| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2010 | 22.30 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERT¶O LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€åES DO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000027 | 18/01/2010 | 2230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2010 | 48.46 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2010 | 343.45 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2010 | 92.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2010 | 4089.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF.FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2010 | 800.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF.PREST.DE SERVI€OS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2010 | 1020.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIOMADOS=REF.AO MÒS DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2010 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES=REF.AO MÒS DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000116 | 18/01/2010 | 1900.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000124 | 18/01/2010 | 1900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000132 | 18/01/2010 | 979.50 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, REF.A COMPLEMENTO DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2010 | 107.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2010 | 10.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2010 | 26.50 | 04403039000100 | BOI FORTE=CARMAELIA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2010 | 17.80 | 04403039000100 | BOI FORTE=CARMAELIA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000183 | 01/02/2010 | 1000.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 25.00 | 04664635000144 | CHURRASCARIA BOI FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€OES DO PRESIDENTE E DIR.FINAN. QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000205 | 11/02/2010 | 2075.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2010 | 23.00 | 10254948000127 | BOIFORTE=JOSMAN OLIVEIRA DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES FEVEREIRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2010 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES=REF.AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2010 | 1020.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=C.COMISSÇO=REF.AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000256 | 17/02/2010 | 1900.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE FEVEREIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2010 | 332.21 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE JANEIRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2010 | 196.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2010 | 36.28 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, REF.AO MES DEJANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000299 | 17/02/2010 | 1900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2010 | 3494.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF.FL.PESSOAL REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2010 | 760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF.AVULSOS REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2010 | 107.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000337 | 01/03/2010 | 1298.30 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000345 | 01/03/2010 | 2075.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/03/2010 | 107.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/03/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/03/2010 | 227.38 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/03/2010 | 118.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/03/2010 | 39.31 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, REF.AO MES DEFEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/03/2010 | 70.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA=PAULINO A.DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/03/2010 | 14.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA=PAULINO A.DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 RESMA DE PAPEL E 01 MOUSE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000426 | 16/03/2010 | 1900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000434 | 16/03/2010 | 1900.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE MAR€O 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/03/2010 | 3494.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), DA FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2010 | 760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), DE SERV.PREST. REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/03/2010 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES=REF.AO MÒS DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/03/2010 | 1020.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSION.=REF.AO MÒS DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2010 | 2.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/03/2010 | 75.00 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DO SISTEMA DE CONSULTA CPF E CHEQUES, REF. AOS MESES DE JAN. A MAR€ODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2010 | 81.00 | 24459802000203 | LIVR.SANTA MARINA=ANTONIO SOUTO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/03/2010 | 363.25 | 24121055000118 | MERCADINHO NOVOS DIAS=MARINALDO D.D/ARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,ETC.,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/03/2010 | 15.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2010 | 1188.49 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000540 | 30/03/2010 | 2075.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2010 | 17.50 | 06969209000144 | CERV.DOS ARTISTAS=ALUSKA P.W.GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/04/2010 | 14.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/04/2010 | 25.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/04/2010 | 20.00 | 03240640000167 | RESTAURANTE LABAMBINA=CLENILDO G.D/MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€åES DO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/04/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/04/2010 | 25.00 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DO SISTEMA DE CONSULTA CPF E CHEQUES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/04/2010 | 306.86 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/04/2010 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE MAR€ODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/04/2010 | 76.38 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, REF.AO MES DEMAR€O E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000647 | 19/04/2010 | 1900.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000655 | 19/04/2010 | 1900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/04/2010 | 3494.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.FL.DE PES. REF.AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/04/2010 | 760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.PREST.SERV. REF.AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/04/2010 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES.=REF.AO MÒS DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/04/2010 | 1020.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONA.=REF.AO MÒS DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2010 | 214.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO, REF.AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/04/2010 | 350.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM.DE REFR.=ERNANDO J.C.NUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE APARELHOS DE AR SPRINT, NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2010 | 2075.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2010 | 25.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2010 | 1189.25 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/05/2010 | 38.67 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, REF.AO MES DEMAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/05/2010 | 239.66 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2010 | 81.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/05/2010 | 20.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/05/2010 | 10.00 | 03240640000167 | RESTAURANTE LABAMBINA=CLENILDO G.D/MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€åES DO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/05/2010 | 20.00 | 06969209000144 | CERV.DOS ARTISTAS=ALUSKA P.W.GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/05/2010 | 1020.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONA.=REF.AO MÒS DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/05/2010 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES.=REF.AO MÒS DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000833 | 17/05/2010 | 1900.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000841 | 17/05/2010 | 1900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/05/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/05/2010 | 18.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE IPTU DO IMOVEL SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/05/2010 | 25.00 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DO SISTEMA DE CONSULTA CPF E CHEQUES, REF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/05/2010 | 3494.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.FL.PESSOAL REF.AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/05/2010 | 760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.PREST.SERV. REF.AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/05/2010 | 107.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2010 | 1198.13 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2010 | 20.00 | 03240640000167 | RESTAURANTE LABAMBINA=CLENILDO G.D/MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€åES DO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/06/2010 | 18.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/06/2010 | 20.00 | 03240640000167 | RESTAURANTE LABAMBINA=CLENILDO G.D/MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€åES DO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/06/2010 | 200.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM.DE REFR.=ERNANDO J.C.NUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE APARELHOS DE AR SPRINT, NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/06/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/06/2010 | 208.26 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/06/2010 | 95.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/06/2010 | 36.28 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, REF.AO MES DEJUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001007 | 16/06/2010 | 1900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001015 | 16/06/2010 | 1900.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE JUNHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/06/2010 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES.=REF.AO MÒS DE JUNHO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/06/2010 | 1020.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONA.=REF.AO MÒS DE JUNHO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/06/2010 | 3494.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.FOLHA REF.AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/06/2010 | 760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.SERV.PREST. REF.AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/06/2010 | 20.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/06/2010 | 260.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA=PAULO S.DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL PARA COMPUTADORDESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/06/2010 | 21.50 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2010 | 18.50 | 06969209000144 | CERV.DOS ARTISTAS=ALUSKA P.W.GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2010 | 100.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON=MARIA DO C.G.DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE SOM, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2010 | 1280.44 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2010 | 107.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/07/2010 | 20.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/07/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/07/2010 | 69.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/07/2010 | 36.28 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, REF.AO MES DEJULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/07/2010 | 206.29 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/07/2010 | 55.10 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DO SISTEMA DE CONSULTA CPF E CHEQUES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/07/2010 | 20.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001201 | 16/07/2010 | 1900.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE JULHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001210 | 16/07/2010 | 1900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/07/2010 | 1020.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONA.=REF.AO MÒS DE JULHO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/07/2010 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES.=REF.AO MÒS DE JULHO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/07/2010 | 760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.SERV.PREST. REF.AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/07/2010 | 3493.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.FL.PESSOAL REF.AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/07/2010 | 20.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/07/2010 | 20.00 | 03240640000167 | RESTAURANTE LABAMBINA=CLENILDO G.D/MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€åES DO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/07/2010 | 20.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/07/2010 | 1172.88 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001309 | 04/08/2010 | 1900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALAN€O E DEMAIS SERV.CONTµBEIS REF. AO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001317 | 13/08/2010 | 1900.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/08/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/08/2010 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/08/2010 | 238.01 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001350 | 16/08/2010 | 1900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/08/2010 | 36.28 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, REF.AO MES DEAGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/08/2010 | 25.00 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DO SISTEMA DE CONSULTA CPF E CHEQUES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/08/2010 | 1020.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONAD.REF.AO MÒS DE AGOSTO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/08/2010 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES REF.AO MÒS DE AGOSTO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/08/2010 | 279.00 | 24121055000118 | MERCADINHO NOVOS DIAS=MARINALDO D.D/ARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,ETC.,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/08/2010 | 3494.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.FL.PESSOAL REF.AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/08/2010 | 760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.PREST.SERV. REF.AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/08/2010 | 550.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM.DE REFR.=ERNANDO J.C.NUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE APARELHOS DE AR SPRINT, NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/08/2010 | 1379.83 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/09/2010 | 107.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET=GILSON GARCIA DE A.SEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET VIA RADIO, DESTACASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/09/2010 | 218.39 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/09/2010 | 20.00 | 10679897000185 | LA DOURO=V.G.SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/09/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001490 | 15/09/2010 | 1900.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/09/2010 | 25.00 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DO SISTEMA DE CONSULTA CPF E CHEQUES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/09/2010 | 36.28 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, REF.AO MES DESETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001520 | 16/09/2010 | 1900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/09/2010 | 200.63 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/09/2010 | 70.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/09/2010 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES REF.AO MÒS DE SETEMBRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/09/2010 | 1020.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONADO,REF.AO MÒSDE SETEMBRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/09/2010 | 118.00 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES=CICERA RAMALHO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE 01 APARELHO DE TELEFONE S/FIO, MARCA INTELBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/09/2010 | 3494.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.FL.PESSOAL REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/09/2010 | 760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.SERV.PREST. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/09/2010 | 40.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMB.BOM PRE€O LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOQUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/09/2010 | 282.00 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/09/2010 | 1387.26 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/10/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/10/2010 | 36.28 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/10/2010 | 69.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/10/2010 | 153.58 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/10/2010 | 3494.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.FL.PESSOAL REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/10/2010 | 760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.SERV.PREST. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/10/2010 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES,REF.AO MÒS DE OUTUBRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/10/2010 | 1020.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONAD.REF.AO MÒS DE OUTUBRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/10/2010 | 25.00 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DO SISTEMA DE CONSULTA CPF E CHEQUES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001724 | 18/10/2010 | 1900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001732 | 18/10/2010 | 1900.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE OUTUBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/10/2010 | 107.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET=GILSON GARCIA DE A.SEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET VIA RADIO, DESTACASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/10/2010 | 1292.00 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/11/2010 | 107.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET=GILSON GARCIA DE A.SEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET VIA RADIO, DESTACASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/11/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/11/2010 | 149.00 | 24121055000118 | MERCADINHO NOVOS DIAS=MARINALDO D.D/ARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,ETC.,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/11/2010 | 1020.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONAD.REF.AO MÒS DE NOVEMBRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/11/2010 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES.REF.AO MÒS DE NOVEMBRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001813 | 16/11/2010 | 1900.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE NOVEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001821 | 16/11/2010 | 1900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/11/2010 | 25.00 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DO SISTEMA DE CONSULTA CPF E CHEQUES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/11/2010 | 69.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/11/2010 | 180.91 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE OUTUBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/11/2010 | 1140.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.SERV.PREST. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/11/2010 | 3494.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.FL.PESSOAL REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/12/2010 | 85.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/12/2010 | 171.18 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/12/2010 | 60.64 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/12/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001929 | 16/12/2010 | 1900.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE DEZEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001937 | 16/12/2010 | 1900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/12/2010 | 224.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.FL.PESSOAL REF.AO MES DE 13§SAL. DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/12/2010 | 170.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET=GILSON GARCIA DE A.SEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET VIA RADIO, DESTACASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/12/2010 | 1020.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSION..REF.AO 13§ SALARIO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/12/2010 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/12/2010 | 1020.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/12/2010 | 214.50 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/12/2010 | 277.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET=GILSON GARCIA DE A.SEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET VIA RADIO, DESTACASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002011 | 20/12/2010 | 1900.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DO BALAN€O GERAL, E DEMAIS SERV.CONTABEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/12/2010 | 3494.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.FL.PESSOAL REL.AO MES DE NOVEMB. DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/12/2010 | 760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.PREST.SERV. REL.AO MES DE NOVEMB. DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/12/2010 | 3494.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.FL.PESSOAL REL.AO MES DE DEZEMB. DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/12/2010 | 1140.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL),REF.PRSET.SERV. REL.AO MES DE DEZEMB. DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0002062 | 20/12/2010 | 10375.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AOS MESES DEMAIO A SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGI SLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/12/2010 | 401.19 | 12537265000102 | SOLTEX REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ELIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024