| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 20/01/2010 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2010 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2010 | 800.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 21/01/2010 | 1200.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRESTADO COMO CONTADOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 21/01/2010 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2010 | 500.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 21/01/2010 | 46.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 21/01/2010 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2010 | 1200.00 | 00017669421487 | STÊNIO JOSÉ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 21/01/2010 | 150.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 25/01/2010 | 1890.00 | 35650274000100 | A. HENRIQUE DANTAS NETO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 30/01/2010 | 1500.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 30/01/2010 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 1/12 DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE (REF: 01/2010), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 01/02/2010 | 1350.00 | 00023694041400 | ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO- DE-OBRA NA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ALVENARIA DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 10/02/2010 | 1420.00 | 00097710091415 | JUCIVALDO PEREIRA JUSTINO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NO TETO DO PRÉDIO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 10/02/2010 | 1640.00 | 02874088000104 | SUÊNIO JOSÉ DE MORAIS | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 12/02/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010, NO DIÁRIO OFICIAL EM 13/02/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00017669421487 | STÊNIO JOSÉ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 19/02/2010 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 19/02/2010 | 2701.01 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 19/02/2010 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 19/02/2010 | 1100.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRESTADO COMO CONTADOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 19/02/2010 | 61.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF: 02/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 19/02/2010 | 500.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 19/02/2010 | 103.00 | 00927803000196 | ARMAZEM PARAISO LTDA M | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 19/02/2010 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 2/12 DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE (REF: 02/2010), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 22/02/2010 | 1500.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 27/02/2010 | 15.00 | 05564402000132 | VALEONLINE INFORMÁTICA LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 01(UMA) REGARGA DE CARTUCHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 01/03/2010 | 103.00 | 00927803000196 | ARMAZEM PARAISO LTDA M | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/03/2010 | 5151.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 01/2010 - PARTE EMPREGADOR) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/03/2010 | 224.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 05/03/2010 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA EMENDA DA LEI ORGÂNICA Nº 001/2010, NO DIÁRIO OFICIAL EM 06/03/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 22/03/2010 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MÊS DE MARÇO/2010 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 22/03/2010 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 22/03/2010 | 1100.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 23/03/2010 | 400.00 | 00002658085451 | LUCIANO DE MEDEIROS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO DA FACHADA DO PRÉDIO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 23/03/2010 | 1500.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 23/03/2010 | 1200.00 | 00017669421487 | STÊNIO JOSÉ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 23/03/2010 | 1200.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 23/03/2010 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 23/03/2010 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 03/12 DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE (REF: 03/2010), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 23/03/2010 | 103.00 | 00927803000196 | ARMAZEM PARAISO LTDA M | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 23/03/2010 | 46.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 23/03/2010 | 60.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 23/03/2010 | 0.78 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO I.R.R.F. (REF: 02/2010) RETIDO DO VEREADOR E PRESIDENTE FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 25/03/2010 | 115.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 25/03/2010 | 500.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 10/04/2010 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 04/12 DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE (REF: 04/2010), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 13/04/2010 | 5178.22 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 02/2010 - PARTE EMPREGADOR) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 13/04/2010 | 677.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA MULTA DA GUIA PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 01/2010 - PARTE EMPREGADO) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/04/2010 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MÊS DE ABRIL/2010 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 22/04/2010 | 1100.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 27/04/2010 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00017669421487 | STÊNIO JOSÉ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 27/04/2010 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 27/04/2010 | 173.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 27/04/2010 | 103.00 | 00927803000196 | ARMAZEM PARAISO LTDA M | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 27/04/2010 | 97.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 27/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF: 01/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 27/04/2010 | 500.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 27/04/2010 | 100.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO - MODELO: FIAT UNO PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 28/04/2010 | 4640.99 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 03/2010 - PARTE EMPREGADOR) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 28/04/2010 | 334.29 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA MULTA DA GUIA PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 02/2010 - PARTE EMPREGADOR) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 28/04/2010 | 73.40 | 09260449000163 | FEDERAÇÃO DOS TRAB SERV PUBLICO DO ESTADO DA PB | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO SINDICAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 28/04/2010 | 2.76 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DOS JUROS DO PAGAMENTO DO I.R.R.F. (REF: 03/2010) RETIDO DO VEREADOR FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/05/2010 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MÊS DE MAIO/2010 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/05/2010 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/05/2010 | 4579.59 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 04/2010 - PARTE EMPREGADOR), RETIDO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000072 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00017669421487 | STÊNIO JOSÉ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000073 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/05/2010 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/05/2010 | 962.85 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 21/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF: 02/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 21/05/2010 | 88.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (REF: 04/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 21/05/2010 | 135.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 21/05/2010 | 1500.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO - MODELO: FIAT UNO PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 25/05/2010 | 70.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 25/05/2010 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 05/12 DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE (REF: 05/2010), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 11/06/2010 | 560.00 | 08096856000114 | S.L. AUTOPECAS E SERVICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO LOCADO PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 18/06/2010 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MÊS DE JUNHO/2010 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 21/06/2010 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/06/2010 | 1175.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 21/06/2010 | 4560.99 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 05/2010 - PARTE EMPREGADOR) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 21/06/2010 | 328.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 05/2010 - PARTE EMPREGADO) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00017669421487 | STÊNIO JOSÉ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 21/06/2010 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000091 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO - MODELO: FIAT UNO PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 21/06/2010 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 06/12 DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE (REF: 06/2010), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 21/06/2010 | 39.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF: 05/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/06/2010 | 81.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (REF: 05/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 21/06/2010 | 141.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 30/06/2010 | 760.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 DA FUNCIONÁRIA, ELIETE SANTOS DE MEDEIROS, CONFORME FOLHA E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 05/07/2010 | 70.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 07/07/2010 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010, NO DIÁRIO OFICIAL EM 08/07/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000099 | 15/07/2010 | 1500.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO - MODELO: FIAT UNO PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/07/2010 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MÊS DE JULHO/2010 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/07/2010 | 2576.65 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000102 | 20/07/2010 | 1208.90 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000103 | 21/07/2010 | 1200.00 | 00017669421487 | STÊNIO JOSÉ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000104 | 21/07/2010 | 1200.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 21/07/2010 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 21/07/2010 | 1142.54 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/07/2010 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF: 06/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/07/2010 | 90.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (REF: 06/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/07/2010 | 116.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 30/07/2010 | 70.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 30/07/2010 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/12 DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE (REF: 07/2010), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/08/2010 | 4492.59 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 06/2010 - PARTE EMPREGADOR) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/08/2010 | 590.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA MULTA DA GUIA PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 06/2010) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/08/2010 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MÊS DE AGOSTO/2010 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/08/2010 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00017669421487 | STÊNIO JOSÉ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/08/2010 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/08/2010 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF: 07/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/08/2010 | 21.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (REF: 07/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/08/2010 | 104.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO - MODELO: FIAT UNO PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/08/2010 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/12 DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE (REF: 08/2010), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/08/2010 | 70.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/08/2010 | 1780.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 23/08/2010 | 465.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PREGOEIRA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2010 DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/09/2010 | 4596.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 07/2010 - PARTE EMPREGADOR) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNICONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/09/2010 | 595.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 07/2010 - PARTE EMPREGADO) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNICONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/09/2010 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000131 | 20/09/2010 | 2295.96 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000132 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00017669421487 | STÊNIO JOSÉ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000133 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/09/2010 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/09/2010 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/09/2010 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 09/12 DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE (REF: 09/2010), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/09/2010 | 70.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000135 | 21/09/2010 | 1500.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO - MODELO: FIAT UNO PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 06/10/2010 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF: 08/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 06/10/2010 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (REF: 08/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 06/10/2010 | 166.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 14/10/2010 | 5089.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 07/2010 - PARTE EMPREGADOR) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNICONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/10/2010 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/10/2010 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000144 | 20/10/2010 | 1600.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/10/2010 | 70.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000146 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO - MODELO: FIAT UNO PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000147 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00017669421487 | STÊNIO JOSÉ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000148 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/10/2010 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 22/10/2010 | 880.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO LOCADO A ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 04/11/2010 | 214.27 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DO LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATÓRIO, ETC. DO VEÍCULO LOCADO A ESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 04/11/2010 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF: 09/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 04/11/2010 | 50.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (REF: 09/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 04/11/2010 | 101.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 04/11/2010 | 4551.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 09/2010 - PARTE EMPREGADOR) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 04/11/2010 | 589.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA MULTA DA GUIA PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 09/2010)DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 19/11/2010 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 19/11/2010 | 2634.93 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 19/11/2010 | 4551.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 10/2010 - PARTE EMPREGADOR) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000160 | 22/11/2010 | 1200.00 | 00017669421487 | STÊNIO JOSÉ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/11/2010 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 09/12 DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE (REF: 10/2010), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 22/11/2010 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 09/12 DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE (REF: 11/2010), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000163 | 22/11/2010 | 900.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 22/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF: 08/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 22/11/2010 | 112.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000166 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 30/11/2010 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 30/11/2010 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 12/12 DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE (REF: 12/2010), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 30/11/2010 | 70.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 30/11/2010 | 43.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF: 11/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 30/11/2010 | 182.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (REF: 10/2010), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 30/11/2010 | 96.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 14/12/2010 | 976.00 | 00048824020410 | MANOEL PROCÓPIO DE MEDEIROS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/12/2010 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/12/2010 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 20/12/2010 | 4399.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 11/2010 - PARTE EMPREGADOR) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/12/2010 | 521.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 13/2010 - PARTE EMPREGADOR), DESCONTADA DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/12/2010 | 1206.34 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/12/2010 | 750.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00017669421487 | STÊNIO JOSÉ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 30/12/2010 | 642.55 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/12/2010 | 438.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO LOCADO A ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 30/12/2010 | 564.00 | 08336307000170 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME RECIBO EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 31/12/2010 | 1054.21 | 08096856000114 | S.L. AUTOPECAS E SERVICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO LOCADO PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 31/12/2010 | 1885.05 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | CORREÇÃO DO VALOR ORÇAMENTÁRIO DO EMPENHO 101 REFERENTE AO PAGAMENTO OCORRIDO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024