| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 67.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REF. AS TARIFAS DE CONSUMODE ENERIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2010 | 140.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACOES AVISOS NOTAS ETC.,NO JORNAL FOLHA DO VALE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE, CFE.NF 1499 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM UMA DIARIA PARA SUPRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/CASA LEGISLATIVA, NO DIA 25/01/2010, CFE. RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2010 | 284.09 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA CASA DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2010 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTABILIDADE DESTA CAMARA, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. RECIBO E NF EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2010 | 14400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2010 | 3667.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE.FOLHAS EM NOSSO PODER O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2010 | 1122.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRENPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA/CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO DO /CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS(PREVIDENCIA, RAIS, DIRF), DURANTE O MES DE /JANEIRO DO CORRENTE, CFE. NF 00019 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 482.30 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE.NOTA FISCAL 00209 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE UMA DIARIA,DESTINADO AO COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE ITAPORANGA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, /CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2010 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REF. AS TARIFAS DE CONSUMODE ENERIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2010 | 3168.00 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS PARTE PA-TRONAL, DOS VEREADORES DA CARMARA MUNICIPAL ,REL. A COMPETENCIA 01/2010, CFE. GUIA DE GPS/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2010 | 1053.58 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS PARTE PA-TRONAL, DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPETENCIA 01/2010, CFE.GUIA DE GPSEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2010 | 240.00 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS PARTE PA-TRONAL, DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPETENCIA 01/2010, CFE.GUIA DE GPSEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR DA NETLINEDURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL 859 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2010 | 72.00 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 0,5% DA /FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA DOS PARLAMENTARES C/ASSENTO NESTA CASA, EM FAVOR DA AVASP, ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO,CFE. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE AVASP E CAMARAMUNICIPAL, EM N/PODER, REL. AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE UMA DIARIA,DESTINADO AO COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JUAZEIRO -CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, /CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE UMA DIARIA,DESTINADO AO COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE SOUSA-PARAIBA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, /CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTABILIDADE DESTA CAMARA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. RECIBO E NF EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA CASA DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2010 | 279.37 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2010 | 14400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CON-FORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2010 | 3667.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE.FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2010 | 1122.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRENPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA/CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOSPARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE /FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. NF 00022 EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2010 | 269.02 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR DA NETLINEDURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE./NOTA FISCAL 915 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2010 | 72.00 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 0,5% DA /FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA DOS PARLAMENTARES C/ASSENTO NESTA CASA, EM FAVOR DA AVASP, ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO,CFE. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE AVASP E CAMARAMUNICIPAL, EM N/PODER, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2010 | 710.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE.NOTA FISCAL 00216 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB afim de resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa,conforme Lei Municipal e Requerimento em nos-so Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2010 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REF. AS TARIFAS DE CONSUMODE ENERIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2010 | 74.47 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel gasolina comum, destinado ao abastecimen-to do veiculo desta Casa Legislativa, em via-gens realizadas no Poder desta Casa, conformenota fiscal de venda de N§ 067847 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2010 | 79.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de pecase acessorios destinado ao veiculo desta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 007664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/03/2010 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento recolhimento de INSS incidente sobre recolhimento dos Prestadores de Servicos, correspondente a competencia de 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/03/2010 | 3168.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de recolhimento de INSS, incidente sobre o recolhimento na folha dos Vereadores desta Casa Legislativa, correspon-dente a competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/03/2010 | 661.08 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento recolhimento de INSS incidente sobre recolhimento a Folha de Pagamento dos Funcio-narios, correspondente a competencia de 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/03/2010 | 90.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FATIMA OLIVEIRA LINHARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialeletrico para esta Casa Legislativa, conformediscriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000820 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2010 | 700.00 | 04361592000128 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOPARA EFETUAR CONSERTOS NO AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 90000 BTU, CFE. NF 0016 EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/03/2010 | 87.80 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS - CICERO CIOLA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidestinados a cantina desta Casa legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/03/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem a cidade de Cajazeiras-PB afim de resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa,conforme Lei Municipal e Requerimento em nos-so Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/03/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOSPARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE /MARCO DE 2010, CFE. NF 00029 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2010 | 14400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFOR-ME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2010 | 1122.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRENPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA/CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2010 | 3667.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CFE.FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2010 | 22.90 | 34028316365705 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA O TCE DESTE ESTADO, CONFORME GUIA DEPAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA CASA DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2010 | 72.00 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 0,5% DA /FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA DOS PARLAMENTARES C/ASSENTO NESTA CASA, EM FAVOR DA AVASP, ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO,CFE. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE AVASP E CAMARAMUNICIPAL, EM N/PODER, REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR DA NETLINEDURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE, CFE./ NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTABILIDADE DESTA CAMARA, REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE, CFE. RECIBO E NF EM NOS- SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2010 | 573.68 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE.NOTA FISCAL 00219 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2010 | 392.50 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento recolhimento de INSS incidente sobre recolhimento a Folha de Pagamento dos Funcio-narios, correspondente a competencia de 02/2010, relativo as cotas do salario familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2010 | 392.50 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento recolhimento de INSS incidente sobre recolhimento a Folha de Pagamento dos Funcio-narios, correspondente a competencia de 03/2010, relativo as cotas do salario familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2010 | 262.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA/LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE /SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, CFE. NOTA FISCAL 00179 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2010 | 88.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REF. AS TARIFAS DE CONSUMODE ENERIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/04/2010 | 61.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel gasolina comum, destinado ao abastecimen-to do veiculo desta Casa Legislativa, em via-gens realizadas no Poder desta Casa, conformenota fiscal de venda de N§ 068335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/04/2010 | 661.08 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento recolhimento de INSS incidente sobre recolhimento a Folha de Pagamento dos Funcio-narios, correspondente a competencia de 03/2010, relativo as cotas do salario familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2010 | 3168.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento recolhimento de INSS incidente sobre recolhimento a Folha de Pagamento dos Vereadores correspondente a competencia de 03/2010, relativo as cotas do salario familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/04/2010 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento recolhimento de INSS incidente sobre recolhimento os prestadores de servicos correspondente a competencia de 03/2010, cfe. guiade GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/04/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem a cidade de Sousa-PB afim de resolver assun -tos de interesse desta Casa Legislativa, con-forme Lei Municipal e Requerimento em nosso /Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/04/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOSPARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE /ABRIL DE 2010, CFE. NF 00039 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA CASA DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTABILIDADE DESTA CAMARA, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. RECIBO E NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2010 | 256.22 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2010 | 1122.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRENPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA/CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2010 | 3667.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE.FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2010 | 14400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFOR-ME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2010 | 72.00 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 0,5% DA /FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA DOS PARLAMENTARES C/ASSENTO NESTA CASA, EM FAVOR DA AVASP, ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO,CFE. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE AVASP E CAMARAMUNICIPAL, EM N/PODER, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem cidade de Campina Grande-pb afim de resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa,conforme Lei Municipal e Requerimento em nos-so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR DA NETLINEDURANTE O MES DE ARBEIL DO CORRENTE, CFE./ NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2010 | 922.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE.NOTA FISCAL 00223 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/05/2010 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REF. AS TARIFAS DE CONSUMODE ENERIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/05/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem cidade de Cjazeiras-PB afim de resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa, con-forme Lei Municipal e Requerimento em nosso /poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/05/2010 | 3168.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamentos dos vereadores da /Camara Municipal rel. a compet. 04/2010, cfe.guia de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/05/2010 | 661.08 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamentos dos comissionados dCamara Municipal rel. a compet. 04/2010, cfe.guia de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/05/2010 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre os prestadores de servicos autonomos da//Camara Municipal rel. a compet. 04/2010, cfe.guia de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/05/2010 | 381.34 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2010 | 865.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente a aquisicao de pe‡as /acessorios, cfe. descricao em nota fiscal n.§00021 destinado a reposicao em veiculo lotadona Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/05/2010 | 59.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA/LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE /SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, CFE. NOTA FISCAL 00188 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/05/2010 | 74.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente a aquisicao de pe‡as /acessorios, cfe. descricao em nota fiscal n.§00133 destinado a reposicao em veiculo lotadona Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/05/2010 | 278.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente a aquisicao de cartu -chos para Impressora, cfe. descricao em nota/fiscal 00630 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000833 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTABILIDADE DESTA CAMARA, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CFE. RECIBO E NF N.703 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Sousa-PB afim de resolver assuntos/de interesse desta Casa Legislativa, conformeLei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2010 | 14400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME/FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2010 | 3667.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/DO CORRENTE ANO, CFE.FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2010 | 1122.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRENPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA/CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA CASA DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2010 | 72.00 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 0,5% DA /FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA DOS PARLAMENTARES C/ASSENTO NESTA CASA, EM FAVOR DA AVASP, ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO,CFE. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE AVASP E CAMARAMUNICIPAL, EM N/PODER, REL. AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOSPARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE /MAIO DE 2010, CFE. NF 00055 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2010 | 800.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente a aquisicao de pneus /coforme descricao em nota fiscal n.§ 0001 destinado a reposicao em veiculo lotado na Cama-ra Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/05/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR DA NETLINEDURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE, CFE. NOTA/FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/05/2010 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre os prestadores de servicos autonomos da//Camara Municipal rel. a compet. 05/2010, cfe.guia de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/05/2010 | 3168.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal rel. a compet. 05/2010, conforme guia de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/05/2010 | 661.08 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamento dos servidores comissionados da Camara Municipal rel. a compet.05/2010 conforme guia de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/05/2010 | 392.50 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao recolhimento de en-cargos sociais rel. as cotas do salario fami-lia paga aos beneficiados descontados em guiade GPS, rel. a compet.05/2010, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/05/2010 | 460.96 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE.NOTA FISCAL 00238 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2010 | 15.20 | 34028316365705 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA O TCE DESTE ESTADO, CONFORME GUIA DEPAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2010 | 392.50 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao recolhimento de en-cargos sociais rel. as cotas do salario fami-lia paga aos beneficiados descontados em guiade GPS, rel. a compet.04/2010, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2010 | 87.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REF. AS TARIFAS DE CONSUMODE ENERIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/06/2010 | 95.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de pecase acessorios destinado ao veiculo desta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 007897 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/06/2010 | 15.20 | 34028316365705 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA O TCE DESTE ESTADO, CONFORME GUIA DEPAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/06/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Sousa-PB afim de resolver assuntos/de interesse desta Casa Legislativa, conformeLei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA CASA DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001040 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTABILIDADE DESTA CAMARA, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. RECIBO E NF N.704 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/06/2010 | 301.62 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/06/2010 | 14400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORMEFOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/06/2010 | 1122.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRENPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA/CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/06/2010 | 3667.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CFE.FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/06/2010 | 3168.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamento dos Vereadores da Camara Munic.rel. a compet. 06/2010, cfe. guiasde GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/06/2010 | 661.08 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamento dos servidores comissionados, rel. a compet. 06/2010, cfe. guias/de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/06/2010 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre os Prestadores de Servicos Autonomos relativo a competencia 06/2010, cfe. guias de /GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/06/2010 | 72.00 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 0,5% DA /FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA DOS PARLAMENTARES C/ASSENTO NESTA CASA, EM FAVOR DA AVASP, ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO,CFE. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE AVASP E CAMARAMUNICIPAL, EM N/PODER, REL. AO MES DE JUNH DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/06/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Camp.Grandeafim de resolver assuntode interesse desta Casa Legislativa, conformeLei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR DA NETLINEDURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. NOTAFISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2010 | 524.55 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE.NOTA FISCAL 00252 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOSPARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2010, CFE. NF 00068 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2010 | 392.50 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao recolhimento de en-cargos sociais rel. as cotas do salario fami-lia paga aos beneficiados descontados em guiade GPS, rel. a compet.06/2010, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2010 | 99.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REF. AS TARIFAS DE CONSUMODE ENERIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/07/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Camp.Grande afim de resolver assun-tos de interesse desta Casa Legislativa, confLei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001210 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTABILIDADE DESTA CAMARA, REL. AO MES DE /JULHO DO CORRENTE, CFE. RECIBO E NF N.707 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA CASA DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/07/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOSPARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE /JULHO DE 2010, CFE. NF 00072 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/07/2010 | 14400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORMEFOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/07/2010 | 3667.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CFE.FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/07/2010 | 1122.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRENPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA/CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/07/2010 | 392.50 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao recolhimento de en-cargos sociais rel. as cotas do salario fami-lia paga aos beneficiados descontados em guiade GPS, rel. a compet.07/2010, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/07/2010 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre os Prestadores de Servicos Autonomos relativo a competencia 07/2010, cfe. guias de /GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/07/2010 | 661.08 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamento dos servidores da Camara, parte patronal rel.a comp. 07/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/07/2010 | 3168.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamento dos Vereadores da Camara, parte patronal rel.a comp. 07/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/07/2010 | 72.00 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 0,5% DA /FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA DOS PARLAMENTARES C/ASSENTO NESTA CASA, EM FAVOR DA AVASP, ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO,CFE. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE AVASP E CAMARAMUNICIPAL EM N/PODER, REL. AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/07/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Cajazeiras afim de resolver assun-tos de interesse desta Casa Legislativa, confLei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/07/2010 | 308.38 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/07/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR DA NETLINEDURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. NOTAFISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/07/2010 | 707.47 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE.NOTA FISCAL 00268 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/08/2010 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REF. AS TARIFAS DE CONSUMODE ENERIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/08/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Juazeiro-CE afim de resolver assun-tos de interesse desta Casa Legislativa, confLei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA CASA DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/08/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOSPARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2010, CFE. NF 00075 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/08/2010 | 3168.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamento dos Vereadores da Camara, parte patronal rel.a comp. 08/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/08/2010 | 738.22 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamento dos Funcionarios Camara, parte patronal rel.a comp. 08/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/08/2010 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamento Prest.serv;Auton. Camara, parte patronal rel.a comp. 08/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/08/2010 | 72.00 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 0,5% DA /FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA DOS PARLAMENTARES C/ASSENTO NESTA CASA, EM FAVOR DA AVASP, ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO,CFE. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE AVASP E CAMARAMUNICIPAL EM N/PODER, REL. AO MES DE AGOSTO /DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001449 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTABILIDADE DESTA CAMARA, REL. AO MES DE /AGOSTO DO CORRENTE, CFE. RECIBO E NF N.710 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/08/2010 | 1141.48 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRENPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA/CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO DO //CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/08/2010 | 1122.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRENPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA/CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO DO //CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/08/2010 | 3667.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO, CFE.FOLHAS EM NOSSO PODER O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/08/2010 | 14400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFOR-ME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/08/2010 | 315.36 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao recolhimento de en-cargos sociais rel. as cotas do salario fami-lia paga aos beneficiados descontados em guiade GPS, rel. a compet.08/2010, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/08/2010 | 274.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinados ao uso desta Casa Legislativa conforme discriminacao em nota fis-cal de venda de N§ 025233 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/08/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Patos - PB afim de resolver assun-tos de interesse desta Casa Legislativa, confLei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/08/2010 | 197.39 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das tarifas de emplacamento do veicu-lo Placa MOM-4648, desta Camara Municipal, cfcomprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/08/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR DA NETLINEDURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. NO-TA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/08/2010 | 339.63 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/08/2010 | 246.40 | 09200772000141 | RUBIVANIA MARTINS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde limpeza destinados ao uso nas dependenciasdesta Casa legislativa conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§ 00045 em nosso/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/08/2010 | 758.58 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE.NOTA FISCAL 00280 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/09/2010 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REF. AS TARIFAS DE CONSUMODE ENERIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/09/2010 | 296.79 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/09/2010 | 400.00 | 00198693000179 | AMERICAM PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de pneusdestinado ao veiculo desta Casa Legislativa /conforme discriminacao em nota fiscal 003498/em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/09/2010 | 355.00 | 00198693000179 | AMERICAM PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de pecase acessorios destinado ao veiculo desta Casa/Legislativa, conforme discriminacao em nota /fiscal de venda de N§ 003499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/09/2010 | 15.20 | 34028316365705 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA O TCE DESTE ESTADO, CONFORME GUIA DEPAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001619 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTABILIDADE DESTA CAMARA, REL. AO MES DE /SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. RECIBO E NF N.711/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/09/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Cajazeiras afim de resolver assun-tos de interesse desta Casa Legislativa, confLei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/09/2010 | 14400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL.AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/09/2010 | 3667.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE.FOLHAS EM NOSSO PODE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/09/2010 | 1122.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRENPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA/CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DO/CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/09/2010 | 315.36 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao recolhimento de en-cargos sociais rel. as cotas do salario fami-lia paga aos beneficiados descontados em guiaDE GPS, rel. a compet.09/2010, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/09/2010 | 113.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de pecase acessorios destinado ao veiculo desta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 008182 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/09/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Itaporanga afim de resolver assun-tos de interesse desta Casa Legislativa, confLei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/10/2010 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REF. AS TARIFAS DE CONSUMODE ENERIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/10/2010 | 15.20 | 34028316365705 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA O TCE DESTE ESTADO, CONFORME GUIA DEPAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/10/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Itaporanga afim de resolver assun-tos de interesse desta Casa Legislativa, confLei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/10/2010 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamento Prest.serv;Auton. Camara, parte patronal rel.a comp. 09/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/10/2010 | 3168.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamento dos Vereadores da Camara, parte patronal rel.a comp. 09/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/10/2010 | 738.22 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamento dos Serv.Comiss. Camara, parte patronal rel.a comp. 09/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/10/2010 | 72.00 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 0,5% DA /FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA DOS PARLAMENTARES C/ASSENTO NESTA CASA, EM FAVOR DA AVASP, ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO,CFE. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE AVASP E CAMARAMUNICIPAL EM N/PODER, REL. AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA CASA DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/10/2010 | 847.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE.NOTA FISCAL 00287 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/10/2010 | 239.94 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/10/2010 | 5.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/10/2010 | 91.28 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR DA NETLINEDURANTE O MES DE SETEMBRO CORRENTE, CFE. NO-TA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/10/2010 | 3667.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO, CFE.FOLHAS EM NOSSO PODE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/10/2010 | 14400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/10/2010 | 72.00 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 0,5% DA /FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA DOS PARLAMENTARES C/ASSENTO NESTA CASA, EM FAVOR DA AVASP, ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO,CFE. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE AVASP E CAMARAMUNICIPAL EM N/PODER, REL. AO MES DE OUTUBRO/DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/10/2010 | 29.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA CASA DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/10/2010 | 1122.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRENPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA/CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO DO/ CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/10/2010 | 340.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRENPONDENTE 1/3 FERIAS/QUE LHE FAZ JUS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NCAMARA MUNICIPAL, REL. AS FERIAS ANO 2009/2010 DO CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001899 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTABILIDADE DESTA CAMARA, REL. AO MES DE /OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. RECIBO E NF N.712/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/10/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR DA NETLINEDURANTE O MES DE OUTUBRO CORRENTE, CFE. NO-TA FISCAL 001508 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/10/2010 | 315.36 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao recolhimento de en-cargos sociais rel. as cotas do salario fami-lia paga aos beneficiados descontados em guiaDE GPS, rel. a compet.10/2010, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/10/2010 | 75.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de pecase acessorios destinado ao veiculo desta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 001247 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/10/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Cajazeiras afim de resolver assun-tos de interesse desta Casa Legislativa, confLei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/10/2010 | 813.02 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamento dos Serv.Comiss. Camara, parte patronal rel.a comp. 10/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/10/2010 | 3168.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de pagamento dos Vereadores da Camara, parte patronal rel.a comp. 10/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/10/2010 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre os Prestadores de Servicos autonomosda Camara, parte patronal rel.a comp. 10/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/10/2010 | 140.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de pecase acessorios destinado ao veiculo desta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 008264 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/10/2010 | 398.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE.NOTA FISCAL 00291 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/10/2010 | 241.67 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/11/2010 | 55.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REF. AS TARIFAS DE CONSUMODE ENERIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/11/2010 | 80.52 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das tarifas de emplacamento do veicu-lo Placa MOM-4648, desta Camara Municipal, cfcomprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Campina Grande afim de resolver as-suntos de interesse desta Casa Legislativa cfLei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0002038 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTABILIDADE DESTA CAMARA, REL. AO MES DE /NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. RECIBO E NF N.723/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/11/2010 | 29.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/11/2010 | 37.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA CASA DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/11/2010 | 1141.48 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA/LEGISLATIVA REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/11/2010 | 3667.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE.FOLHAS EM NOSSO PODE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/11/2010 | 14400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/11/2010 | 72.00 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 0,5% DA /FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA DOS PARLAMENTARES C/ASSENTO NESTA CASA, EM FAVOR DA AVASP, ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO,CFE. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE AVASP E CAMARAMUNICIPAL EM N/PODER, REL. AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/11/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Itapotanga -PB, afim de resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa cfLei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/11/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR DA NETLINEDURANTE O MES DE NOVEMBRO CORRENTE, CFE. NO-TA FISCAL 001619 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2010 | 330.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE.NOTA FISCAL 00296 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2010 | 315.36 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao recolhimento de en-cargos sociais rel. as cotas do salario fami-lia paga aos beneficiados e descontados em //guias de GPS, rel. a compet.11/2010, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2010 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao recolhimento de en-cargos sociais rel. a parte patronal dos prestadores de Servicos autonomos cfe.guia de GPSrel. a compet.11/2010, cfe. comprovante em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/11/2010 | 3168.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao recolhimento de en-cargos sociais rel. a parte patronal dos Vereadores desta Casa Legislativa cfe.guia de GPSrel. a compet.11/2010, cfe. comprovante em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/11/2010 | 783.22 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao recolhimento de en-cargos sociais rel. a parte patronal dos Fun-cionarios d/ Casa Legislativa cfe.guia de GPSrel. a compet.11/2010, cfe. comprovante em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/12/2010 | 95.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REF. AS TARIFAS DE CONSUMODE ENERIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000012010 | 0002186 | 06/12/2010 | 20000.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial correspondente a aquisicao deum veiculo GOL 1.0 GIV volkswagem zero quilo-metro, total flex, cor prata sirius ano/mod./2010/2011 renavam 115778, cfe.descricao em nota fiscal 009446 em nosso poder, destinado aouso pela Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/12/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Patos -PB, afim de resolver assun -tos de interesse desta Casa Legislativa conf.Lei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/12/2010 | 192.79 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das tarifas de emplacamento do veicu-lo Placa NQH-1017, desta Camara Municipal, cfcomprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/12/2010 | 315.36 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao recolhimento de en-cargos sociais rel. as cotas do salario fami-lia paga aos beneficiados e descontados em //guias de GPS, rel. a compet.12/2010, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA CASA DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/12/2010 | 206.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/12/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR DA NETLINEDURANTE O MES DE DEZEMBRO CORRENTE, CFE. NO-TA FISCAL 001565 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0002241 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTABILIDADE DESTA CAMARA, REL. AO MES DE /DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. RECIBO E NF N.724/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/12/2010 | 14400.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/12/2010 | 3667.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE.FOLHAS EM NOSSO PODE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/12/2010 | 1122.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA/LEGISLATIVA REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/12/2010 | 3667.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO, CFE.FOLHAS EM NOSSO PODE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/12/2010 | 1122.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA/LEGISLATIVA REL. AO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/12/2010 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre os Prestadores de Servicos autonomosda Camara, parte patronal rel.a comp. 12/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/12/2010 | 3168.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de Pagamento dos Vereadores da Camara, parte patronal rel.a comp. 12/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/12/2010 | 738.22 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de Pagamento dos Funcionarios Camara, parte patronal rel.a comp. 12/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/12/2010 | 1053.58 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do recolhimento de INSS incidente so-bre a folha de Pagamento dos Funcionarios Camara, parte patronal rel.a comp. 13/2010, cfeguias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/12/2010 | 72.00 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 0,5% DA /FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA DOS PARLAMENTARES C/ASSENTO NESTA CASA, EM FAVOR DA AVASP, ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO,CFE. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE AVASP E CAMARAMUNICIPAL EM N/PODER, REL. AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/12/2010 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente uma diaria,destinado a cobertura de despesas com viagem/cidade de Cajazeiras, afim de resolver assun-tos de interesse desta Casa Legislativa conf.Lei Municipal e Requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/12/2010 | 1188.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE.NOTA FISCAL 00310 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/12/2010 | 134.22 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/12/2010 | 29.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPRETANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AS TARIFAS DE CONSUMO/DO TELEFONE NR. 3498-1068, UTILIZADO PARA SERVIR A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/12/2010 | 75.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REF. AS TARIFAS DE CONSUMODE ENERIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutecao do Poder Legislativo | MANUT.DAS ATIVID DA CAMARA MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2010 | 178.18 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPENHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a mensalidade do seguro para automovel utilizado para /servir a Camara Municipal, cfe. Apolice em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024