| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2010 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2010 | 16150.00 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2010 | 120.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2010 | 1800.00 | 06117869000105 | EJS CONSULTORIA & ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2010 | 1100.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2010 | 41.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2010 | 280.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 27/01/2010 | 637.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2010 | 6.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2010 | 80.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2010 | 4747.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTENA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/02/2010 | 502.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/02/2010 | 300.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/02/2010 | 1800.00 | 06117869000105 | EJS CONSULTORIA & ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/02/2010 | 16950.00 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/02/2010 | 2227.50 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/02/2010 | 120.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/02/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/02/2010 | 1100.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/02/2010 | 400.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/02/2010 | 3572.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/02/2010 | 44.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTYES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/03/2010 | 55.00 | 00007502712488 | SUELI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/03/2010 | 400.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/03/2010 | 4219.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/03/2010 | 6.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTYES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/03/2010 | 120.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/03/2010 | 200.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/03/2010 | 1800.00 | 06117869000105 | EJS CONSULTORIA & ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/03/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/03/2010 | 17100.00 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/03/2010 | 2227.50 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/03/2010 | 1100.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/04/2010 | 300.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNUCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/04/2010 | 109.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/04/2010 | 705.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/04/2010 | 300.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/04/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/04/2010 | 1717.50 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/04/2010 | 17150.00 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/04/2010 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/04/2010 | 4337.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/04/2010 | 6.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTYES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/04/2010 | 80.00 | 00014855976415 | MARGARIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/04/2010 | 120.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/04/2010 | 254.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/04/2010 | 1100.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/04/2010 | 200.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/04/2010 | 500.00 | 00001032601450 | ANA PAULA SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/04/2010 | 400.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEIDENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/04/2010 | 900.00 | 00002080975463 | JOSE ROBERIO FERREIRA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM ELABORAÇÃO DA GFIP E O SEU RESPECTIVO ENVIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/04/2010 | 20.00 | 00014855976415 | MARGARIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/05/2010 | 400.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/05/2010 | 100.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/05/2010 | 213.50 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/05/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/05/2010 | 120.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/05/2010 | 4204.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/05/2010 | 2000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/05/2010 | 18000.00 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/05/2010 | 1717.50 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/05/2010 | 6.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTYES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/05/2010 | 400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE ACESSO DE PONTO A INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/05/2010 | 200.00 | 02229126000168 | RADIO IMPRENSA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/06/2010 | 200.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/06/2010 | 350.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/06/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/06/2010 | 120.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/06/2010 | 4365.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/06/2010 | 18050.00 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/06/2010 | 1717.50 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/06/2010 | 2000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/06/2010 | 7.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTYES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/06/2010 | 1100.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/06/2010 | 300.00 | 00006978959472 | JURANDIR TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/06/2010 | 1100.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/06/2010 | 600.00 | 00002080975463 | JOSE ROBERIO FERREIRA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM ELABORAÇÃO DA GFIP E O SEU RESPECTIVO ENVIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/06/2010 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/06/2010 | 600.00 | 00001032601450 | ANA PAULA SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REMOÇÃO DE VIRUS,FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/07/2010 | 200.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/07/2010 | 155.00 | 00007502712488 | SUELI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/07/2010 | 200.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/07/2010 | 300.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/07/2010 | 350.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/07/2010 | 642.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2010 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/07/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/07/2010 | 1717.50 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/07/2010 | 18050.00 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/07/2010 | 120.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/07/2010 | 1100.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/07/2010 | 1800.00 | 06117869000105 | EJS CONSULTORIA & ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/07/2010 | 600.00 | 00002080975463 | JOSE ROBERIO FERREIRA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM ELABORAÇÃO DA GFIP E O SEU RESPECTIVO ENVIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/08/2010 | 150.00 | 09554515000108 | ARTSTUDIO ROBERVAL COM VAREJISTA DE MAT FOTOGRAFIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE FOTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/08/2010 | 4881.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/08/2010 | 7.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTYES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/08/2010 | 400.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/08/2010 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/08/2010 | 120.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/08/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/08/2010 | 1717.50 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/08/2010 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE ACESSO DE PONTO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/08/2010 | 18050.00 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/08/2010 | 1100.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/08/2010 | 47.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/08/2010 | 327.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/08/2010 | 200.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/08/2010 | 390.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/09/2010 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTYES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/09/2010 | 400.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/09/2010 | 587.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/09/2010 | 120.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/09/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/09/2010 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/09/2010 | 170.00 | 00007502712488 | SUELI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/09/2010 | 130.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/09/2010 | 2503.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/09/2010 | 18050.00 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/09/2010 | 1717.50 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/09/2010 | 20.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTYES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/09/2010 | 100.00 | 02229126000168 | RADIO IMPRENSA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/09/2010 | 600.00 | 00002080975463 | JOSE ROBERIO FERREIRA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM ELABORAÇÃO DA GFIP E O SEU RESPECTIVO ENVIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/10/2010 | 2588.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/10/2010 | 7.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTYES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/10/2010 | 400.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/10/2010 | 500.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/10/2010 | 103.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/10/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/10/2010 | 120.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/10/2010 | 18050.00 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/10/2010 | 1717.50 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/10/2010 | 1600.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/10/2010 | 62.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTYES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/10/2010 | 400.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/10/2010 | 4336.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/10/2010 | 1100.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/10/2010 | 476.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/10/2010 | 560.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/11/2010 | 7.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTYES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/11/2010 | 400.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/11/2010 | 493.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/11/2010 | 600.00 | 00004199783482 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/11/2010 | 150.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/11/2010 | 1000.00 | 08925420000190 | LAIS GONÇALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/11/2010 | 800.00 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/11/2010 | 400.00 | 00004199783482 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/11/2010 | 1800.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2O1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/11/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/11/2010 | 180.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/11/2010 | 120.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/11/2010 | 18050.00 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/11/2010 | 1717.50 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/11/2010 | 105.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/11/2010 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE PONTO A INTERNET USADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/12/2010 | 6523.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/12/2010 | 7.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTYES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/12/2010 | 602.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/12/2010 | 200.00 | 00068281125632 | marcone pereira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/12/2010 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTYES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/12/2010 | 407.00 | 00007502712488 | SUELI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/12/2010 | 120.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/12/2010 | 200.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/12/2010 | 1717.50 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/12/2010 | 450.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PTRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO SIQUEIRA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/12/2010 | 18050.00 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/12/2010 | 200.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/12/2010 | 1591.97 | 01678232000166 | Camara Municipal São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/12/2010 | 335.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/12/2010 | 4171.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/12/2010 | 6.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTYES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/12/2010 | 584.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 172
Última atualização: 11/06/2024