de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2010 | 300.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARE3S DA GAMA | Importe relativo a prestação de serviços gráficos e divulgação neste mês | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2010 | 220.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA PLAHANO DE LIMA MELO | Importe relativo a serviços prestado ao Poder Legislativo na confecção de fotos em cores digital para registro das sessões. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2010 | 200.00 | 00009114127784 | MARIA BERNADETE DE CARVALHO SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo a informações publicitarias e divulgações de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2010 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2010 | 3350.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2010 | 250.00 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento de diárias ao Presidente, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2010 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2010 | 500.00 | 07591581000122 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS PAIVA | Importe relativo a aquisição de generos alimenticios, descartáveis e material de limpeza para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2010 | 2000.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO CONCEIÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível, conforme nota fiscal nº 0000417, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2010 | 381.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 27/01/2010 | 1450.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | importe relativo a manutenção de equipamentos e outros serviços prestados ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2010 | 500.00 | 00001966943458 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de imóvel com dois cômodos onde funciona a CÂmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2010 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2010 | 28.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas de cadastro e manutençao de conta-corrente, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a locaçao do veiculo da camara munciipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2010 | 4306.88 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/02/2010 | 300.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição generos alimenticios conforme nt fiscal nº 5467, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2010 | 2000.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe relativo a aquisição de material de construção para reforma do novo prédio locado ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/02/2010 | 500.00 | 06117074000199 | Viviane Maria Silva de Oliveira | Importe relativo a aquisição de peça para veículo locado da CÂmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/02/2010 | 300.00 | 00009524534797 | SEBASTIÃO GONÇALVES RAMOS | Importe reltivo a serviços de pintura, restauração e reparos da nova instalação do prédio do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/02/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/02/2010 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/02/2010 | 800.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/02/2010 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00055922988468 | JOÃO AGABERTO FERREIRA | Importe relativo a locação de um veículo gol 1.0 de placas KGI-4911, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2010 | 97.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/02/2010 | 50.00 | 00050440713404 | ARNALDO JERÔNIMO DA SILVA | Importe relativo a serviços de pintura do novo prédio do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2010 | 200.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de lanches para o Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/02/2010 | 315.00 | 00008574218405 | MARIA FABRICIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/02/2010 | 416.00 | 07591581000122 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS PAIVA | Importe relativo a aquisição de generos alimenticios, descartáveis e material de limpeza para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/02/2010 | 300.00 | 00095903518753 | JOSÉ ALVES DE ARAUJO | Importe relativo aos serviços locação do do Prédio do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2010 | 240.00 | 10869278000153 | MARCONE GOMES CHAVES | Importe relativo a peças do para o veiculo locado a Câmara Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2010 | 130.00 | 00002049364466 | VANDA LUCIA DE SOUZA MEDEIROS | Importe relativo ao fornecimentos de lanches para o Poder Legislativo neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/02/2010 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/03/2010 | 150.00 | 00030701635487 | JOÃO BATISTA LIMA | IMPORTE CORESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MENUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/03/2010 | 250.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição generos alimenticios conforme nt fiscal nº 7072, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/03/2010 | 550.00 | 00009768121777 | JANAINA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS ERVIÇOS PRETADOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS QUANDO NA MUDANÇA DOS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL PARA OURTO PREDIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/03/2010 | 400.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DE LIMA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERECE DESTA EDILIDADE NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/03/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/03/2010 | 17159.38 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/03/2010 | 800.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/03/2010 | 3951.06 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/03/2010 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/03/2010 | 1000.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/03/2010 | 550.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | importe relativo a manutenção de equipamentos e outros serviços prestados ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/03/2010 | 1400.00 | 70121850000123 | TEMAQUINAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/03/2010 | 453.10 | 07591581000122 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS PAIVA | Importe relativo a aquisição de generos alimenticios, descartáveis e material de limpeza para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/03/2010 | 300.00 | 00008574218405 | MARIA FABRICIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/03/2010 | 300.00 | 00095903518753 | JOSÉ ALVES DE ARAUJO | Importe relativo aos serviços locação do do Prédio do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/03/2010 | 500.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMÁTICA | Importe relativo a material de expediente conforme nota fiscal nº 900125 neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/03/2010 | 350.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUM0O CONFORME NOTA FIACAL DE Nº 000175 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/03/2010 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/03/2010 | 2000.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO CONCEIÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível, conforme nota fiscal nº 000488, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/03/2010 | 190.00 | 00009114127784 | MARIA BERNADETE DE CARVALHO SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/03/2010 | 47.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/04/2010 | 200.00 | 00001967721416 | RENATO MANOEL DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2010 | 300.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARE3S DA GAMA | Importe relativo a prestação de serviços gráficos e divulgação neste mês | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/04/2010 | 500.00 | 03799819000159 | AMICRO-Comercio e Serviços de Informática | Importe relativo a compra de material de consumo conforme Nota Fiscal de nº 005463 referente ao mes de ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/04/2010 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/04/2010 | 250.00 | 00000876778490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PILAR PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/04/2010 | 130.00 | 00009683664490 | ELIZABETHE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/04/2010 | 500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Importe relativo a aquisição de material de expediente conforme nota fiscal nº 001857, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/04/2010 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe relativo a aquisição de material de construção conforme nota fiscal nº 001690, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/04/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/04/2010 | 350.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição material de consumo conforme nt fiscal nº 7388, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2010 | 17159.38 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2010 | 800.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2010 | 3951.06 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/04/2010 | 1000.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/04/2010 | 350.00 | 00008574218405 | MARIA FABRICIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/04/2010 | 350.00 | 00095903518753 | JOSÉ ALVES DE ARAUJO | Importe relativo aos serviços locação do do Prédio do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/04/2010 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/04/2010 | 500.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA PLAHANO DE LIMA MELO | Importe relativo a serviços prestado ao Poder Legislativo nO SERVIÇOS DE FILMAGEM digital para registro das sessões. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/04/2010 | 1200.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0064 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/04/2010 | 100.00 | 24216228000181 | COSMA GONDIM PAPELARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6523 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/04/2010 | 450.00 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento de diárias ao Presidente, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/04/2010 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2010 | 30.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/04/2010 | 270.00 | 70121850000123 | TEMAQUINAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/05/2010 | 40.00 | 00070060886749 | MARAIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PROGRAMA EM COPUTADOR PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/05/2010 | 1386.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/05/2010 | 238.00 | 09440426000130 | RECARGA DE CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/05/2010 | 400.00 | 00000876778490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PILAR PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/05/2010 | 200.00 | 00020572158491 | CARNEIRO DO VALE RESTAURANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE DA CAMARA E FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITABAIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/05/2010 | 400.00 | 00001967721416 | RENATO MANOEL DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/05/2010 | 800.00 | 11749920000123 | J V DEDETIZAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/05/2010 | 1.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | importe correspondente ao pagamento de tarifaz bancárias atraves de debito em conta neste mes conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/05/2010 | 200.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição material de consumo neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/05/2010 | 300.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DE LIMA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERECE DESTA EDILIDADE NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/05/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2010 | 17159.38 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2010 | 800.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2010 | 3951.06 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2010 | 595.97 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre os prestadores de serviços que ora regularizamos e contabilizamos neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/05/2010 | 350.00 | 00008574218405 | MARIA FABRICIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/05/2010 | 350.00 | 00095903518753 | JOSÉ ALVES DE ARAUJO | Importe relativo aos serviços locação do do Prédio do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/05/2010 | 1000.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/05/2010 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/05/2010 | 70.00 | 12675633000189 | MERCEARIA SÃO JOSÉ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS0 BUJÕES DE GAZ DE COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/05/2010 | 380.00 | 07591581000122 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS PAIVA | Importe relativo a aquisição de generos alimenticios, descartáveis e material de limpeza para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/05/2010 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/05/2010 | 200.00 | 00009114127784 | MARIA BERNADETE DE CARVALHO SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/05/2010 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/06/2010 | 300.00 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo de pagamento de diárias ao Presidente, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/06/2010 | 17159.38 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/06/2010 | 800.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/06/2010 | 3951.06 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/06/2010 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/06/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/06/2010 | 190.00 | 00009114127784 | MARIA BERNADETE DE CARVALHO SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/06/2010 | 380.00 | 00008574218405 | MARIA FABRICIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/06/2010 | 350.00 | 00095903518753 | JOSÉ ALVES DE ARAUJO | Importe relativo aos serviços locação do do Prédio do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/06/2010 | 500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Importe relativo a aquisição de material de expediente conforme nota fiscal nº 001872, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/06/2010 | 200.00 | 00000876778490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PILAR PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/06/2010 | 1000.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/06/2010 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/06/2010 | 1386.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/06/2010 | 100.00 | 00020572158491 | CARNEIRO DO VALE RESTAURANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS COMPONENTES DA MESA DIRETORA DA CAMARA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITABAIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/06/2010 | 300.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARE3S DA GAMA | Importe relativo a prestação de serviços gráficos e divulgação neste mês | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/06/2010 | 700.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA PLAHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS GALERIAS DE FOTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/06/2010 | 0.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas de manutençao de conta-corrente, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/06/2010 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/07/2010 | 400.00 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento de diárias ao Presidente, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/07/2010 | 250.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | importe relativo aos erviços prestados de recarga e manutenção em equipamentos pertencentes a camara municipal conforme nota fiscal de nº 005552 neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/07/2010 | 400.00 | 00012247527752 | MARIA JOSÉ RODRIGUES CAVALCANATE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TIRAGENS DE XEROX NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/07/2010 | 800.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição material de consumo neste mês conforme nota fiscal de nº 7755 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/07/2010 | 500.00 | 00000876778490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PILAR PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/07/2010 | 0.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas de manutençao de conta-corrente, conforme extrato neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/07/2010 | 192.20 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a diarias para tratar de assuntos de intereçes do Poder Legislativo Municipal em outras cidades, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/07/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2010 | 17159.38 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/07/2010 | 800.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/07/2010 | 3951.06 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal dos vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/07/2010 | 350.00 | 00095903518753 | JOSÉ ALVES DE ARAUJO | Importe relativo aos serviços locação do do Prédio do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/07/2010 | 380.00 | 00008574218405 | MARIA FABRICIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/07/2010 | 300.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMÁTICA | Importe relativo a material de expediente conforme nota fiscal nº 000155 neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/07/2010 | 356.80 | 07591581000122 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS PAIVA | Importe relativo a aquisição de generos alimenticios, descartáveis e material de limpeza para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/07/2010 | 200.00 | 00001967721416 | RENATO MANOEL DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/07/2010 | 140.00 | 11340199000113 | ALBERES DE MEDEIROS PAIVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/07/2010 | 1000.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/07/2010 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/07/2010 | 462.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/07/2010 | 550.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | importe relativo a manutenção de equipamentos e outros serviços prestados ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/08/2010 | 240.03 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento de diárias ao Presidente, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/08/2010 | 600.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | importe relativo aos serviços prestados em manutenção geral em copiadora e limpesa do laser neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/08/2010 | 600.00 | 00000876778490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PILAR PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/08/2010 | 500.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA PLAHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM E TIRAGEM DE FOTOS DURANTE AS SESSÕES PAGO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/08/2010 | 250.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA PLAHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM E TIRAGEM DE FOTOS DURANTE AS SESSÕES PAGO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/08/2010 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2010 | 17159.38 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/08/2010 | 800.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/08/2010 | 3951.06 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal dos vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/08/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/08/2010 | 350.00 | 00095903518753 | JOSÉ ALVES DE ARAUJO | Importe relativo aos serviços locação do do Prédio do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/08/2010 | 380.00 | 00008574218405 | MARIA FABRICIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/08/2010 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/08/2010 | 200.00 | 00001967721416 | RENATO MANOEL DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/08/2010 | 400.00 | 00082612951415 | JOSEFA DE BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TIRAGENS DE XEROX PARA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/08/2010 | 1000.00 | 07591581000122 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS PAIVA | Importe relativo a aquisição de generos alimenticios, descartáveis e material de limpeza para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/08/2010 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/08/2010 | 462.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/08/2010 | 150.00 | 00009114127784 | MARIA BERNADETE DE CARVALHO SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/09/2010 | 192.94 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de diarias ao Presidente para resolver assunto de interesse da Camara Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/09/2010 | 192.20 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a diárias para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal na Capital do Estado junto ao Contador e Advogado, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/09/2010 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/09/2010 | 164.00 | 09440426000130 | RECARGA DE CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de softwres de administração publica de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/09/2010 | 380.00 | 00008574218405 | MARIA FABRICIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/09/2010 | 350.00 | 00095903518753 | JOSÉ ALVES DE ARAUJO | Importe relativo aos serviços locação do do Prédio do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/09/2010 | 800.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/09/2010 | 200.00 | 00001967721416 | RENATO MANOEL DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/09/2010 | 972.63 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/09/2010 | 600.00 | 07591581000122 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS PAIVA | Importe relativo a aquisição de generos alimenticios, descartáveis e material de limpeza para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/09/2010 | 150.00 | 00060125730497 | SEVERINO DOS RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAIXA DÁGUA, CISTERNA E OUTROS, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/09/2010 | 500.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMÁTICA | Importe relativo a material de expediente conforme nota fiscal nº 000157, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/09/2010 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/09/2010 | 3950.97 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/10/2010 | 502.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição material de consumo neste mês conforme nota fiscal de nº 8227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/10/2010 | 17.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas de devolução de cheques em conta-corrente, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/10/2010 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas de manutençao de conta-corrente, conforme extrato neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/10/2010 | 27.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a tarifas de manutençao de conta-corrente, conforme extrato neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/10/2010 | 0.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a tarifas de manutençao de conta-corrente, conforme extrato neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/10/2010 | 200.00 | 00009114127784 | MARIA BERNADETE DE CARVALHO SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/10/2010 | 200.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a diárias para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal na Capital do Estado junto ao Contador e Advogado, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/10/2010 | 192.24 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de diarias ao Presidente para resolver assunto de interesse da Camara Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/10/2010 | 150.00 | 00020572158491 | CARNEIRO DO VALE RESTAURANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS COMPONENTES DA MESA DIRETORA DA CAMARA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITABAIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/10/2010 | 300.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMÁTICA | Importe relativo a material de expediente conforme nota fiscal nº 000158, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/10/2010 | 100.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DE LIMA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERECE DESTA EDILIDADE NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/10/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de softwres de administração publica de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/10/2010 | 17159.38 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2010 | 800.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2010 | 3951.06 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal dos vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/10/2010 | 1000.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/10/2010 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/10/2010 | 350.00 | 00095903518753 | JOSÉ ALVES DE ARAUJO | Importe relativo aos serviços locação do do Prédio do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/10/2010 | 150.00 | 00001266747443 | EDVANIA FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ARQUIVOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/10/2010 | 380.00 | 00008574218405 | MARIA FABRICIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/10/2010 | 200.00 | 00001967721416 | RENATO MANOEL DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/10/2010 | 462.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NESTE MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/10/2010 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/11/2010 | 600.00 | 07591581000122 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS PAIVA | Importe relativo a aquisição de generos alimenticios, descartáveis e material de limpeza para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/11/2010 | 150.00 | 00082612951415 | JOSEFA DE BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PARA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/11/2010 | 69.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/11/2010 | 400.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUM0O CONFORME NOTA FIACAL DE Nº 000312 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/11/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de softwres de administração publica de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/11/2010 | 17159.38 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/11/2010 | 800.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/11/2010 | 3951.06 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal dos vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/11/2010 | 550.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/11/2010 | 200.00 | 00001967721416 | RENATO MANOEL DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/11/2010 | 1000.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/11/2010 | 380.00 | 00008574218405 | MARIA FABRICIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/11/2010 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/11/2010 | 350.00 | 00095903518753 | JOSÉ ALVES DE ARAUJO | Importe relativo aos serviços locação do do Prédio do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/11/2010 | 600.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMÁTICA | Importe relativo a material de expediente conforme nota fiscal nº 000306, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/11/2010 | 192.00 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de diarias ao Presidente para resolver assunto de interesse da Camara Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/11/2010 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/11/2010 | 1200.00 | 11749920000123 | J V DEDETIZAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/12/2010 | 600.00 | 07591581000122 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS PAIVA | Importe relativo a aquisição de generos alimenticios, descartáveis e material de limpeza para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/12/2010 | 800.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/12/2010 | 300.00 | 00009114127784 | MARIA BERNADETE DE CARVALHO SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/12/2010 | 17159.38 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/12/2010 | 3951.06 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal dos vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/12/2010 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00078881986434 | CAUDIA FABIANA MARANHÃO FARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/12/2010 | 101.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/12/2010 | 200.00 | 00001967721416 | RENATO MANOEL DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/12/2010 | 200.00 | 00095903518753 | JOSÉ ALVES DE ARAUJO | Importe relativo aos serviços locação do do Prédio do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/12/2010 | 400.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA PLAHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM E TIRAGEM DE FOTOS DURANTE AS SESSÕES PAGO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/12/2010 | 130.00 | 08837315000108 | UNIDAS NETE | IMPORTE RELATIVO AOSN SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/12/2010 | 380.00 | 00008574218405 | MARIA FABRICIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e conservação do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Previdência Social | Previdência Especial | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/12/2010 | 240.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS dos servidores que ora contabilizamos e pagamos neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/12/2010 | 150.00 | 00020572158491 | CARNEIRO DO VALE RESTAURANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS COMPONENTES DA MESA DIRETORA DA CAMARA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITABAIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades do Poder Legislativos | Manut. das Ativ. do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/12/2010 | 472.50 | 00067520308472 | ERIVAN VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM, CONSERTO E MANUTENÇÃO EM PORTAM DE FERRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024