| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMX 4086 MARCA FIAT UNO MILLE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2010 | 400.00 | 00008866081477 | FRANCISCA ARACELIA DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2010 | 510.00 | 00005433373401 | MARIA JULIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA ALVES DANTAS DUTRA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2010 | 614.20 | 00006401527404 | RIDESSANDRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA PLENARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2010 | 236.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2010 | 210.00 | 00081400055415 | ARIANA MAIA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E A CIDADE DE SAO BENTO, SENDO 02 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E 01 PARA SAO BENTO........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2010 | 150.00 | 00001379907403 | JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E A CIDADE DE SAO BENTO, SENDO 02 PARA CATOLE E 01 PARA SAO BENTO........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2010 | 282.50 | 10624635000113 | RENATA JOSEANA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALIS DE LIMPEZA E ALIMENTACAO PARA A CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2010 | 400.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, INFORMACAO DE GFIPS E RAIS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2010 | 2000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2010 | 614.20 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2010 | 723.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUX. ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2010 | 679.98 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA RELATORA DE ATAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 E TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2010 | 623.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MENSAGEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2010 | 562.27 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2010 | 84.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2010 | 2664.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SENHORA VEREADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2010 | 180.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ACESSO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2010 | 1500.00 | 00001658999304 | MARIA DA PENHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARAESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2010 | 614.20 | 00006401527404 | RIDESSANDRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2010 | 400.00 | 00008866081477 | FRANCISCA ARACELIA DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEDEDESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2010 | 560.00 | 00010064456412 | LUCIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE, ANO 2004 PLACA MMX-4086/PB, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2010 | 200.00 | 00005361198480 | JEANE BEZERRA MONTEIRO SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (04) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO/PB E CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDOO CARGO DE TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/02/2010 | 210.00 | 00081400055415 | ARIANA MAIA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (03) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO/PB E CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDOO CARGO DE TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/02/2010 | 229.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENETE AOS SERVICOS TELEFONICOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2010 | 1593.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/02/2010 | 400.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP E RAIS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/02/2010 | 2000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/02/2010 | 614.20 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO COMISSIONADO DESTA CAMARAREF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/02/2010 | 510.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/02/2010 | 623.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/02/2010 | 723.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/02/2010 | 562.27 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/02/2010 | 2664.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA (PRESIDENTE) DESTA CAMARA,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/02/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA DESTA CAMARA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/02/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/02/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/02/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/02/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/02/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/02/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/02/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/02/2010 | 456.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/03/2010 | 61.40 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/03/2010 | 50.00 | 00005361198480 | JEANE BEZERRA MONTEIRO SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (01) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO/PB, NO DIA 22/03/2010, OCUPANDO OCARGO DE TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/03/2010 | 400.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP E RAIS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/03/2010 | 1500.00 | 00001658999304 | MARIA DA PENHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/03/2010 | 210.00 | 00081400055415 | ARIANA MAIA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (03) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA.E SAO BENTO, OCUPANDO O CARGO DE PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/03/2010 | 1650.00 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE, ANO 2010 PLACA MOI-9392/PB, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/03/2010 | 614.20 | 00006401527404 | RIDESSANDRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/03/2010 | 400.00 | 00008866081477 | FRANCISCA ARACELIA DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEDEDESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/03/2010 | 614.20 | 00010064456412 | LUCIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/03/2010 | 209.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/03/2010 | 614.20 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/03/2010 | 510.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/03/2010 | 723.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/03/2010 | 562.27 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/03/2010 | 623.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/03/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/03/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/03/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/03/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/03/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/03/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/03/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/03/2010 | 2664.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA-PRESIDENTE DESTA CAMARA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/03/2010 | 2000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/03/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/03/2010 | 592.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/04/2010 | 320.65 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/04/2010 | 3277.04 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/04/2010 | 3243.05 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/04/2010 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/04/2010 | 254.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2010 | 614.20 | 00010064456412 | LUCIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2010 | 614.20 | 00006401527404 | RIDESSANDRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2010 | 400.00 | 00008866081477 | FRANCISCA ARACELIA DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2010 | 1650.00 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOI 9392 ANO 2010, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2010 | 219.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00001658999304 | MARIA DA PENHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2010 | 100.00 | 00005361198480 | JEANE BEZERRA MONTEIRO SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2010 | 210.00 | 00081400055415 | ARIANA MAIA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2010 | 2000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2010 | 400.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PESSOAL, INFORMACAO A GFIP E RAIS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2010 | 2664.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA - PRESIDENTE DESTA CAMARA,REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2010 | 723.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CAMARA, REFENENTE AO MES DE ABRIL DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2010 | 614.20 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2010 | 510.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA RELATORA DE ATAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2010 | 562.27 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASG EFETIA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2010 | 831.37 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MENSAGEIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/04/2010 | 183.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/05/2010 | 61.60 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELO USO DE INTERNET....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/05/2010 | 325.00 | 02511479000156 | A.D. DE ARAUJO-GRAFICA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHEQUE PARA ESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00001658999304 | MARIA DA PENHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2010 | 185.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA MENSAL DESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2010 | 400.00 | 00008866081477 | FRANCISCA ARACELIA DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2010 | 614.20 | 00010064456412 | LUCIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2010 | 614.20 | 00006401527404 | RIDESSANDRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2010 | 2000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2010 | 400.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACAO DE GFIP E RAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2010 | 1650.00 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FIAT DE PLACA: MOI - 9392 DURANTE O MES DE MAIO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2010 | 210.00 | 00081400055415 | ARIANA MAIA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2010 | 157.60 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2010 | 1501.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2010 | 13320.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2010 | 3033.55 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2010 | 2882.35 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/06/2010 | 62.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/06/2010 | 70.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2010 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO COOPERAR...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/06/2010 | 3284.62 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES E VERADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, REF. AO MES DE 04/2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/06/2010 | 3243.05 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE 03/2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/06/2010 | 623.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MENSAGEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/06/2010 | 723.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUX. ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/06/2010 | 562.27 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/06/2010 | 510.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA RELATORA DE ATAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/06/2010 | 614.20 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/06/2010 | 400.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACAO DA GFIP E RAIS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/06/2010 | 2000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/06/2010 | 13320.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/06/2010 | 164.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00001658999304 | MARIA DA PENHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADVOCACIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/06/2010 | 1650.00 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAPO DE UM VEICULO TIPO FIAT DE PLACA: MOI - 9392......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/06/2010 | 614.20 | 00010064456412 | LUCIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/06/2010 | 614.20 | 00006401527404 | RIDESSANDRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE PLENARIO REF.AO MES DE JUNHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/06/2010 | 400.00 | 00008866081477 | FRANCISCA ARACELIA DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE SE INSTALA A CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/06/2010 | 210.00 | 00081400055415 | ARIANA MAIA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA SENDO 01 VIAGEM A CATOLE DO ROCHA E 02 A SAO BENTO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/06/2010 | 100.00 | 00005361198480 | JEANE BEZERRA MONTEIRO SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SAO BENTO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/07/2010 | 200.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/07/2010 | 62.50 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/07/2010 | 3012.47 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/07/2010 | 1188.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00001658999304 | MARIA DA PENHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/07/2010 | 210.00 | 00081400055415 | ARIANA MAIA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (03) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO OCARGO DE PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/07/2010 | 100.00 | 00005361198480 | JEANE BEZERRA MONTEIRO SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (02) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO/PB, OCUPANDO OCARGO DE TESOUREIRADESTA CASA LEGISLATIVA................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/07/2010 | 614.20 | 00010064456412 | LUCIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/07/2010 | 400.00 | 00008866081477 | FRANCISCA ARACELIA DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEDEDESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2010 | 614.20 | 00006401527404 | RIDESSANDRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/07/2010 | 1650.00 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE, ANO 2004 PLACA MOI-9392/PB, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/07/2010 | 184.40 | 11601870000132 | JOSE NOGUEIRA NETO-MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2010 | 2000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2010 | 400.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DO PESSOAL E INFORMACOES DA GFIPS E RAIS DOS SERVIODRES DESTA CASA LEGISLATIVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2010 | 614.20 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, FUNCAO TESOREIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2010 | 562.27 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, FUNCAO A.S.G., REF. AO MES DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2010 | 623.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, FUNCAO MENSAGEIRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/07/2010 | 510.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, FUNCAO COORDENADORA DE DOCUMENTOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2010 | 931.37 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, FUNCAO AUX. ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010, INCLUINDO GRATIFICACAO PARTE DO TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2010 | 2664.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA-PRESIDENTE DESTA CAMARA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/07/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/07/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/07/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/07/2010 | 170.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/08/2010 | 62.10 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/08/2010 | 3243.05 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/08/2010 | 235.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 RAECARGA DE TONER A LASER01 MANUTENCAO EM IMPRESSORA E 01 MANUTENCAO EM APARELHO DE FAX PERTENCENTE A CARAMA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/08/2010 | 121.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE CARTUCHO E 03 CILINDROS PARA APARELHO DE IMPRESSAO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/08/2010 | 174.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/08/2010 | 110.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE 01 COMPUTADOR ECONSERTO DE 01 ESTABILIZADOR DESTA CASA LEGISLATIVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/08/2010 | 210.00 | 00081400055415 | ARIANA MAIA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (03) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E.SAO BENTO, OCUPANDO O CARGO DE VEREADORA-PRESIDENTA DESTA CASA LEGISLATIVA..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/08/2010 | 100.00 | 00005361198480 | JEANE BEZERRA MONTEIRO SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (02) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO, OCUPANDO O CARGO DE TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/08/2010 | 1650.00 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE, ANO 2004 PLACA MOI-9392/PB, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/08/2010 | 614.20 | 00006401527404 | RIDESSANDRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/08/2010 | 400.00 | 00008866081477 | FRANCISCA ARACELIA DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEDEDESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/08/2010 | 614.20 | 00010064456412 | LUCIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00001658999304 | MARIA DA PENHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARAESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/08/2010 | 2000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2010 | 400.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PESSOAL, INFORMACOA DA GFIP E RAIS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2010 | 723.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2010 | 562.27 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2010 | 623.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2010 | 614.20 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/08/2010 | 510.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/08/2010 | 2664.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR-PRESIDENTA DESTA CAMARA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/08/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTA AO MES DE AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/08/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTA AO MES DE AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/08/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTA AO MES DE AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/08/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTA AO MES DE AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/08/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTA AO MES DE AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADORA DESTA CAMARA, REFERENTA AOMES DE AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTA AO MES DE AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/08/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTA AO MES DE AGOSTO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/09/2010 | 212.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/09/2010 | 400.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP E RAIS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00001658999304 | MARIA DA PENHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARAESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/09/2010 | 170.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/09/2010 | 818.93 | 00006401527404 | RIDESSANDRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/09/2010 | 400.00 | 00008866081477 | FRANCISCA ARACELIA DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEDEDESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/09/2010 | 614.20 | 00010064456412 | LUCIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/09/2010 | 1650.00 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE, ANO 2004 PLACA MOI-9392/PB, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/09/2010 | 311.50 | 11601870000132 | JOSE NOGUEIRA NETO-MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/09/2010 | 1436.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/09/2010 | 210.00 | 00081400055415 | ARIANA MAIA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (03) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB NO DIA 20 DE SETEMBRO E SAO BENTO/PB NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2010, OCUPANDO O CARGO DEVEREADORA PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA..................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/09/2010 | 623.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/09/2010 | 562.27 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/09/2010 | 723.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/09/2010 | 510.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/09/2010 | 614.20 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/09/2010 | 2664.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA(PRESIDENTE) DESTA CAMARA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/09/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/09/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/09/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/09/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/09/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/09/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/09/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/09/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/09/2010 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/09/2010 | 63.30 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/09/2010 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA BACEN DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/09/2010 | 2000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/10/2010 | 3284.62 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/10/2010 | 3281.43 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/10/2010 | 63.20 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELO USO DE INTERNET....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/10/2010 | 100.00 | 00005361198480 | JEANE BEZERRA MONTEIRO SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTTCACAO SENDO UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO E UMA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/10/2010 | 210.00 | 00081400055415 | ARIANA MAIA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTTCACAO SENDO UMA VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E DUAS A CIDADE DE SAO BENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00001658999304 | MARIA DA PENHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/10/2010 | 143.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/10/2010 | 614.20 | 00006401527404 | RIDESSANDRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE PLENARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/10/2010 | 614.20 | 00010064456412 | LUCIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/10/2010 | 1650.00 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DE PLACA: MOI - 9392........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/10/2010 | 400.00 | 00008866081477 | FRANCISCA ARACELIA DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2010 | 353.15 | 11601870000132 | JOSE NOGUEIRA NETO-MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/10/2010 | 400.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PESSOAL, INFORMACAO DE GFIPS E RAIS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/10/2010 | 723.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AUX. ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/10/2010 | 614.20 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/10/2010 | 562.27 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASG DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/10/2010 | 623.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MENSAGEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2010 | 510.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORD. DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/10/2010 | 2664.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SENHORA VEREADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/10/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SENHORA VEREADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/10/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/10/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/10/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/10/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/10/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/10/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/10/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/11/2010 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/11/2010 | 3243.05 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/11/2010 | 154.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/11/2010 | 100.00 | 00005361198480 | JEANE BEZERRA MONTEIRO SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE SAO BENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/11/2010 | 210.00 | 00081400055415 | ARIANA MAIA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/11/2010 | 1653.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/11/2010 | 530.00 | 11601870000132 | JOSE NOGUEIRA NETO-MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/11/2010 | 614.20 | 00006401527404 | RIDESSANDRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE PLENARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/11/2010 | 1650.00 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A LOCACAO DE VEICULO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/11/2010 | 818.93 | 00010064456412 | LUCIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE GABINETE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 MAIS O TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/11/2010 | 400.00 | 00008866081477 | FRANCISCA ARACELIA DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/11/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/11/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/11/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/11/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/11/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/11/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/11/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/11/2010 | 2664.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/11/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/11/2010 | 400.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACAO DE GFIP E RAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/11/2010 | 2000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/11/2010 | 723.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/11/2010 | 614.20 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/11/2010 | 623.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/11/2010 | 510.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/11/2010 | 562.27 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/11/2010 | 1500.00 | 00001658999304 | MARIA DA PENHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/11/2010 | 63.50 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTA CAMARA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/11/2010 | 3242.25 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/11/2010 | 141.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/11/2010 | 57.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/11/2010 | 3243.05 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/12/2010 | 0.80 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/12/2010 | 1650.00 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE, ANO 2004 PLACA MOI-9392/PB, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/12/2010 | 63.20 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/12/2010 | 614.20 | 00006401527404 | RIDESSANDRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE PLENARIO NESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/12/2010 | 400.00 | 00008866081477 | FRANCISCA ARACELIA DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEDEDESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/12/2010 | 614.20 | 00010064456412 | LUCIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SECRETARIA CHEFE DE GABINETE NESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/12/2010 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/12/2010 | 100.00 | 00005361198480 | JEANE BEZERRA MONTEIRO SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (02) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO/PB, OCUPANDO O CARGO DE TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/12/2010 | 210.00 | 00081400055415 | ARIANA MAIA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (03) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E SAO BENTO/PB, OCUPANDO O CARGO DE PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00001658999304 | MARIA DA PENHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARAESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/12/2010 | 400.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DA FOLHA DE PESSOAL, INFORMACAO DA GFIP E RAIS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/12/2010 | 623.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/12/2010 | 723.54 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 MAIS GRATIFICACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/12/2010 | 749.67 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 MAIS PARTE DE 1/3 DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/12/2010 | 614.20 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/12/2010 | 510.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/12/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/12/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/12/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/12/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/12/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/12/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/12/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/12/2010 | 1332.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/12/2010 | 2664.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA PRESIDENTE DESTA CAMARA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/12/2010 | 3280.53 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/12/2010 | 807.05 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010 DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/12/2010 | 767.41 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009 DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/12/2010 | 1000.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMETNOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/12/2010 | 971.92 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024