Jackson do Pandeiro 2010, de 23 á 29/08/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/09/2010 | 400.00 | 00017497748874 | Severino Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/09/2010 | 400.00 | 00009916360405 | Adriano dos Santos Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/09/2010 | 250.00 | 00066576687400 | MARIA LUZINETE DA SILVA COUTINHO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/09/2010 | 250.00 | 00006448741470 | Maria José Sousa da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/09/2010 | 160.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/09/2010 | 80.00 | 00002825690490 | Odilia de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/09/2010 | 100.00 | 00003224476400 | ROBERTO SATURNINO DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/09/2010 | 50.00 | 00031297781449 | José Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/09/2010 | 300.00 | 00028170747856 | Cecilia dos Santos Batista | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/09/2010 | 40.00 | 00009651440465 | Maria de Fátima do Nascimento Viegas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/09/2010 | 120.00 | 00005846403409 | Maria Luciele Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/09/2010 | 150.00 | 00001996930486 | Maria da Guia de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/09/2010 | 300.00 | 00007848024407 | Maria Auxiliadora Macena da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/09/2010 | 50.00 | 00004008565493 | Hozanete Lira dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/09/2010 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/09/2010 | 175.00 | 00006355411496 | Isa Valéria Silva Fidélis | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/09/2010 | 200.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/09/2010 | 220.00 | 00007872690420 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/09/2010 | 100.00 | 00007331659405 | Gilvaneide de Macena Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/09/2010 | 80.00 | 00006036891750 | Odair da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/09/2010 | 60.00 | 00004166685422 | Luciene de Macena Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/09/2010 | 80.00 | 00005241377492 | Gissilane de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/09/2010 | 100.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/09/2010 | 400.00 | 00003574149425 | Francisco Moura da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/09/2010 | 400.00 | 00003793901408 | Regilvan dos Santos Roseno | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/09/2010 | 400.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/09/2010 | 170.00 | 00056329601704 | JOSEFA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/09/2010 | 400.00 | 00008562905488 | Djailton da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/09/2010 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/09/2010 | 60.00 | 00003290734439 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/09/2010 | 1302.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportiva e do Estádio Municipal Genival Sales de Amorim deste municipio, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/09/2010 | 604.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios públicos deste município relativo ao mes de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/09/2010 | 11000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/09/2010 | 780.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, na cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/09/2010 | 1260.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia eletrica dos Poços Artesianos, Centro de Abastecimento, Poços Públicos e Matadouro Público, deste municipio, relativo ao mes de Julho/2010, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/09/2010 | 2729.80 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ás atividades do Programa Brasil Alfabetizado - PAB, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o Convênio entre o FNDE/MEC e a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/09/2010 | 1900.00 | 00042857694504 | Djalma Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção dos materiais para a indumentária do pelotão especial das Creches Municipais, por ocasião do Desfile Cívico do Dia da Independência do Brasil, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/09/2010 | 388.60 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao lanches dos componentes das Bandas participantes do desfile cívico de 7 de setembro de 2010, reunião com os diretores das Unidades Escolares Rurais e materias para UAB, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/09/2010 | 971.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 21/09/2010 | 107.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao PNAE das Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 21/09/2010 | 21290.13 | 00001056380489 | Adalgisa Paulino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 21/09/2010 | 30641.36 | 10548764000170 | SUPORT CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de acordo com o 1º (primeiro) boletim de medição correspondente a construção de 01 (uma) unidade escolar infantil localizada no Conjunto João Bosco Carneiro, neste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande/MEC/FNDE de nº 656962/2009, conforme tomada de preço de nº 001/2010 e contrato de nº 030/2010, conforme comprovante anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 21/09/2010 | 300.00 | 07408857000194 | Panificadora São Matheus | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados as Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 21/09/2010 | 3000.80 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 002/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 21/09/2010 | 133.50 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças destinado a manutenção dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 21/09/2010 | 1230.00 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ás atividades do Programa Brasil Alfabetizado - PAB, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o Convênio entre o FNDE/MEC e a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 21/09/2010 | 637.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estavel lotado junto a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/09/2010 | 0.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 21/09/2010 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/09/2010 | 19009.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 21/09/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 21/09/2010 | 977.50 | 00082650926449 | Edite Cândido de Paiva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 21/09/2010 | 1300.50 | 00025122215472 | Edmilson Camilo Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 21/09/2010 | 1385.80 | 00044048700430 | Marta de Sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado Estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 21/09/2010 | 5610.00 | 00005949912420 | Dometila de Morais Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 21/09/2010 | 3060.00 | 00012345678909 | Iracy da Silva Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/09/2010 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na eleborção de projetos, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 21/09/2010 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de contra cheques lacrados dos servidores, referente ao mês Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 21/09/2010 | 126.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1004, pertencente a Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 21/09/2010 | 928.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Conc. lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 21/09/2010 | 1330.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Estaveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 21/09/2010 | 889.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 21/09/2010 | 1625.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 21/09/2010 | 828.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/09/2010 | 790.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados lotado junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/09/2010 | 927.28 | 00069288909400 | Antonio Gonçalves Ferreira | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/09/2010 | 300.00 | 00000994237405 | Salvino da Cruz Coutinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 21/09/2010 | 300.00 | 00007181801430 | Thiago Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 21/09/2010 | 53.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o veículo pertencente ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 21/09/2010 | 425.80 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa do PROJOVEM, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/09/2010 | 250.00 | 00002961347408 | SEVERINA LUCIA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 21/09/2010 | 200.00 | 00003540300430 | Nilza Leonisia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 21/09/2010 | 50.00 | 00004400651436 | ELIANE DE MELO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 21/09/2010 | 200.00 | 00004320718496 | Samuel Alves de Andrade | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/09/2010 | 130.00 | 00009664171433 | Marcio Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 21/09/2010 | 400.00 | 00009324809423 | Flávio Costa dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/09/2010 | 100.00 | 00085487163472 | Joana D arc da Silva Irineu | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/09/2010 | 200.00 | 00039223612420 | Lenildo Ribeiro Agra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 21/09/2010 | 100.00 | 00061637327404 | Valdir Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 21/09/2010 | 100.00 | 00002697044426 | SEVERINA DO RAMO FIDELIS DE LIMA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 21/09/2010 | 50.00 | 00099106361404 | Paula Francinete Araújo Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 21/09/2010 | 190.00 | 00005143407460 | Rosilene da Silva Clementino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 21/09/2010 | 300.00 | 00009529031483 | Anderson Carlos da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 21/09/2010 | 250.00 | 00006646320411 | Lucilene Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 21/09/2010 | 160.00 | 00005956304480 | CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 21/09/2010 | 100.00 | 00053644107491 | Margarida Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/09/2010 | 150.00 | 00084003987420 | Maria Mirian de Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 21/09/2010 | 300.00 | 00082701652472 | ANTONIA DA SILVA MARCELINO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 21/09/2010 | 325.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 21/09/2010 | 180.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ás atividades do Grupo de Mulheres e Grupo de Idosos, do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/09/2010 | 896.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no atendimento ás famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 21/09/2010 | 2400.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no atendimento ás famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 21/09/2010 | 3278.00 | 07781874000172 | Santos Distribuidora de Móveis Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no atendimento ás famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 21/09/2010 | 2400.00 | 07781874000172 | Santos Distribuidora de Móveis Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no atendimento ás famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 21/09/2010 | 1720.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PROJOVEM Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 21/09/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa Bolsa Família, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010 conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 21/09/2010 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do Programa Bolsa Familia, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 21/09/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal do conselho Tutelar junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 21/09/2010 | 199.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça para reposição no computador do Museu de Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 21/09/2010 | 1920.32 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/09/2010 | 1264.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conofme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 21/09/2010 | 526.50 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 21/09/2010 | 200.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/09/2010 | 1228.64 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Municipio desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 22/09/2010 | 465.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Maio/2010 conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 22/09/2010 | 42.09 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do cemiterio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 22/09/2010 | 1292.50 | 41136730000100 | Ramos & Macêdo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizado na instalação do Poço Público da Comunidade de Lagoa de Serra, neste municipio, através Secretaria do Meio-Ambiente e Recursos Naturais, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 22/09/2010 | 3.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/09/2010 | 63.49 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/09/2010 | 83.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 22/09/2010 | 288.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a confecção e fornecimento de refeições para os musicos da Banda Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante, que participaram do Desfile Cívico de 7 de Setembro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 22/09/2010 | 500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, nesta cidade, destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente aos meses de Abril e Junho de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 22/09/2010 | 16.42 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/09/2010 | 54.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 22/09/2010 | 78.54 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do imóvel onde funciona o conselho Tutelar neste municipio durante o mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 22/09/2010 | 32.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/09/2010 | 400.00 | 00003286813427 | Helenilson Cardoso Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de de Juventude, Esporte e Lazer desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/09/2010 | 300.00 | 00001844902439 | Lucia de Fatima Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 22/09/2010 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mes de Julho/2010, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 22/09/2010 | 200.00 | 00002157654437 | Cosme Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 22/09/2010 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 22/09/2010 | 300.00 | 00005808969433 | Carlos Aurélio Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 22/09/2010 | 300.00 | 00005116969495 | Arianne Mary Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/09/2010 | 300.00 | 00004459686481 | Marcelino Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/09/2010 | 14.98 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento sobre utilização da linha telefônica de nº 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/09/2010 | 38.79 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Prédio onde funciona o Posto de Correio e Telegrafo, do Distrito de Zumbí neste municipio, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 22/09/2010 | 89.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de expediente para a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 22/09/2010 | 65.92 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/09/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, correspondente ao Exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 22/09/2010 | 15.20 | 00003423812451 | Geyziane Silva do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com postagem de documentos para o TCE, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 22/09/2010 | 129.30 | 00095382860491 | Murilo Padilha Câmara Neto | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de expediente para a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 22/09/2010 | 160.00 | 00095382860491 | Murilo Padilha Câmara Neto | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de uma diária, quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar de reuniões referente a negociação de adesão a ata de registro de preço de impressora para esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, nos dias 21 e 22/09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/09/2010 | 3.57 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento sobre utilização da linha telefônica de nº 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 22/09/2010 | 4.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 22/09/2010 | 85.71 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do predio onde funcionar do mercado publico e o Açougue do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/09/2010 | 181.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1299, pertencente a Universidade Aberta, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/09/2010 | 34.15 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa de consumo d'agua e esgoto do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade locado a esta edilidade, para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do municipio, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/09/2010 | 2526.60 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa Brasil Alfabetizado - PAB, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o Convênio entre o FNDE/MEC e Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/09/2010 | 45.80 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com postagem de documentos de interesse da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/09/2010 | 161.55 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Creche e da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 23/09/2010 | 612.45 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao PNAE das Escolas Municipais e Creches, Processo de Licitação nº 027/2010, Modalidade Pregão 005/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 23/09/2010 | 108.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do Fundo Especial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 23/09/2010 | 19009.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 23/09/2010 | 323.90 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material, para uso da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 23/09/2010 | 316.55 | 00095382860491 | Murilo Padilha Câmara Neto | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de expediente para a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 23/09/2010 | 1000.00 | 00008837866488 | Thiago Rangel de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira como forma de apoio para a realização da Festa Evangélica da Assembléia de Deus do Distrito de Zumbí deste municipio, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 23/09/2010 | 300.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ás atividades do Grupo de Mulheres e Grupo de Idosos, do Centro de Referência de Assistência Social através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 23/09/2010 | 80.00 | 00003158737442 | Rosinaldo da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens ao Sitio Gavião, transportando a Equipe Técnica do CRAS, para tratar de assuntos referente a habitação, através da Secretaria de Desevolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 23/09/2010 | 500.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Merenda do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 23/09/2010 | 150.00 | 00009989335460 | Maria da Conceição dos Santos Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/09/2010 | 420.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de 28 Estofados das cadeiras do Teatro Santa Ignêz, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 23/09/2010 | 195.00 | 00002777936455 | Eliane Avelar de Melo Macena | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de refeições para o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade, quando da realização de serviços de manutenção e perfuração de poços tubulares, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 23/09/2010 | 398.00 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinado a melhoria do Sistema Municipal de Retransmissão de Televisão, deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 23/09/2010 | 558.00 | 03194968000194 | Comércio de Motosserras e Roçadeiras Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção da roçadeira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 23/09/2010 | 600.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do veículo Caminhão de placa MNP-2220, para ser utilizado no transporte de carne do Matadouro para o Mercado Público, durante o mes de Novembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 23/09/2010 | 300.00 | 00064074510430 | Antonio Cardoso de Lima | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/09/2010 | 300.00 | 00099223848415 | Vera Lúcia de Oliveira Lima | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00015138348434 | José Borbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artístico (embolador de côco) durante a realização de evento "FESTIVAL DE ARTES JACKSON DO PANDEIRO" realizado em Praça Pública, neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 24/09/2010 | 300.00 | 00005955944419 | MARIA DO SOCORRO MACEDO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 24/09/2010 | 850.00 | 00002530418489 | José da Silva Faustino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção da pintura do Prédio, onde funciona o Programa PETI, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 24/09/2010 | 150.00 | 00061631957449 | Josefa Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/09/2010 | 200.00 | 00000094875499 | Maria da Glória Tavares Feliciano | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 24/09/2010 | 100.00 | 00004511728410 | Verilene Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 24/09/2010 | 400.00 | 00004218976430 | Severino Camilo de França | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 24/09/2010 | 400.00 | 00002691926460 | Ademir Feliciano Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação em Ação Comunitária (escavação para instalação de poço artesiano), de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 24/09/2010 | 50.00 | 00005494681459 | José Tomás Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 24/09/2010 | 200.00 | 00001779709447 | Rivaildo Brito da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Engenho dos Mares, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 24/09/2010 | 200.00 | 00009270390446 | Paulo Sergio de Lima Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 24/09/2010 | 100.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 24/09/2010 | 160.00 | 00004517240460 | Maria de Araújo Gomes Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/09/2010 | 80.00 | 00009534609404 | Diego Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, neste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 24/09/2010 | 400.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 24/09/2010 | 300.00 | 00007766213435 | Manuel Augusto da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Prótese Dentária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 24/09/2010 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Engenho Mares, deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 24/09/2010 | 80.00 | 00008934420464 | Maria Gláucia Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação na realização de serviços prestados em Ação Comunitária neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 24/09/2010 | 100.00 | 00008325688483 | Jordan Lima de Sá Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, neste Município, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 24/09/2010 | 100.00 | 00008920785457 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/09/2010 | 150.00 | 00006735246470 | Domingos José do Vale Neto | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 24/09/2010 | 100.00 | 00007576198435 | Anacleto Anderson Melo Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços prestados na Ação Comunitária, desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com aLei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 24/09/2010 | 160.00 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar do Encontro Estadual de Secretarias Municipais, para tratar de assuntos sobre expansão do cofinanciamento Ano2010 e a implantação do CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 24/09/2010 | 80.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade no Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 24/09/2010 | 60.00 | 00004143953447 | José Israel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 24/09/2010 | 80.00 | 00006479824474 | Gicelio João da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 24/09/2010 | 200.00 | 00000078081432 | Severino Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 24/09/2010 | 200.00 | 00003288479419 | Marcos Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, deste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/09/2010 | 200.00 | 00015362686747 | Silvio Mota Gonçalves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 24/09/2010 | 200.00 | 00002719661490 | Carlos Antonio Gonçalves dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 24/09/2010 | 160.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 24/09/2010 | 160.00 | 00008733095450 | Cleonaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 24/09/2010 | 160.00 | 00010759330484 | Severino Pires de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 24/09/2010 | 160.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 24/09/2010 | 160.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento referente a doação de Vale Alimentação pela participação na realização de Ação Comunitária (limpeza de açudes, barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros), na localidade do Sitio Grutão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 24/09/2010 | 160.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 24/09/2010 | 160.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 24/09/2010 | 160.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 24/09/2010 | 160.00 | 00002697061436 | Severino Antonio José | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 24/09/2010 | 200.00 | 00004295682748 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 24/09/2010 | 200.00 | 00009004917446 | Magnum Bezerra Marinho | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Engenho Mares, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/09/2010 | 160.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 24/09/2010 | 160.00 | 00007205870429 | Marcel Carlos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 24/09/2010 | 400.00 | 00008493759406 | Elidiane Pereira Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação em Ação Comunitária, desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidad, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 24/09/2010 | 160.00 | 00004547998701 | José Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 24/09/2010 | 160.00 | 00006160058495 | Valdemar Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/09/2010 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 24/09/2010 | 160.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 24/09/2010 | 160.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 24/09/2010 | 160.00 | 00002816215431 | José Antônio de Souza | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 24/09/2010 | 160.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 24/09/2010 | 160.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 24/09/2010 | 60.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 24/09/2010 | 160.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/09/2010 | 200.00 | 00004518524438 | João Albino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 24/09/2010 | 80.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade], de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 24/09/2010 | 200.00 | 00008014376790 | José Xavier da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, neste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 24/09/2010 | 35.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 24/09/2010 | 60.00 | 00005002286470 | Maria José Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 24/09/2010 | 250.00 | 00085350435434 | Manuel vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 24/09/2010 | 325.00 | 00023660899453 | Josimar Batista | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 24/09/2010 | 200.00 | 00005577791464 | Dalva Damásio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/09/2010 | 190.00 | 00003289432408 | MARIA HILDA DA CONCEICAO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 24/09/2010 | 160.00 | 00001994082461 | José Antonio Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 24/09/2010 | 160.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 24/09/2010 | 160.00 | 00028553667472 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 24/09/2010 | 50.00 | 00004282944480 | Rosilene Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/09/2010 | 96.70 | 00037368214415 | Severina Borges da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 24/09/2010 | 100.00 | 00006373440494 | FRANCISCA LUCIENE BRITO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 24/09/2010 | 35.00 | 00002142168450 | Maria das Dores da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/09/2010 | 120.00 | 00003289111431 | Maria de Lourdes Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 24/09/2010 | 150.00 | 00006819396481 | Josicleide Sales de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/09/2010 | 2740.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PETI Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 24/09/2010 | 40.00 | 00005958213407 | Josileide Henrique Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 24/09/2010 | 80.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de meia diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 24/09/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 24/09/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 24/09/2010 | 250.00 | 00001810011442 | Maria de Lourdes Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Alagoa Grande-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 24/09/2010 | 250.00 | 00010708879438 | Maria Nazaré Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Alagoa Grande-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 24/09/2010 | 433.80 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com a segunda revisão do veículo de placa MOW-9423 pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 24/09/2010 | 62.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 24/09/2010 | 500.00 | 41150459000159 | Tipografia e G. Sales - Severino S.do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de Cadernetas Escolares para as Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 24/09/2010 | 2136.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursados Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 24/09/2010 | 5763.00 | 00051819376400 | Ana Tavares de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos 83/88 - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 24/09/2010 | 22194.00 | 00095316922468 | Adélia Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 24/09/2010 | 32683.55 | 00018184642415 | Carmen Lúcia Figueiredo de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 24/09/2010 | 7537.50 | 00055629458434 | Elza Maria Ribeiro Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 27/09/2010 | 60.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens ao distrito de Zumbí, transportando os alunos da Rede Municipal, em substituição ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, no período de avaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 27/09/2010 | 250.00 | 00072699353434 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 27/09/2010 | 200.00 | 00067438520404 | Antonio Cavalcante de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 27/09/2010 | 150.00 | 00080775861715 | José da Costa Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/09/2010 | 120.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio destinado a abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula relativo ao mes de Setembro de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/09/2010 | 100.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do imóvel localizado na Travessa da Palmeira, 78, Distrito de Zumbí neste municipio, para funcionamento da Casa de Apoio do Setor de Geração e Renda e dos Artesões, durante o mes de Setembro de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/09/2010 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Setembro de 2010, através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/09/2010 | 150.00 | 00006150108490 | Maria Teotonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/09/2010 | 180.00 | 00004288728401 | Severina da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/09/2010 | 170.00 | 00004705813448 | Francisco de Assis Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/09/2010 | 100.00 | 00006453906406 | Maria do Socorro da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/09/2010 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/09/2010 | 100.00 | 00009177921496 | Josenilda Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/09/2010 | 100.00 | 00006692439493 | Maria Josefa Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/09/2010 | 100.00 | 00006150102459 | Damiana Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/09/2010 | 180.00 | 00002673245456 | José Ferreira da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/09/2010 | 50.00 | 00004397761477 | gisélio Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/09/2010 | 100.00 | 00006883719490 | Maria das Dores Alexandre da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/09/2010 | 7301.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/09/2010 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/09/2010 | 840.00 | 24297061000120 | Maria Bernadete Guedes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na Limpeza Urbana deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/09/2010 | 71.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade e aos Distrito de Canafístula e Zumbí, transportando o fiscal de medições e o arquiteto, para inspeção de obras, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/09/2010 | 120.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando o arquiteto, para participar de um Seminário de Fiscalização de Obras da Escola Creche Proinfância, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, no veículo de placa NPU-2896, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/09/2010 | 100.00 | 00004259586475 | Marinalva Santana Alves | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/09/2010 | 95.00 | 00004439874401 | JAILSON JUVINO DE LIMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/09/2010 | 170.00 | 00005883543413 | João Carlos de Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/09/2010 | 80.00 | 00006521424432 | Andrea de Barros Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/09/2010 | 200.00 | 00073866113404 | João de Freitas | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/09/2010 | 120.00 | 00010310963451 | George dos Santos Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/09/2010 | 90.00 | 00004064610407 | Manuel José Soares | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/09/2010 | 150.00 | 00004152050420 | Josefa Correia Alves | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alexandre Cabral, 78, nesta cidade, para servir de funcionamento da Unidade de Apoio da Secretaria de Trabalho e Ação Social durante o mes de Setembro de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/09/2010 | 564.00 | 00045642168487 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/09/2010 | 40.00 | 00009632843479 | Maria Dilma Camilo da Rocha | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/09/2010 | 60.00 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/09/2010 | 80.00 | 00006876724492 | REJANE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/09/2010 | 452.15 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FiatUno de placa NQG-6480, pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/09/2010 | 6885.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E CAMPEONATOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/09/2010 | 2316.20 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado como premiação durante jogos realizados pela Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/09/2010 | 519.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/09/2010 | 5500.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/09/2010 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Setembro de 2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/09/2010 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha II, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mesde Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/09/2010 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/09/2010 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado na Vila São, destinado a abrigar uma Sala de Aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/09/2010 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Federal de Sapé, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Julião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/09/2010 | 150.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel localizado na Fazenda Pimentel, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/09/2010 | 200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Engenho Triunfo, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalton Gonçalves Chaves, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/09/2010 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/09/2010 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Sitio Gregório de Baixo. destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Lemos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/09/2010 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria Menina, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/09/2010 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/09/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/09/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/09/2010 | 490.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utizados pelo Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/09/2010 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/09/2010 | 200.00 | 00002700371445 | Hilda Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/09/2010 | 200.00 | 00033806691487 | Raimundo Belo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/09/2010 | 200.00 | 00006651214403 | Manuel Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/09/2010 | 200.00 | 00005955997458 | Alexandra Fabrício dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/09/2010 | 200.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/09/2010 | 9301.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/09/2010 | 1040.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de 08 (oito) viagens transportando água para consumo dos moradores do Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/09/2010 | 220.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de João Pessoa e duas viagens a cidade de Guarabira, transportando o Secretário da Junta Militar Ednaldo Carlos de Souza, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a 4ª Delegacia SM-JSM, no veículo de placa MND-4309, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 29/09/2010 | 457.70 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/09/2010 | 110.00 | 00002292897466 | Suely Virginio Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/09/2010 | 110.00 | 00013534688520 | Silvania Maria Dantas Freitas | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/09/2010 | 110.00 | 00003285256427 | Antonia de Fátima da Silva Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/09/2010 | 80.00 | 00001841069400 | Antonieta Chaves Florentino | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos mesesde Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/09/2010 | 80.00 | 00000975600494 | Maria Cristina de Farias Oliveira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 29/09/2010 | 80.00 | 00004306026426 | Janailda Cabral de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos mesesde Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/09/2010 | 80.00 | 00002142979424 | Maria José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/09/2010 | 80.00 | 00044702159453 | Maria Solange Barbosa de Araújo Costa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/09/2010 | 80.00 | 00002981546414 | Lúcia de Fátima Pereira Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/09/2010 | 80.00 | 00042160367400 | Maria do Carmo Marques dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/09/2010 | 80.00 | 00044049021404 | Eunaliana Vieira da Rocha | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos mesesde Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/09/2010 | 80.00 | 00003637284499 | Josinete Maria de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos mesesde Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/09/2010 | 110.00 | 00013259504400 | Lúcia de Fátima Júlio | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/09/2010 | 110.00 | 00053106008415 | Rosenilda Raimundo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/09/2010 | 110.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/09/2010 | 80.00 | 00061632210444 | Norma Sueli Carvalho Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos mesesde Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/09/2010 | 110.00 | 00029287472491 | Rosany Guedes de Oliveira e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/09/2010 | 80.00 | 00082702047491 | Dioclécia Rodrigues de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos mesesde Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/09/2010 | 110.00 | 00049910795434 | Gilvaneide Costa de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/09/2010 | 110.00 | 00014804956468 | JACINTA DE FATIMA S. L. DE MIRANDA | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/09/2010 | 110.00 | 00002117646476 | Rose Katharine de Oliveira e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização], através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/09/2010 | 110.00 | 00002199413438 | Edna Lúcia de Santana | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/09/2010 | 110.00 | 00060194472434 | João de Mélo Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/09/2010 | 110.00 | 00003262720461 | Aracélio da Silva Lins de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/09/2010 | 110.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/09/2010 | 80.00 | 00003285713429 | Cristiane Nascimento de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio financeiro ao Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos mesesde Maio e Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/09/2010 | 80.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE L. S. M. DE OLIVEIRA E OUT. | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Maio e Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/09/2010 | 80.00 | 00095140506491 | Ana Carmélia Lopes | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Maio e Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/09/2010 | 80.00 | 00044701551449 | Salete Galvão Mendes Dantas | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Maio e Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/09/2010 | 80.00 | 00048658766420 | Margarida Reinaldo de Anacleto | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/09/2010 | 110.00 | 00003872271482 | LUCINEIDE INACIO DA CONCEI€AO | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/09/2010 | 80.00 | 00097696145487 | Maria de Fátima Ferreira Lira | Importância empenhada para pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal), para cobrir despesas com pagamento de mensalidadedo Curso Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 29/09/2010 | 110.00 | 00044204701434 | Dorival Oliveira de Mélo | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/09/2010 | 3173.25 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/09/2010 | 110.00 | 00048231002472 | EUCLIDES LUCINDO DA SILVA FILHO | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 29/09/2010 | 80.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Pós Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aosmeses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 29/09/2010 | 80.00 | 00003223919465 | Marivone de Araújo Pereira | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Graduação, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 29/09/2010 | 110.00 | 00083925309420 | José Vieira Damasceno Filho | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/09/2010 | 110.00 | 00084004231434 | Paula Vieira da Silva | Importância empenhada para o pagamento de Auxílio Financeiro a Estudante (Professor da Rede Municipal de Ensino), para cobrir despesas com pagamento de mensalidade do Curso de Especialização, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo aos meses de Maio e Junho/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/09/2010 | 300.00 | 00073359793404 | HONORINDA SILVA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/09/2010 | 300.00 | 00003288235463 | Lucilene Vieira de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/09/2010 | 300.00 | 00003284986456 | Aldinete Galdino Ferreira Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/09/2010 | 300.00 | 00093197560744 | Judite de Araújo Chagas | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/09/2010 | 300.00 | 00003285946440 | EDINALVA FERREIRA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/09/2010 | 300.00 | 00098319515491 | MARIA DAS DORES SILVA CORREIA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/09/2010 | 300.00 | 00003286920428 | Isabel Cristina dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/09/2010 | 300.00 | 00029840040430 | Terezinha Alves dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/09/2010 | 300.00 | 00003537735499 | Gerlania de Sousa Almeida Agra | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/09/2010 | 300.00 | 00006942983446 | JOANA D ARC BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/09/2010 | 300.00 | 00002122191465 | Josefa Batista Félix | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/09/2010 | 300.00 | 00006105332408 | VALDILEIDE DA SILVA LIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/09/2010 | 300.00 | 00002335074423 | Maria de Lourdes Atanásio | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/09/2010 | 300.00 | 00008933155406 | Leonide da Silva Mélo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/09/2010 | 300.00 | 00002932115405 | SOLANGE SILVA BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/09/2010 | 140.00 | 00008990411408 | Poliana Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/09/2010 | 50.00 | 00008967626452 | Raimunda Pereira de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/09/2010 | 140.00 | 00002132779481 | Maria do Céu da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/09/2010 | 140.00 | 00005960040441 | NEIDE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/09/2010 | 150.00 | 00009984432475 | Antonio Manoel do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/09/2010 | 250.00 | 00002780650400 | Patricia Guerra de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/09/2010 | 150.00 | 00005216068457 | Josileide da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/09/2010 | 300.00 | 00078640407568 | Valter Galdino Coelho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/09/2010 | 190.00 | 00054492602704 | José Dias Correia Irmão | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Passagem para o Rio de Janeiro, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/09/2010 | 400.00 | 00004682008439 | Rafael Flaviano de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapoador, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/09/2010 | 400.00 | 00026289881434 | Ginaldo Paes de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em ação Comunitária, realizada na localidade de Rapador, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/09/2010 | 400.00 | 00004724206403 | Aércio Antero dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em ação Comunitária, realizada na localidade de Rapador, neste municipio, de acordo com a Lei Municipal 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/09/2010 | 300.00 | 00005760096443 | Maria Aparecida Barbosa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/09/2010 | 100.00 | 00005959978482 | NADJA SHIRLY DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/09/2010 | 70.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/09/2010 | 290.00 | 00009277384492 | Leandro Mauricio Domingos Figueiredo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/09/2010 | 300.00 | 00010712368493 | Gilvandro Tavares Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/09/2010 | 100.00 | 00005960611457 | LUCILENE NASCIMENTO SOARES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/09/2010 | 200.00 | 00003763300406 | Ângela Gomes da Cruz | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 29/09/2010 | 160.00 | 00006441492482 | Luzia Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 29/09/2010 | 200.00 | 00006155981450 | Juliana Karla da Silva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 29/09/2010 | 200.00 | 00067283519734 | João Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 29/09/2010 | 64.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envazado de 13kg para ser utilizado pelo Programa PROJOVEM. através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 29/09/2010 | 143.00 | 00010028713443 | Vitória da Silva Cruz | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 29/09/2010 | 2208.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/09/2010 | 1235.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na reposição de calcamentos de diveras ruas deste municipio e conserto de galerias, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/09/2010 | 10789.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/09/2010 | 36720.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/09/2010 | 17789.00 | 00007540225440 | Adriano Gonzaga Duarte | Adriano Gonzaga Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/09/2010 | 23460.00 | 00006998681496 | Adriano dos Santos | Adriano dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/09/2010 | 4080.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, correspondente ao mes de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/09/2010 | 5480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Procuradoria Geral do Municipio, correspondente ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/09/2010 | 5660.00 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Adriana Barbosa Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, correspondente ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/09/2010 | 3260.00 | 00027740730491 | José Daniel Vieira Sobrinho | José Daniel Vieira Sobrinho e Outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Naturais, correspondente ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/09/2010 | 5760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade correspondente ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/09/2010 | 8199.19 | 00055629580400 | Alexandre Nogueira Beltrão | Importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/09/2010 | 3025.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/09/2010 | 1020.00 | 00073866750463 | Anísio Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal, desta Edilidade, correspondente ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/09/2010 | 6430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, correspondente ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/09/2010 | 200.00 | 00004807942433 | Maria de Fátima Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/09/2010 | 13022.00 | 00002635468451 | Adelino Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/09/2010 | 16830.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/09/2010 | 3807.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados do CRAS, relativo ao mês Setembro/2010, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/09/2010 | 510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados do Bolsa Família, relativo ao mês Setembro/2010, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/09/2010 | 300.00 | 00008125915427 | Crislane Gadelha da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/09/2010 | 300.00 | 00003285897481 | Edileusa Gadelha da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/09/2010 | 300.00 | 00009301816466 | Juliana Shirley Gonçalves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/09/2010 | 300.00 | 00003894723440 | Maria Cassemiro Mendonça | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/09/2010 | 4370.00 | 00087314010404 | Adriano Emerson Ferreira de Paiva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/09/2010 | 4460.00 | 00003284866477 | ADILSON SILVA DE MENEZES | Adilson Silva de Meneses e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/09/2010 | 8210.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/09/2010 | 43288.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% II, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/09/2010 | 25205.21 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% III, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/09/2010 | 255673.32 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados (professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/09/2010 | 69314.30 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/09/2010 | 3600.00 | 00063121891472 | Claudecir Leal dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados Fundeb 40% (CRECHE), lotado junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/09/2010 | 3570.00 | 00008808905764 | Edivânia Rodrigues Guedes | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados da UAB, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/09/2010 | 24843.83 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/09/2010 | 20370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/09/2010 | 40987.00 | 00004063772438 | ACRISIONELIA DE LIMA MESQUITA | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/09/2010 | 29580.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/09/2010 | 27931.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/09/2010 | 3235.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Cursinho Contratados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/09/2010 | 15000.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/09/2010 | 10640.00 | 00007594683463 | Ailson de Araújo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/09/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/09/2010 | 4920.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, referente ao mês de Setembro/2010, de acordo com o contrato de nº 064/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/09/2010 | 8826.33 | 00039223248434 | Analice Gomes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/09/2010 | 12304.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/09/2010 | 15100.00 | 00003423812451 | Geyziane Silva do Nascimento | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/09/2010 | 782.00 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/09/2010 | 2351.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, na cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/09/2010 | 2.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, na cota parte do ICMS - Desoneração, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/09/2010 | 40000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/09/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/09/2010 | 5360.00 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/09/2010 | 510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/09/2010 | 7360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 01/10/2010 | 4800.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Toyota Hilux SRV 4x4 de placa NQL-0700 para ser utilizada nos serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 01/10/2010 | 342.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material esportivo (Padrão e Bola), para serem doados ao time de futebol amador da Comunidade do Sitio Malhada, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 01/10/2010 | 79.70 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/10/2010 | 250.00 | 00006939850465 | Adrielly Santos Jacinto Patrício | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 01/10/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, correspondente ao mes de Setembro de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 01/10/2010 | 250.00 | 00009177151445 | Josuélyson de Sousa Bezerra Lima Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 01/10/2010 | 250.00 | 00007030512456 | Graciely de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 01/10/2010 | 250.00 | 00006866507430 | Leonice Clementino de Andrade | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 01/10/2010 | 250.00 | 00007527617497 | Maria Gleyceene Coutinho de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/10/2010 | 250.00 | 00008159144407 | Rafael Mariano Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio]/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 01/10/2010 | 250.00 | 00007424697439 | Julyane Flávia Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 01/10/2010 | 250.00 | 00005376596419 | Maria da Conceição de Oliveira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 01/10/2010 | 250.00 | 00003945427460 | RIVIANY SOUZA COSTA | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 01/10/2010 | 250.00 | 00006968614456 | Maria Aparecida Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 01/10/2010 | 250.00 | 00007555014467 | Maria Cristina Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 01/10/2010 | 250.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 01/10/2010 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/10/2010 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/10/2010 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 01/10/2010 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 01/10/2010 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/10/2010 | 250.00 | 00009461476477 | Elisangela Bento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/10/2010 | 250.00 | 00009483581494 | Allan Emerson Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/10/2010 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/10/2010 | 250.00 | 00009347897469 | Mayara Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/10/2010 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/10/2010 | 250.00 | 00008292023402 | Mykaellem Coelho Pereira Correia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/10/2010 | 250.00 | 00008935453412 | Gabriel Barbosa Cabral | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/10/2010 | 250.00 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/10/2010 | 250.00 | 00008404499411 | Anne Karoline Miranda Cavalcante Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/10/2010 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/10/2010 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/10/2010 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/10/2010 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/10/2010 | 250.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 01/10/2010 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 01/10/2010 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/10/2010 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 01/10/2010 | 4884.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 001/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/10/2010 | 1862.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 025/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 01/10/2010 | 4290.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 029/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/10/2010 | 300.00 | 00072688327453 | Antonio Luiz da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 01/10/2010 | 300.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento referente a doação da 6ª(sexta) mensalidade da Bolsa Produção, ao pequeno empreendedor para incentivar o desenvolvimento do seu negócio e melhorar a produtividade do Municipio, de acordo com a Lei Municipal 998/2009,através da Secretaria de Desenvolvimento da Produção desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 01/10/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-0070, para utilizado junto ao PROGRAMA CRAS através da Secretaria Desenvolvimento Social, desta edilidade, correspondente ao mes de Setembro de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/10/2010 | 160.00 | 00005941977409 | Josenildo Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 01/10/2010 | 200.00 | 00009579154465 | Aderilson de Almeida Bezerra | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/10/2010 | 40.00 | 00093063180491 | Genildo dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade , de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 01/10/2010 | 160.00 | 00008898569408 | Gilmar Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 01/10/2010 | 100.00 | 00005534307420 | Teresa Maria Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/10/2010 | 300.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/10/2010 | 80.00 | 00006758109496 | Veronilda de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/10/2010 | 80.00 | 00005489116498 | Ana Lúcia de Oliveira Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002670144497 | Marilene Francisca da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/10/2010 | 300.00 | 00004297544423 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/10/2010 | 170.00 | 00005638804498 | Adailza dos Santos Sousa | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/10/2010 | 80.00 | 00009476840420 | Poliana de Souza Alves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/10/2010 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/10/2010 | 200.00 | 00010303690461 | José Ailton dos Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/10/2010 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 01/10/2010 | 200.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/10/2010 | 160.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 01/10/2010 | 160.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 01/10/2010 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 01/10/2010 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 01/10/2010 | 160.00 | 00001317266412 | Marcelo Faustino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 01/10/2010 | 160.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 01/10/2010 | 160.00 | 00071978577400 | Manuel Severino Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, neste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 01/10/2010 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/10/2010 | 160.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/10/2010 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 01/10/2010 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 01/10/2010 | 200.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/10/2010 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Caiana dos Crioulos- Zona Rural deste município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 01/10/2010 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 01/10/2010 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 01/10/2010 | 160.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, Zona Rural, deste Município, através da Sec.de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/10/2010 | 160.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 01/10/2010 | 160.00 | 00086499157449 | Júlio Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 01/10/2010 | 200.00 | 00073360201434 | Vênus Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/10/2010 | 160.00 | 00009486448426 | Edson Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste Município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 01/10/2010 | 160.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 01/10/2010 | 160.00 | 00007902541400 | Antonio José Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 01/10/2010 | 160.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 01/10/2010 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/10/2010 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador, deste municipio através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 01/10/2010 | 450.00 | 00006692436478 | Adriano Pinto da Silva Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 01/10/2010 | 90.00 | 00005527185480 | Luzia Florêncio de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 01/10/2010 | 350.00 | 00007087479490 | MARIA DO SOCORRO GERMANO SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 01/10/2010 | 160.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 01/10/2010 | 160.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/10/2010 | 180.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, Zona Rural deste Município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 01/10/2010 | 200.00 | 00006292516490 | Severino do Ramo Germano Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Grutão, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 01/10/2010 | 100.00 | 00004306086402 | Adriana Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 01/10/2010 | 200.00 | 00003580917480 | Irene do Nascimento Germano | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Prótese Dentária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 01/10/2010 | 190.00 | 00007131805440 | IVANILDO MOISES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 01/10/2010 | 60.00 | 00004989907450 | Maria Lúcia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 01/10/2010 | 300.00 | 00007484395447 | José Carlos Bezerra Gomes | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste - Zona Rural deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura , de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 01/10/2010 | 200.00 | 00009466044443 | Adriano Rosildo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana do Agreste, deste municipio através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 01/10/2010 | 160.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Grutão, deste municipio, através da secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 01/10/2010 | 160.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Grutão, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/10/2010 | 160.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, ]de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 01/10/2010 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Grutão, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 01/10/2010 | 200.00 | 00009872733457 | Rosinaldo de Almeida Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Grutão, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 01/10/2010 | 160.00 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 01/10/2010 | 160.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 01/10/2010 | 160.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade,] de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 01/10/2010 | 160.00 | 00002558764403 | Nivaldo José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 01/10/2010 | 80.00 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/10/2010 | 80.00 | 00004143953447 | José Israel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 01/10/2010 | 160.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 01/10/2010 | 120.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador- Zona Rural deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 01/10/2010 | 300.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 01/10/2010 | 120.00 | 00073360830482 | Ednaldo Ferreira Batista | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador- Zona Rural deste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 01/10/2010 | 160.00 | 00033017182487 | Antonio João de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro deste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 01/10/2010 | 180.00 | 00099635160410 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 01/10/2010 | 160.00 | 00004408948403 | Emilson dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 01/10/2010 | 200.00 | 00056939906487 | Marinaldo José Texeira de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 01/10/2010 | 160.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 01/10/2010 | 70.00 | 00098173820449 | Francisco Ferreira Batista | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 01/10/2010 | 400.00 | 00003289862402 | Marileide Faustino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 01/10/2010 | 160.00 | 00003697112465 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 01/10/2010 | 120.00 | 00000004296435 | Cesar Alves de Andrade | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 01/10/2010 | 160.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 01/10/2010 | 160.00 | 00002990500413 | Antônio Paulo Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 01/10/2010 | 160.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 01/10/2010 | 150.00 | 00003343534404 | JOSE FRANCISCO DE BRITO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Óculos de Grau, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/10/2010 | 80.00 | 00082634530463 | Cicero Tomaz da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade], de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 01/10/2010 | 160.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 01/10/2010 | 80.00 | 00006479824474 | Gicelio João da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 01/10/2010 | 160.00 | 00085487210497 | José Ailton Amaro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 01/10/2010 | 160.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 01/10/2010 | 160.00 | 00010179581490 | Genildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 01/10/2010 | 200.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 01/10/2010 | 160.00 | 00010112656480 | Elmo de Sousa Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/10/2010 | 200.00 | 00007001928402 | Fábio Xavier de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Agreste, deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 01/10/2010 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a tarifa sobre a utilização de Internet, conforme documento aneox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 01/10/2010 | 1100.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a licença de uso e manutenção do sistema BETHA TRIBUTOS, referente ao mes de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 01/10/2010 | 7980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Caminhão Ford-Cargo 1317 de placa NQK-0070, a serviço da Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, correspondente ao mes de Setembro de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 04/10/2010 | 600.00 | 00010975268449 | José Josinaldo Felix Vieira | Importância empenhada para pagamento pela contratação dao Grupo DODA IN CONCERT, para uma apresentação musical no palco principal, como parte da programação do Caminho do Frio e Festival de Artes Jackson do Pandeiro/2010, através da Secretaria de Culturae Turismo desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 04/10/2010 | 650.00 | 00006409143494 | José Moacir Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contratação da Banda Forró Regaça, para uma apresentação musical durante as festividades da abertura do 1º Campeonato Municipal de Futsal, durante o mês de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 04/10/2010 | 2100.00 | 00007050986488 | Márcio Silva Araújo | Importância empenhada para pagamento pela aparelhagem de som profissional para os eventos promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, durante a programação do Caminho do Frio e Festival de Artes Jackson do Pandeiro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 04/10/2010 | 550.05 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo pertencente ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 04/10/2010 | 150.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados em cópias de chaves e consertos de fechaduras da E.M.E.F. Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIV, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 04/10/2010 | 180.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/10/2010 | 70.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 04/10/2010 | 2597.55 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 04/10/2010 | 900.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no abastecimento de água das Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 04/10/2010 | 62.50 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimenticios, destinados as atividades do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 04/10/2010 | 4.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 04/10/2010 | 15.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do FEX-Auxilio Financeiro para Fomento Exortações, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 05/10/2010 | 3814.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 05/10/2010 | 50.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) vaigem a cidade de Guarabira, transportando o Secretário da Junta Militar para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 05/10/2010 | 1079.95 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 05/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 05/10/2010 | 85.00 | 00004745626460 | Kristoffesson Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Impressão de Camisetas das Escolas Municipais Cândido Régis de Brito, Geraldo Costa e Joaquim Clementino, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 05/10/2010 | 285.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios, destinados ao lanches dos alunos da Rede Municipal de Ensino, que participaram do Desfile Cícivo de 07 de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura, destaEdilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 05/10/2010 | 390.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimenticios destinado ao PNAE das Creches Municipais Maria de Louredes Mesquita de Paiva, Perengrina Maria Montenegro e Lida Mesquita deste Municipio, através da Secretaria de Educaçãoe Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 05/10/2010 | 156.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga de toner da Copiadora, pertencente ao Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 05/10/2010 | 1432.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 06/10/2010 | 334.00 | 00042092981404 | Djalma de Figueiredo Guilherme | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de lanches para os Artistas que participaram do Caminho do Frio- Festival de Artes Jackson do Pandeiro 2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a Baia da Traição, transportando os alunos do Programa PROJOVEM, em comemoração ao Dia das Crianças, nos veículos de placas MYL-1663 e KSZ-5529, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 06/10/2010 | 500.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a Cidade João Pessoa, transportando o Grupo de Idosos do CRAS, em visita a diversos pontos turísticos, no veículo de placa KSZ-5529, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 06/10/2010 | 120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Agricultura para resolver assuntos de interesse da Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 07/10/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a publicação de nota de intersse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/10/2010 | 969.59 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/08/2010 e 04/09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 07/10/2010 | 969.16 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/08/2010 e 04/09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 07/10/2010 | 970.00 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/08/2010 e 04/09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 07/10/2010 | 1054.50 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 012/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 07/10/2010 | 1738.50 | 00048230960453 | José Eudes Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 020/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 07/10/2010 | 570.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 024/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 07/10/2010 | 2280.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 008/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 07/10/2010 | 1349.00 | 00099240858415 | Severino Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 016/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 07/10/2010 | 1520.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 037/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 07/10/2010 | 1080.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 030/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 07/10/2010 | 760.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 045/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 07/10/2010 | 1900.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 021/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 07/10/2010 | 1900.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 026/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 07/10/2010 | 2280.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 023/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 07/10/2010 | 57.00 | 00002777936455 | Eliane Avelar de Melo Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de hospedagem para os Técnicos do MEC, que acompanharam o PAR, nos dias 06 e 07/10/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 08/10/2010 | 70106.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos Professores do FUNDEB 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 08/10/2010 | 7646.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica do das Escolas e Creches do Município de Alagoa Grande, relativo ao mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantesanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 08/10/2010 | 89.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, situado a Rua Horácio de Albuquerque, 133, durante o mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 08/10/2010 | 140.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção do Gelágua, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 08/10/2010 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagem da Aula Inaugural do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 08/10/2010 | 360.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 08/10/2010 | 37831.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos funcionarios do FUNDEB 40% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 09/2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 08/10/2010 | 2062.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 08/10/2010 | 61.50 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material, para o laboratório da UAB, e também com taxa da ART- Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-PB, da oabra da construção de uma Creche Escola Proinfância, objero do convênio nº 656962/2009, celebrado entre o MEC/FNDE e a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 08/10/2010 | 32332.78 | 10548764000170 | SUPORT CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de acordo com o 2º (segunda) boletim de medição correspondente a construção de 01 (uma) unidade escolar infantil localizada no Conjunto Aguinaldo Veloso Borges, neste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande/MEC/FNDE de nº 656962/2009, conforme tomada de preço de nº 001/2010 e contrato de nº 030/2010, conforme comprovante anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 08/10/2010 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais e equipamentos diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Setembroo/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 08/10/2010 | 170.00 | 00002025913443 | José Edimilson dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 08/10/2010 | 1700.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Fevereiro/2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 08/10/2010 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 08/10/2010 | 79.00 | 00098149741453 | Wilma dos Santos Sales | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de expediente para Procuradoria Geral do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 08/10/2010 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 08/10/2010 | 376.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios públicos deste município relativo ao mes de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 08/10/2010 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 08/10/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 08/10/2010 | 210.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de 01 (uma) viagens a Cidade de Guarabira e 02 (duas) a cidade de Campina Grande, transportando a Secretária do Prefeito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade no veiculo de placa MOK-6297, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 08/10/2010 | 240.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando a Coordenadora do Cerimonial, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 08/10/2010 | 309.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 08/10/2010 | 104.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material, destinado a instalação de poço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 08/10/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 08/10/2010 | 26658.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, parte segurado - 0,3% da RCL, relativo a 8ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 08/10/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 08/10/2010 | 4588.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo a Cota Parte do FPM em 08 de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/10/2010 | 32000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 08/10/2010 | 23822.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009-1,2% (240 meses) relativo a 8ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 08/10/2010 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP- Receita Orçamentária de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 08/10/2010 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 08/10/2010 | 174.61 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 08/10/2010 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 08/10/2010 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 08/10/2010 | 4041.64 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 08/10/2010 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 08/10/2010 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 08/10/2010 | 5955.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, parte segurado - 0,3% da RCL, relativo a 8ª parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 08/10/2010 | 500.00 | 00005399455447 | Jarbas Bezerra Alves | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 FAN KS de placa KHZ-6741-PB, para ser utilizada no acompanhamento das atividades de fiscalização promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 08/10/2010 | 500.00 | 00075262185487 | José Everaldo Lino Nunes | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 150 Titan ESD de placa MNM-6335-PB, para ser utilizada no acompanhamento das atividades de fiscalização promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 08/10/2010 | 1436.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia eletrica dos Poços Artesianos, Centro de Abastecimento e Matadouro Público, deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Agosto/2010, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 08/10/2010 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Agreste, deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 08/10/2010 | 300.00 | 00030849950449 | Edmilson Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentos pela participação na realização de serviços braçais prestados em Ação Comunitária, desenvolvida pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 08/10/2010 | 200.00 | 00004518524438 | João Albino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 08/10/2010 | 160.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 08/10/2010 | 200.00 | 00015362686747 | Silvio Mota Gonçalves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 08/10/2010 | 200.00 | 00000078081432 | Severino Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Mares, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 08/10/2010 | 160.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 08/10/2010 | 160.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento referente a doação de Vale Alimentação pela participação na realização de Ação Comunitária (limpeza de açudes, barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros), na localidade do Sitio Grutão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041/2010, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/10/2010 | 160.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 08/10/2010 | 160.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 08/10/2010 | 160.00 | 00010659014459 | Marcelo Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 08/10/2010 | 160.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 08/10/2010 | 160.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 08/10/2010 | 160.00 | 00002697061436 | Severino Antonio José | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 08/10/2010 | 160.00 | 00010759330484 | Severino Pires de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 08/10/2010 | 160.00 | 00001994082461 | José Antonio Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 08/10/2010 | 160.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade no Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 08/10/2010 | 160.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 08/10/2010 | 180.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 08/10/2010 | 160.00 | 00028553667472 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 08/10/2010 | 160.00 | 00006160058495 | Valdemar Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 08/10/2010 | 160.00 | 00002816215431 | José Antônio de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 08/10/2010 | 160.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 08/10/2010 | 200.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Agreste, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 08/10/2010 | 160.00 | 00004547998701 | José Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 08/10/2010 | 160.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 08/10/2010 | 160.00 | 00007205870429 | Marcel Carlos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 08/10/2010 | 160.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 08/10/2010 | 160.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 08/10/2010 | 200.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infaestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 08/10/2010 | 408.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de Enérgia Elétrica dos Prédios do Centro de Geração e Renda, Centro de Atividades Multiplas, Casa Margarida Maria Alves e Abrigos dos Idosos Afonso Saluino, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 08/10/2010 | 1152.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Enérgia Elétrica do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 08/10/2010 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de Prédio locado vinculados a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo aos mes de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 08/10/2010 | 29.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, durante o mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 08/10/2010 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 Titan de placa MNL-5056-PB, para ser utilizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 08/10/2010 | 46.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, durante o mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 08/10/2010 | 29.50 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 08/10/2010 | 1144.66 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/10/2010 | 2737.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/10/2010 | 500.00 | 00050918370434 | Josinaldo da Silva Figueiredo | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - YAMAHA/YBR 125E de placa MOJ-8520, para ser utilizada no Setor de Cultura e Turismo, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de Abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 08/10/2010 | 302.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica do Teatro Santa Ignêz deste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade durante o mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 08/10/2010 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de diversos eventos promovido pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 08/10/2010 | 95.00 | 00007752524417 | Janael dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização do Desfile Cívico, em comemoração a Independência do Brasil, realizado no Distrito de Zumbí, no dia 19/09/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 08/10/2010 | 240.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa transportando funcionário, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Receita desta Edilidade, no veículo de placa NPU-2896, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 08/10/2010 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (retirada de metralha e entulhos das vias públicas em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, referente ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 08/10/2010 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Wuyang WY 150EX, de placa MOW-3195, para ser utilizada pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (coleta de lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de Lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao Município de Alagoa Grande, conforme Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria da Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Setembro de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 08/10/2010 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 08/10/2010 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 08/10/2010 | 300.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 - BROS ES de placa MOQ-5505-PB, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 08/10/2010 | 562.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelo complemento da NE nº 4845, de 27/07/2010, por lançamento a menor, correspondente aos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês Fevereiro de 2010, de acordo com o termo aditivo ao contrato de nº 047/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 08/10/2010 | 2687.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica dos prédios das lavanderias, cemitério, Aterro Sanitário, Repetidora de TV, Sanitário e Terminal Rodoviário, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 08/10/2010 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/10/2010 | 25.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma)viagem ao Distrito de Canafístula, transportando o Secretário de Infra Estrutura para inspeção de obras, no veículo de placa MOI-7864, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 08/10/2010 | 181.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pela realização de diversas corridas na cidade e aos Distritos Canafístula e Zumbí, transportando fiscal de medição e o Secretário a serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 08/10/2010 | 57.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 08/10/2010 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 08/10/2010 | 240.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 08/10/2010 | 1454.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportiva e do Estádio Municipal Genival Sales de Amorim deste municipio, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 11/10/2010 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês Março de 2010, de acordo com o termo aditivo ao contrato de nº 047/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 11/10/2010 | 1600.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições para o pessoal que estiveram presente durante a inauguração da feira de animal neste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/10/2010 | 134.00 | 11934572000164 | EA Comércio de Doces Ltda- ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos para serem distribuidos durante as Festividades alusivas ao "Dia das Crianças" deste municipio, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 11/10/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, correspondente ao Exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 13/10/2010 | 250.00 | 00002840955407 | Joelson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando funcionários para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 13/10/2010 | 249.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos Toner pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 13/10/2010 | 150.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para o PASEP, retida na cota parte do CIDE-Contribuição Intervenção Dominio Ecomonico, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 13/10/2010 | 3631.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de carnes para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o processo de licitação nº 13/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 13/10/2010 | 180.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e recargas de toners, pertencentes a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 14/10/2010 | 250.00 | 00010922890463 | Maria de Lourdes Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/10/2010 | 200.00 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho finaneiro para cobrir despesas com gêneros alimenticios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 14/10/2010 | 120.00 | 00003799278451 | Juscelino da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa com a coordenação do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, para participarem de reunião, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 14/10/2010 | 1629.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ás Atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 14/10/2010 | 1941.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para o preparo da Merenda do Programa ProJovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 14/10/2010 | 2500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 14/10/2010 | 188.11 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento de custas e taxas conforme processo de nº 003.2010.000694-3, conforme Guia nº 003.2010.004128-8 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/10/2010 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na eleborção de projetos, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 15/10/2010 | 300.00 | 00002517167400 | João Guerra de Souza | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para a realização da cerimônia de lançamento do livro "GADHAFAU" a ser realizada em 16/10/2010 no Teatro Santa Ignêz neste Municipio, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 15/10/2010 | 402.20 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 15/10/2010 | 2368.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração de 31 de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 15/10/2010 | 942.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo a Cota Parte do FPM em 20 de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 15/10/2010 | 2454.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo a Cota Parte do FPM em 29 de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 15/10/2010 | 110.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo a Cota Parte do FEP-Undo Especial do Petroleo em 22 de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 15/10/2010 | 27.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo a Cota Parte do ITR - Imposto Territorial Rural em 21 de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 15/10/2010 | 21.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo a Cota Parte do ITR - Imposto Territorial Rural em 25 de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 15/10/2010 | 0.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo a Cota Parte do ITR - Imposto Territorial Rural em 29 de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 15/10/2010 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 15/10/2010 | 910.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de 07 (sete) viagens transportando água para consumo dos moradores do Assentamento Maria da Penha I, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 15/10/2010 | 2470.00 | 05027307000108 | Gerlan Tur- Sebastião Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 004/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 15/10/2010 | 1624.50 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 009/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 15/10/2010 | 950.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 033/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 15/10/2010 | 760.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 039/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 15/10/2010 | 1515.60 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 15/10/2010 | 1320.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijões de gás para as Creches e Unidades Escolares pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/10/2010 | 859.30 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 15/10/2010 | 160.00 | 00078893488434 | Francisco Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 15/10/2010 | 160.00 | 00006970144445 | Ivanildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 15/10/2010 | 160.00 | 00003583833406 | Severino do Nascimento Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 15/10/2010 | 160.00 | 00000633367745 | Severino Jovino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana do Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 15/10/2010 | 160.00 | 00073360171420 | André Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 15/10/2010 | 200.00 | 00003580494406 | Francinaldo da Silva Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 15/10/2010 | 160.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | ]Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução debueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 15/10/2010 | 160.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 15/10/2010 | 160.00 | 00073360058453 | Severino Guilherme Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 15/10/2010 | 160.00 | 00079711405415 | Nilton Izidro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 15/10/2010 | 300.00 | 00028170747856 | Cecilia dos Santos Batista | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 15/10/2010 | 300.00 | 00006613048410 | Juberleide Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 15/10/2010 | 160.00 | 00051046466453 | Antonio Frutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 15/10/2010 | 160.00 | 00009486448426 | Edson Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste Município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 15/10/2010 | 160.00 | 00007902541400 | Antonio José Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 15/10/2010 | 200.00 | 00073360201434 | Vênus Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 15/10/2010 | 160.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, Zona Rural deste Município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 15/10/2010 | 160.00 | 00004127514450 | Josenildo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 15/10/2010 | 160.00 | 00002990500413 | Antônio Paulo Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 15/10/2010 | 160.00 | 00004766026454 | José Nogueira Feitosa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 15/10/2010 | 160.00 | 00086499157449 | Júlio Bernardo da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 15/10/2010 | 200.00 | 00004127640405 | Josinaldo Ferreira Silvestre | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 15/10/2010 | 160.00 | 00003697112465 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 15/10/2010 | 200.00 | 00091109353472 | Antonio Marcelino de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques deste município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 15/10/2010 | 160.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade da Usina Tanques, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 15/10/2010 | 160.00 | 00004257491426 | Adeilson Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 15/10/2010 | 160.00 | 00006292516490 | Severino do Ramo Germano Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 15/10/2010 | 160.00 | 00007115436401 | Janiel do Nascimento Germano | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, ]de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 15/10/2010 | 160.00 | 00009872733457 | Rosinaldo de Almeida Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 15/10/2010 | 160.00 | 00086499122491 | Severino Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, deste municipio, através da secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 15/10/2010 | 160.00 | 00008898569408 | Gilmar Sousa da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 15/10/2010 | 160.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, Zona Rural, deste Município, através da Sec.de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 15/10/2010 | 200.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 15/10/2010 | 200.00 | 00009862623403 | Availdo da Silva Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 15/10/2010 | 120.00 | 00002871667403 | José Laurentino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador- Zona Rural deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 15/10/2010 | 120.00 | 00073360830482 | Ednaldo Ferreira Batista | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador- Zona Rural deste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 15/10/2010 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Rapador, deste municipio através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 15/10/2010 | 160.00 | 00010179581490 | Genildo dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 15/10/2010 | 160.00 | 00002558764403 | Nivaldo José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 15/10/2010 | 160.00 | 00010112656480 | Elmo de Sousa Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 15/10/2010 | 160.00 | 00009615914479 | Geildo Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 15/10/2010 | 160.00 | 00005592750480 | Severino de Sousa Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 15/10/2010 | 180.00 | 00001914533402 | Edson Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 15/10/2010 | 160.00 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 15/10/2010 | 160.00 | 00002549548477 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 15/10/2010 | 160.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 15/10/2010 | 160.00 | 00005941977409 | Josenildo Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Gavião, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 15/10/2010 | 160.00 | 00002498447458 | Ricardo Firmino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 15/10/2010 | 160.00 | 00074157647491 | JOSE ANISIO DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 15/10/2010 | 160.00 | 00001379888425 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade Caiana dos Crioulos- Zona Rural deste município, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 15/10/2010 | 160.00 | 00071978577400 | Manuel Severino Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, neste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 15/10/2010 | 160.00 | 00001317266412 | Marcelo Faustino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 15/10/2010 | 160.00 | 00097741973487 | Antonio Sebastião Felismino | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 15/10/2010 | 160.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 15/10/2010 | 200.00 | 00004386318461 | José Santino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 15/10/2010 | 160.00 | 00069793824468 | Antonio Sebastião da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 15/10/2010 | 160.00 | 00085487210497 | José Ailton Amaro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Bebedouro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 15/10/2010 | 160.00 | 00000004296435 | Cesar Alves de Andrade | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 15/10/2010 | 200.00 | 00002560872455 | Antonio Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade,] de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 15/10/2010 | 160.00 | 00001953564461 | José Nilton da Silva Henrique | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/10/2010 | 160.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 15/10/2010 | 160.00 | 00033017182487 | Antonio João de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17 deste municipio, através da Sec. de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 15/10/2010 | 160.00 | 00099635160410 | José Francisco de Sousa | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/10/2010 | 160.00 | 00004408948403 | Emilson dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 15/10/2010 | 498.00 | 12606893000100 | Alves de Macêdo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a comemoração do Dia das Crianças do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 15/10/2010 | 200.00 | 00003574462409 | Iza Maria da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 15/10/2010 | 1136.25 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 18/10/2010 | 60.00 | 00001237302447 | Edvaldo Alves Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 18/10/2010 | 146.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 18/10/2010 | 1110.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 37 (trinta e sete) viagens transportando estudantes das Comunidades Triunfo e Bomfim, para as Unidades Escolares Municipais, em substituição ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, que encontrava-se em avaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 18/10/2010 | 615.70 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com materiais destinados as Creches Municipais através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 18/10/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 18/10/2010 | 403.00 | 00834074000123 | Caixa Econômica Federal | importancia empenhada para o pagamento de Taxa de Cadastro da Entidade Organizadora, bem como Taxa de Análise do Projeto de Intervenção, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 19/10/2010 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 19/10/2010 | 180.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufaturamento de Toner HP CB 435/436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 19/10/2010 | 150.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos Toner pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 19/10/2010 | 14.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para uso dos alunos do Programa PETI de Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 19/10/2010 | 30.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade Areia, transportando o a Coordenação do Programa PROJOVEM, para resolver assuntos de interesse do mesmo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 19/10/2010 | 137.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para manutenção do prédio onde funciona a cozinha do CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 19/10/2010 | 312.00 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para uso nas atividades do CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 19/10/2010 | 390.00 | 01894888000205 | Vanderlei Medeiros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus 175/70 R13 F570 para o veiculo fiat uno de placa NQG-6480 pertencente ao CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 19/10/2010 | 1900.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na recuperação de calcamentos de diveras ruas deste municipio, e dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 19/10/2010 | 932.00 | 01894888000205 | Vanderlei Medeiros | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, destinados ao veículo de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/10/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do cemiterio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/10/2010 | 72.98 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/10/2010 | 8.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 20/10/2010 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Agosto/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/10/2010 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/10/2010 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/10/2010 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/10/2010 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/10/2010 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/10/2010 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/10/2010 | 50.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/10/2010 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/10/2010 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/10/2010 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/10/2010 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/10/2010 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/10/2010 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/10/2010 | 70.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/10/2010 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/10/2010 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/10/2010 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/10/2010 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/10/2010 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/10/2010 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/10/2010 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/10/2010 | 60.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/10/2010 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/10/2010 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/10/2010 | 1176.38 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/10/2010 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do imóvel onde funciona o conselho Tutelar neste municipio durante o mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/10/2010 | 32.43 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/10/2010 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/10/2010 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/10/2010 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/10/2010 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/10/2010 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/10/2010 | 1196.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Enérgia Elétrica do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/10/2010 | 64.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/10/2010 | 20.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus no veículo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/10/2010 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Guarabira, transportando o Coordenador do Centro Municipal de Assistência Judiciária a Previdência Social em Guarabira, para atender as famílias cadastradas no PBF/PAIF - CRAS, no veículo de placa MND-4309, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/10/2010 | 19.55 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Açougue e Mercado Público do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Setembr]o/2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/10/2010 | 2500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento de multa por atraso na entrega da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, relativo ao periodo de Janeiro a Maio/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/10/2010 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/10/2010 | 358.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/10/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Prédio onde funciona o Posto de Correio e Telegrafo, do Distrito de Zumbí neste municipio, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/10/2010 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio onde funciona os Correios e Telégrafos do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/10/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/10/2010 | 104.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1004, pertencente a Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/10/2010 | 1450.00 | 00002169902465 | Marivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de esquadrias do Prédio da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/10/2010 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo d'agua e esgoto do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade, locado a esta Edilidade, para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/10/2010 | 86.80 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Escola Municipal e Creche do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/10/2010 | 362.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/10/2010 | 238.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1299, da UAB, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/10/2010 | 166.17 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas dependências das Unidades Escolares José Ferreira de Paiva e Severino Ramalho, para a devida adequação do espaço físico ás ações pedagógicas, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/10/2010 | 956.63 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para conservação do Prédios das Unidades Escolares José Ferreira de Paiva no Distrito de Canafístula e Severino Ramalho na Vila São João, para a devida adequação do espaço físico ás ações pedagógicas, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 20/10/2010 | 17839.34 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao PNAE das Escolas Municipais e Creches, Processo de Licitação nº 027/2010, Modalidade Pregão 005/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/10/2010 | 250.00 | 00003406649408 | Cristiane do Nascimento Paz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/10/2010 | 250.00 | 00008576224470 | Demetrios Galdino Gondim | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 20/10/2010 | 5797.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudenize de caldas Cavalcante e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/10/2010 | 250.00 | 00009000589436 | Ítalo Leônidas Alves Agra | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 21/10/2010 | 250.00 | 00006914905460 | MARILIA KATIANNY COUTINHO | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 21/10/2010 | 250.00 | 00006150104400 | Livya Candido de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/10/2010 | 250.00 | 00006077605409 | Ana Tereza Cabral Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 21/10/2010 | 250.00 | 00009347897469 | Mayara Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/10/2010 | 250.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/10/2010 | 250.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/10/2010 | 250.00 | 00008292023402 | Mykaellem Coelho Pereira Correia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 21/10/2010 | 250.00 | 00010164805478 | Rui Batista Chagas Neto | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 21/10/2010 | 250.00 | 00005958242423 | Livia Ferreira Marques | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 21/10/2010 | 250.00 | 00008681508431 | Roberta Fernanda Barbosa Bento | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 21/10/2010 | 250.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 21/10/2010 | 250.00 | 00005838278455 | Giselda Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 21/10/2010 | 250.00 | 00007591318489 | Roniery Agostinho da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 21/10/2010 | 250.00 | 00006775838425 | Alexandra Caetano dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 21/10/2010 | 250.00 | 00005117409485 | Elidinês Cosme Barbosa Quaresma | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 21/10/2010 | 250.00 | 00008404499411 | Anne Karoline Miranda Cavalcante Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 21/10/2010 | 250.00 | 00005943282416 | Maria Emília Avelar Tejo | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 21/10/2010 | 250.00 | 00005924039471 | Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 21/10/2010 | 250.00 | 00007022606498 | Wllame Walkiria Nobrega de França | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 21/10/2010 | 250.00 | 00008186604499 | Joanne Naelly da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 21/10/2010 | 250.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 21/10/2010 | 250.00 | 00003199075460 | Pablo Roberto Guedes de Sousa Chaves de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 21/10/2010 | 250.00 | 00006027529490 | Joarha Cybelly do Nascimento Guedes Aranha | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 21/10/2010 | 250.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/10/2010 | 250.00 | 00007502640479 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Campina Grande-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 21/10/2010 | 250.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 21/10/2010 | 250.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 21/10/2010 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 21/10/2010 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 21/10/2010 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 21/10/2010 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 21/10/2010 | 250.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 21/10/2010 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 21/10/2010 | 90.39 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião relativo aos meses de Agosto e Setembro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 21/10/2010 | 244.90 | 00018872409420 | Antonio de Pádua Lima Sousa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material destinado a pintura do Ginásio de Esporte deste municipio, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 21/10/2010 | 3008.40 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/09/2010 e 04/10/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 21/10/2010 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 21/10/2010 | 200.00 | 00067167489468 | ORLEIDE DIAS DE ALMEIDA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 21/10/2010 | 130.00 | 00005150395439 | Valéria Cristina Alves dos Anjos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 21/10/2010 | 50.00 | 00073847895400 | Sebastiana Janira Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 21/10/2010 | 160.00 | 00006188548438 | Ivaniza da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 21/10/2010 | 50.00 | 00002142168450 | Maria das Dores da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/10/2010 | 300.00 | 00033918333434 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 21/10/2010 | 70.00 | 00003290585417 | Rosineide Costa Ferreira de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 21/10/2010 | 160.00 | 00010004159454 | Severino Santos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 21/10/2010 | 160.00 | 00003287425463 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 21/10/2010 | 80.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Secretário da Juventude, Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 21/10/2010 | 240.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário da Juventude, Esporte e Lazer, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 22/10/2010 | 790.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados lotado junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 22/10/2010 | 680.00 | 00069288909400 | Antonio Gonçalves Ferreira | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/10/2010 | 40.00 | 00076893588453 | Antonio Pereira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 22/10/2010 | 160.00 | 00003153696470 | José Melo dos Reis | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade no Sitio Barandão, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 22/10/2010 | 160.00 | 00006695668450 | Erivandro Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 22/10/2010 | 160.00 | 00003895210439 | Sebastião Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/10/2010 | 200.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Agreste, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 22/10/2010 | 160.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 22/10/2010 | 160.00 | 00004547998701 | José Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/10/2010 | 160.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/10/2010 | 160.00 | 00002816215431 | José Antônio de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/10/2010 | 160.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/10/2010 | 160.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 22/10/2010 | 160.00 | 00001994082461 | José Antonio Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 22/10/2010 | 160.00 | 00002264758406 | João EvangelistaJustino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 22/10/2010 | 160.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 22/10/2010 | 160.00 | 00002693081483 | Manuel Messias Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 22/10/2010 | 160.00 | 00002697061436 | Severino Antonio José | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 22/10/2010 | 160.00 | 00010759330484 | Severino Pires de Melo | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 22/10/2010 | 160.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 22/10/2010 | 160.00 | 00006692434424 | Marinaldo da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 22/10/2010 | 160.00 | 00010659014459 | Marcelo Soares da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Grutão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 22/10/2010 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 22/10/2010 | 400.00 | 00009324809423 | Flávio Costa dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 22/10/2010 | 400.00 | 00003793901408 | Regilvan dos Santos Roseno | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 22/10/2010 | 400.00 | 00025121685491 | Rafael Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 22/10/2010 | 400.00 | 00041249364434 | Damião Severino de Brito | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 22/10/2010 | 200.00 | 00007205870429 | Marcel Carlos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, através do Programa Ação Comunitária Municipal, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 22/10/2010 | 80.00 | 00045754004400 | Sebastião Pereira Tavares | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade de Barandão, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 22/10/2010 | 80.00 | 00000004296435 | Cesar Alves de Andrade | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio 17, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 22/10/2010 | 40.00 | 00002092325442 | Luiz José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 22/10/2010 | 160.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 22/10/2010 | 400.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 22/10/2010 | 400.00 | 00008562905488 | Djailton da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 22/10/2010 | 70.00 | 00001876975407 | Genuina Alves do Vale | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 22/10/2010 | 160.00 | 00097742350459 | Severino Dantas Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 22/10/2010 | 160.00 | 00006160058495 | Valdemar Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 22/10/2010 | 200.00 | 00028553667472 | DORGIVAL RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/10/2010 | 400.00 | 00017497748874 | Severino Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 22/10/2010 | 4350.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados do CRAS, relativo ao mês Outubro de 2010, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 22/10/2010 | 1720.00 | 00007285074470 | Fábia Layssa dos Santos Cosmo | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PROJOVEM Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 22/10/2010 | 3060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa Bolsa Familia através da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 22/10/2010 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do Programa Bolsa Familia, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 22/10/2010 | 2740.00 | 00008394523498 | Aynara Klecijane de Araújo Carvalho | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PETI Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 22/10/2010 | 990.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para o preparo da Merenda do Programa ProJovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 22/10/2010 | 742.50 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ás Atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 22/10/2010 | 300.00 | 00002157654437 | Cosme Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/10/2010 | 300.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 22/10/2010 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Agreste, deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 22/10/2010 | 160.00 | 00004518524438 | João Albino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Barandão, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/10/2010 | 300.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 22/10/2010 | 3025.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/10/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a publicação de nota de intersse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 22/10/2010 | 910.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de 07 (sete) viagens transportando água para consumo dos moradores do Assentamento Maria da Penha I e Sitio Vertente, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/10/2010 | 12312.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no curral da Feira de Gado deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/10/2010 | 2500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/10/2010 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 22/10/2010 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Noite), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 22/10/2010 | 340.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos veículos de placas MMU-8381 e MNB-5804, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 22/10/2010 | 5763.00 | 00051819376400 | Ana Tavares de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos 83/88 - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 22/10/2010 | 19558.83 | 00001056380489 | Adalgisa Paulino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 25/10/2010 | 180.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 25/10/2010 | 130.00 | 00083924833400 | Joseleide Targino da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 25/10/2010 | 300.00 | 00004529398447 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 25/10/2010 | 300.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 25/10/2010 | 300.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 25/10/2010 | 300.00 | 00007355151401 | João Paulo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 25/10/2010 | 300.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 25/10/2010 | 300.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 25/10/2010 | 300.00 | 00000094863482 | Mariso Leandro Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 25/10/2010 | 300.00 | 00005628976407 | Julio Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 25/10/2010 | 300.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 25/10/2010 | 300.00 | 00004430660433 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 25/10/2010 | 300.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 25/10/2010 | 300.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 26/10/2010 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Outubro de 2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 26/10/2010 | 1550.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 26/10/2010 | 828.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 26/10/2010 | 5660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/10/2010 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Outubro de 2010, através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 26/10/2010 | 120.00 | 00003452210448 | Luzinaldo de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 26/10/2010 | 40.00 | 00005653200417 | Severina Correia Dias | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 26/10/2010 | 120.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio destinado a abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula relativo ao mes de Outubro de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 26/10/2010 | 30.00 | 00005717387458 | Neci Nogueira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 26/10/2010 | 70.00 | 00004437663470 | Luzimar Dias dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 26/10/2010 | 50.00 | 00033918457400 | Severino Elias Franco | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 26/10/2010 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 26/10/2010 | 150.00 | 00006376189474 | Rosa Pereira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 26/10/2010 | 300.00 | 00005214498470 | Genuina Augusta da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 26/10/2010 | 100.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 26/10/2010 | 300.00 | 00003402691469 | Rosa Maria Leite de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 26/10/2010 | 150.00 | 00003291135423 | Verônica Alves da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/10/2010 | 80.00 | 00003286920428 | Isabel Cristina dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 26/10/2010 | 300.00 | 00001390478750 | João Benedito da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 26/10/2010 | 300.00 | 00001390476707 | Francisca Sampaio Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 26/10/2010 | 120.00 | 00064521168434 | Djalma Ferreira Dantas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 26/10/2010 | 80.00 | 00005309225412 | José Arlan Pereira de Mélo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 26/10/2010 | 80.00 | 00001321948484 | Maria José da Conceição Mariano | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 26/10/2010 | 145.00 | 00009280440411 | Gilson Tavares Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 26/10/2010 | 300.00 | 00005111262474 | Paulo Sergio Tavares Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 26/10/2010 | 50.00 | 00088474100453 | Roberto Miguel Cassimiro | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 26/10/2010 | 50.00 | 00003285270411 | ANTONIA LUCIA DA SILVA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 26/10/2010 | 80.00 | 00007740932426 | Severina Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 26/10/2010 | 60.00 | 00003287078488 | Jane Andrade de Aquino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 26/10/2010 | 150.00 | 00049681249453 | José de Jesus Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 26/10/2010 | 60.00 | 00003288767473 | MARIA DA PENHA BARBOSA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/10/2010 | 150.00 | 00010690678819 | Maria da Penha Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/10/2010 | 285.00 | 00002212853424 | Antonio Nazário da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 26/10/2010 | 100.00 | 00003258507473 | Maria José da Cruz Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/10/2010 | 40.00 | 00006146332496 | Veronice Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 26/10/2010 | 100.00 | 00008720490437 | Antonio Fernando Sérgio | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 26/10/2010 | 100.00 | 00003289612481 | Maria José Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 26/10/2010 | 100.00 | 00006709987450 | Alexandre Trajano de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 26/10/2010 | 80.00 | 00006048299494 | SEVERINA ADELINO SERGIO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/10/2010 | 60.00 | 00004124737475 | Geraldo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 26/10/2010 | 80.00 | 00006014718494 | Rafael Silva Correia | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 26/10/2010 | 50.00 | 00006000391455 | Meirilande de Macena Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 26/10/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal do conselho Tutelar junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 26/10/2010 | 6205.78 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 26/10/2010 | 300.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinado aos Alunos do Programa PROJOVEM, de acordo com o Pregão Presencial nº 001/2010 e Processo de Licitação nº 013/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 26/10/2010 | 8180.00 | 00055629580400 | Alexandre Nogueira Beltrão | Importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 26/10/2010 | 1264.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conofme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 26/10/2010 | 1000.00 | 07551949000129 | Art Produções e Eventos - Francinaldo F.dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização e aluguel de palco, para as festividades do São João 2010, neste municipio, sendo: dia 19/06/2010 no Distrito de Canafístula, no período de 20 á 24/06/2010 na Sede do Municipio,e no dia 28/06/2010 no Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 26/10/2010 | 500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, nesta cidade, destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente aos meses de Abril e Jul]ho de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 26/10/2010 | 7301.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 26/10/2010 | 1920.32 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/10/2010 | 425.00 | 09599507000188 | MIGUELVICTOR DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de Motor e Bomba Monofásica, de 3/4CV 2/P e 1,5CV 2/P, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 26/10/2010 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 26/10/2010 | 465.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Junho/2010 conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 26/10/2010 | 115.15 | 19690445000179 | Linear Equipamentos Eletrônicos S. A. | Importância empenhada para pagamento referente a juros e multas por atraso do pagamento de título bancário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 26/10/2010 | 2945.00 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a manutenção da instalação elétrica de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 26/10/2010 | 46.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas viagens ao Distrito de Zumbí e diversas corridas na cidade transportando o Secretário e o Arquiteto de Infra Estrutura para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 26/10/2010 | 247741.34 | 08938468000133 | Const. e Comercio e Empreendimentos Queiroga Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação de obras de drenagem e pavimentação de diversas Ruas neste Municipio conforme contrato de nº 098/2008 atrvaés do contrato de repasse de nº 0237003-31/2007 e processo licitatorio de nº 09/2008 recursos OGU-Ministerio das Cidades/Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, Programa Pro-Municipio pequeno porte CEI 3907004285-78, conforme comprovante anexo. | 093/2008 | NULL | NULL | Obras |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 26/10/2010 | 1228.64 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Municipio desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 26/10/2010 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Federal de Sapé, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Julião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 26/10/2010 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria Menina, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/10/2010 | 912.00 | 00029955505400 | Severino Clementino de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 042/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/10/2010 | 150.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel localizado na Fazenda Pimentel, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 26/10/2010 | 3450.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursados Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/10/2010 | 21870.73 | 00095316922468 | Adélia Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/10/2010 | 31950.28 | 00018184642415 | Carmen Lúcia Figueiredo de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/10/2010 | 8475.00 | 00055629458434 | Elza Maria Ribeiro Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 26/10/2010 | 200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Engenho Triunfo, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalton Gonçalves Chaves, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 26/10/2010 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Sitio Gregório de Baixo. destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Lemos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubrode 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 26/10/2010 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 26/10/2010 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha II, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mesde Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 26/10/2010 | 608.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 035/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 26/10/2010 | 950.00 | 00038210142453 | Tarcisio Constantino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 027/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 26/10/2010 | 1045.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 022/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 26/10/2010 | 1805.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 006/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 26/10/2010 | 1064.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 019/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 26/10/2010 | 570.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 038/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 26/10/2010 | 1365.30 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante os meses de Julho e Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 018/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 26/10/2010 | 820.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante os meses de Julho e Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 044/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 26/10/2010 | 880.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 045/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 26/10/2010 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado na Vila São, destinado a abrigar uma Sala de Aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 26/10/2010 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 26/10/2010 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 26/10/2010 | 660.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 024/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 26/10/2010 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 26/10/2010 | 1810.80 | 00044048700430 | Marta de Sousa Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado Estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 26/10/2010 | 5610.00 | 00005949912420 | Dometila de Morais Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 26/10/2010 | 3060.00 | 00012345678909 | Iracy da Silva Filgueira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 26/10/2010 | 977.50 | 00082650926449 | Edite Cândido de Paiva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 26/10/2010 | 1300.50 | 00025122215472 | Edmilson Camilo Quaresma | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 26/10/2010 | 200.00 | 00003197081447 | Lenildo Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para o preparo do solo, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 26/10/2010 | 200.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para o preparo do solo, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 26/10/2010 | 1040.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de 08 (oito) viagens transportando água para consumo dos moradores do Assentamento Maria da Penha I e Sitio Vertente, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 26/10/2010 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 26/10/2010 | 928.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Conc. lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 26/10/2010 | 1284.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Estaveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/10/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 26/10/2010 | 800.00 | 02187777000132 | Associação dos Moradores do Conjunto Vera Cruz | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira como forma de apoio a realização das Festividades do Dia das Crianças do Conjunto Vera Cruz, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 26/10/2010 | 400.00 | 00001216358486 | Sueli Augusta de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para a realização do Evento "Cenáculo de Maria", realizado através da Renovação Carismática Cristã - RCC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 26/10/2010 | 889.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 27/10/2010 | 617.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas viagens ao Distrito de Zumbí, diversas corridas na cidade, 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira e 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando funcionários para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Infra Estrutura, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/10/2010 | 128.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envazado de 13kg para ser utilizado pelo Programa PROJOVEM. através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 27/10/2010 | 29.05 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para atender as famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/10/2010 | 300.00 | 00005786361403 | Severino Francisco da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/10/2010 | 400.00 | 00029855950453 | Sebastião Jeronimo Pereira Pessoa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/10/2010 | 300.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/10/2010 | 300.00 | 00009511029401 | João Paulo Ferreira Júnior | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/10/2010 | 300.00 | 00083688307453 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/10/2010 | 300.00 | 00007982880436 | Laerte Chaves de Araújo | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/10/2010 | 300.00 | 00009048491479 | João Chaves Sobrinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/10/2010 | 300.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 10ª(décima]) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/10/2010 | 300.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/10/2010 | 300.00 | 00040903486415 | João Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/10/2010 | 300.00 | 00007898406427 | Thiago Francisco da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/10/2010 | 300.00 | 00003432940440 | Antônio Felinto de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/10/2010 | 300.00 | 00009284794471 | Diego Morais dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/10/2010 | 300.00 | 00027740978434 | Damião Cícero da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª (quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/10/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, correspondente ao Exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/10/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/10/2010 | 28000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/10/2010 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/10/2010 | 9381.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/10/2010 | 200.00 | 00031297579453 | Raimundo José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro, doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/10/2010 | 200.00 | 00026242869420 | Inácio Pereira de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro, doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/10/2010 | 200.00 | 00004362327401 | Celiane da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro, doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/10/2010 | 200.00 | 00007893619490 | Claudiana Delfino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro, doada ao pequeno agricultor carente deste municipio, para o preparo do solo, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/10/2010 | 7360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/10/2010 | 9038.83 | 00039223248434 | Analice Gomes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/10/2010 | 13371.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/10/2010 | 14266.67 | 00003423812451 | Geyziane Silva do Nascimento | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/10/2010 | 2.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, na cota parte do ICMS - Desoneração, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/10/2010 | 15000.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/10/2010 | 10640.00 | 00007594683463 | Ailson de Araújo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/10/2010 | 67427.42 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/10/2010 | 25481.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% III, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/10/2010 | 258148.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados (professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/10/2010 | 40467.74 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% II, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/10/2010 | 20880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/10/2010 | 25687.58 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/10/2010 | 28560.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 29/10/2010 | 300.00 | 00005960154455 | Rosenildo Paulino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 4ª(quarta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/10/2010 | 300.00 | 00007181801430 | Thiago Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/10/2010 | 300.00 | 00045256080482 | Fernando Pinto Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria de Desenvolvimento da Produção desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/10/2010 | 300.00 | 00000994237405 | Salvino da Cruz Coutinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 6ª(sexta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do ProgramaAlagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/10/2010 | 4370.00 | 00087314010404 | Adriano Emerson Ferreira de Paiva | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/10/2010 | 4460.00 | 00003284866477 | ADILSON SILVA DE MENEZES | Adilson Silva de Meneses e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/10/2010 | 8810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/10/2010 | 5733.54 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos do PETI, Modalidade Pregão 005/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/10/2010 | 11554.80 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a merenda dos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com o Pregão Presencial de nº 005/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/10/2010 | 400.00 | 00009916360405 | Adriano dos Santos Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/10/2010 | 400.00 | 00003574149425 | Francisco Moura da Rocha | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/10/2010 | 200.00 | 00009985223411 | Felipe Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infaestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/10/2010 | 200.00 | 00000942357400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infaestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/10/2010 | 200.00 | 00009987905404 | Rafael Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infaestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/10/2010 | 200.00 | 00010307160483 | José Marcelo dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infaestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/10/2010 | 400.00 | 00087147777700 | Antonio Cassemiro Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/10/2010 | 400.00 | 00069794200468 | José de Aquino Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/10/2010 | 400.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/10/2010 | 400.00 | 00006613051470 | Joelson Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/10/2010 | 200.00 | 00002573174735 | Manuel Isidro do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/10/2010 | 400.00 | 00004724206403 | Aércio Antero dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em ação Comunitária, desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/10/2010 | 400.00 | 00026289881434 | Ginaldo Paes de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em ação Comunitária, realizada na localidade de Rapador, neste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/10/2010 | 400.00 | 00099103680487 | Sandoval Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/10/2010 | 400.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 29/10/2010 | 400.00 | 00002535987457 | Márcio do Monte Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/10/2010 | 400.00 | 00075366657415 | Daniel Cordeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/10/2010 | 400.00 | 00007827322409 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/10/2010 | 400.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 29/10/2010 | 400.00 | 00008571841489 | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 29/10/2010 | 400.00 | 00004314315407 | JOSE FIDELIS DA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/10/2010 | 400.00 | 00084009195487 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/10/2010 | 400.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/10/2010 | 400.00 | 00009476686405 | José Carlos da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/10/2010 | 400.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/10/2010 | 400.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/10/2010 | 300.00 | 00002961347408 | SEVERINA LUCIA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/10/2010 | 400.00 | 00003199888488 | Severino Márcio Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/10/2010 | 400.00 | 00004682008439 | Rafael Flaviano de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação voluntária em Ação Comunitária no Sitio Rapador, deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/10/2010 | 400.00 | 00071978607415 | Severino José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/10/2010 | 400.00 | 00005461929478 | Israel Pires do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/10/2010 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Wuyang WY 150EX, de placa MOW-3195, para ser utilizada pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/10/2010 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/10/2010 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/10/2010 | 300.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 - BROS ES de placa MOQ-5505-PB, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/10/2010 | 10829.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/10/2010 | 36168.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/10/2010 | 200.00 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Referente ao pagamento de 04 meia diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande para efetuar compras de material elétrico em lojas do comércio da referida Cidade, nos dias 20, 22, 26 e 28 de Outubro de 2010, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/10/2010 | 17840.00 | 00007540225440 | Adriano Gonzaga Duarte | Adriano Gonzaga Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/10/2010 | 5480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Procuradoria Geral do Municipio, correspondente ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/10/2010 | 5660.00 | 00099098059449 | Adriana Barbosa Monteiro | Adriana Barbosa Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, correspondente ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/10/2010 | 6430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, correspondente ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/10/2010 | 3260.00 | 00027740730491 | José Daniel Vieira Sobrinho | José Daniel Vieira Sobrinho e Outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Naturais, correspondente ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/10/2010 | 5760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade correspondente ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/10/2010 | 1020.00 | 00073866750463 | Anísio Gomes da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal, desta Edilidade, correspondente ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/10/2010 | 15810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 01/11/2010 | 1100.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a licença de uso e manutenção do sistema BETHA TRIBUTOS, referente ao mes de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 01/11/2010 | 7980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Caminhão Ford-Cargo 1317 de placa NQK-0070, a serviço da Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, correspondente ao mes de Outubro de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 eContrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 01/11/2010 | 400.00 | 00006150107418 | ROBERTO COSME DA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 01/11/2010 | 400.00 | 00009182100705 | RENATO RAMOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mes de agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 01/11/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-0070, para utilizado junto ao PROGRAMA CRAS através da Secretaria Desenvolvimento Social, desta edilidade, correspondente ao mes de Outubro de 2010, de acordo com oPregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 01/11/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, correspondente ao mes de Outubro de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 01/11/2010 | 4800.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Toyota Hilux SRV 4x4 de placa NQL-0700 para ser utilizada nos serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente ao mês de Outubro/2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 01/11/2010 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de contra cheques lacrados dos servidores, referente ao mês Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 01/11/2010 | 4920.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, referente ao mês de Outubro/2010, de acordo com o contrato de nº 064/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 03/11/2010 | 3858.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 03/11/2010 | 8828.64 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação 027/2010, Modalidade Pregão 005/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 03/11/2010 | 3120.90 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com Processo de Licitação 027/2010, Modalidade Pregão 05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 03/11/2010 | 330.00 | 00091749603420 | Sérgio José da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços restados na confecção de blusas e calções para o Time de Futebol dos Alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 03/11/2010 | 730.00 | 00003377267441 | Josilene Maria dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Apresentação do Grupo Circense "American Circo", para os alunos dos Programas PETI e PROJOVEM, no dia 03/11/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 03/11/2010 | 90.00 | 00006343952462 | Adailton Gomes Alves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 03/11/2010 | 950.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na recuperação de calcamentos de diveras ruas deste municipio, e dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 03/11/2010 | 31.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a tarifa sobre a utilização de Internet, conforme documento aneox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 04/11/2010 | 1000.00 | 00002235022430 | Erivaldo dos Anjos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato de diversas ruas do Distrito de Canafístula, neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 04/11/2010 | 217.50 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Merenda do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 04/11/2010 | 100.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira, com o Coordenador do Centro Municipal de Assistência Judiciária, para resolver assuntos de interesse das Famílias beneficiadas pelo PBF/PAIF - CRAS junto a Previdência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 04/11/2010 | 468.28 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado a merenda dos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 04/11/2010 | 476.05 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados as atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 04/11/2010 | 795.18 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE -ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados para Merenda dos Alunos do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/11/2010 | 1559.40 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados as atividades do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 04/11/2010 | 450.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimenticios destinado ao PNAE das Creches Municipais Maria de Louredes Mesquita de Paiva, Perengrina Maria Montenegro e Lida Mesquita deste Municipio, durante o mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 04/11/2010 | 160.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 05/11/2010 | 390.09 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente para serem utilizados nas atividades da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 05/11/2010 | 4.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo a CFM-Departamento Nacional de produção Mineral em 05 de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 05/11/2010 | 950.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 032/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 05/11/2010 | 1900.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 014/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 05/11/2010 | 950.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 041/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 05/11/2010 | 3006.75 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 031/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 05/11/2010 | 2090.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 013/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 05/11/2010 | 2897.50 | 00067615813700 | Antonio Rufino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 005/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 05/11/2010 | 3230.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 017/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 05/11/2010 | 1494.30 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação nº 015/2010 ModalidadePregão nº 003/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 05/11/2010 | 98565.76 | 10548764000170 | SUPORT CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de acordo com o 3ª (Terceira) boletim de medição correspondente a construção de 01 (uma) unidade escolar infantil localizada no Conjunto Aguinaldo Veloso Borges, neste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande/MEC/FNDE de nº 656962/2009, conforme tomada de preço de nº 001/2010 e contrato de nº 030/2010, conforme comprovante anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 05/11/2010 | 200.00 | 00001128893444 | Natércio Vieira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 05/11/2010 | 250.00 | 00003287809440 | Joselia da Silva Macedo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 05/11/2010 | 150.00 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 05/11/2010 | 60.00 | 00006383957473 | Janice Lourenço da Silva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 05/11/2010 | 200.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Agreste, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 05/11/2010 | 40.00 | 00007578912410 | Ana Paula da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 05/11/2010 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 05/11/2010 | 70.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 05/11/2010 | 160.00 | 00002816215431 | José Antônio de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 05/11/2010 | 160.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 05/11/2010 | 150.00 | 00053644140430 | Ivan Fernandes Chaves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 05/11/2010 | 300.00 | 00033017778487 | Ivan Ribeiro Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 05/11/2010 | 140.00 | 00005544801401 | Janiere Cabral de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 05/11/2010 | 160.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 05/11/2010 | 200.00 | 00007938064459 | Ângela Cristina dos Santos Nepomuceno | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 05/11/2010 | 200.00 | 00003291127404 | Vera Lúcia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 05/11/2010 | 400.00 | 00045255784400 | Francisco Genu | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 05/11/2010 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Agreste, deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 05/11/2010 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 05/11/2010 | 160.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 05/11/2010 | 160.00 | 00004547998701 | José Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 05/11/2010 | 160.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 05/11/2010 | 160.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 05/11/2010 | 160.00 | 00001994082461 | José Antonio Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 05/11/2010 | 56.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a diversas corridas na cidade, transportando o Secretário de Infra Estrutura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MON-7877, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 08/11/2010 | 120.00 | 00002370303492 | Erierson Pereira Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, com o Secretário de Desenvolvimento Social, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa LNL-6399, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 08/11/2010 | 545.80 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa do PROJOVEM, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 08/11/2010 | 294.90 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa do PETI, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 08/11/2010 | 29.50 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 08/11/2010 | 280.00 | 07408857000194 | Panificadora São Matheus | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Creche Municipal do Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 08/11/2010 | 1485.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao PNAE para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010,Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/11/2010 | 4568.75 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Óleo Diesel e Lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 09/11/2010 | 285.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1299, da UAB, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 09/11/2010 | 85.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, situado a Rua Horácio de Albuquerque, 133, durante o mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 09/11/2010 | 40.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus no veículo de placa MOW-9423, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 09/11/2010 | 3600.00 | 00063121891472 | Claudecir Leal dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados Fundeb 40% (CRECHE), lotado junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 09/11/2010 | 6630.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudenize de caldas Cavalcante e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 09/11/2010 | 357.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 09/11/2010 | 19000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 09/11/2010 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP- Receita Orçamentária de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 09/11/2010 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 09/11/2010 | 187.12 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 09/11/2010 | 4.16 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP- Receita Orçamentária de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 09/11/2010 | 0.84 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 09/11/2010 | 5.00 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 09/11/2010 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/11/2010 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 09/11/2010 | 4172.34 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 09/11/2010 | 30.78 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 09/11/2010 | 9.46 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 09/11/2010 | 27.11 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/11/2010 | 5360.00 | 00014110601487 | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 09/11/2010 | 81.96 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Prédio locado a esta Edilidade para funcionamento do IBGE, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/11/2010 | 167.68 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no envio de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 09/11/2010 | 299.90 | 08173077000175 | WORLD GAMES - L&L Games Informatica LTDA-EPP | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento a WILMA DOS SANTOS SALES da despesas com aquisição de uma Impressora Multifuncional HP 4500 para Procuradoria Geral do Municipio, através da nota fiscal de nº 000390 de acordo solicitação feita através do menorando de nº 005/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 09/11/2010 | 1019.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 09/11/2010 | 263.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 09/11/2010 | 228.00 | 00091749603420 | Sérgio José da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e impressão de camisetas para serem doadas ao Juízo Eleitoral da 9ª Vara, através da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 09/11/2010 | 360.00 | 00003017038416 | José Paulo da Luz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, transportandom funcionários para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 09/11/2010 | 490.00 | 00715065000113 | HMS Informatica Ltda EPP | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto do Notebook do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 09/11/2010 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica de diversos Prédios locados vinculados a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, relativo aos meses de Julho e Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 09/11/2010 | 140.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar de reunião sobre Projetos de Pesquisa: Trabalhadores e Gestores do SUAS no Estado da Paraíba, realizada no dia 20/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 09/11/2010 | 160.00 | 00014113945420 | Francisca Bezerra de Lima Melo | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de uma diária, quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar de reunião sobre Projetos de Pesquisa: Trabalhadores e Gestores do SUAS no Estado da Paraíba, realizada no dia 20/07/2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 09/11/2010 | 781.20 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo pertencente ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 09/11/2010 | 2858.70 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 09/11/2010 | 682.50 | 00007873182487 | Jose Avelar Freire | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para ser utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/11/2010 | 124.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pela realização de diversas corridas na cidade,transportando funcionários, para execução de atividades da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 09/11/2010 | 80.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 09/11/2010 | 170.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 09/11/2010 | 290.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no conserto de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 09/11/2010 | 307.80 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 09/11/2010 | 474.00 | 00005888723428 | Francisco das Chagas Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos carros de mão da Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 09/11/2010 | 4080.00 | 00004285624427 | Ademar Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, correspondente ao mes de Setembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 09/11/2010 | 23460.00 | 00006998681496 | Adriano dos Santos | Adriano dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal da limpeza contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 09/11/2010 | 120.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa transportando funcionários da Secretaria de Receita Municipal para participarem de Treinamento na Delegacia da Receita Federal, realizado no dia 19/10/2010, no veículo de placa MPU-2896, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 09/11/2010 | 240.00 | 00003017038416 | José Paulo da Luz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportandom funcionários para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 10/11/2010 | 1234.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportiva e do Estádio Municipal Genival Sales de Amorim deste municipio, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 10/11/2010 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de diversos eventos promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 10/11/2010 | 532.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica de diversos prédios públicos pertencente a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade durante o mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 10/11/2010 | 371.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na limpeza dos banheiros públicos deste município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (coleta de lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 10/11/2010 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (retirada de metralha e entulhos das vias públicas em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, referente ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de Lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao Município de Alagoa Grande, conforme Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria da Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Outubro de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 10/11/2010 | 3670.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica dos prédios das lavanderias, cemitério, Aterro Sanitário, Repetidora de TV, Sanitário e Terminal Rodoviário, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/11/2010 | 191.30 | 08719767000187 | SERTEC - SERVI€OS TECNIGRAFICOS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerógraficas de plantas correpondentes a Obras de Engenharia relativas a convênios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 10/11/2010 | 2737.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 10/11/2010 | 300.00 | 00007444637423 | MARIA DA SOLIDADE SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária, desenvolvida neste municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 10/11/2010 | 472.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de Enérgia Elétrica dos Prédios do Centro de Geração e Renda, Centro de Atividades Multiplas, Casa Margarida Maria Alves e Abrigos dos Idosos Afonso Saluino, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 10/11/2010 | 56.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Água Mineral, destinada ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 10/11/2010 | 25.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Zumbí, transportando a Coordenadora do Programa PETI, para resolver assuntos de interesse do mesmo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 10/11/2010 | 150.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para pagamento pela emissão do Certificado Digital Tipo A1, desta Edilidade, conforme a GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 10/11/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, correspondente ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/11/2010 | 208.00 | 00002025913443 | José Edimilson dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 10/11/2010 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais e equipamentos diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 10/11/2010 | 332.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios públicos deste município relativo ao mes de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 10/11/2010 | 89.00 | 00053105702415 | Joselito Lira Marques | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de expediente para a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 122/2004; 516/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 206/2004; 64/2004; 170/2004; 631/2005; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 10/11/2010 | 141.90 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufaturamento de Toner HP CB 435/436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 10/11/2010 | 42.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para ser utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 10/11/2010 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 10/11/2010 | 91000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 10/11/2010 | 31.93 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pagamento pela restituição ao Fundo Municipal de Saúde, por recolhimento indevido, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/11/2010 | 2676.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a o recolhimento em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 30/09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 10/11/2010 | 6015.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, parte segurado - 0,3% da RCL, relativo a 9ª (nona) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 10/11/2010 | 24060.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, parte patronal - 1,2% da RCL, relativo a 9ª (Nona) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 10/11/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 10/11/2010 | 22253.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, descontado na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 10/11/2010 | 6039.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento em favor do PASEP, relativo a cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 10/11/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 10/11/2010 | 525.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na limpeza do Matadouro Público e Mercado Central deste município, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 10/11/2010 | 1613.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia eletrica dos Poços Artesianos, Centro de Abastecimento, Poços Públicos, Mercado Públio e Matadouro Público, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2010, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 10/11/2010 | 910.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para as diversas Comunidades Rurais deste Município, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 10/11/2010 | 2062.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 10/11/2010 | 180.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 10/11/2010 | 128.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições para os Técnicos do IFPB, que visitaram este município, com o objetivo de implantar projetos na Comunidade de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 10/11/2010 | 2686.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao seguro total do veiculo onibus de placa MOW-9423-PB, pertencente a Secretaria da Educação, desta Edilidade, objeto de convenio celebrado entre esta Prefeitura e MEC/FNDE, atrvaés do Programa Caminho da Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 10/11/2010 | 160.00 | 00002340738458 | Antonio dos Santos Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 04 (quatro) viagens a Zona Rural deste municipio, transportando alunos da Rede Municipal de Ensino, em substituição ao veículo pertencente a Secretaria de Educação, que encontrava-se com defeito mecânico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 10/11/2010 | 7693.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica do das Escolas e Creches do Município de Alagoa Grande, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 10/11/2010 | 650.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para as diversas Comunidades Rurais deste Município, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 10/11/2010 | 160.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Guarabira, transportando a Equipe de Conselheiros Escolares para resolverem assuntos das Unidades Escolares junto a Receita Federal, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 11/11/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 11/11/2010 | 6500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 11/11/2010 | 264.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 11/11/2010 | 200.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 11/11/2010 | 290.00 | 00026405628434 | Cícero da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 11/11/2010 | 400.00 | 00005682280490 | Maria de Lourdes Costa Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntários em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria e Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 11/11/2010 | 200.00 | 00004727591405 | Cornélio dos Santos Alves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 11/11/2010 | 200.00 | 00004297544423 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 11/11/2010 | 200.00 | 00099652528404 | José André da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 11/11/2010 | 200.00 | 00003146638436 | Luiza Rosalina da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 11/11/2010 | 200.00 | 00005916073445 | Iranete Cardoso da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 11/11/2010 | 200.00 | 00006213902406 | Maria Solange Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 11/11/2010 | 200.00 | 00005371886494 | Maria Helena da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 11/11/2010 | 200.00 | 00004562614439 | Creuza Cardoso da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 11/11/2010 | 200.00 | 00091070139491 | Maria Nasário de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 11/11/2010 | 200.00 | 00005175441485 | Maria Nazaré André da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 11/11/2010 | 200.00 | 00004493316446 | Maria Santana dos Santos Delfino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 11/11/2010 | 200.00 | 00004446825461 | Cicera dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 11/11/2010 | 200.00 | 00003519251477 | Maria da Conceição Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 11/11/2010 | 200.00 | 00005609171474 | Maria Lúcia Delfino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Material de Construção, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/11/2010 | 25.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem ao Distrito de Canafístula, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, no veículo de placa MND-4309, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 11/11/2010 | 28.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, com o Secretário de Infraestrutura desta Edilidade, para inspeção de obras neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 11/11/2010 | 1080.00 | 09327798000155 | Dedel Vassouras - José Adelson do N. Pereira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Limpeza Urbana deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 11/11/2010 | 44.40 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 11/11/2010 | 25.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem ao Distrito de Canafístula, transportando o Secretário de Infra Estrutura para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOI-7877, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 11/11/2010 | 265.00 | 00007672584448 | LUDYMILLA BEATRIZ AVELAR DE MELO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de hospedagem e refeições fornecidos a pessoas diversas envolvidas com atividades culturais, como a Banda de Música e outras atividades neste municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 11/11/2010 | 105.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 12/11/2010 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 12/11/2010 | 0.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo a Cota Parte do ITR - Imposto Territorial Rural em 12 de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 16/11/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 16/11/2010 | 80.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e instalação de antivírus do computador pertencente a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 16/11/2010 | 70.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma Fonte ATX para o computador do Secretário de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 17/11/2010 | 419.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas no concerto do Veículo Caçamba de placa MNE-6403, através da Secretaria de Infra estrutura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 17/11/2010 | 450.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placca MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 17/11/2010 | 70.00 | 00003528304413 | Jair Félix Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto, com reposição de peças de 02 (dois) fogões pertencentes ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 17/11/2010 | 350.00 | 00004674548411 | Wanessa da Silva Candido dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda cobrir despesas com passagens, hospedagem e alimentação quando em viagem a cidade de Fortaleza - CE, para participar do "Encontro Regional dos Trabalhadores de Assistência Social Nordeste", promovido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), com apoio do Programa Combate á Fome (MDS), durante os dias 18 e 19 de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 17/11/2010 | 50.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, com o Coordenador do Centro Municipal de Assistência Judiciária, para resolver assuntos de interesse das Famílias beneficiadas pelo PBF/PAIF - CRAS junto a Previdência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 17/11/2010 | 80.00 | 00005578018424 | Luiz Antonio Oliveira de Medeiros | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Secretário de Desenvolvimento da Produção, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 17/11/2010 | 7000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 17/11/2010 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 17/11/2010 | 176.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | Importancia empenhada para o pagamento relativo a publicação de notas de interesse deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 17/11/2010 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de contra cheques lacrados dos servidores, referente ao mês Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 17/11/2010 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 17/11/2010 | 882.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento em favor do PASEP, relativo a cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 19 de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 17/11/2010 | 2650.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento em favor do PASEP, relativo a cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 17/11/2010 | 100.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento em favor do PASEP, relativo a cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 30 de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 17/11/2010 | 1395.00 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 17/11/2010 | 511.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o veículo de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 17/11/2010 | 1111.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição nos veiculos de placas MMU-8381 e MMU-8497, pertencentes a Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 18/11/2010 | 2218.90 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 18/11/2010 | 1320.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijões de gás para as Creches e Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 18/11/2010 | 1059.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 01/01/1980, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 18/11/2010 | 211.95 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP, correpondente ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 18/11/2010 | 41.48 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP, correpondente ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 18/11/2010 | 120.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o secretário de Finanças para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 18/11/2010 | 240.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 09,10 e 11/11/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 18/11/2010 | 300.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 09,10 e 11/11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 18/11/2010 | 600.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 09,10 e 11/11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 18/11/2010 | 401.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 18/11/2010 | 225.20 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Prédio da Prefeitura através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 18/11/2010 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagem das Festa de inauguração da Feira de Gado, deste município, através do Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 18/11/2010 | 438.20 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 18/11/2010 | 1983.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para a Limpeza Urbana deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 18/11/2010 | 908.25 | 10704681000122 | Agropecuária Campinense Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na recuperação do carro pipa, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 18/11/2010 | 1374.80 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 19/11/2010 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Novembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 19/11/2010 | 300.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 - BROS ES de placa MOQ-5505-PB, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 19/11/2010 | 465.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terras incrustada no imóvel rural Avenca, situado neste município, onde se encontra instalado a torre de transmissão dos canais de televisão deste municipio, durante o mês de Julho/2010 conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 19/11/2010 | 600.00 | 00025120620400 | Paulo Henrique Gomes Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do veículo Caminhão de placa MNP-2220, para ser utilizado no transporte de carne do Matadouro para o Mercado Público, durante o mes de Dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 19/11/2010 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Wuyang WY 150EX, de placa MOW-3195, para ser utilizada pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 19/11/2010 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 19/11/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do cemiterio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 19/11/2010 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 19/11/2010 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 19/11/2010 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no Conjunto Frei Damião, S/N, para abrigar a Oficina de Saneamento Básico da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 19/11/2010 | 950.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Oficina de Saneamento e na recuperação de calcamentos de diveras ruas deste municipio, e dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 19/11/2010 | 79.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pela realização de diversas corridas na cidade, transportando funcionário para medição de terrenos, no veículo de placa MOI-3784, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 19/11/2010 | 313.01 | 11594427000181 | Minimercado São Severino Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios, destinados aos Artistas que participaram da Semana da Consciência Negra, realizada na Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 19/11/2010 | 500.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, nesta cidade, destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo, referente aos meses de Abril e Agosto de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 19/11/2010 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo durante o mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 19/11/2010 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa d'água e serviço de esgoto do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 19/11/2010 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica do imóvel situado a Rua Apolonio Zenayde, 635, locado a esta Edilidade destinado a abrigar o Setor de Cultura e Turismo da Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 19/11/2010 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo durante o mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 19/11/2010 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 19/11/2010 | 230.00 | 00003287563424 | José Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagem para o Rio de Janeiro, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 19/11/2010 | 300.00 | 00006527904452 | Valdilene Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 19/11/2010 | 690.00 | 00003031097424 | Josefa dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas Funerária, com translado saindo de Campina Grande para Alagoa Grande, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00003779136422 | MARIA JOSE PAIVA GON€ALVES | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas Funerária, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 19/11/2010 | 540.00 | 00000927250748 | JORGE TEODORO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas Funerária, com translado saindo de João Pessoa para o Assentamento Maria Menina- Zona Rural deste municipio, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 19/11/2010 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 19/11/2010 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 Titan de placa MNL-5056-PB, para ser utilizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Junho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 19/11/2010 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 19/11/2010 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 19/11/2010 | 400.00 | 00099107589468 | Maria de Fátima Malaquias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária realizada pela Secretaria de Educação desta Edilidade. de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 19/11/2010 | 100.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 19/11/2010 | 400.00 | 00071978607415 | Severino José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 19/11/2010 | 80.00 | 00006813138464 | JOSE CARLOS GOMES NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 19/11/2010 | 80.00 | 00031297447468 | José Candido de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 19/11/2010 | 350.00 | 00033918481468 | José Enedino Martins | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/11/2010 | 500.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel situada a Avenida Sinésio Guimarães, na cidade de João Pessoa, que será destinado para obrigar a Casa de Apoio aos pacientes de Alagoa Grande,que se encontra em tratamento de saúde nos hospitais da cidade de João Pessoa-PB, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 19/11/2010 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do imóvel onde funciona o conselho Tutelar neste municipio durante o mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 19/11/2010 | 32.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 19/11/2010 | 27.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 19/11/2010 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 19/11/2010 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 19/11/2010 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 19/11/2010 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 19/11/2010 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 19/11/2010 | 60.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 19/11/2010 | 50.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 19/11/2010 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 19/11/2010 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 19/11/2010 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 19/11/2010 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 19/11/2010 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 19/11/2010 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 19/11/2010 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 19/11/2010 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 19/11/2010 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 19/11/2010 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 19/11/2010 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 19/11/2010 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 19/11/2010 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 19/11/2010 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 19/11/2010 | 70.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 19/11/2010 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 19/11/2010 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 19/11/2010 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 19/11/2010 | 50.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, com o Coordenador do Centro Municipal de Assistência Judiciária, para resolver assuntos de interesse das Famílias beneficiadas pelo PBF/PAIF - CRAS junto a Previdência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, no veículo de placa MMU-4044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 19/11/2010 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Novembro de 2010, através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 19/11/2010 | 180.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem aos Distritos de Zumbí e Canafístula, transportando os alunos do Programa PROJOVEM, para passeio sócioeducativo, no veículo de placa KSZ-5529, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 19/11/2010 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 19/11/2010 | 120.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio destinado a abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula relativo ao mes de Novembro de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 19/11/2010 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Novembro de 2010, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 19/11/2010 | 1061.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/11/2010 | 500.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veíulo Motocicle Honda CG 150 FAN ES, de placa NPT-1820, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 19/11/2010 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 19/11/2010 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio onde funciona os Correios e Telégrafos do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 19/11/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 19/11/2010 | 34.80 | 00020559240449 | Maria Dalva da Silva Batista | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições, quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Comissão Permanente de Licitação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 19/11/2010 | 171.34 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Zumbi, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 19/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Prédio onde funciona o Posto de Correio e Telegrafo, do Distrito de Zumbí neste municipio, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 19/11/2010 | 171.34 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestadas na entrega de correspondencias no Distrito de Canafístula, de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 19/11/2010 | 330.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de impressora e remanufaturamento de Toner HP CB 435/436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/11/2010 | 682.60 | 00085487112487 | Marcos Antonio Costa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material, destinado a Decoração Natalina desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 19/11/2010 | 320.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02(duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Finanças desta Edilidade junto ao escritório do Contador e Receita Federal do Brasil nos dias 17 e 19/11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 19/11/2010 | 19000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 19/11/2010 | 500.00 | 00005399455447 | Jarbas Bezerra Alves | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 FAN KS de placa KHZ-6741-PB, para ser utilizada no acompanhamento das atividades de fiscalização promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 19/11/2010 | 500.00 | 00075262185487 | José Everaldo Lino Nunes | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 150 Titan ESD de placa MNM-6335-PB, para ser utilizada no acompanhamento das atividades de fiscalização promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 19/11/2010 | 19.55 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do predio locado para o funcionamento do Açougue Municipal e Mercado do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 19/11/2010 | 780.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para as diversas Escolas da zona rural deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 19/11/2010 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 19/11/2010 | 200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Engenho Triunfo, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalton Gonçalves Chaves, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 19/11/2010 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado na Vila São, destinado a abrigar uma Sala de Aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 19/11/2010 | 704.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 035/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 19/11/2010 | 2080.50 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 007/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 19/11/2010 | 660.00 | 00000033637750 | José Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 038/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 19/11/2010 | 800.00 | 00006437832452 | Ana Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do Município, durante a mês de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 19/11/2010 | 56.56 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Creche e da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 19/11/2010 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 19/11/2010 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa de consumo d'agua e esgoto do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade locado a esta edilidade, para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do municipio, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 19/11/2010 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Sitio Gregório de Baixo. destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Lemos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 19/11/2010 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 19/11/2010 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha II, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mesde Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 19/11/2010 | 150.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel localizado na Fazenda Pimentel, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 19/11/2010 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Federal de Sapé, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Julião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 19/11/2010 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria Menina, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 19/11/2010 | 1542.72 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a substituição do kit imagem para a copiadora pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 20/11/2010 | 795.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pela Secretaria da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 22/11/2010 | 285.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na conservação da cisterna para armazenamento de água, localizada no prédio onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 22/11/2010 | 69.75 | 70132113000126 | José Edvan Barbosa de Farias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 22/11/2010 | 94.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envazado de 13kg para ser utilizado pelo Programa PROJOVEM. através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 22/11/2010 | 1100.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a licença de uso e manutenção do sistema BETHA TRIBUTOS, referente ao mes de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 22/11/2010 | 1140.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 043/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 22/11/2010 | 7240.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica do das Escolas e Creches do Município de Alagoa Grande, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 22/11/2010 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 22/11/2010 | 80.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando a Coordenadora do Cerimonial Gicélia Cruz Marques Guimarães para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOC-3123, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 23/11/2010 | 10000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 23/11/2010 | 3996.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 001/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 23/11/2010 | 2455.20 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme contrato nº 003/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 23/11/2010 | 2640.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 008/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 23/11/2010 | 956.63 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para conservação dos Prédios das Unidades Escolares José Ferreira de Paiva no Distrito de Canafístula e Severino Ramalho na Vila São João , para a devida adequação do espaço físico ás ações pedagógicas, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 23/11/2010 | 960.00 | 00060695218700 | José Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 030/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 23/11/2010 | 2200.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 026/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 23/11/2010 | 3510.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 029/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 23/11/2010 | 2455.20 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 002/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 23/11/2010 | 130.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao pessoal de Apoio, Artistas e Oficineiros que participaram da Semana da Consciência Negra, através da Secretaria de Cultura e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 23/11/2010 | 486.00 | 00007672584448 | LUDYMILLA BEATRIZ AVELAR DE MELO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de hospedagem e refeições fornecidos a pessoas diversas envolvidas com atividades culturais, como Oficineiros participantes da Semana da Consciência Negra, Oficiais do Tiro de Guerra e componenetes da Banda de Música, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 23/11/2010 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 23/11/2010 | 126.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ás atividades do Programa PETI nos Distritos de Canafístula e Zumbí, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 24/11/2010 | 187.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 24/11/2010 | 225.00 | 00005089890439 | Marcelo Nascimento da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao auxílio transporte, quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar do Curso de Capacitação Operacional do Sistema - V7 para técnicos operadores do Cadastro Único, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 24/11/2010 | 600.00 | 07732840000198 | Mercearia KI-Preço- Ivan Paulo da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, dos Distritos de Zumbí e Canafístula, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 24/11/2010 | 586.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na limpeza do Teatro, Casa de Margarida, Sede Paroquial, Casarrão das Artes e Menorial de Jackson do Pandeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 24/11/2010 | 64.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de diversas corridas na cidade, com o Secretário e o Arquiteto de Infraestrutura desta Edilidade, para inspeção de obras neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 24/11/2010 | 750.00 | 07773952000197 | Andrade Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para manutenção do ar condicionado da Secretaria de Ação Governamental desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 24/11/2010 | 300.00 | 00039910857472 | José Roberto Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de tambores de ferro, destinados a coleta de lixo das Ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 24/11/2010 | 1063.50 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de trofeis e medalhas para serem utilizadas na premiação da 1ª copa municipal de futebol amador deste Municipio, realizada através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer deste municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 24/11/2010 | 243.90 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiaal destinado a conservação do Campo de Futebol e Ginásio Poliesportivo, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 24/11/2010 | 1500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 24/11/2010 | 126.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1004, pertencente a Secretaria de Administração, desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 24/11/2010 | 108.40 | 00098149741453 | Wilma dos Santos Sales | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material de expediente para a Procuradoria Geral do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 25/11/2010 | 50.00 | 03194968000194 | Comércio de Motosserras e Roçadeiras Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de revisão de uma Motosserra Modelo MS 381, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 25/11/2010 | 225.00 | 00002635468451 | Adelino Roberto da Silva | Importância empenhada para pagamento para cobrir despesas com passagem e locomoção, quando em viagem a cidade de João Pessoa para participar do Curso de capacitação operacional do sistema - V7 para os técnicos operadores do Cadastro Único, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 26/11/2010 | 160.00 | 00005319197497 | Edmilson Elias da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 26/11/2010 | 160.00 | 00006735245407 | Joseilson de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 26/11/2010 | 100.00 | 00006595357429 | Sandro de Lima Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 26/11/2010 | 160.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 26/11/2010 | 320.00 | 00003286769428 | Genildo de Brito Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentos, pela participação na realização de serviços braçais, prestados em ação comunitária, através da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 26/11/2010 | 200.00 | 00002157654437 | Cosme Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 26/11/2010 | 200.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Distrito de Zumbí, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 26/11/2010 | 200.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Agreste, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 26/11/2010 | 200.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Agreste, deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 26/11/2010 | 240.00 | 00014113945420 | Francisca Bezerra de Lima Melo | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 1,5 (uma diária e meia), quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar do "Enconto Estadual dos Trabalhadores do SUAS da Paraíba", realizada nos dias 10 e 11/11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 26/11/2010 | 300.00 | 00003290836436 | Severino João Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntário em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 26/11/2010 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, durante o mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 26/11/2010 | 160.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 26/11/2010 | 160.00 | 00004547998701 | José Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 26/11/2010 | 160.00 | 00003902113464 | Nilton Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 26/11/2010 | 160.00 | 00002816215431 | José Antônio de Souza | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 26/11/2010 | 160.00 | 00001994082461 | José Antonio Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação (auxílio alimentação), pela participação na realização de serviços braçais prestados na Ação Comunitária (Exemplo Limpeza de Açudes, Barreiros, conservação de estradas, desobstrução de bueiros e limpeza de mata burros) existentes na localidade do Sitio Paquivira, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1041/2010 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 26/11/2010 | 75.00 | 00004674548411 | Wanessa da Silva Candido dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 1,5 (uma diária e meia), quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar do "Enconto Estadual dos Trabalhadores do SUAS da Paraíba", realizada nos dias 10 e 11/11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 26/11/2010 | 663.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 26/11/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal do conselho Tutelar junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 26/11/2010 | 2261.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joedina Balbino de Brito Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 26/11/2010 | 1720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fabia Layssa dos Santos Cosmo e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PROJOVEM Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2010, conformefolha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 26/11/2010 | 2740.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aynara Klecijane de A. Carvalho e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PETI Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 26/11/2010 | 3060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Andre de Araújo Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa Bolsa Familia através da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 26/11/2010 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Eduardo de Lima Melo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do Programa Bolsa Familia, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 26/11/2010 | 2880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Jordanna Cibelly Gomes R. da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados do CRAS, relativo ao mês Novembro de 2010, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 26/11/2010 | 59.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 26/11/2010 | 382.50 | 00007873182487 | Jose Avelar Freire | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material para ser utilizado pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 26/11/2010 | 25590.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aantonio Félix da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 26/11/2010 | 6400.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 26/11/2010 | 3570.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ademar Bento da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, correspondente ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 26/11/2010 | 19380.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal da limpeza contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 26/11/2010 | 1020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Rufino da Silva e Outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Municipio desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 26/11/2010 | 60.69 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade durante o mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 26/11/2010 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo durante o mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 26/11/2010 | 1045.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e Outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conofme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 26/11/2010 | 300.00 | 00005561875477 | EMANUEL MESSIAS F. SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Grupo Teatral OS OUTROS, para participar do Festival de Teatro Lima Penante, representando este municipio, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 26/11/2010 | 1945.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth C. M. de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 26/11/2010 | 2193.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Josicleide Pereira de Sousa e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 26/11/2010 | 3025.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 26/11/2010 | 8180.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e Outros, importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 26/11/2010 | 510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Gonçalves Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 26/11/2010 | 360.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 03 (três) viagens a cidade de Campina Grande, conduzindo os atleta, e 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário da Juventude, Esporte e Lazer, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 26/11/2010 | 1370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 26/11/2010 | 612.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 26/11/2010 | 1020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Geovanni Ribeiro Marques e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 26/11/2010 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Conc. lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 26/11/2010 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tibúrcio Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Estaveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 26/11/2010 | 3238.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Emelina de Sales Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 26/11/2010 | 6069.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 26/11/2010 | 65.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições, para os funcionários da Secretaria de Finanças, quando da realização de serviços extras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 26/11/2010 | 660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 26/11/2010 | 3000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 26/11/2010 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 26/11/2010 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 26/11/2010 | 3060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy Silveira Filgueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 26/11/2010 | 1125.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado Estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 26/11/2010 | 561.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Cândido de Paiva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 26/11/2010 | 5610.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 26/11/2010 | 5360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Sousa Paiva Lins e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 26/11/2010 | 6283.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Isidro do Nascimento e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 26/11/2010 | 1760.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 037/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 26/11/2010 | 36.21 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar de Gavião relativo ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 26/11/2010 | 390.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no abastecimento de água para as Unidades Escolares da Zona Rural e do Distrito de Canafístula, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 26/11/2010 | 252142.07 | 00095316922468 | Adélia Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 26/11/2010 | 20034.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 26/11/2010 | 7537.50 | 00055629458434 | Elza Maria Ribeiro Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 26/11/2010 | 28722.55 | 00018184642415 | Carmen Lúcia Figueiredo de Souza | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 26/11/2010 | 2988.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Vaconcelos Melo, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 26/11/2010 | 37663.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% II, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folhaanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 26/11/2010 | 19512.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 26/11/2010 | 5559.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos 83/88 - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 26/11/2010 | 23638.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% III, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 26/11/2010 | 2136.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursados Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folhaanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 26/11/2010 | 62781.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 26/11/2010 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados Fundeb 40% (CRECHE), lotado junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 26/11/2010 | 1320.00 | 08994980000105 | Vinícius Uchôa Souza - EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Caixas D'água para as Creches do Engenho Baixinha e Vila São João, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 26/11/2010 | 2136.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursados Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folhaanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 29/11/2010 | 2081.79 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veículo pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 29/11/2010 | 1714.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 29/11/2010 | 1140.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na recuperação de calcamentos de diveras ruas deste municipio e na Oficina de Saneamento, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 29/11/2010 | 2214.75 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 29/11/2010 | 420.80 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FiatUno de placa NQF-0070, locado ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, usado no transporte de famílias beneficiadas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/11/2010 | 400.00 | 00006369182460 | Ilvanda Rodrigues Lemos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária, desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 30/11/2010 | 25.00 | 00004674548411 | Wanessa da Silva Candido dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia diária), quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar da "Reunião de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado da Paraíba, para mapeamento das necessidades da gestão do trabalho no SUAS" realizada no auditório do Ministério Público Estadual no dia 30/11/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 30/11/2010 | 80.00 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia diária), quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar da "Reunião de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado da Paraíba, para mapeamento das necessidades da gestão do trabalho no SUAS" realizada no auditório do Ministério Público Estadual no dia 30/11/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/11/2010 | 15810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Gomes da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 30/11/2010 | 13260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Outubro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 30/11/2010 | 2280.00 | 07928882000107 | Comercial Farias - Lidiane Alves dos Santos Farias | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na manutenção da rede hidráulica do Prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/11/2010 | 180.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gás de cozinha envazado de 13kg para ser utilizado pelo Programa PROJOVEM. através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 30/11/2010 | 17840.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Severino Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/11/2010 | 510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Francisco José da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 30/11/2010 | 5480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Francois Paulino de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Procuradoria Geral do Municipio, correspondente ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 30/11/2010 | 5660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, correspondente ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e Outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal, desta Edilidade, correspondente ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 30/11/2010 | 6430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Andre de Lima Alves e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, correspondente ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/11/2010 | 3260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e Outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Naturais, correspondente ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 30/11/2010 | 80.00 | 00005486036426 | Valker Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagens a cidade de Campina Grande, para participar de Palestra "Prefeituras Eficientes - Ferramentas para gestão de custos - Gestão Pública", realizada no auditório do Sebrae no dia 26/11/2010, através da Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/11/2010 | 5760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade correspondente ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 30/11/2010 | 8810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Edivaldo dos Santos Almeida e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Comunicação Social, deste Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 30/11/2010 | 561.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Roando Adriano dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento do vencimento do pessoal concursado lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 30/11/2010 | 4370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/11/2010 | 4460.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson Silva de Meneses e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 30/11/2010 | 990.00 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinado ao PNAE para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o contrato nº 014/2010, Pregão Presencial nº 002/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edivania Rodrigues Guedes e Outros, importancia referente ao pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edivania Rodrigues Guedes e Outros, importancia referente ao pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 30/11/2010 | 34680.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araujo e Outros, importancia referente ao pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 30/11/2010 | 29580.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 30/11/2010 | 6120.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Cristina Cavalcante da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/11/2010 | 80.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagens a cidade de Campina Grande, para participar de Palestra "Prefeituras Eficientes - Ferramentas para gestão de custos - Gestão Pública", realizada no auditório do Sebrae no dia 26/11/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 30/11/2010 | 7099.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Analice Gomes da Cruz e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/11/2010 | 23572.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 30/11/2010 | 20880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do essoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 30/11/2010 | 25687.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 30/11/2010 | 2520.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da Unidade Escolar Edgar Onofre Nóbrega, localizada no Sitio Malhada neste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 30/11/2010 | 210.00 | 00006665199436 | José Camilo da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte d'água com emprego de tração animal para a Creche Liliosa de Jesus Onofre, no Distrito de Canafístula, durante o mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 30/11/2010 | 220.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Cuité, transportando a equipe de professores da E.M.E.F. Firmo Santino da comunidade quilombola Caiana dos Crioulos para uma visita ao campus da Universidade Federal de Campina Grande - Campuus Cuité, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/11/2010 | 180.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 30/11/2010 | 9.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/11/2010 | 7360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 30/11/2010 | 510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Josemir Miguel de Gois e Outros, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/11/2010 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Junho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/11/2010 | 80.00 | 00004637367450 | Jose Aurelio Candido de Paiva | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 0,5 (meia) diária quando em viagens a cidade de Campina Grande, para participar de Palestra "Prefeituras Eficientes - Ferramentas para gestão de custos - Gestão Pública", realizada no auditório do Sebrae no dia 26/11/2010, através da Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 30/11/2010 | 5896.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, parte segurado - 0,3% da RCL, relativo a 10ª (décima) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/11/2010 | 23587.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, parte patronal - 1,2% da RCL, relativo a 10ª (décima) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/11/2010 | 50000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/11/2010 | 11000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 30/11/2010 | 2.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição ao PASEP, na cota parte do ICMS - Desoneração, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/11/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 30/11/2010 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Júnior e Outro, importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 30/11/2010 | 10640.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 30/11/2010 | 12600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Geyziane Silva do Nascimento e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Novembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 30/11/2010 | 510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Jose Marconi Almeida da SIlva, Importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 30/11/2010 | 4920.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, referente ao mês de Novembro/2010, de acordo com o contrato de nº 064/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 30/11/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, correspondente ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 30/11/2010 | 3188.44 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/10/2010 e 04/11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 01/12/2010 | 70.00 | 04021414000158 | Rosa Alice Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça para o computador, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 01/12/2010 | 330.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção de Impressora e remanufatura de Toner HP CB 435/436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 01/12/2010 | 7.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo a Cota DAF-Credito CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 01/12/2010 | 4000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 01/12/2010 | 754.80 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de trofeis e medalhas para serem utilizadas na premiação dos jogos interno do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 01/12/2010 | 400.00 | 00003029434710 | Sergio Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação vountário em serviços comunitários desenvolvido pela Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, durante o mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 01/12/2010 | 400.00 | 00006902149445 | Josildo da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntário em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, durante o mês de Julho/2010, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 01/12/2010 | 400.00 | 00003231414474 | Genival dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntário em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, durante o mês de Julho/2010, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 01/12/2010 | 400.00 | 00071081160730 | Jailton Dantas Moura | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntário em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, durante o mês de Julho/2010, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 01/12/2010 | 400.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntário em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, durante o mês de Julho/2010, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00078329388700 | MOISES BARBOSA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de auxílio financeiro para cobrir despesas com Tratamento de Saúde em outro centro (Intervenção Cirúrgica) doada a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 01/12/2010 | 540.00 | 09141536000100 | Mercadinho Vieira - André Gomes Vieira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos para a Confraternização Natalina do Grupo de Idosos e Mulheres, financiado pelo Piso Básico de Transição - PBT, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 01/12/2010 | 1946.10 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos para as Comemorações Natalinas do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 01/12/2010 | 450.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos para as Comemorações Natalinas do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 01/12/2010 | 32.46 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento relativo a tarifa sobre a utilização de Internet, conforme documento aneox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 02/12/2010 | 400.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/12/2010 | 280.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á Comunidade de Caiana dos Crioulos, transportando os alunos do Programa PROJOVEM, para participarem de um passeio socioeducativo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 02/12/2010 | 280.00 | 00051502925400 | José Rosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem á Comunidade de Caiana dos Crioulos, transportando os alunos do Programa PETI, para participarem de um passeio socioeducativo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 02/12/2010 | 252.00 | 00006064385480 | Diogo Cândido da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza destinados ás Atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 02/12/2010 | 400.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntário em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2010, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 02/12/2010 | 400.00 | 00005008672401 | Antonio de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 02/12/2010 | 400.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 02/12/2010 | 400.00 | 00006398697421 | Kleimer da Silva Gonçalves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 02/12/2010 | 400.00 | 00087316170425 | Gilberto Martins de Pontes | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 02/12/2010 | 400.00 | 00006690884473 | Fábio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 02/12/2010 | 400.00 | 00005391854423 | José Nilton de Oliveira Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/12/2010 | 400.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 02/12/2010 | 400.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntário em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2010, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 02/12/2010 | 400.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 02/12/2010 | 400.00 | 00010058624430 | Henrique Costa França | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 02/12/2010 | 400.00 | 00098321838472 | Jailson da Silva Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 02/12/2010 | 450.60 | 07812264000199 | Axel de Melo Lima Filho - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos, destinados ás Comemorações Natalina do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 02/12/2010 | 360.00 | 00030849950449 | Edmilson Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal de nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 02/12/2010 | 180.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/12/2010 | 150.00 | 00064959694491 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 02/12/2010 | 100.00 | 00002381764445 | ELSON JUSTINO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 02/12/2010 | 199211.90 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importância empenhada para pagamento relativo a 3ª medição dos serviços executados na obra de preparação e prevenção a desastres com a construção do açude público Zumbí, no Distrito de Zumbí do Município de Alagoa Grande/PB, conforme contrato de nº 149/2008 com recursos finceiros do convênio de nº 1077/2008, CEI Nº 51.205.60424/70 firmado entre PMAG/Ministério de Integração Nacional, conforme comprovante anexo. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 02/12/2010 | 80.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Secretário de Juventude, Esporte e Lazer, para resolver assuntos de interesse da referida Secretaria, no veículo deplaca MPU-2896, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 02/12/2010 | 50.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a Caiana dos Crioulos, transportando pessoal da Associação daquela localidade, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 02/12/2010 | 240.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, trasnportando o Secretário da Agricultura desta Edilidade, para resolver assuntos de interesse da Edilidade, junto a Secretaria do PRONAF e INCRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 02/12/2010 | 780.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de 06 (seis) viagens transportando água para limpeza do Matadouro Público e para as diversas Comunidades Rurais deste Município, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 02/12/2010 | 80.00 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | Importancia Empenhada para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para entrega de material para emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho junto ao IML- Instituto de Medicina Legal bem como na Delegacia Regional do Trabalho, como funcionaria responsavel pelo setor de Identificação e expedição de CTPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 02/12/2010 | 75.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma placa de homenagem Agel dourada para ser entregue ao Bispo Dom Francisco de Lucena quando em visita a cidade de Alagoa Grande, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 02/12/2010 | 180.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAD, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 02/12/2010 | 105675.00 | 10548764000170 | SUPORT CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de acordo com o 4ª (Quarta) boletim de medição correspondente a construção de 01 (uma) unidade escolar infantil localizada no Conjunto Aguinaldo Veloso Borges, neste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande/MEC/FNDE de nº 656962/2009, conforme tomada de preço de nº 001/2010 e contrato de nº 030/2010, conforme comprovante anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 03/12/2010 | 150.00 | 00008621480492 | LUCIENE TAVARES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira como forma de apoio para participação em eventos de Comemoraçãoa Semana da Consciência Negra, em Campina Grande, no dia 20/11/2010, de acordo com Ofício nº 002/2010, através do Gabinete doPrefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 03/12/2010 | 160.00 | 00098320912415 | Odon Germano | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 30/11 e 02/12/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 03/12/2010 | 800.00 | 00007090951472 | Inocêncio Emídio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira como forma de apoio para realização das Festividades do 3º Anoversário do Terço dos Homens, que acontecerá dia 03/12/2010, na Igreja Matriz deste Municipio, de acordo com solicitação da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem por meio do Ofício nº 001/2010, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 03/12/2010 | 400.00 | 00060111658420 | João Bosco Carneiro Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 30/11, 01 e 02/12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 03/12/2010 | 500.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira como forma de apoio para realização de Evento Religioso, da acordo com solicitação da Congregação Batista Filadélfia, por meio de Ofício nº 004/2010, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 03/12/2010 | 120.00 | 00079811728453 | Manoel Duarte Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira como forma de apoio para realização de Evento Religioso, realizado no dia 20/11/2010, de acordo com solicitação da Igreja Pentecostal da Glória de Deus, por meio de Ofício nº 002/2010, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 03/12/2010 | 200.00 | 00072706295449 | Jonildo Francisco Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias quando em viagem a cidade de João Pessoa, para acompanhar o Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a diversos orgãos administrativos, nos dias 30/11, 01 e 02/12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 03/12/2010 | 39.90 | 00003255812402 | Elivânia Rodrigues Hipólito | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com envio de correspondências de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 03/12/2010 | 168.77 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo ao processos nº 00624.2005.018.13.00-7, em nome do Sr. Hélio dos Santos Ferreira e outro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 03/12/2010 | 80.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importancia empenhada para o pagamento de 01 (uma) viagens a Cidade de Campina Grande, transportando o funcionário da Secretaria de Administração desta Edilidade, para resolver assuntos junto a SERTEC, sobre plotagem de documentos pertencentes a Comissão Permanente de Licitação, no veiculo de placa MOK-6297, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 03/12/2010 | 2000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 03/12/2010 | 62.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Oficina de Saneamento neste município através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 03/12/2010 | 1800.00 | 11615807000155 | Sílvia Dias dos Santos - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para o Grupo de Mulheres do Cras, com financiamento do recurso PAIF/Piso Básico de Transição, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 03/12/2010 | 150.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 03/12/2010 | 100.00 | 00020695551434 | Maria de Lourdes Clemente | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 03/12/2010 | 60.00 | 00002137983443 | Edinaldo Raimundo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 03/12/2010 | 130.00 | 00009280440411 | Gilson Tavares Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 03/12/2010 | 400.00 | 00007827322409 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 03/12/2010 | 400.00 | 00084009195487 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 03/12/2010 | 400.00 | 00099103680487 | Sandoval Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2010, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 03/12/2010 | 40.00 | 00002142168450 | Maria das Dores da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 03/12/2010 | 80.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 03/12/2010 | 100.00 | 00003906125459 | Estelita dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 03/12/2010 | 60.00 | 00009256063409 | Raiana Carla Nascimento da Rocha | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 03/12/2010 | 457.45 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e Lubrificantes para o veiculo de placa MNQ-6480, pertencente ao CRAS de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 03/12/2010 | 80.00 | 00003261704802 | Cicero Roberto de Almeida Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 03/12/2010 | 80.00 | 00005927238440 | Maria Carneiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 03/12/2010 | 400.00 | 00004303269476 | Maricélio de Vera Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2010, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 03/12/2010 | 400.00 | 00003199888488 | Severino Márcio Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2010, de acordo com a Lei Municipal nº1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 03/12/2010 | 100.00 | 00072658592434 | Aurélio Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 03/12/2010 | 140.00 | 00071933905468 | Manoel Albino dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 03/12/2010 | 400.00 | 00052948315468 | José Rodrigues Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Educação desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2010, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 03/12/2010 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, situado a Rua Tiradentes, 52, nesta cidade, durante o mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 03/12/2010 | 1800.00 | 11615807000155 | Sílvia Dias dos Santos - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para o Grupo de Mulheres do Cras, com financiamento do recurso PAIF/Piso Básico de Transição, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 06/12/2010 | 150.00 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 06/12/2010 | 60.00 | 00007831631429 | Elisangêla de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 06/12/2010 | 150.00 | 00033018987420 | José Justino dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/12/2010 | 1922.40 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 06/12/2010 | 780.00 | 00002183797495 | Maria Petrucia Sobral da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de pinturas, recuperação e abertura de letreiros em vários prédios públicos pertencentes a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 06/12/2010 | 437.00 | 40938508000150 | Maq-Larem Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de contra cheque e envelopamento, durante o mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 06/12/2010 | 3209.04 | 40432544000147 | Claro S/A | Importância empenhada para o pagamento pela utilização de linhas de telefone móvel (Celular) para as diversas secretarias pertencentes a esta Edilidade, correspondente ao período de 05/11/2010 e 04/12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 06/12/2010 | 388.70 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 06/12/2010 | 1110.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao PNAE das Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação nº 015/2010 Modalidade Pregão nº 003/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 06/12/2010 | 450.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimenticios destinado ao PNAE das Creches Municipais Maria de Louredes Mesquita de Paiva, Perengrina Maria Montenegro e Lida Mesquita deste Municipio, através da Secretaria de Educaçãoe Cultura, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 06/12/2010 | 2545.70 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 07/12/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-6900, para utilizado no transporte de estuadantes residentes na zona rural, deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta edilidade, correspondente ao mes de Novembro de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 07/12/2010 | 357.25 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos destinados aos encontros pedagógicos e reuniões com os Diretores das Unidades Escolares, durante o 4º Bimestre, alem de material Pólo da UAB, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 07/12/2010 | 5000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 07/12/2010 | 3915.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 07/12/2010 | 4980.00 | 11112197000177 | CONSTRUTORA ACF LTDA | Importância empenhada para pagamento pela locação do Veículo Citroen/Jumper de placa NQF-0070, para utilizado junto ao PROGRAMA CRAS através da Secretaria Desenvolvimento Social, desta edilidade, correspondente ao mes de Novembro de 2010, de acordo com o Pregão Presencial nº0014/2009 e Contrato 161/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 08/12/2010 | 722.30 | 00003292653428 | Antonio Carlos da Luz | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios para o preparo da Merenda do Programa ProJovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 08/12/2010 | 1520.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na recuperação de calcamentos de diveras ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 08/12/2010 | 8.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente à apropriação do pasep do pessoal da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido no credito do CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral em 08 de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 09/12/2010 | 2286.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente à apropriação de parte do pasep do pessoal da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM em 09 de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 09/12/2010 | 16.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 09/12/2010 | 7537.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e Outroas, importancia empenhada para o pagamento do 13º do pessoal do quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 09/12/2010 | 28722.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmen Lúcia F. de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal efetivos (Professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 09/12/2010 | 20034.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal comissionados concursados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 09/12/2010 | 2515.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Vaconcelos Melo, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal Comis/Efetivo Fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 09/12/2010 | 5559.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal efetivos 83/88 lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 09/12/2010 | 2040.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º do pessoal Comissionados Concursados lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 09/12/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 09/12/2010 | 561.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Cândido de Paiva, importancia empenhada para o pagamento do 13º salário do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 09/12/2010 | 3060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy Silveira Filgueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 09/12/2010 | 5610.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 09/12/2010 | 1084.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importancia empenhada para o pagamento do 13º do pessoal Comissionado Estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 09/12/2010 | 2286.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente à apropriação de parte do pasep do pessoal de diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM em 09 de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 09/12/2010 | 651.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos da Silva, importância empenhada para pagamento do 13º Salário do pessoal comissionados concursado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 09/12/2010 | 10.50 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para ser utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 09/12/2010 | 1041.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tibúrcio Silva, importância empenhada para pagamento do 13º Salário do pessoal Comissionados Estaveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 09/12/2010 | 667.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento do 13º Salário do pessoal Comis/Conc. lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 09/12/2010 | 1020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Rufino da Silva e Outro, importância empenhada para pagamento referente do 13º Salário do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Municipio desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 09/12/2010 | 1945.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth C. M. de Oliveira e Outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário do pessoal Estaveis lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 09/12/2010 | 1045.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e Outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, conofme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 09/12/2010 | 4996.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 09/12/2010 | 2827.91 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento do 13º Salário do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 09/12/2010 | 181.40 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Merenda do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/12/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal do conselho Tutelar junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 09/12/2010 | 663.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 09/12/2010 | 1253.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 09/12/2010 | 612.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal Efetivo lotado junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 09/12/2010 | 510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Gonçalves Ferreira, importância empenhada para pagamento do 13º Salário do pessoal Concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Sust. da Produção desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 09/12/2010 | 561.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ronaldo Adriano dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal concursado lotado junto a Secretaria de Comunicação Social, desta Prefeitura, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/12/2010 | 1020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Geovanni Ribeiro Marques e Outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 10/12/2010 | 307.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a Cidade de João Pessoa e uma viagem a Cidade de Campina Grande e uma corrida na Cidade (a Vila São João), transportando o pessoal da Secretaria da ReceitaMunicipal, desta Edilidade, para resolver assuntos de interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 10/12/2010 | 240.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a Cidade de João Pessoa, transportando funcionario da Secretaria de Comunicação Social, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/12/2010 | 1651.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joedina Balbino de Brito Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2010 pessoal Concursados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 10/12/2010 | 126.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 10/12/2010 | 25.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem ao Distrito de Canafístula, transportando a Coordenadora do CRAS, para visita ao PROJOVEM, no veículo de placa MND-4309, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 10/12/2010 | 2737.44 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação de 26,15% da área total alugada, destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, e 30,88% da área total, além do pátio anexo, destinada ao funcionamento da Escola de Tiro de Guerra do Exercito, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 10/12/2010 | 160.00 | 00006854287456 | Daniela Marinalva Monteiro | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 10/12/2010 | 400.00 | 00045255784400 | Francisco Genu | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Julho de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 10/12/2010 | 80.00 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia diária), quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar da "Reunião drelativa ao IGP-M - Índice de Gestão Descentralizada Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 10/12/2010 | 25.00 | 00004674548411 | Wanessa da Silva Candido dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 0,5 (meia diária), quando em viagem a cidade de João Pessoa, para participar de Reunião relativa ao IGP-M - Índice de Gestão Descentralizada Municipal, através da Secretaria de DesenvolvimentoSocial desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 10/12/2010 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagens a Cidade de João Pessoa, transportando o pesoal da Secretaria de Desenvolvimento Social para participarem de treinamento do MDS/ICDM, para resolver assuntosde interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 10/12/2010 | 800.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento pela locação do Prédio do Salão Paroquial localizado na Rua Dom Pedro II, S/N, para realização de diversos eventos promovido pela Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 10/12/2010 | 220.00 | 00008636435404 | Severino Paulino Tavares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na restauração de 02 (duas) cadeiras pertencentes ao Teatro Santa Ignêz, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 10/12/2010 | 3062.50 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Junior | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica como Engenheiro Civil com a finalidade de suprir as demandas de gerenciamento, planejamento e controle de obras correlatas ao Município, relativo ao mês Abril de 2010, de acordo com o termo aditivo ao contrato de nº 047/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 10/12/2010 | 2800.00 | 00023729899449 | Severino Joaquim de Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (retirada de metralha e entulhos das vias públicas em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, referente ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00073360600487 | ANTONIO HORACIO LAURINDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Limpeza Urbana (coleta de Lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados ao Município de Alagoa Grande, conforme Carta Convite nº 004/2010, através da Secretaria da Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Novembro de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00048231355472 | Flávio Ferreira Bernardo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza urbana (coleta de lixo em caminhão tipo carroceria aberta), prestados no municipio de Alagoa Grande, de acordo com especificações contidas nos anexos constantes da Carta Convite nº 004/2010, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 10/12/2010 | 2250.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos de contabilidade no acompanhamento da execução de obras ou serviços realizados por esta Prefeitura, através de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, bem como elaboração das referidas prestação de contas, durante o mes de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/12/2010 | 25590.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 10/12/2010 | 6772.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Gisélio Marques Peueno e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal Estaveis lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 10/12/2010 | 6069.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/12/2010 | 3570.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Emelina de Sales Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal Estáveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/12/2010 | 2800.00 | 00013147420434 | Manoel Justino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais e equipamentos diversos das Secretarias que fazem parte da Administração Municipal, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00002193234701 | Paulo Ferreira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 629/2005; 034/1998; 063/2004; 063/2005; 170/2004; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 10/12/2010 | 4000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento da reclamação trabalhista, relivo aos processos nºs 564/2005; 629/2005; 34/1998; 63/2004; 063/2005; 170/2004; 630/2005 e 623/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 10/12/2010 | 1700.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria nas áreas de Engenharia, Planejamento e administração Municipal prestados a esta edilidade durante o mês de Março/2010, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 10/12/2010 | 30.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha envasado, para uso da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00069152667472 | Simone Medeiros Beserra | Importancia Empenhada para pagamento pela prestação de serviços de Assessoria, Consultoria técnica e Aperfeiçõamento de pessoal na área de Licitações e contratos administrativos no âmbito de todo poder executivo, através da Sec. de Administração desta edilidade durante o mês de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 10/12/2010 | 240.00 | 00033697027468 | Paulo Alves de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a Cidade de João Pessoa, transportando a Secretaria do Gabinete do Prefeito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 10/12/2010 | 230.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a Cidade de Guarabira, 02 (duas) viagens a Comunidade de Caiana dos Crioulos, 01 (uma) viagem a Cidade de Areia, transportando a Secretaria do Gabinete do Prefeito, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/12/2010 | 291.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 10/12/2010 | 9.89 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento sobre utilização da linha telefônica de nº 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 10/12/2010 | 890.00 | 00004347963440 | Bruno Basílio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade do Recife-PE, para buscar brinquedos doados pela Receita Federal do Brasil, para serem distribuidos com os alunos da Rede Municipal de Ensino, atravésdo Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 10/12/2010 | 2620.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente à apropriação de parte do pasep do pessoal de diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM em 10 de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 10/12/2010 | 23955.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, descontado na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 10/12/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição a Confederação Nacional dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 10/12/2010 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 10/12/2010 | 4737.22 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com o número de referência 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 10/12/2010 | 1454.86 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 10/12/2010 | 4172.34 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 14751-000.309/2007-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 10/12/2010 | 458.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 10/12/2010 | 1998.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 31/10/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00003908957419 | Antonio Carlos Acioly Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica dos procedimentos administrativos perante aos Tribunais de Contas do Estado e da União no âmbito de todo poder executivo, durante o mês de Maio/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 10/12/2010 | 530.87 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao PASEP- Receita Orçamentária de acordo com o número de referência 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 10/12/2010 | 106.17 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente a multa sobre o parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 10/12/2010 | 187.12 | 42354068000119 | Ministerio da Fazenda-Sec. da Receita F. do Brasil | Importância empenhada para pagamento correspondente aos juros e/ou encargos DL-1.025/69 referente ao parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal do Brasil relativo ao PASEP-Lanc.Ofício de acordo com número 10467-401.285/2009-15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 10/12/2010 | 170000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/12/2010 | 478.13 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Benedito da Silva, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal estavel lotado junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 10/12/2010 | 6922.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Isidro do Nascimento e outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/12/2010 | 21017.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º salário do pessoal estáveis - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/12/2010 | 38131.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal concursados - Fundeb 40% II, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 10/12/2010 | 23685.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal concursados, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 10/12/2010 | 63067.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana dos Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 10/12/2010 | 251309.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal concursados fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/12/2010 | 23487.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/12/2010 | 7099.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Analice Gomes da Cruz e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal Estaveis lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/12/2010 | 2193.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Josicleide Pereira de Sousa e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 10/12/2010 | 150.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria da Penha II, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mesde Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 10/12/2010 | 950.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 015/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 10/12/2010 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Federal de Sapé, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Julião, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 10/12/2010 | 228.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2006, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/12/2010 | 2062.56 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Importância empenhada para pagamento referente a locação correspondente a 42.97% da área do objeto do aluguel destinada ao funcionamento das atividades Pedagógicas/Educativas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 10/12/2010 | 200.00 | 00005011050424 | Maria das Graças Bezerra Braz de Souza | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Sitio Gregório de Baixo. destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Lemos, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/12/2010 | 2090.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 006/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 10/12/2010 | 2693.25 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 010/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 10/12/2010 | 1210.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 022/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 10/12/2010 | 1795.50 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 011/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 039/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 10/12/2010 | 1900.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 036/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00003517646407 | Kevlemn Augusto de Lima Gondim | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 040/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 10/12/2010 | 1320.00 | 00008312420789 | Ivonaldo de Almeida Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 043/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 10/12/2010 | 1232.00 | 00005783193496 | Genielson Vieira de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 019/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/12/2010 | 1221.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 012/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00072759216420 | João Marcos Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 032/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 10/12/2010 | 2090.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Julho/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 028/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 10/12/2010 | 150.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | Importância empenhada para pagamento pela locação do Imóvel localizado na Fazenda Pimentel, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 10/12/2010 | 200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Engenho Triunfo, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adalton Gonçalves Chaves, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 10/12/2010 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado no Assentamento Maria Menina, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 10/12/2010 | 480.00 | 00062200836449 | Rosinildo Tavares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção prestados de poços tubulares, pertencentes as Unidades Escolares Josué Gomes da Silveira e Instituto Desembargador Severino Montenegro- CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 10/12/2010 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado no Assentamento Monsenhor Luigi Pescarmona, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental daquela localidade, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 10/12/2010 | 200.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento pela locação de imóvel, localizado no engenho Belo Monte, destinado a abrigar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Farias de Albuquerque, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/12/2010 | 2620.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente à apropriação de parte do pasep do pessoal da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM em 10 de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/12/2010 | 150.00 | 00003021049842 | Maria de Lourdes Silva de Almeida | Importância empenhada para pagamento pela locação de Imóvel, localizado na Vila São, destinado a abrigar uma Sala de Aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ramalho, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 10/12/2010 | 1080.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para as para as unidades Escolares e Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 10/12/2010 | 1878.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente à apropriação de parte do pasep do pessoal da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM em 20 de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 13/12/2010 | 510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e Outros, importância empenhada para a complementação da nota empenho global de nº 5735 datada em 30 de Agosto de 2010, para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 13/12/2010 | 650.80 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao PNAE das Unidades Escolares e Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com o Processo de Licitação nº 015/2010 ModalidadePregão nº 003/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 13/12/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 13/12/2010 | 866.10 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para ser utilizado no Programa do PROJOVEM, através da Secretaria do Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 14/12/2010 | 50.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 14/12/2010 | 120.00 | 00008397703403 | Aurenice Paulino de Sousa Brito | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 14/12/2010 | 300.00 | 00001844902439 | Lucia de Fatima Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária, desenvolvida por esta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 14/12/2010 | 500.00 | 00032453272420 | Antonio Ferreira Martins | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 Titan de placa MNL-5056-PB, para ser utilizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Julho/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 14/12/2010 | 50.00 | 00001299645496 | João Pereira Gomes | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 14/12/2010 | 80.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 14/12/2010 | 50.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 14/12/2010 | 50.00 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 14/12/2010 | 60.00 | 00005974574419 | Antonia Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 14/12/2010 | 60.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 14/12/2010 | 70.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 14/12/2010 | 60.00 | 00001919220488 | Eliete de Lira Juvino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 14/12/2010 | 50.00 | 00010067118488 | Ivonete dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 14/12/2010 | 30.00 | 00009986104459 | Manoel Ferreira dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 14/12/2010 | 60.00 | 00002349218465 | Pedro Antonio Lino | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 14/12/2010 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 14/12/2010 | 90.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 14/12/2010 | 50.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 14/12/2010 | 60.00 | 00003873600420 | Sebastião Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 14/12/2010 | 50.00 | 00006613162469 | Marisa Maria da Silva Santos Mendonça | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 14/12/2010 | 45.00 | 00006579371420 | Maria José Henrique da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 14/12/2010 | 100.00 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 14/12/2010 | 80.00 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 14/12/2010 | 80.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 14/12/2010 | 30.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 14/12/2010 | 50.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 14/12/2010 | 60.00 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 14/12/2010 | 50.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 14/12/2010 | 50.00 | 00008306261747 | Maria da SoledadeFrutuoso da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 14/12/2010 | 60.00 | 00009720038438 | Alessandra Francisco dos Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 14/12/2010 | 60.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 14/12/2010 | 50.00 | 00006795231461 | Geisa da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 14/12/2010 | 45.00 | 00010266675425 | Ivanilda Rafael Freire | Importância empenhada para pagamento por uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com aluguel domiciliar, doada a pessoa carente deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, de acordo com a lei municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 14/12/2010 | 250.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Tiradentes, 52, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mes de Dezembro de 2010, através da Secretaria de Acão Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 14/12/2010 | 30.29 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 14/12/2010 | 95.00 | 00002286990450 | Severino Henrique de Andrade | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 14/12/2010 | 120.00 | 00002181910499 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Telésforo Onofre, 78, no Distrito de Canafístula deste municipio destinado a abrigar o Serviço Social do Distrito de Canafístula relativo ao mes de Dezembro de 2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 14/12/2010 | 300.00 | 00005211741471 | Michelline Lauanna Albuquerque Correia | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle - Honda/CG 125 - BROS ES de placa MOQ-5505-PB, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 14/12/2010 | 500.00 | 00046456589720 | Severino Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo Moto Honda/CG Titan KS, placa MZB-7836, para ser utilizada nas inspenções de obras e serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 14/12/2010 | 170.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Sátiro Coêlho, 396, Conjunto Cehap, nesta cidade, destinado a abrigar depósito de equipamentos da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mes de Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 14/12/2010 | 150.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma área de terra localizada no Assentamento Severino Ramalho, onde funciona o Campo de Futebol da comunidade da Vila São João e localidades circunvizinhas, relativo ao mês de Dezembro de 2010, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 14/12/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 14/12/2010 | 5000.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos contabeis prestados a Secretaria de Finanças, desta Edilidade, durante o mês de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 14/12/2010 | 25000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 14/12/2010 | 5000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 14/12/2010 | 150.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | Importância empenhada para o pagamento pela locação do imóvel para funcionamento do Açougue Público do Distrito de Canafístula, neste município relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 14/12/2010 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Importância empenhada pagamento referente pelos serviços de locação do sistema de controle de tesouraria, durante o mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 14/12/2010 | 230.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de João Pessoa e duas viagens a cidade de Areia e uma viagem a cidade de Guarabira, transportando funcionário para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, no veículo de placa MND-4309, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 14/12/2010 | 6000.00 | 00002513560434 | Manoel Sales Sobrinho | Importância Empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria Jurídica, através da Secretaria de administração desta edilidade, durante o mês de Julho/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 14/12/2010 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na eleborção de projetos, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 15/12/2010 | 1000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 15/12/2010 | 750.00 | 24216756000130 | Padaria Pão de Mel Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos, destinados a Confraternização Natalina do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 15/12/2010 | 750.00 | 24216756000130 | Padaria Pão de Mel Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos, destinados as comemorações Natalinas do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00028559883819 | Edvânia Marques do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelo confeccionamento de salgados destinado para a Confraternização do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 15/12/2010 | 460.00 | 24216756000130 | Padaria Pão de Mel Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos, destinados a Confraternização Natalina do Grupo de Idosos e Mães, que são atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 15/12/2010 | 40860.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamentos completo destinados aos alunos do Programa PROJOVEM deste Municipio, de acordo com o processo de nº 034/2010, licitação modalidade convite de nº 017/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 15/12/2010 | 18097.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material Esportivo para ser aplicado em atividades desenvolvidas com os alunos do Programa PROJOVEM deste Municipio, de acordo com o processo de nº 034/2010, licitação modalidade convite de nº 017/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 15/12/2010 | 3483.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Uniformes para o Grupo de Idosos e Grupo de Mulheres atendidas pelo PAIF - Programa de Atendimento Integral a Família, de acordo com o Processo de nº 034/2010l Licitação Modalidade Convite nº 017/2010, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 15/12/2010 | 219.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1365, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 15/12/2010 | 3200.00 | 11615807000155 | Sílvia Dias dos Santos - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para os alunos do Programa PROJOVEM, que visitaram o Rancho Nova Vida, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 15/12/2010 | 280.00 | 00049911392449 | Luzia Guilherme do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de salgados para a Confraternização Natalina do Grupo de Idosos e Mães atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 15/12/2010 | 500.00 | 24216756000130 | Padaria Pão de Mel Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos, destinados a Confraternização Natalina do Grupo de Idosos e Mulheres atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 16/12/2010 | 448.00 | 07671276000140 | MARIA EDILANIA BATISTA LINS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado as crianças participantes do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 16/12/2010 | 1.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente à apropriação do pasep do pessoal da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural em 16 de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 17/12/2010 | 4.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente à apropriação do pasep do pessoal da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural em 17 de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 17/12/2010 | 300.00 | 07408857000194 | Panificadora São Matheus | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados ao PNAE da Creche Municipal do Distrito de Zumbí, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 17/12/2010 | 1040.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para as para as unidades Escolares, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 17/12/2010 | 5000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 17/12/2010 | 7195.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a 1ª (Primeira) Parcela do Parcelamento Simplificado dp DCGO nº 39.450.475-5 e DCGB nº 36.850.806-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 17/12/2010 | 1649.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importância empenhada para pagamento referente a o recolhimento em favor do INSS, relativo a competência 12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 17/12/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 17/12/2010 | 1153.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Ornamentação Natalina da Sede deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 17/12/2010 | 59.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufatura de Toner HP CB 435/436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 17/12/2010 | 1000.00 | 41147463000168 | Sistema Dinâmico de Ensino - Cantinho do Saber | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira para aquisição de uma placa de Colação de Grau da turma do 1º Ano do Ensino Fundamental, do Sistema Dinâmico de Ensino - Cantinho do Saber, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 17/12/2010 | 340.00 | 00000804176477 | João Batista Feitosa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagem para o Rio de Janeiro, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo coma Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 17/12/2010 | 100.00 | 00009214354790 | Nilsa da Silva Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 17/12/2010 | 80.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 17/12/2010 | 70.00 | 00002093612470 | MARIA JOSE PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 17/12/2010 | 148.60 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas efetuado no pagamento de mão de obra prestados no carregamento de 16,330T de Feijão e Farinha de mandioca doados ao Município de Alagoa Grande através de uma ação do Programa Fome Zero, promovida pela CONAB e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate á Fome, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 17/12/2010 | 160.00 | 00044168985415 | Luis Lucindo da Silva | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, quando em viagem a cidade de Recife - PE, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a CONAB/PE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 17/12/2010 | 460.00 | 00008375092460 | Higor Ricardo dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira como forma de apoio para 1ª Corrida da Consciência Negra, realizada na Caiana dos Crioulos, como parte da programação da Semana da Consciência Negra, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 20/12/2010 | 269.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica de diversos prédios públicos pertencente a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade durante o mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 20/12/2010 | 3390.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica dos prédios das lavanderias, cemitério, Aterro Sanitário, Repetidora de TV, Sanitário e Terminal Rodoviário, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 20/12/2010 | 7415.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica da Iluminação Pública deste municipio, relativo ao mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 20/12/2010 | 1631.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o Caminhão/Caçamba de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 20/12/2010 | 1490.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na confecção de tanques para armazenamento de água potável, para serem distribuidos com as famílias carentes deste município, de acordo com o decreto de nº 038/2010de 26 de Novembro de 2010, publicado no diário oficial do Estado da Paraiba no dia 11/12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 20/12/2010 | 465.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de Enérgia Elétrica dos Prédios do Centro de Geração e Renda, Centro de Atividades Multiplas, Casa Margarida Maria Alves e Abrigos dos Idosos Afonso Saluino, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 20/12/2010 | 200.00 | 00020336217404 | Ednaldo Avelar de Melo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 20/12/2010 | 190.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para o veículo pertencente ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 20/12/2010 | 9206.70 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 036/2010, Carta Convite nº 019/2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/12/2010 | 8768.40 | 35423169000139 | LETICIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 036/2010, Carta Convite nº 019/2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 20/12/2010 | 530.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira e 01 (uma) viagem a Caiana dos Crioulos, transportando o Grupo de Idosos, financiado pelo PBT, atravpes da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 20/12/2010 | 1112.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportiva e do Estádio Municipal Genival Sales de Amorim deste municipio, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 20/12/2010 | 50.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens do Distrito de Zumbí a Sede do Município, transportando os atletas para uma participação de um torneio de futebol promovido pela Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 20/12/2010 | 1539.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica de diversos prédios públicos deste município relativo ao mes de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 20/12/2010 | 208000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/12/2010 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 20/12/2010 | 1878.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente à apropriação de parte do pasep do pessoal de diversas secretarias desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM em 20 de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 20/12/2010 | 1647.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de energia eletrica dos Poços Artesianos, Centro de Abastecimento, Poços Públicos, Mercado Públio e Matadouro Público, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2010, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 20/12/2010 | 170.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem do Assentamento Maria Menina á sede do município com os agricultores e pequenos criadores de animais por ocasião do ato inaugural da Feira de Gado, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 20/12/2010 | 108.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confecionamento de refeições para a equipe do IFPB, durante visitas dos professores do referido Instituto com o objetivo de aplicar as trécnicas de mandalas junto aos pequenos agricultores da comunidade de Caiana dos Crioulos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 20/12/2010 | 6665.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia elétrica do das Escolas e Creches do Município de Alagoa Grande, relativo ao mês de Novembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 20/12/2010 | 107.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente à apropriação do pasep do pessoal da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do Fundo Especial em 20 de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 20/12/2010 | 68226.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | importancia empenhada para pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte da Empresa dos Professores do FUNDEB 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 20/12/2010 | 423.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 20/12/2010 | 240.00 | 00002235022430 | Erivaldo dos Anjos Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e remoção de entulhos, nas Unidades Escolares Aracy da Nóbrega Montenegro e José Ferreira de Paiva, no Distrito de Canafístula, neste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 20/12/2010 | 7537.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Ribeiro Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do quadro especial fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/12/2010 | 2136.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria de Fátima Santiago e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Concursados lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 20/12/2010 | 23572.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aderaldo Ferreira da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 20/12/2010 | 7099.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Analice Gomes da Cruz e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Educação desta Edilidade relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 20/12/2010 | 37663.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kristoferson de Araújo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 20/12/2010 | 23638.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Odineide Serpa Barbosa e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% III, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 20/12/2010 | 5559.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Tavares de Araújo e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos 83/88 lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 20/12/2010 | 19563.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adalgisa Paulino de Souza e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 20/12/2010 | 20034.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriene de Lima Aquino e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal comissionados concursados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 20/12/2010 | 2988.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elza Maria Vaconcelos Melo, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comis/Efetivos, lotados junto a Secretaria de Educação desta edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/12/2010 | 28722.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carmen Lúcia F.de Souza e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos (Professores) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 21/12/2010 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados Fundeb 40% (CRECHE), lotado junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 21/12/2010 | 6120.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Cristina Cavalcante da Silva e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 21/12/2010 | 8829.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Imp.emp.p/ o pag.corresp. a tarifa s/ o consumo de energia eletrica dos predios das Escolas M.Josue G.da Silveira, Jaquim C.da S.Freire, Anna E.Sobreira, Eneas Cavalcante, Severino Ramalho, Jose R.de oliveira, Edgar O.Nobrega, Candido R.de Brito, MemesioRegis Manoel C.da Silva, Alayde N.de Albuquerque, São Miguel, Nossa S.do Carmo, Nossa S.de Fatima, Prof. Geraldo Costa, Ferimino S.da Silva, Aurelio C.de Gusmão, GE de Escuta, da Sec.de Educação, desta Edilidade, de conf. relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 21/12/2010 | 1500.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 21/12/2010 | 11700.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 21/12/2010 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 21/12/2010 | 1125.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marta de Sousa Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado Estáveis lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 21/12/2010 | 5610.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Dometila de Morais Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Pensionistas lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 21/12/2010 | 3060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Iracy da Silveira Filgueira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Inativos lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 21/12/2010 | 561.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edite Cândido de Paiva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 21/12/2010 | 9170.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parcelamento de divida junto a Enegisa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração, desta Edilidade, de conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 21/12/2010 | 1729.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Ornamentação Natalina da Sede deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 21/12/2010 | 720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Kátia Moreira da Silva, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comis/Conc. lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 21/12/2010 | 1080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Maria Lúcia Tibúrcio, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados Estaveis lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 21/12/2010 | 900.00 | 00003210287406 | Maciana de Azevedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na eleborção de projetos, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 21/12/2010 | 660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ednaldo Carlos de Sousa, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 21/12/2010 | 612.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth Lima da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 21/12/2010 | 1020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Geovanni Ribeiro Marques e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 21/12/2010 | 1370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Marcos Antonio Carolino da Silva e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comis/Concursados, lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 21/12/2010 | 510.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Gonçalves Ferreira, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 21/12/2010 | 561.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ronaldo Adriano dos Santos, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Concursados lotado junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 21/12/2010 | 50.00 | 00003799278451 | Juscelino da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira, transportando a Gestora do Bolsa Família, para resolver assuntos de interesse do referido Programa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 21/12/2010 | 200.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 21/12/2010 | 1500.00 | 00008391909484 | ALEXANDRE PAZ DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de Oficinas de Hip Hop com 25 (vinte e cinco) componenetes, para os alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 21/12/2010 | 7047.80 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinados ás atividades do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 036/2010, Carta Convite nº 019/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 21/12/2010 | 331.20 | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 036/2010, Carta Convite nº 019/2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 21/12/2010 | 4681.98 | 35423169000139 | LETICIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinados ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 036/2010, Carta Convite nº 019/2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 21/12/2010 | 663.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edmilson Camilo Quaresma, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 21/12/2010 | 2880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Jordanna Cibelly Gomes R. da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados do CRAS, relativo ao mês Dezembro de 2010, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 21/12/2010 | 700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Eduardo de Lima Melo, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado do Programa Bolsa Familia, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 21/12/2010 | 3060.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | André de Araújo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa Bolsa Familia através da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 21/12/2010 | 1720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fábia Layssa dos Santos Cosmo e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PROJOVEM Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conformefolha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 21/12/2010 | 2740.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aynara Klecijane de A. Carvalho e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa PETI Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 21/12/2010 | 350.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pela realização de 01 (uma) viagem a cidade de Mari, transportando a Equipe de Futsal do Programa PROJOVEM, para participar de um jogo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 21/12/2010 | 1140.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nos serviços de recuperação de calçamentos de diversas ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 21/12/2010 | 500.00 | 00004705812476 | Maria José da Silva Nóbrega | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Honda XLR 125 de placa MNQ-0164, para ser utilizada na Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Dezembro/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 21/12/2010 | 1020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Rufino da S. Júnior e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria da Proc. G. do Municipio desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 21/12/2010 | 1945.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Elizabeth C.M. de Oliveira e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Estaveis lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 21/12/2010 | 1045.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Erivaldo Vicente Ferreira e outro, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Concursados, lotados junto a Secretaria do Meio Ambiente desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conofme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | CONST. MUROS DE ARRIMO, PAS. MOLHADAS E DRAGAGEM EM RIOS, LAGOAS E AÇU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 22/12/2010 | 62178.98 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importância empenhada para pagamento relativo a 4ª (quarta) medição dos serviços executados na obra de preparação e prevenção a desastres com a construção do açude público Zumbí, no Distrito de Zumbí do Município de Alagoa Grande/PB, conforme contrato denº 149/2008 com recursos finceiros do convênio de nº 1077/2008, CEI Nº 51.205.60424/70 firmado entre PMAG/Ministério de Integração Nacional, conforme comprovante anexo. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 22/12/2010 | 400.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 22/12/2010 | 300.00 | 00066576733453 | Aurea Maria Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com gêneros alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 22/12/2010 | 300.00 | 00006398697421 | Kleimer da Silva Gonçalves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 22/12/2010 | 2550.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alessandro Nunes Lindolfo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho Tutelar junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 22/12/2010 | 1002.20 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos destinado a Confraternização Natalina dos alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, no dia 22/12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 22/12/2010 | 1400.00 | 00003291042417 | Valdete Bezerra dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela contribuição para realização das festividades alusivas a colação de grau da turma do 4º Ano do Magistério da Escola Normal Estadual Oswaldo Trigueiro de Albuquerque neste municipio, através do oficio nº 72/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 22/12/2010 | 228.90 | 00069793816449 | Irnar Francisca da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com material, para uso da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 22/12/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma liberação da CND e documentos para parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, através da Secretaria de Administração desta edilidade, correspondente ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 22/12/2010 | 3238.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Emelina de Sales Silva e outros, importância empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis lotado junto a Secretaria de Administração desta Edilidade relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 22/12/2010 | 3600.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 22/12/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 22/12/2010 | 250.00 | 00005655012405 | Cleonice do Nascimento Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 22/12/2010 | 250.00 | 00004123502466 | Elisangela Justino | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 22/12/2010 | 250.00 | 00084210702153 | Maria da Guia da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 22/12/2010 | 250.00 | 00006763079494 | Suedja Magno de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 22/12/2010 | 250.00 | 00006873639427 | Taiza da Silva Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 22/12/2010 | 1361.20 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao lanches dos alunos de todas as Unidades Escolares e Creches, no período de 14 á 17/12/2010, por ocasião da distribuição dos brinquedos natalinos aos alunos da rede Municipal de Ensino, na faixa etária de 0 a 14 anos, em parcerias com o Exército Brasileiro através da Operação Natal 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 22/12/2010 | 1032.30 | 00069158495487 | José Joaquim do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante os meses de Setembro e Outubro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 018/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 22/12/2010 | 250.00 | 00006466332446 | José Rufino da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante universitário para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Guarabira-PB (Turno Manhã), através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 23/12/2010 | 910.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de 07 (sete) viagens, transportando água potável para as diversas Unidades Escolares e Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 23/12/2010 | 1773.20 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 002/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 23/12/2010 | 720.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 045/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 23/12/2010 | 520.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 045/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 23/12/2010 | 1160.00 | 00003381434756 | João Joaquim da Silva Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 008/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 23/12/2010 | 2535.00 | 00002122574470 | Kleverson Bragante Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Outubro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 029/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 23/12/2010 | 2200.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 021/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 23/12/2010 | 576.00 | 00005808968461 | Antonio Rodrigues de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 035/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 23/12/2010 | 1800.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Setembro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 026/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 23/12/2010 | 2200.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 036/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 23/12/2010 | 2420.00 | 00005255089451 | Thiago de Queiroz Felipe | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 013/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 23/12/2010 | 930.00 | 00002413918493 | Elenildo do Nasimento Santino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante os mêses de Setembro e Outubro/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 024/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 23/12/2010 | 400.00 | 00033807060430 | João Filgueira de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação pela participação voluntária em Ação Comunitária, desenvolvida pela Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 23/12/2010 | 420.00 | 00010017000408 | Genildo Pereira Bragante Júnior | Importância empenhada para pagamento pela realização de 04 (quatro) viagens ao Distrito de Zumbí e 02 (duas) viagens ao Distrito de Canafístula, transportando alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 23/12/2010 | 400.00 | 00071978607415 | Severino José da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 23/12/2010 | 400.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 23/12/2010 | 400.00 | 00076869440425 | Antonio de Oliveira Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Administração desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 23/12/2010 | 400.00 | 00061638064415 | Antonio Ursulino | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 23/12/2010 | 80.00 | 00066576687400 | MARIA LUZINETE DA SILVA COUTINHO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 23/12/2010 | 400.00 | 00008899446440 | Claudemir da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 23/12/2010 | 400.00 | 00005383449469 | Isidro Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 23/12/2010 | 120.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade João Pessoa, transportando a Coordenadora do CRAS, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 23/12/2010 | 400.00 | 00004369249430 | Edmilson Farias Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 23/12/2010 | 1065.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de Enérgia Elétrica do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 23/12/2010 | 500.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veículo Motocicle- Wuyang WY 150EX, de placa MOW-3195, para ser utilizada pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 23/12/2010 | 120.00 | 08243881000183 | Mercadinho Pague Menos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, destinado A ILUMINAÇÃO Natalina deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 24/12/2010 | 2000.00 | 00001889684406 | Osvaldo Francisco de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Apresentação Artística da Banda Forró Quentão, nas festividades do Natal, no Distrito de Zumbí, no dia 24/12/2010, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 24/12/2010 | 254952.03 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adélia Ribeiro e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 24/12/2010 | 1000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 24/12/2010 | 40.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 27/12/2010 | 31.50 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica, pela construção de 11 (onze) cisternas para a captação e armazenamento d'água das chuvas, atrvaés do convenio firmado entre a PMAG/FUNASA TC/PAC nº 0822/09, em diversas comunidades da Zona Rural, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 27/12/2010 | 82.90 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de remanufaturamento de Toner HP CB 435/436, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 27/12/2010 | 360.00 | 00005204467475 | George MArciel de Moraes Macedo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagem e fotografias por ocasião da entrega dos certificados no encerramento do Curso de Capacitação promovido pela UEPB em convênio com a Prefeitura de Alagoa Grande em Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/12/2010 | 90.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de refeições para 10 pessoas por ocasião da distribuição dos briquedos natalinos aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, uma parceria com o Exército Brasileiro, através do Programa Operação Natal 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 27/12/2010 | 144.00 | 00021925526453 | Evandro Sobral de Andrade | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de refeições para 16 pessoas por ocasião da distribuição dos briquedos natalinos aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, uma parceria com o Exército Brasileiro, através do Programa Operação Natal 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 27/12/2010 | 39.00 | 00025120875491 | Marcus Alves Pedrosa | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições servidas aos professores da UFPB que estiveram realizando a aplicação das provas do Curso de Pedagogia da UAB Pólo de Alagoa Grande, na data de 02/12/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 27/12/2010 | 1080.00 | 09327798000155 | Dedel Vassouras - José Adelson do N. Pereira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Limpeza Urbana deste Município, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 27/12/2010 | 567.90 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e Lubrificantes para o veiculo de placa MNQ-6480, pertencente ao CRAS de Caiana dos Crioulos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/12/2010 | 2568.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Instrumentos Musicais, destinados ás atividades do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 035/2010, carta Convite nº 018/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 27/12/2010 | 14172.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Instrumentos Musicais, destinados ás atividades do Programa Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com Processo Licitatório nº 035/2010, carta Convite nº 018/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 27/12/2010 | 4200.00 | 12297995000183 | FÁBIO XAVIER DE MELO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Curso Profissionalizante de Maquiador - Técnicas Artísticas, para os alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório nº 033/2010, Carta Convite nº 016/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 27/12/2010 | 7900.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Curso Profissionalizante de Cebeleireiro, para os alunos do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório nº 033/2010, Carta Convite nº 016/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 27/12/2010 | 4400.00 | 12297995000183 | FÁBIO XAVIER DE MELO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Curso Profissionalizante de Manicure e Pedicure, para os beneficiários do PAIF/PBT, através da Secretaria de Desenvolvimento Social Social desta Edilidade, de acordo com o ProcessoLicitatório nº 033/2010, Carta Convite nº 016/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 27/12/2010 | 4500.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Curso Profissionalizante de Tortas Doces e Sagados, para os beneficiários do PAIF/PBT, através da Secretaria de Desenvolvimento Social Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório nº 033/2010, Carta Convite nº 016/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 27/12/2010 | 4800.00 | 12297995000183 | FÁBIO XAVIER DE MELO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados ministrando Curso Profissionalizante em Gestão de Qualidade no Atendimento, para os beneficiários do do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social Social desta Edilidade, de acordo com o Processo Licitatório nº 033/2010, Carta Convite nº 016/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 28/12/2010 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 28/12/2010 | 32.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do imóvel onde funciona a casa de apoio, na cidade João Pessoa relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 28/12/2010 | 72.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do imóvel onde funciona o conselho Tutelar neste municipio durante o mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 28/12/2010 | 2040.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joedina Balbino de Brito Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 28/12/2010 | 5840.00 | 04826424000160 | Sports & Terxtil - Renato Eufrásio M. Soares | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamento para os alunos do Programa PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 28/12/2010 | 24.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Água Mineral, destinada ás atividades do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 28/12/2010 | 114.00 | 00002587078440 | Wilberto Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de Guarabira com o Coordenador Municipal da Defesa Civil para resolver assuntos de interesse deste município junto a Direção Regional da Cagepa e diversas corridas na cidade, transportando o Secretário de Infra Estrutura para inspecionar obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 28/12/2010 | 21.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 03 (três) corridas na cidade, transportando o Secretário da Infraestrutura em inspeção de recuperação de calçamentos e galeria de esgotamento sanitário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 28/12/2010 | 114.00 | 00078988560400 | José Gildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pela realização de diversas corridas na cidade, transportando o Secretário de Infraestrutura para inspeção de obras, no veículo de placa MOI-3784, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/12/2010 | 120.00 | 00003672048437 | Romildo dos Santos Pereira | Importância empenhada para pagamento pela realização de diversas corridas na cidade, transportando o Secretário de Infraestrutura para inspeção de obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 28/12/2010 | 195.00 | 00000564479730 | Aderaldo Moura da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário de Infraestrutura e o Arquiteto para resolverem assuntos de interesse deste município, junto a Coordenação Estadual da Defesa Civil, e diversas corridas na cidade para inspeção de obras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 28/12/2010 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do cemiterio pubico municipal localizado no Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 28/12/2010 | 160.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 28/12/2010 | 930.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma parte de terras, destinado a abrigar a Olaria do Programa Alagoa Grande Produtiva, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 28/12/2010 | 160.00 | 00019123558415 | José Ezequiel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande, transportando os advogados da Procuradoria Geral do Município, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MOR-3696, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 28/12/2010 | 160.00 | 00005091176438 | Geilson Cruz Figueiredo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de restauração de cadeiras, escadas, portas e outros itens pertencentes ao Teatro Santa Ignêz, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 28/12/2010 | 45.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de serviço de energia elétrica da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade durante o mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 28/12/2010 | 64.29 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto da Sede Paroquial locado para realizações de diversos eventos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura durante o mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 28/12/2010 | 2193.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Josicleide Pereira de Sousa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotado junto a Secretaria de Cultura e Turismo, desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 28/12/2010 | 3025.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Joselito Lira Marques, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados concursados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal desta Edilidade, correspondente ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 28/12/2010 | 8180.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Nogueira Beltrão e outros, importância empenhada para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados juntos a Secretaria de Receita Municipal desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 28/12/2010 | 240.00 | 00032327234468 | Rui Batista Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando o Secretário da Juventude, Esporte e Lazer, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 28/12/2010 | 82.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica da oficina de Manutenção e Equipamentos da Educação, situado a Rua Horácio de Albuquerque, 133, durante o mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 28/12/2010 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento sob o consumo de energia elétrica do Grupo Escolar do Assentamento Federal de Sapé, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/12/2010 | 31.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento sobre tarifa de consumo d'agua e esgoto do imóvel na Rua Horácio de Albuquerque, 133, nesta cidade locado a esta edilidade, para abrigar a Oficina de Manutenção de Equipamentos das Unidades Escolares e Creches do municipio, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 28/12/2010 | 153.00 | 00003994491401 | Manuel Messias Santos de Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados em cópias de chaves e consertos de fechaduras, pertencentes ás Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 28/12/2010 | 80.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MMU-8497, pertencente a Secretaria a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 28/12/2010 | 50.00 | 00099103060420 | Maria Aparecida de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus no veículo de placa MMU-8381, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 28/12/2010 | 100.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção do Poço Tubular pertencente a Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 28/12/2010 | 182.00 | 00006665199436 | José Camilo da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte d'água com emprego de tração animal para a Creche Liliosa de Jesus Onofre, no Distrito de Canafístula, durante o mês de Dezembro/2010, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 28/12/2010 | 34.20 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para o pagamento sobre o consumo de água e esgoto do Grupo Escolar José Ferreira de Paiva, Creche e da Escola Municipal do Distrito de Canafístula, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 28/12/2010 | 100.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MMU-8381, pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 28/12/2010 | 1254.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijões de gás para as Creches e Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 28/12/2010 | 1949.65 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 28/12/2010 | 8.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para ser utilizados na Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 28/12/2010 | 260.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realizaçãode 02 (duas) viagens transportando água potável para as Creches Municipais, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 28/12/2010 | 250.00 | 00028565584453 | Gilvan Araújo Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de filmagem da entrega de brinquedos nas Escolas Municipais, uma parceria da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e o Exército Brasileiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 28/12/2010 | 12.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para ser utilizados na Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 28/12/2010 | 199.50 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizado pela Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 28/12/2010 | 60.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de software prestados, no computador pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 28/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e serviço de esgoto do Prédio onde funciona o Posto de Correio e Telegrafo, do Distrito de Zumbí neste municipio, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 28/12/2010 | 101.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no envio de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/12/2010 | 100.00 | 00009142369460 | Tiago Bento da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de caixa d'água, da Sede deste município, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 28/12/2010 | 28.65 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do Prédio pubico municipal onde funciona do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2010, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 28/12/2010 | 21.00 | 00095382860491 | Murilo Padilha Câmara Neto | Importância empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com água mineral para a sede deste municipio, através da Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 28/12/2010 | 34.10 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento sobre utilização da linha telefônica de nº 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 28/12/2010 | 13300.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artifícios contendo 30 peças com duração de 13 a 15 minutos para o show pirotécnico a ser exibido na entrada do reveillon de 2011 neste Município, através do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 28/12/2010 | 408.75 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hillux de placa NQF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 28/12/2010 | 120.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos erviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Presidentes das Associações de Moradores Rurais deste Municipio, para participarem de uma reunião sobre o Projeto Cooperar, através da Secretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 28/12/2010 | 19.55 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de Água e Esgostos do predio locado para o funcionamento do Açougue Municipal e Mercado do Distrito de Canafístula deste municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 28/12/2010 | 14.18 | 33530486000129 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A | Importância empenhada para pagamento sobre utilização da linha telefônica de nº 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 28/12/2010 | 8000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 28/12/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 29/12/2010 | 3000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 29/12/2010 | 690.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 29/12/2010 | 3700.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 29/12/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 29/12/2010 | 452.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a o fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Hilux de placa NGF-0700, locado a esta Edilidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 29/12/2010 | 317.41 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no envio de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 29/12/2010 | 240.80 | 00009430918451 | maximilian Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra na restauração do teto do Centro de Capacitação e Treinamento dos Profissionais do Magistério, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/12/2010 | 180.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, transportando os Professores do Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC, para participarem do Curso de Libras da FUNAB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 29/12/2010 | 448.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra na instalação hidraulica do Poço Tubular, pertencente ao E.M.E.F. Instituto Desembargador Severino Montenegro- CAIC, bem como no sistema de abastecimento de água da Unidade Escolar Josué Gomes da Silveira, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 29/12/2010 | 294.00 | 00085350249487 | Edeilson Viana de Freitas | Importância empenhada para pagamento referente a confecção e fornecimento de refeições para os musicos da Banda Filarmônica Cônego Firmino Cavalcante, durante a recepção do Bispo Dom Francisco de Lucena, quando em visita a este município, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/12/2010 | 100.00 | 00053644000425 | José Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MNE-6403, pertencente a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 29/12/2010 | 360.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços mecânicos prestados no conserto de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 29/12/2010 | 6400.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bernardo da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal estáveis junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 29/12/2010 | 200.00 | 00067167489468 | ORLEIDE DIAS DE ALMEIDA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 29/12/2010 | 250.00 | 00026291380463 | Francisco Crispim da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 29/12/2010 | 1335.30 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | Importância empenhada para pagamento sobre o consumo de tarifa de água e esgoto do Prédio do Colégio do Rosário locado a esta edilidade, para funcionamento do CRAS, através da Secretaria de Ação Social desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 30/12/2010 | 13057.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Gomes da Silva e outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/12/2010 | 1576.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Fábia Layssa dos Santos Cosmo e outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal do Programa PROJOVEM Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 30/12/2010 | 2511.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aynara Klecijane de A. Carvalho e outros, importância empenhada para pagamento do 13ºSalário/2010 do pessoal do Programa PETI Comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 30/12/2010 | 525.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Francisca Bezerra de Lima Mélo e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário do pessoal comissionado como Ger. Municipal de Programa Social, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 30/12/2010 | 500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Rossana Lemos de B.M. Pinto, importância empenhada para pagamento do 13º Salário do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/12/2010 | 400.00 | 00008562905488 | Djailton da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 30/12/2010 | 400.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 30/12/2010 | 200.00 | 00000942357400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 30/12/2010 | 400.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 30/12/2010 | 400.00 | 00009987905404 | Rafael Cavalcante | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 30/12/2010 | 400.00 | 00010581077474 | Daniel dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 30/12/2010 | 400.00 | 00009985223411 | Felipe Cavalcante dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 30/12/2010 | 400.00 | 00009916360405 | Adriano dos Santos Xavier | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/12/2010 | 400.00 | 00003199888488 | Severino Márcio Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/12/2010 | 400.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 30/12/2010 | 400.00 | 00072709545420 | Severino Ribeiro de Mendonça | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 30/12/2010 | 400.00 | 00004314315407 | JOSE FIDELIS DA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 30/12/2010 | 400.00 | 00004682008439 | Rafael Flaviano de Freitas | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos na E.M.F.E. Alayde Nóbrega de Albuquerque, na Comunidade de Rapador, através da Secretaria de Educação, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 30/12/2010 | 400.00 | 00099103680487 | Sandoval Benedito do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 30/12/2010 | 400.00 | 00005130381408 | Damião Barbosa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/12/2010 | 300.00 | 00010176639470 | Antonio de Sousa Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 30/12/2010 | 400.00 | 00025121685491 | Rafael Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 30/12/2010 | 300.00 | 00005008672401 | Antonio de Almeida Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 30/12/2010 | 300.00 | 00033918333434 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com Gêneros Alimentícios, doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 30/12/2010 | 400.00 | 00003290556409 | Rosildo Tomas Soares | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 30/12/2010 | 400.00 | 00006902149445 | Josildo da Silva Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 30/12/2010 | 300.00 | 00001914532422 | Moacir José de Macena | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 30/12/2010 | 400.00 | 00099703025404 | Luciano do Nascimento Chaves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 30/12/2010 | 400.00 | 00002535987457 | Márcio do Monte Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 30/12/2010 | 400.00 | 00069794200468 | José de Aquino Lima | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 30/12/2010 | 400.00 | 00005461929478 | Israel Pires do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 30/12/2010 | 400.00 | 00071081160730 | Jailton Dantas Moura | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Juventude Esporte e Lazer, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maiode 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 30/12/2010 | 400.00 | 00003286813427 | Helenilson Cardoso Pereira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Juventude Esporte e Lazer, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maiode 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 30/12/2010 | 400.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Juventude Esporte e Lazer, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maiode 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 30/12/2010 | 400.00 | 00003231414474 | Genival dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Juventude Esporte e Lazer, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maiode 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 30/12/2010 | 400.00 | 00006150107418 | ROBERTO COSME DA COSTA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/12/2010 | 140.00 | 00006690884473 | Fábio da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 30/12/2010 | 400.00 | 00004303269476 | Maricélio de Vera Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, durante o mês de Outubro/2010, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 30/12/2010 | 400.00 | 00007827322409 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 30/12/2010 | 400.00 | 00029855950453 | Sebastião Jeronimo Pereira Pessoa | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários, desenvolvidoa pela Secretaria de Infraestrutura desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 30/12/2010 | 400.00 | 00007877248407 | Rafaela Cardoso Amâncio | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários, desenvolvido na E.M.E.F.Ivete Medeiros Chaves Ribeiro, através da Secretaria de Educação desta edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 30/12/2010 | 80.00 | 00010058624430 | Henrique Costa França | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/12/2010 | 400.00 | 00087147777700 | Antonio Cassemiro Sobral | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 30/12/2010 | 400.00 | 00009324809423 | Flávio Costa dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 30/12/2010 | 400.00 | 00075366657415 | Daniel Cordeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 30/12/2010 | 400.00 | 00008571841489 | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 30/12/2010 | 400.00 | 00052948315468 | José Rodrigues Filho | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, durante o mês de Novembro/2010, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 30/12/2010 | 340.00 | 00009908303490 | José Wilson Ferreira Dias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntário em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2010, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 30/12/2010 | 340.00 | 00042159881449 | Marcos Antonio do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/12/2010 | 400.00 | 00005574298465 | LUIZ FABIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 30/12/2010 | 400.00 | 00003793901408 | Regilvan dos Santos Roseno | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 30/12/2010 | 400.00 | 00084009195487 | Francisco de Assis Alves | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 30/12/2010 | 200.00 | 00008010671703 | Sebastião Lourenço da Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 30/12/2010 | 140.00 | 00000075839407 | Josinaldo Alves do Silva | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntário em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, durante o mês de Setembro/2010, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041 de 28 de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 30/12/2010 | 240.00 | 00098321838472 | Jailson da Silva Vasconcelos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 30/12/2010 | 400.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 30/12/2010 | 400.00 | 00009182100705 | RENATO RAMOS | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/12/2010 | 400.00 | 00003029434710 | Sergio Alves de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação vountário em serviços comunitários desenvolvido pela Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, durante o mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENÇAÕ A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 30/12/2010 | 40.00 | 00005787633466 | Lúcia Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com gêneros alimentícios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 705/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 30/12/2010 | 400.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 30/12/2010 | 400.00 | 00017497748874 | Severino Felipe dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infaestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 30/12/2010 | 400.00 | 00041249364434 | Damião Severino de Brito | Importância empenhada para o pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010,relativo ao mês de Setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 30/12/2010 | 400.00 | 00066341337787 | José Carlos do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de vale alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 30/12/2010 | 400.00 | 00002573174735 | Manuel Isidro do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em serviços comunitários desenvolvidos pela Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 30/12/2010 | 400.00 | 00004749266485 | Maria Nazaré Nazário de Brito Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em Ação Comunitária desenvolvida na E.M.E.F. Ivete de Medeiros Chaves Ribeiro, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo Lei Municipal nº 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 30/12/2010 | 400.00 | 00026289881434 | Ginaldo Paes de Araújo | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em ação Comunitária, realizada E.M.E.F. Alayde Nóbrega de Albuquerque na localidade de Rapador, neste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 30/12/2010 | 400.00 | 00004724206403 | Aércio Antero dos Santos | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em ação Comunitária, realizada E.M.E.F. Alayde Nóbrega de Albuquerque na localidade de Rapador, neste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Programa de Ação Comunitaria Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/12/2010 | 400.00 | 00099107589468 | Maria de Fátima Malaquias | Importância empenhada para pagamento pela doação de Vale Alimentação, pela participação voluntária em ação Comunitária, realizada E.M.E.F. Joaquim Pereira de Miranda Henrique na Comunidade de Rapador, neste municipio, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, de acordo com a Lei Municipal 1.041, de 28 de Maio de 2010, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 30/12/2010 | 422.00 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para as comemorações de Fim de Ano, do Programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 30/12/2010 | 600.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra na manutenção da rede hidraulica do Prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/12/2010 | 15810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Gomes da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 30/12/2010 | 38481.49 | 09429098000171 | FIEL - Construtora e Serviços LTDA | Referente a regularização da GDE nº 00820, datada de 16/07/2010, relativo a 8ª medição da obra de construção de melhorias sanitárias domiciliares, conforme contrato de nº 45/2008 e convênio de nº 1202/2007 firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a FUNASA-MS, conforme comprovante anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/12/2010 | 12378.53 | 02750635000131 | Vantur Construções e Projetos Ltda | Referente a regularização da GDE nº 00288, datada de 11/02/2010, relativo a 6ª medição da obra de construção de 79 privadas, objeto de tomada de preço nº002/08 do convênio de nº 0025/2007 firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a FUNASA-MS, conforme comprovante anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 30/12/2010 | 10638.47 | 02750635000131 | Vantur Construções e Projetos Ltda | Referente a regularização da GDE nº 00709, datada de 24/05/2010, relativo a 7ª medição da obra de construção de 79 privadas, objeto de tomada de preço nº 002/08 do convênio de nº 0025/2007 firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a FUNASA-MS, conforme comprovante anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 30/12/2010 | 15914.88 | 09429098000171 | FIEL - Construtora e Serviços LTDA | Referente a regularização da GDE nº 01158, datada de 20/10/2010, relativo a 9ª medição da obra de construção de melhorias sanitárias domiciliares, conforme contrato de nº 45/2008 e convênio de nº 1202/2007 firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a FUNASA-MS, conforme comprovante anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 30/12/2010 | 577.22 | 09429098000171 | FIEL - Construtora e Serviços LTDA | Referente a regularização da GDE nº 1159, datada de 20/10/2010, relativo a 9ª medição da obra de construção de melhorias sanitárias domiciliares, conforme contrato de nº 045/2008 e convênio nº 1202/2007, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a FUNASA-MS, conforme comprovante anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 30/12/2010 | 13743.39 | 09429098000171 | FIEL - Construtora e Serviços LTDA | Referente a 10ª medição da obra de construção de 79 privadas, objeto de tomada de preço nº 019/08 do convênio de nº 1209/2007 firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a FUNASA-MS, conforme comprovante anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 30/12/2010 | 5480.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José François Paulino de Oliveira e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Procuradoria Geral do Municipio, correspondente ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Município | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 30/12/2010 | 5023.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José François Paulino de Oliveira e outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal comissionados lotado junto a Procuradoria Geral do Municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 30/12/2010 | 25590.90 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Félix da Silva e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/12/2010 | 305.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 06 (seis) corridas na cidade, transportornado materiais destinados a reposição de calçamentos de diversas ruas deste municipio, e 03 (três) corridas á Zona Rural, transportando trabalhadores para realização de limpeza de mato, no veículo de placa MXZ-1987, através da Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 30/12/2010 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ademar Bento da Silva e outros, importância empenhada para pagamento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura desta Edilidade, correspondente ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 30/12/2010 | 21182.00 | 00006998681496 | Adriano dos Santos | Adriano dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal da limpeza urbana contratados, lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 30/12/2010 | 17840.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 30/12/2010 | 16175.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Gonzaga Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2010, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano, desta edilidade, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 30/12/2010 | 5660.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, correspondente ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/12/2010 | 1010.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário/2010, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 30/12/2010 | 4430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana Barbosa Monteiro e Outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Governo e Art. Politica desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 30/12/2010 | 350.00 | 00008375092460 | Higor Ricardo dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pela contribuição financeira como forma de apoio a realização da Corrida Lagoa do Paó, que acontecerá dia 30/12/2010, como parte das comemorações de Fim de Ano, através da Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 30/12/2010 | 6430.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Andre de Lima Alves e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, correspondente ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 30/12/2010 | 5851.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | André de Lima Alves e outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário/2010, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura e Turismo desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | CONST, AMP, REFORMA DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTORICOS, ARTISTICO E CU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/12/2010 | 6832.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de uma TV 50" plasma HIGH para o museu Jackson do Pandeiro, neste Municipio, através do contrato de repasse de nº 0229612-33/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | CONST, AMP, REFORMA DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTORICOS, ARTISTICO E CU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 30/12/2010 | 2858.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para o centro de inclusão digital, através do contrato de repasse de nº 018582122/2005 do recurso DOGU/Ministerio da Cinecia e Tecnologia, de acordo com processo licitatorio de nº 0005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | CONST, AMP, REFORMA DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTORICOS, ARTISTICO E CU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 30/12/2010 | 24755.00 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para o centro de inclusão digital, através do contrato de repasse de nº 018582122/2005 do recurso DOGU/Ministerio da Cinecia e Tecnologia, de acordo com processo licitatorio de nº 0005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 30/12/2010 | 1100.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a licença de uso e manutenção do sistema BETHA TRIBUTOS, referente ao mes de Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Anisio Gomes da Silva Neto e outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Receita Municipal, desta Edilidade, correspondente ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 30/12/2010 | 3260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e Outro, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Naturais, correspondente ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Meio -Ambiente e Recursos Naturais | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO-AMB E REC NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 30/12/2010 | 2988.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Daniel Vieira Sobrinho e Outro, importância empenhada para pagamento do Salário/2010 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Naturais, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 30/12/2010 | 5760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade correspondente ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 30/12/2010 | 5280.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurélia Paiva Gonçalves Guilherme e outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Controle Interno desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 30/12/2010 | 1320.00 | 00060194219453 | Jackson da Silva Pereira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de arbitragens e os serviços de gandulas da I Copa dos Campeões e convidados de Futebol de Campo de Alagoa Grande, através da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 30/12/2010 | 4460.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson Silva de Meneses e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 30/12/2010 | 3674.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilson Silva de Meneses e Outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 30/12/2010 | 300.00 | 00040903486415 | João Rodrigues dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 8ª(oitava) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Produção desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 30/12/2010 | 300.00 | 00005628976407 | Julio Alves Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 30/12/2010 | 300.00 | 00003206626757 | Expedito Lins da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 10ª(décima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 30/12/2010 | 300.00 | 00001529711495 | José Roberto da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 30/12/2010 | 300.00 | 00003595956427 | Lenildo Frutuoso da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 3ª(terceira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 30/12/2010 | 300.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 30/12/2010 | 300.00 | 00004430660433 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 2ª(segunda) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 30/12/2010 | 300.00 | 00009643962466 | Cassiano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 10ª(décima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 30/12/2010 | 300.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 10ª(décima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 30/12/2010 | 300.00 | 00007355151401 | João Paulo Ferreira | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 5ª(quinta) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 30/12/2010 | 300.00 | 00000094863482 | Mariso Leandro Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 10ª(décima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 30/12/2010 | 300.00 | 00009048491479 | João Chaves Sobrinho | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 7ª(setima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 30/12/2010 | 300.00 | 00006995766440 | Geilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 10ª(décima) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 30/12/2010 | 300.00 | 00083688307453 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(Nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 30/12/2010 | 300.00 | 00004282466480 | José Francisco do Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 9ª(nona) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Prdutiva desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 30/12/2010 | 300.00 | 00091065690487 | José Leite dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 11ª(décima primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através da Secretaria do Trabalho e Promoção Social desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 30/12/2010 | 300.00 | 00058282360406 | José Angelo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela doação da 1ª(primeira) Mensalidade da Bolsa Produção ao pequeno produtor para incentivar o desenvolvimento e melhorar a produtividade do município, de acordo com a Lei Municipal de nº 998/2009, através do Programa Alagoa Grande Produtiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 30/12/2010 | 4370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F. de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Sust. da Produção desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | PROGRAMA ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 30/12/2010 | 3870.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriano Emerson F.de Paiva e outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Des. Sust. da Produção desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 30/12/2010 | 8810.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Edivaldo dos Santos Almeida e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, correspondente ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Comunicação Social | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 30/12/2010 | 6706.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | José Edivaldo dos Santos Almeida e outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete de Comunicação Social desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 30/12/2010 | 16590.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário/2010, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 30/12/2010 | 22257.86 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2010, do pessoal comissionados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 30/12/2010 | 3300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Claudecir Leal dos Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2010 do pessoal comissionados Fundeb 40% (CRECHE), lotado junto a Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 30/12/2010 | 250.00 | 00010708879438 | Maria Nazaré Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Alagoa Grande-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E PRE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 30/12/2010 | 250.00 | 00001810011442 | Maria de Lourdes Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um auxílio de apoio financeiro ao estudante para cobrir despesas com deslocamento para á cidade de Alagoa Grande-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, de acordo com a Lei Orgânica deste municipio de 16 de Outubro de 1989, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 30/12/2010 | 3000.80 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto/2010, conforme contrato nº 003/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/12/2010 | 2640.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 023/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 30/12/2010 | 1881.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 009/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 30/12/2010 | 2420.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 028/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 30/12/2010 | 2409.00 | 00020336349491 | Genildo Severino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 007/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 30/12/2010 | 3740.00 | 00003579817400 | Cristiano Ferreira Francisco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 017/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 30/12/2010 | 2376.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, durante o mês de Agosto/2010, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme contrato nº CTE 034/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 30/12/2010 | 520.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de 04 (quatro) viagens, transportando água potável para as diversas Unidades Escolares e Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/12/2010 | 30600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adilea Galdino Ferreira Santos e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 30/12/2010 | 62781.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Adriana dos Santos e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados - Fundeb 40% lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 30/12/2010 | 1559.70 | 40944167000125 | Panificadora Lírio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios para o lanches dos alunos de todas as Unidades Escolares e Creches, no período de 14 á 17/12/2010, por ocasião da distribuição dos brinquedos natalinos aos alunos da rede Municipal de Ensino, na faixa etária de 0 a 14 anos, em parceria com o Exercito Brasileiro, através da Operação Natal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 30/12/2010 | 295.00 | 00003271632405 | Johnson Cavalcante Dantas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, em substituição aos veículos da Secretaria de Educação que se encontravam avariados e o transporte de professores da Unidade Escolar Firmo Santino da Comunidade deCaiana dos Crioulos para participar de uma reunião na UEPB Campus Guarabira, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 30/12/2010 | 560.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes, da Rede Municipal do Distrito de Zumbí para a Sede do Municipio durante os dias de avarias mecânicas no veículo pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/12/2010 | 300.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 02 (duas) viagens a cidade de Areia-PB, transportando os alunos do Municipio para prestarem vestibular da UFPB nos dias 05 e 06/12/2010, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 30/12/2010 | 500.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa-PB, transportando os alunos do 9º ano e professores da Unidade Escolar Cândido Régis de Brito localizada no Distrito de Zumbí para um dia de lazer nas praias do litoral norte do Estado da Paraiba, em 12 de Dezembro de 2010, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 30/12/2010 | 600.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa-PB, transportando os alunos do 9º ano e professores da Unidade Escolar Instituto Desembargador Severino Montenegro - CAIC para um dia de lazer nas praias do litoral norte do Estado da Paraiba, em 19 de Dezembro de 2010, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 30/12/2010 | 2310.00 | 00000086043714 | Gilberto Genuino | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de 33 (trinta e três) viagens ao Distrito de Canafístula, transportando alunos durante o periodo de 10 dias do mês de março/2010 em substituição ao veículo com defeito mecânico, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 30/12/2010 | 20880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Edivania Rodrigues Guedes e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados da UAB, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 30/12/2010 | 16830.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandra Clemente de Araújo e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal contratados Fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 30/12/2010 | 5705.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Aurenivia Silva de Meneses e outros, importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Cursinho Contratados junto a Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/12/2010 | 25687.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alex Medeiros Monteiro e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados (Diretores Escolares) fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 30/12/2010 | 20880.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Amélia Almeida da Silva e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 30/12/2010 | 2.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Importância empenhada para pagamento referente à apropriação do pasep do pessoal da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido no credito do ICMS-Desoneração Exportação em 30 de Dezembro de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 30/12/2010 | 14038.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Carlos Marciel dos Santos e outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário/2010, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 30/12/2010 | 6069.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Alexandre Araújo da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 30/12/2010 | 139.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-1004, pertencente a Secretaria de Administração desta Edilidade, relativo ao mês Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 30/12/2010 | 4920.00 | 08935366000164 | H. Q. V. Informática - Hisabel Queiroz Vilar -ME | Importância empenhada para o pagamento pela execução dos serviços de conexão á rede de internet desta Edilidade, referente ao mês de Dezembro/2010, de acordo com o contrato de nº 064/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 30/12/2010 | 12600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Geyziane Silva do Nascimento e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, correspondente ao mês de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 30/12/2010 | 243.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2687, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mês Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 30/12/2010 | 15000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | João Bosco Carneiro Junior e outro, importância empenhada para pagamento dos subsidios dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 30/12/2010 | 10640.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araújo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 30/12/2010 | 10640.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ailson de Araujo Ferreira e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2010, do pessoal comissionados lotado junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/12/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Apoio aos Municípios | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 30/12/2010 | 50.00 | 00061091170720 | Damião Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma viagem a cidade de Areia, transportando o Secretário de Finanças, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo de placa MND-4309, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 30/12/2010 | 80000.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | TRANSFERENCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 30/12/2010 | 790.00 | 08753204000610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 30/12/2010 | 5896.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, parte segurado - 0,3% da RCL, relativo a 11ª (décima primeira) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 30/12/2010 | 23587.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento, especial - Lei Nº 11.960/2009, parte patronal - 1,2% da RCL, relativo a 11ª (décima primeira) parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 30/12/2010 | 2062.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo ao periodo de apuração de 30/11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 30/12/2010 | 54.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária sobre a prestação de serviços (Ted), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 30/12/2010 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 30/12/2010 | 5360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 30/12/2010 | 378.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa sobre utilização de linha telefônica fixa de prefixo 3273-2443, pertencente a Secretaria de Finanças desta Edilidade, relativo ao mês Dezembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 30/12/2010 | 5590.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Ana Lúcia de Souza Paiva Lins e outros, importancia empenhada para o pagamento do 13º Salário/2010, do pessoal comissionados lotado junto a Secretaria de Finanças desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 30/12/2010 | 3068.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento em favor do PASEP relativo na cota parte do FPm - Fundo de Participação dos Municipios do dia 30 de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de finanças | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 30/12/2010 | 22.19 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento relativo a tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 30/12/2010 | 6283.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Isidro do Nascimento e outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 30/12/2010 | 7360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importância empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 30/12/2010 | 6986.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | Antonio Alves de Brito e Outros, importância empenhada para pagamento do 13º Salário/2010, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento desta Edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 31/12/2010 | 232140.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da iluminação publica, relativo à arrecadação pela energisa no da contribuição no periodo de Janeiro à Dezembro de 2010, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024