| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2010 | 1528.82 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo dos aparelhos celulares da Camara Municipal, no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2010 | 71.91 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 600KBPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/01/2010 | 248.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE No 3283-2700, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2010 | 168.00 | 00002574208439 | SUDEMBERG VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 ( TRES ), DIARIAS PARCIAIS EM FAVOR DE SUDEMBERG VIEGAS DE SANTANA, CARGO SECRETARIO GERAL, POIS FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A MAMAGUAPE, NOS DIAS 18, 19 E 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2010 | 374.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2010 | 53.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 31 JORNAIS CORREIO A PARAIBA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2010 | 168.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARCIAIS EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, POIS FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA MAMAGUAPE NOS DIAS 20,21 E 22/01/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2010 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2010 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2010 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2010 | 9662.30 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2010 | 27.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2010 | 114.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2010 | 6.31 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DO TELEFONE 3283-2700, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2010 | 110.05 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2010 | 257.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2010 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2010 | 75.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS GRANDE E PEQUENO E 12 AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0000020 | 30/01/2010 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEIUCLO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO/MODELO 2005/2006, PLACA MOQ 7939-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2010 | 775.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE 379,9 LITROS DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMIONETE PLACA MOQ- 7939-PB, LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2010 | 73.44 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 600 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2010 | 14750.92 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2010 | 1518.62 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DOS APARELHOS CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE USO DE 02/01/2010 A 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/02/2010 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET DO SISTEMA LEM-NET, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/02/2010 | 5301.12 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE DE 05 VIDROS MEDINDO: 23,30, 18,75, 10,00, 6,76, 14,50m2 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/02/2010 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000028 | 04/02/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/02/2010 | 2548.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 20012010 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/02/2010 | 1154.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 20012010 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/02/2010 | 1100.00 | 00088591093453 | CEZARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPOSICAO DE 25M DE CALHA DE ZINCO 25MX80CM E RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/02/2010 | 135.30 | 00005763048407 | EMANUEL FERREIRA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 902 ( NOVECENTOS E DUAS ) DIGITALIZACAO DAS LEIS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2010 | 1200.00 | 00043792685434 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PINTURA NO PREDIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/02/2010 | 650.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME MATERIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/02/2010 | 1971.31 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DO MES DE JANEIRO DE 2010, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/02/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/02/2010 | 280.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DO TELEFONE FIXO 3283-2700, DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/02/2010 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 32-0, AG. 0922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/02/2010 | 403.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/02/2010 | 341.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/02/2010 | 60.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 ENCADERNACAO, 05 RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/02/2010 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2010 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/02/2010 | 9408.01 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/02/2010 | 32000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/02/2010 | 129.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/02/2010 | 69.90 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner 35A para impressora de uso desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2010 | 750.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENSAO DE NOTEBOOK, INSTALACAO DO SISTEMA DESKTOP, INSTALACAO DE PROGRAMA E INSTALACAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2010 | 52.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 28 JORNAIS E 01 DIARIO OFICIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2010 | 90.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/02/2010 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO MODELO 2005/2006, PLACA MOQ 7939-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2010 | 106.90 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2010 | 158.01 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2010 | 732.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 343,13 LITROS DE OLEO DIESEL E 12,89 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICLO CAMIONETE CABINE DUPLA PLACA MOQ-7939-PB E MOTO CG 150 TITAN PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000055 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2010 | 1345.61 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DOS CELULARES RELATIVO AO PERIODO DE 02/02/2010 A 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1. NO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/03/2010 | 112.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CARGO TESOUREIRO, OBJETIVANDO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MAMAGUAPE, ESCRITORIO DA ASTEC, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO FECHAMENTO DOBALANCETE DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/03/2010 | 75.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/03/2010 | 71.91 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA 3G, RELATIVO AO PERIODO DE 02/02/2010 A 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/03/2010 | 650.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO CONFORME MATERIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/03/2010 | 14663.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/03/2010 | 300.00 | 00084058498404 | MARTA DE LOURDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE 1000 SALGADOS, NA REUNIAO ESPECIAL DO DIA INTERMANCIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/03/2010 | 1915.43 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR AO PREV-SAPE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/03/2010 | 1433.72 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA CLASSE ECONOMICA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/03/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/03/2010 | 8.30 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/03/2010 | 161.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/03/2010 | 800.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, NA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/03/2010 | 222.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DO TELEFONE No 3283-2700, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000071 | 19/03/2010 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADO NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/03/2010 | 652.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/03/2010 | 57.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 02 DIARIO DA JUSTICA E 31 JORNAIS CORREIRO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/03/2010 | 31450.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/03/2010 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/03/2010 | 9885.85 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL EFETIVO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/03/2010 | 1632.00 | 00049880896491 | WALTER SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS INTEGRAL EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA CUSTEAR AS DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA IDA E VOLTA, SAINDO DIA 23/03/2010 E CHEGANDO DIA 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/03/2010 | 2.69 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE 3283-2700, EM FAVOR DA EMBRATEL. REL. AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/03/2010 | 196.27 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS VASSOURA, AGUA SANITARIA, SABONETE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2010 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO/MODELO 2005/2006, PLACA MOQ-7939-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/03/2010 | 171.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/03/2010 | 29.95 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CD, BORRACHA, LAPISEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/03/2010 | 177.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTE DE 2L E COPOS DESCARTAVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/03/2010 | 706.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/04/2010 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/04/2010 | 650.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA CAMARA, CONFORME EDICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000087 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/04/2010 | 13730.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/04/2010 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/04/2010 | 840.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/04/2010 | 1600.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FRACISCO BATISTA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/04/2010 | 73.42 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 600KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/04/2010 | 1466.18 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/04/2010 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/04/2010 | 55.00 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CAIXA POSTAL 0037, PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/04/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/04/2010 | 2036.84 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/04/2010 | 145.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 02 PLACA (COMENDA), DE AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/04/2010 | 60.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHO, COPIAS E ENCADERNACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/04/2010 | 243.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2010 | 510.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA REF. AO MES DE ABRIL/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2010 | 800.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CAMARA ATRAVES DO SISTEMA DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2010 | 31450.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2010 | 9571.90 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2010 | 28500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO REF. MES ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2010 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2010 | 117.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/04/2010 | 269.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E TAXA ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/04/2010 | 62.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 30 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E 05 DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/04/2010 | 650.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO LEGISLATIVO REFERENTE A ENTREGA DA COMENDA POETA AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/04/2010 | 585.64 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/04/2010 | 74.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL,DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/05/2010 | 1504.53 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DOS CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 02/04/2010 A 01/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/05/2010 | 73.40 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LAGA 3G 600KBPS, RELATIVO AO PERIODO DE 02/04/2010 A 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/05/2010 | 760.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL SENDO 22,1 LITROS DE GASOLINA E 345,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/05/2010 | 240.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE P. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE 06 HORAS EM CARRO DE SOM, DA ENTREGA DA COMENDA DE AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/05/2010 | 300.00 | 00084058498404 | MARTA DE LOURDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1000 SALGADOS, PARA ENTREGA DA COMENDA DE AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICAS E MANUTENCAO DO SITE DE DIVULGACAO DAS ATUACOES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000120 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/05/2010 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO/MODELO 2005/2006, PLACA MOQ 7939-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/05/2010 | 306.55 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/05/2010 | 2045.92 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/05/2010 | 3389.00 | 11092098000170 | VITRINE MOVEIS- JOAO CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 CADEIRA GIRATORIA SECRET., 02 MESA LATERAL, 01 SOFA DE ESPERA E CONJ. LONG C/3 LUGARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/05/2010 | 1500.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO E REPARO EM 10 CAMARAS RELOCACAO DE 02 CAMARAS E CONFIGURACAO DAS MAQUINAS DE ACESSO AO GRAVADOR DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/05/2010 | 1070.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FRACISCO BATISTA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/05/2010 | 21.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/05/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/05/2010 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/05/2010 | 2.47 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE 3283-2700, EM FAVOR DA EMBRATEL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/05/2010 | 80.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DO PREDIOD DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/05/2010 | 13059.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/05/2010 | 292.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2010 | 800.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000135 | 20/05/2010 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2010 | 150.00 | 11847169000106 | JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACA0 CARRORO DE SOM, DE HOMENAGEM AOS DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2010 | 562.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2010 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2010 | 28500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2010 | 10380.08 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS AO PESSOAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2010 | 2137.45 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2010 | 13893.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2010 | 450.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/05/2010 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 BUTIJAO DE GAS DE 13KG ENVASADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/05/2010 | 53.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 31 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/05/2010 | 650.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/05/2010 | 74.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COPO DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/05/2010 | 614.83 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/05/2010 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO/MODELO 2005/2006, PLACA MOQ-7939-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/05/2010 | 717.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 328,4 LITROS DE ELEO DIESEL E 18,9 LITROS DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSULTORIA E MANUTENCAO DO SITE DE DIVULGACAO DAS ATUACOES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000152 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSULTORIA NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/06/2010 | 71.52 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 600KBPS, REF. AO PERIODO DE 02/05/2010 A 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/06/2010 | 1445.88 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2010 A 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/06/2010 | 172.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DO TELEFONE 3283-2700, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/06/2010 | 70.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PRESTADOS NA RECARGA DE 07 CARTUCHOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/06/2010 | 57.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 CARTUCHO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/06/2010 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/06/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/06/2010 | 230.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/06/2010 | 180.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DO TELEFONE DE No 3283-2700, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/06/2010 | 410.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/06/2010 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/06/2010 | 54.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 30 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/06/2010 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/06/2010 | 28500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/06/2010 | 10256.20 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/06/2010 | 1200.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 18,74 M2 DE VIDROS DE 10MM, 8,00 M2 VIDRO INC. 0,6MM E 8,12M2 VIDRO INCOLOR 0,5 MM DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/06/2010 | 674.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/06/2010 | 334.05 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/06/2010 | 199.87 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/06/2010 | 84.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS COPO DESCORTAVEL E AGUA MINERAL, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/06/2010 | 737.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 343,10 LITROS DE OLEO DISEL E 14,9 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A CAMIONETE LOCADA E A MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/06/2010 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO E MODELO 2005/2006, PLACA MOQ 7939-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000175 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/07/2010 | 2112.23 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2010, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/07/2010 | 14003.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE JUNHO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/07/2010 | 84.54 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/07/2010 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/07/2010 | 71.91 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 600 KBPS, REF. AO PERIODO DE 02/06/10 A 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/07/2010 | 1464.06 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DOS CELULARES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REF. AO PERIODO DE 02/06/2010 A 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/07/2010 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/07/2010 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/07/2010 | 650.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/07/2010 | 40.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/07/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/07/2010 | 3.17 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO, EM FAVOR DA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/07/2010 | 257.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESCOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/07/2010 | 127.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE TELEFONE DE No 3283-2700,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00043792685434 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/07/2010 | 18.00 | 05285282000215 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 LITRO DE OLEO MOBIL DESTINADO A MOTO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2010 | 28500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2010 | 10493.12 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2010 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2010 | 120.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. A FOLHA DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000196 | 20/07/2010 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/07/2010 | 227.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/07/2010 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 31 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/07/2010 | 500.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE VIDROS INC. 04MM 8M2, VIDRO INC. 0,5MM 5M2 E VIDRO INC. 0,6MM 5,94M2, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/07/2010 | 72.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE DE AGUA MINERAL DE 20LITROS E COPOS DESCARTAVEIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/07/2010 | 340.11 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/07/2010 | 179.01 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/07/2010 | 318.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/07/2010 | 2140.47 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFLATIVO AO MES DE JULHO EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/07/2010 | 793.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 367,7 LITROS DE ELEO DIESEL E 17,2 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA LOCADA E MOTO TITAN PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/07/2010 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL COR PRATA, ANO/MODELO 2005/2006, PLACA MOQ 7939-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/08/2010 | 73.44 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 600KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/08/2010 | 1553.27 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/08/2010 | 120.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 RECARGA DE CARTUCHO E 100 CERTIFICADO DE PAPEL CARTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DE DIVULGACAO DAS ATUACOES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/08/2010 | 1032.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000212 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO RELATVIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/08/2010 | 600.00 | 00001262005485 | FRANCISCO EVILARD DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE 20 HORAS EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DE CONVITE PARA O 2o PERIODO DAS SESSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/08/2010 | 13783.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/08/2010 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/08/2010 | 118.00 | 00007939700405 | DAIZE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DIGITALIZA DE 789 PAGINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/08/2010 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/08/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/08/2010 | 650.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO JORNAL INTERIORANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/08/2010 | 169.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000221 | 20/08/2010 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2010 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORME PUBLICITAARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/08/2010 | 316.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2010 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2010 | 28500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2010 | 10053.93 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2010 | 324.75 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/08/2010 | 56.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 31 JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/08/2010 | 2071.05 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/08/2010 | 13893.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/08/2010 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/08/2010 | 243.40 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LT, COPO DESCARTAVEIS, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/08/2010 | 1065.24 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIGITALIZACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4842 DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA, LEIS, PROJETOS, DECRETOS, PROJETOS DECRETOS E ATOS DA MESA, EM FORMATO PDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/08/2010 | 220.00 | 07287354000108 | OLIVEIRA SERVICOS E MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO EM 01 ARCONDICIONADO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/08/2010 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT, 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO/MODELO 2005/2006, PLACA MOQ-7939-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/08/2010 | 751.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA CAMARA E A CAMIONETE L200 LOCADA POR ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/09/2010 | 281.68 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/09/2010 | 410.11 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000239 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/09/2010 | 250.00 | 00078839980482 | SEVERINO DO RAMO S DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/09/2010 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DE DIVULGACAO DESTA CAMARA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/09/2010 | 92.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS, ENCADERNACAO E COPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/09/2010 | 650.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/09/2010 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NESTA EMISSORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/09/2010 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/09/2010 | 28500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/09/2010 | 10057.40 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SALARIOS DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000248 | 20/09/2010 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/09/2010 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/09/2010 | 61.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 30 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E 04 DIARIO DA JUSTICA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/09/2010 | 84.00 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE SELO ORDINARIO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/09/2010 | 95.70 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS, COPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/09/2010 | 686.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 22,6 LITROS DE GASOLI E 308,8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL E CAMIONETE L200,LOCADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/09/2010 | 223.85 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/09/2010 | 406.92 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/09/2010 | 99.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PACOTES DE COPO DESCARTAVEIS E PRATO DESCARTAVEL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/09/2010 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE L200 SPORT CABINE DUPLA 4X4GLS DIESEL, COR PRATA, ANO/MODELO 2005/2006, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/10/2010 | 360.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/10/2010 | 142.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 3283-2700, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/10/2010 | 2946.30 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 02/08/2010 A 01/09/2010 E 02/09/2010 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/10/2010 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/10/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/10/2010 | 145.33 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 600 KBPS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/08/2010 A 01/09/2010 E02/09/2010 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/10/2010 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GAS ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/10/2010 | 532.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVISOR DE SINAL, CONECTOR, ANTENA E SUPORTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/10/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE PATRIMONIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/10/2010 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/10/2010 | 1200.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/10/2010 | 13893.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AS FOLHAS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/10/2010 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE DE DIVULGACAO DAS ATUACOES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/10/2010 | 2071.75 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento da contribuicao Previdenciaria - GRCP, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/10/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/10/2010 | 497.50 | 07613248000410 | GG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 2500 SALGADOS DESTINADOS A SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/10/2010 | 1407.12 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIGITALIZACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E GRAVACAO PDF REF. ATOS DA MESA 1991A 1997, LEIS SANCIONADAS: 1966 A 1991, 1994 E 1997 PROJETOS DE LEI: 1989 A 1993E 2004 A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/10/2010 | 540.00 | 00001262005485 | FRANCISCO EVILARD DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE 18 HORAS DE MATERIAS DO INTERESSE DA CAMARA, EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/10/2010 | 30.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRAVACAO DE 01 CD PARA DIVULGAR A REUNIAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/10/2010 | 86.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELECOMUNICACAO RELATIVO A0 MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000278 | 20/10/2010 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/10/2010 | 61.18 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 31 JORNAL CORREIO DA PARAIBA E 04 JORNAL DE PARAIBA, DESTINADOS A CAMARA DE SAPE, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/10/2010 | 422.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/10/2010 | 87.28 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/10/2010 | 200.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA DA REDE TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/10/2010 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUB-SIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/10/2010 | 28500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/10/2010 | 9834.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/10/2010 | 120.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/10/2010 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET, DE ACESSO A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/10/2010 | 143.04 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSACIMENTO DE COBRANCA ANUAL RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE WWW.CAMARASAPPE.PB.GOV.BR, EM FAVOR DE SEVERINO RAMALHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/10/2010 | 6.45 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/10/2010 | 0.18 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/10/2010 | 258.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 04 CARTUCHO , 01 TECLADO E 02 RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/10/2010 | 650.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACoES DE MATERIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000293 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/10/2010 | 690.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 18,10 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO TITAN PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL E 316,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE L200 PLACA MOQ-7939-PB, LOCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0000295 | 29/10/2010 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO/MODELO 2005/2006, PLACA MOQ-7939-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/10/2010 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/10/2010 | 151.10 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS 50ML E 80ML, GUARDANAPOS E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/11/2010 | 1282.59 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA REFERENTE AO PERIODO DE 02/10/2010 A 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/11/2010 | 72.36 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G DA CLARO/SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/11/2010 | 1045.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIGITALIZACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS INERENTES AS ATIVIDADES DESTA CASA, COMPREENDEDO A PREPARACAO, INDEXACAO E GRANACAO EM FORMATO PDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/11/2010 | 0.18 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/11/2010 | 273.99 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/11/2010 | 340.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/11/2010 | 498.49 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/11/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/11/2010 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DE DIVULGACAO DAS ATUACOES DA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/11/2010 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/11/2010 | 478.62 | 09248608000104 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE 2010, DO VEICULO MOTO TITAN, COR LARANJA PLACA NQI-7780-PB, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/11/2010 | 2006.27 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE AO PREV-SAPE RELATIVO A PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/11/2010 | 6.22 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE TELEFONE 3283-2700, EM FAVOR DA EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/11/2010 | 214.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE FIXO 3283-2700, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000313 | 19/11/2010 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/11/2010 | 553.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/11/2010 | 9834.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO AO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/11/2010 | 28500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/11/2010 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/11/2010 | 9834.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHAMENTO DA FOLHA DO 13o/SALARIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA.L | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/11/2010 | 27125.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHAMENTO DA FOLHA DO 13o SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/11/2010 | 14003.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/11/2010 | 93.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/11/2010 | 120.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/11/2010 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DECRETO LEGISLATIVO No 07/10, NO DIARIO OFICIAL DE 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/11/2010 | 58.08 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 31 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E 04 JORNAL DA PARAIBA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/11/2010 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO/MODELO 2005/2006, PLACA MOQ-7939-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/11/2010 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/11/2010 | 14003.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/11/2010 | 2002.20 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR AO PREV-SAPE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/11/2010 | 479.94 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/11/2010 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/11/2010 | 1150.00 | 00005043550406 | JOSE ROMERO FELISMINO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/11/2010 | 750.00 | 00001262005485 | FRANCISCO EVILARD DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE 25 HORAS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA DEBATER A LOA EXERCICIO DE 2010 EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/11/2010 | 100.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE AGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEL DE 180ML E COPO 50ML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/11/2010 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTORIA EM INFORMATICA E PRESTACAO DOS SERVICOS MANUTENCAO DO SITE DE DIVULGACAO DAS ATUACOES DESSA CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/11/2010 | 281.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/11/2010 | 147.93 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/11/2010 | 500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 14,9 LITROS DE GASOLINA E 226,9 LITROS DE OLEO DIESEL. DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A CAMARA E CAMIONETE LOCADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000338 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/12/2010 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/12/2010 | 0.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr ref. despesa relativa a cheque debitado a maior em marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/12/2010 | 1347.60 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REF. AO PERIODO DE 02/11/2010 A 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/12/2010 | 71.91 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G, REFERENTE AO PERIODO DE 02/11/2010 A 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/12/2010 | 2006.27 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/12/2010 | 5967.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS REFERENTE AO 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/12/2010 | 1275.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO BASICA E CORRETIVA COM RECARGA DE CARTUCHO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/12/2010 | 5115.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FRACISCO BATISTA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCO DE GABINETE, ENVELOPE TIMBRADO, PAPEL TIMBRADO, CARTAO DE VISITA E OUTROS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/12/2010 | 2240.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 64 Mý DE PORCELANTO 50X50 DESTINADOS A REFORMA NO PISO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/12/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERICO DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/12/2010 | 34.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMETO DA CONTA DO TELEFONE 3283-2700, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/12/2010 | 137.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DO TELEFONE 3283-2700, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/12/2010 | 450.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/12/2010 | 53.01 | 00002318520453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 31 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/12/2010 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEM-NET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000354 | 20/12/2010 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/12/2010 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/12/2010 | 28500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/12/2010 | 9834.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/12/2010 | 225.30 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/12/2010 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO/MODELO 2005/2006, PLACA MOQ-7939-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/12/2010 | 634.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/12/2010 | 650.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME MATRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/12/2010 | 18.00 | 05285282000215 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA OLEO MOBIL SUPER MOTOR 4T E MAT. LIMP/LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO TITAN PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/12/2010 | 14003.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/12/2010 | 2006.27 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR AO PREV-SAPE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000365 | 22/12/2010 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/12/2010 | 1950.00 | 00055270905434 | JOSE MARCOS TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E COLOCACAO DE 64Mý DE PORCELANATO NO PISO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/12/2010 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE DE DIVULGACAO DAS ATUACOES DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/12/2010 | 3198.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 02 APARELHOS DE TV LCD 40 P FULL HD, MARCA SEMP TOSHIBA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/12/2010 | 4925.05 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PLACA DE SINALIZACAO EXTERNA MED. 4M X 1,8M - PLACA DE SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA EM PVC, PLACA EM METAL PARA TOMBAMENTO, RELOGIO DE PAREDE PERSONALIZADO E CRACHAS EM PVC TERMOIMPRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/12/2010 | 1600.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTANCAO PREVENTIVA LIMPESA, REDICIONAMENTO, AJUSTE CONFIGURACOES NAS CAMARAS E GRAVADOR DIGITAL DO SITEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS,DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/12/2010 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/12/2010 | 100.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRAVACAO DE CHAMADA EM MIDIA PARA AUDIENCIA PUBLICA E REUNIAO EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/12/2010 | 720.00 | 00001262005485 | FRANCISCO EVILARD DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE 24 HORAS DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA CASA EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/12/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SITEMA DE PATRIMONIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/12/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE PATRIMONIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/12/2010 | 504.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAS COLA, CLIPS, GRAMPO E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/12/2010 | 850.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PAPEL A4, MARCA TEXTO, PASTA AZ E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042010 | 0000378 | 30/12/2010 | 16715.32 | 08667166000178 | EL SHADAY- IELDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 09 NOTEBOOK HP MINI 210-1040, BR INTEL/ATOMN 450 2GB, 250 GB-10, 02 MULTIFUNCIONAL HP OFFI-CEJET 4500 CM 7538 PRETA, 02 IMPRESSORA LASERJET HP P1102 W-99210 E 02 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS SHARP EL1750VB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024