| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 15/01/2010 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO TESOUREIRO DA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2010 | 600.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2010 | 560.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530PB EM VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2010 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA GERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2010 | 3840.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com O SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2010 | 4792.26 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2010 | 19000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2010 | 119.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PARCELAMENTO DE CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO A TIM NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2010 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PAGAMENTO E TESOURARIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2010 | 2000.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO NA CONFECÇÃO DOS BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS E ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2010 | 166.09 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2010 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2010 | 100.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA - MORTUÁRIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2010 | 188.23 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2010 | 73.24 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1449, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2010 | 81.34 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1449, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2010 | 215.46 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2010 | 12.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2010 | 258.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA DE ENERGIA FREFERENTE O CONSUMO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA GERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2010 | 5687.20 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INSS PATRONAL referente janeiro de 2010, sobre vencimentos comissionados e subsidios vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/02/2010 | 683.96 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com IPSOL PATRONAL referente janeiro de 2010, sobre vencimentos de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/02/2010 | 119.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PARCELAMENTO DE CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO A TIM NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/02/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na recarga de tonner para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/02/2010 | 225.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na mudança da antena de recepcção de internet bem como manutenção no servidor e servico de emissão de sinal referente ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/02/2010 | 130.10 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encardenação e cópias xerox confeccionadas para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/02/2010 | 99.90 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2010 | 64.60 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR E CIA LTDA EPP - TABUA DE CAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeição para o Presidente da camara em viagem a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2010 | 640.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530PB EM VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2010 | 4210.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com O SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2010 | 4807.56 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2010 | 19000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2010 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PAGAMENTO E TESOURARIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/02/2010 | 55.00 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos postais prestados a este Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/02/2010 | 2000.00 | 11543682000103 | MM SERVICOS - MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em acessoria contabil referente o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2010 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO TESOUREIRO DA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/02/2010 | 45.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA G. MENEZES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na confecção de carimbos de madeira para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/02/2010 | 216.54 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2010 | 85.39 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1449, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/02/2010 | 61.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA DE ENERGIA FREFERENTE O CONSUMO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/02/2010 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2010 | 6.85 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente a servicos postais deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2010 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de acesso a internet referente o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2010 | 683.96 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com IPSOL PATRONAL referente fevereiro de 2010, sobre vencimentos de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/02/2010 | 5371.80 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INSS PATRONAL referente fevereiro de 2010, sobre vencimentos de comissionados e subsidios dos vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2010 | 236.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PARCELAMENTO DE CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO A TIM NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2010 | 260.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de placa kne5803pb no transporte do Presidente da Camara e Vereadores ate a cidade de joão pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA GERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/03/2010 | 166.09 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/03/2010 | 51.20 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE DOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de reifeição para o o presidente da camara em viagem a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/03/2010 | 105.00 | 00036504610487 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/03/2010 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/03/2010 | 99.65 | 00035692812487 | HELDER MARCILIO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/03/2010 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/03/2010 | 121.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PARCELAMENTO DE CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO A TIM NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/03/2010 | 300.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições para este Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/03/2010 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/03/2010 | 4040.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com O SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/03/2010 | 4982.66 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/03/2010 | 19000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/03/2010 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PAGAMENTO E TESOURARIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2010 | 710.47 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com IPSOL PATRONAL referente MARÇO de 2010, sobre vencimentos de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/03/2010 | 2000.00 | 11543682000103 | MM SERVICOS - MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em acessoria contabil referente o mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/03/2010 | 370.50 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para a Moto deste Poder Legislativo de Placa mom2135PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/03/2010 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de acesso a internet referente o mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/03/2010 | 560.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530PB EM VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/03/2010 | 2.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/03/2010 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/03/2010 | 210.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de peças para manutenção da moto deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/03/2010 | 254.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/03/2010 | 99.65 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/03/2010 | 49.87 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS E OUTROS - COMISSIONADOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do servidor em viagem a cidade de joão pessoa para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/03/2010 | 300.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA - MORTUÁRIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de arranjo de flores naturais para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/03/2010 | 75.40 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encardenação e cópias xerox confeccionadas para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2010 | 243.02 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/03/2010 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1449, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/03/2010 | 159.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA DE ENERGIA FREFERENTE O CONSUMO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/03/2010 | 107.70 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/03/2010 | 5362.60 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INSS PATRONAL referente MARÇO de 2010, sobre vencimentos de comissionados e subsidios dos vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/03/2010 | 6.45 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente a servicos postais deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/03/2010 | 5936.00 | 01065402000137 | MICRO TECONOLOGIA - SANDRINO AQUINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de diversas peças para manutenção dos computadores da camara e dois microcomputadores portatil n3 mobile. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/04/2010 | 19000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA GERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/04/2010 | 95.00 | 01065402000137 | MICRO TECONOLOGIA - SANDRINO AQUINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de um roteador multilaser 54mb para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/04/2010 | 260.64 | 02243797000183 | SILVAN ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente e limpeza para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/04/2010 | 26.10 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente a servicos postais deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/04/2010 | 66.44 | 00000017163447 | MARINA DE ARAUJO ELOÍ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DA VEREADORA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/04/2010 | 63.40 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeição para o Presidente da Camara em viagem a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/04/2010 | 99.65 | 00035692812487 | HELDER MARCILIO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/04/2010 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2010 | 4416.50 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com O SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2010 | 4887.56 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2010 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PAGAMENTO E TESOURARIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2010 | 190.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE REDE SEM FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/04/2010 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO TESOUREIRO DA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/04/2010 | 69.40 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TECNOL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/04/2010 | 280.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530PB EM VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/04/2010 | 265.74 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/04/2010 | 510.00 | 00093603835468 | ELIAS DELMONN COSTA ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de placa KKR3303 no transporte dos vereadores até a cidade de campina grande durante o mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/04/2010 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de acesso a internet referente o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/04/2010 | 6.45 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente a servicos postais deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/04/2010 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA DE ENERGIA FREFERENTE O CONSUMO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/04/2010 | 683.96 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com IPSOL PATRONAL referente ABRIL de 2010, sobre vencimentos de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/04/2010 | 35.00 | 03210731000150 | ROBERTA CORDEIRO DE SOUZA E LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/04/2010 | 5423.23 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INSS PATRONAL referente ABRIL de 2010, sobre vencimentos de comissionados e subsidios dos vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/04/2010 | 245.38 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/04/2010 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1449, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/05/2010 | 2000.00 | 11543682000103 | MM SERVICOS - MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em acessoria contabil referente o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/05/2010 | 262.13 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para a Moto deste Poder Legislativo de Placa MOM2135PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA GERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/05/2010 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/05/2010 | 86.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamentos de custas processuais referentes ao Processo nº 019.2008.000572-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/05/2010 | 465.00 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de Brasilia-DF para participar da Marcha dos Municipios à Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/05/2010 | 465.05 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de Brasilia-DF para participar da Marcha dos Municipios à Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/05/2010 | 465.05 | 00035692812487 | HELDER MARCILIO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de Brasilia-DF para participar da Marcha dos Municipios à Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/05/2010 | 465.05 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de Brasilia-DF para participar da Marcha dos Municipios à Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/05/2010 | 465.05 | 00055997430472 | FRANCISCO DE SOUTO LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de Brasilia-DF para participar da Marcha dos Municipios à Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2010 | 4026.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com O SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2010 | 5326.07 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2010 | 19000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2010 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na locação dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento para este Poder legislativo durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/05/2010 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/05/2010 | 2000.00 | 11543682000103 | MM SERVICOS - MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em acessoria contabil referente o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/05/2010 | 325.35 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente, cópias e encadernações para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/05/2010 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de acesso a internet referente o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/05/2010 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO TESOUREIRO DA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/05/2010 | 66.44 | 00013202758420 | MARIA DO CARMO ARRUDA MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria da vereadora em viagem a cidade de Campina Grande para Participar do Encontro de Prefeitos, Sec. Municipais e Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/05/2010 | 66.44 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria da Vereadora em viagem a cidade de Campina Grande para participar do Encontro de Prefeitos, Sec. Municipais e Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/05/2010 | 840.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530PB EM VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/05/2010 | 14.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/05/2010 | 120.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA DE ENERGIA FREFERENTE O CONSUMO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/05/2010 | 369.50 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua mineral 20 lts para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/05/2010 | 95.44 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1449, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/05/2010 | 192.25 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/05/2010 | 5339.32 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INSS PATRONAL referente MAIO de 2010, sobre vencimentos de comissionados e subsidios dos vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/05/2010 | 755.65 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com IPSOL PATRONAL referente MAIO de 2010, sobre vencimentos de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA GERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/06/2010 | 255.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições para este Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/06/2010 | 300.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIVULGAÇÃO DE SERVICOS E NOTAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/06/2010 | 55.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARÇAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material para ornamentação do predio da camara para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/06/2010 | 50.40 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material para ornamentação do predio da camara para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/06/2010 | 91.60 | 10741775000171 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de duas torneiras ICO para este poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/06/2010 | 6.85 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente a servicos postais deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/06/2010 | 49.87 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS E OUTROS - COMISSIONADOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do servidor em viagem a cidade de joão pessoa para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/06/2010 | 52.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material para ornamentação do predio da camara para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/06/2010 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de um arranjo de flores naturais para sessão solene neste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/06/2010 | 6.85 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente a servicos postais deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/06/2010 | 60.00 | 24491193000199 | MARIA CELIA GONÇALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/06/2010 | 372.42 | 02243797000183 | SILVAN ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente e limpeza para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/06/2010 | 272.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de peças para manutenção da moto placa MOM2135PB deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000159 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/06/2010 | 6380.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com O SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO E ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/06/2010 | 7173.76 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO E ADIAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/06/2010 | 19000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2010 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na locação dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento para este Poder legislativo durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/06/2010 | 2000.00 | 11543682000103 | MM SERVICOS - MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em acessoria contabil referente o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/06/2010 | 870.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de alimentação para os festejos juninos deste Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/06/2010 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO TESOUREIRO DA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/06/2010 | 760.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530PB EM VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/06/2010 | 131.43 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/06/2010 | 89.28 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1449, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/06/2010 | 95.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA DE ENERGIA FREFERENTE O CONSUMO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/06/2010 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de acesso a internet referente o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/06/2010 | 5411.14 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INSS PATRONAL referente JUNHO de 2010, sobre vencimentos de comissionados e subsidios dos vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/06/2010 | 119.70 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encardenação e cópias xerox confeccionadas para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/06/2010 | 86.80 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/07/2010 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Camara de Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA GERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/07/2010 | 166.09 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem as cidades de João Pessoa e Campina Grande a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/07/2010 | 683.96 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com IPSOL PATRONAL referente JUNHO de 2010, sobre vencimentos de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/07/2010 | 300.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com apresentação de trio de forro na festa de comemoração aos festejos juninos realizadas na Camara de Vereadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/07/2010 | 66.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA DE ENERGIA FREFERENTE O CONSUMO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/07/2010 | 73.37 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1449, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/07/2010 | 111.29 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000184 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2010 | 560.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530PB EM VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na recarga de tonner para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2010 | 4026.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com O SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2010 | 5237.76 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2010 | 19000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/07/2010 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na locação dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento para este Poder legislativo durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000191 | 21/07/2010 | 2000.00 | 11543682000103 | MM SERVICOS - MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em acessoria contabil referente o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/07/2010 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos do interesse da Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/07/2010 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO TESOUREIRO DA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/07/2010 | 5.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/07/2010 | 280.00 | 00002725739497 | ELINDOMAR VIANA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o tranporte de vereadores em seu veiculo de placa AVF2209PB até a Cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/07/2010 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de acesso a internet referente o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/07/2010 | 5399.32 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INSS PATRONAL referente JULHO de 2010, sobre vencimentos de comissionados e subsidios dos vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/07/2010 | 736.98 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com IPSOL PATRONAL referente JULHO de 2010, sobre vencimentos de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA GERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/08/2010 | 166.09 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem as cidades de João Pessoa e Campina Grande a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/08/2010 | 6.45 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente a servicos postais deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/08/2010 | 489.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com emplacamento da moto de placa mom2135 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/08/2010 | 349.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de um Bebedouro EGC 35 B INOX PT ESMALTEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/08/2010 | 76.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA DE ENERGIA FREFERENTE O CONSUMO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/08/2010 | 322.96 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/08/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na recarga de tonner para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/08/2010 | 86.11 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1449, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000209 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/08/2010 | 750.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530PB EM VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000211 | 20/08/2010 | 2000.00 | 11543682000103 | MM SERVICOS - MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em acessoria contabil referente o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/08/2010 | 4026.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com O SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/08/2010 | 5412.86 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/08/2010 | 19000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/08/2010 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na locação dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento para este Poder legislativo durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/08/2010 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/08/2010 | 152.35 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encardenação e cópias xerox confeccionadas para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/08/2010 | 123.60 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/08/2010 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/08/2010 | 295.27 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para a Moto deste Poder Legislativo de Placa MOM2135PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/08/2010 | 391.69 | 02243797000183 | SILVAN ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente e limpeza para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/08/2010 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de acesso a internet referente o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/08/2010 | 763.49 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com IPSOL PATRONAL referente AGOSTO de 2010, sobre vencimentos de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/08/2010 | 330.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições e lanches para este Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/08/2010 | 5335.72 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INSS PATRONAL referente AGOSTO de 2010, sobre vencimentos de comissionados e subsidios dos vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/09/2010 | 30.40 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente a servicos postais deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA GERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/09/2010 | 66.44 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de Campina Grande a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/09/2010 | 66.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA DE ENERGIA FREFERENTE O CONSUMO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/09/2010 | 146.40 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/09/2010 | 73.26 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1449, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/09/2010 | 8.75 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente a servicos postais deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000234 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000235 | 20/09/2010 | 2000.00 | 11543682000103 | MM SERVICOS - MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em acessoria contabil referente o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/09/2010 | 4026.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com O SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/09/2010 | 4887.56 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/09/2010 | 19000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/09/2010 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na locação dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento para este Poder legislativo durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/09/2010 | 12.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica de nº33831189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/09/2010 | 400.00 | 11613264000137 | SILVAN DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na pintura do prédio onde funciona o Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/09/2010 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO TESOUREIRO DA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/09/2010 | 800.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530PB EM VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/09/2010 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de acesso a internet referente o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/09/2010 | 67.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições para o Presidente da Camara em viagem a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/09/2010 | 5337.72 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INSS PATRONAL referente SETEMBRO de 2010, sobre vencimentos de comissionados e subsidios dos vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/09/2010 | 683.96 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com IPSOL PATRONAL referente SETEMBRO de 2010, sobre vencimentos de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/10/2010 | 431.50 | 10925317000192 | MZ DE Q FALCAO - COMERCIAL NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material para manutenção do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA GERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/10/2010 | 367.54 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAN CENTER LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/10/2010 | 10.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica de nº33831189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/10/2010 | 85.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA DE ENERGIA FREFERENTE O CONSUMO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/10/2010 | 181.70 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/10/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1449, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/10/2010 | 166.09 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do vereador em viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/10/2010 | 46.40 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE DOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de reifeição para o o presidente da camara em viagem a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000258 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000259 | 20/10/2010 | 2000.00 | 11543682000103 | MM SERVICOS - MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em acessoria contabil referente o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/10/2010 | 4026.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com O SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/10/2010 | 4887.56 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/10/2010 | 19000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/10/2010 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na locação dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento para este Poder legislativo durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/10/2010 | 160.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de refeições e lanches para a camara de vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/10/2010 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO TESOUREIRO DA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/10/2010 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/10/2010 | 840.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530PB EM VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/10/2010 | 365.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua mineral 20 lts para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/10/2010 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de acesso a internet referente o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/10/2010 | 5339.32 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INSS PATRONAL referente OUTUBRO de 2010, sobre vencimentos de comissionados e subsidios dos vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/10/2010 | 683.96 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com IPSOL PATRONAL referente OUTUBRO de 2010, sobre vencimentos de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA GERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/11/2010 | 47.80 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE DOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de reifeição para o o presidente da camara em viagem a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/11/2010 | 35.00 | 03210731000150 | ROBERTA CORDEIRO DE SOUZA E LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/11/2010 | 66.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA DE ENERGIA FREFERENTE O CONSUMO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/11/2010 | 200.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA - MORTUÁRIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de arranjo de flores naturais para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000278 | 17/11/2010 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/11/2010 | 304.70 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente e encardenações para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/11/2010 | 176.91 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000281 | 19/11/2010 | 2000.00 | 11543682000103 | MM SERVICOS - MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em acessoria contabil referente o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/11/2010 | 6039.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com O SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO MAIS SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/11/2010 | 7173.76 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO MAIS SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/11/2010 | 19000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/11/2010 | 66.44 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de Campina Grande a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/11/2010 | 50.00 | 09369201000135 | ADNA SILAYNE MONTENEGRO CARIRI DINIZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na confecção de placa da moto mom2135 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/11/2010 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na locação dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento para este Poder legislativo durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/11/2010 | 683.96 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com IPSOL PATRONAL referente NOVEMBRO de 2010, sobre vencimentos de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/11/2010 | 692.26 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com IPSOL PATRONAL referente A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO de 2010, sobre vencimentos de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/11/2010 | 325.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/11/2010 | 740.49 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INSS PATRONAL referente A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO de 2010, sobre vencimentos de comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/11/2010 | 33.22 | 00002801955400 | MARIA VERONICA IRINEU DE ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria da servidora em viagem a cidade de Campina Grande a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/11/2010 | 71.95 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1449, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/11/2010 | 345.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de peças para manutenção da moto placa MOM2135PB deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/11/2010 | 80.00 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de quadro em aluminio com vidro para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/11/2010 | 51.90 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições para o presidente da camara em viagem a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/11/2010 | 212.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de enfeites para a ornamentação natalina deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/11/2010 | 274.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de enfeites para a ornamentação natalina deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/11/2010 | 119.00 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de 17 metros de estopa para a ornamentação natalina deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/11/2010 | 272.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material para a ornamentação natalina deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/11/2010 | 290.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material para a ornamentação natalina deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/11/2010 | 490.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530PB EM VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/11/2010 | 99.65 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de Campina Grande a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/11/2010 | 9.95 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente a servicos postais deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/11/2010 | 264.63 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para a Moto deste Poder Legislativo de Placa MOM2135PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/11/2010 | 250.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de acesso a internet e mudança do kit wirelles referente o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/12/2010 | 65.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de um FERRO SECO METALICO VFA-1110X 220V TIPO 2 BLACK E DECKER para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/12/2010 | 5470.55 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INSS PATRONAL referente NOVEMBRO de 2010, sobre vencimentos de comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA GERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/12/2010 | 260.00 | 00004627367414 | FERNANDO JOSE COSTA ROCHA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na ornementação da parte eletrica do Predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/12/2010 | 134.90 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material eletrico para ornamentação natalina do Prédio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/12/2010 | 125.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de placa kne5803pb no transporte do Presidente da Camara ate a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/12/2010 | 206.00 | 00035692898420 | IVAN CORREIA DE SOUTO JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de placa JKX7151PB no transporte do Presidente da Camara em viagens a cidade de João Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/12/2010 | 439.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA DE ENERGIA FREFERENTE O CONSUMO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/12/2010 | 196.15 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1189, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/12/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA N. 83 3383 1449, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/12/2010 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO TESOUREIRO DA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/12/2010 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO TESOUREIRO DA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/12/2010 | 560.00 | 02243797000183 | SILVAN ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente e limpeza para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/12/2010 | 3500.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS NO BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000322 | 20/12/2010 | 2000.00 | 11543682000103 | MM SERVICOS - MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em acessoria contabil referente o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/12/2010 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na locação dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento para este Poder legislativo durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000324 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/12/2010 | 80.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de placa kne5803pb no transporte do Presidente da Camara e Vereadores ate a cidade de campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/12/2010 | 4026.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com O SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/12/2010 | 4887.56 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/12/2010 | 28500.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/12/2010 | 683.96 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com IPSOL PATRONAL referente DEZEMBRO de 2010, sobre vencimentos de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/12/2010 | 750.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/12/2010 | 740.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530PB EM VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/12/2010 | 183.05 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encardenação e cópias xerox confeccionadas para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/12/2010 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de acesso a internet e mudança do kit wirelles referente o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/12/2010 | 126.10 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente e encardenações para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/12/2010 | 80.00 | 00029244153572 | FRANCISCO RAFAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo no transporte do Presidente da Camara em viagem a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/12/2010 | 400.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com apresentação de trio de forro na festa de comemoração aos festejos natalinos realizadas na Camara de Vereadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/12/2010 | 156.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para a Moto deste Poder Legislativo de Placa MOM2135PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/12/2010 | 7576.96 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INSS PATRONAL referente DEZEMBRO de 2010, sobre vencimentos de comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/12/2010 | 49.87 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA DO TESOUREIRO DA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/12/2010 | 298.95 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/12/2010 | 269.50 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua mineral 20 lts para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/12/2010 | 116.44 | 24491193000199 | MARIA CELIA GONÇALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/12/2010 | 296.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de refeições e lanches para a camara de vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/12/2010 | 195.00 | 10925317000192 | MZ DE Q FALCAO - COMERCIAL NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material para manutenção do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 345
Última atualização: 11/06/2024