| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPOTANCIA QUE CORRESPONDE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 506.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA TIM NUMERO (83)9993-3333 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-P, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 1800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | QUE DEDUZ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONOFRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇAO COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 400.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N CENTRO, NESTA CIDADA ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA DE VEREADORES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM NAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 9335.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O VENCIMENTO DO ASSESSORES SECRETARIS CHEFE DE GABINETE TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 1485.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 12/2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/02/2010 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPOTANCIA QUE CORRESPONDE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/02/2010 | 619.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA TIM NUMERO (83)9993-3333 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-P, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000010 | 03/02/2010 | 22200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | QUE DEDUZ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONOFRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/02/2010 | 400.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N CENTRO, NESTA CIDADA ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA DE VEREADORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM NAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/02/2010 | 9365.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O VENCIMENTO DO ASSESSORES SECRETARIS CHEFE DE GABINETE TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/02/2010 | 1800.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇAO COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/02/2010 | 2628.65 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 01/2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/03/2010 | 1800.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇAO COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/03/2010 | 400.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N CENTRO, NESTA CIDADA ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA DE VEREADORES,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM NAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/03/2010 | 484.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA TIM NUMERO (83)9993-3333 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-P, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/03/2010 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPOTANCIA QUE CORRESPONDE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/03/2010 | 9410.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O VENCIMENTO DO ASSESSORES SECRETARIS CHEFE DE GABINETE TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/03/2010 | 2097.35 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 02/2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/04/2010 | 294.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA TIM NUMERO (83)9993-3333 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-P, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/04/2010 | 1500.00 | 07384661000107 | M.J.S. GALDINHO (ICONE INFORMATICA) | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO PROGRAMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO,REFERENTE AOS BENS MOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/04/2010 | 1600.00 | 07689479000164 | ADRIANA APARECIDA AQUINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TOMBAMNETO DE BENS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/04/2010 | 1800.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇAO COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/04/2010 | 400.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N CENTRO, NESTA CIDADA ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA DE VEREADORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM NAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/04/2010 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPOTANCIA QUE CORRESPONDE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/04/2010 | 9410.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O VENCIMENTO DO ASSESSORES SECRETARIS CHEFE DE GABINETE TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/04/2010 | 2087.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 03/2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/05/2010 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPOTANCIA QUE CORRESPONDE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/05/2010 | 400.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N CENTRO, NESTA CIDADA ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA DE VEREADORES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM NAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/05/2010 | 824.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA TIM NUMERO (83)9993-3333 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-P, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/05/2010 | 9410.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O VENCIMENTO DO ASSESSORES SECRETARIS CHEFE DE GABINETE TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/05/2010 | 500.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE OFICIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,COM O PRESIDENTE DA CAMARA PARA CONSULTA FORMULADA DO ARQUIVO DIGITAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/05/2010 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/05/2010 | 1296.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 03/2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/05/2010 | 4686.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 03/2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/06/2010 | 700.00 | 00041458664449 | JOSÉ ADAILSON DINIZ | VIAGEM A JOAO PESSOA, COM O PRESIDENTE JULIANAO DINIZ DE MORAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA CASA LEGISLATIVO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO VEICULO COROLA PLACA MNT-6656-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/06/2010 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPOTANCIA QUE CORRESPONDE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/06/2010 | 400.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N CENTRO, NESTA CIDADA ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA DE VEREADORES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM NAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/06/2010 | 9410.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O VENCIMENTO DO ASSESSORES SECRETARIS CHEFE DE GABINETE TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/06/2010 | 3393.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 05/2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/06/2010 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇAO COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/06/2010 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇAO COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/07/2010 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPOTANCIA QUE CORRESPONDE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/07/2010 | 428.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA TIM NUMERO (83)9993-3333 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-P, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/07/2010 | 395.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA TIM NUMERO (83)9993-3333 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-P, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/07/2010 | 285.00 | 00062057065553 | JOSE VANILDO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO PAS/MOTOCICLETA/HONDA NXR-150 PLACA NUP-347-PB, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL,NA ENTREGA DE CONVITES E DOCUMENTOS AOS VEREADORES, DURANTE MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010,CONFORME PRESENTE RECIBO DANDO PLENA QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/07/2010 | 400.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N CENTRO, NESTA CIDADA ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA DE VEREADORES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM NAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/07/2010 | 9410.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O VENCIMENTO DO ASSESSORES SECRETARIS CHEFE DE GABINETE TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/08/2010 | 400.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N CENTRO, NESTA CIDADA ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA DE VEREADORES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM NAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/08/2010 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇAO COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/08/2010 | 9410.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O VENCIMENTO DO ASSESSORES SECRETARIS CHEFE DE GABINETE TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/08/2010 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPOTANCIA QUE CORRESPONDE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/08/2010 | 503.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA TIM NUMERO (83)9993-3333 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-P, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/08/2010 | 2100.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 06/2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/08/2010 | 4686.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 07/2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/08/2010 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇAO COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/09/2010 | 400.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N CENTRO, NESTA CIDADA ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA DE VEREADORES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM NAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/09/2010 | 9410.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O VENCIMENTO DO ASSESSORES SECRETARIS CHEFE DE GABINETE TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/09/2010 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPOTANCIA QUE CORRESPONDE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/09/2010 | 3393.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 08/2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/09/2010 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇAO COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/10/2010 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇAO COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/10/2010 | 471.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA TIM NUMERO (83)9993-3333 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-P, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/10/2010 | 548.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA TIM NUMERO (83)9993-3333 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-P, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/10/2010 | 400.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N CENTRO, NESTA CIDADA ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA DE VEREADORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM NAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/10/2010 | 320.00 | 00062057065553 | JOSE VANILDO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO PAS/MOTOCICLETA/HONDA NXR-150 PLACA NUP-347-PB, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL,NA ENTREGA DE CONVITES E DOCUMENTOS AOS VEREADORES, DURANTE MES DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME PRESENTE RECIBO DANDO PLENA QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/10/2010 | 250.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES, JUNTO AO INSS PARA REGULARIZAÇAO DAS GFIPS DOS ANOS 2007 E 2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/10/2010 | 1000.00 | 00041458664449 | JOSÉ ADAILSON DINIZ | RECEBI DA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA, O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO TOYOTA/COROLA XLI 18 FLEX, PLACA MNT-6656-PB,NO PERCUSSO DE SAO JOSE DE PRINCESA, PATOS JOAO PESSOA,SAO JOSE DE PRINCESA, TRANPORTANDO O PRESIDENTEE ASSESSORES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,NO PERIODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2010,PELO QUE FIRMO PRESENTE RECIBO, DANDO PLENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/10/2010 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPOTANCIA QUE CORRESPONDE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/10/2010 | 9410.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O VENCIMENTO DO ASSESSORES SECRETARIS CHEFE DE GABINETE TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/10/2010 | 3393.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 09/2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/11/2010 | 401.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA TIM NUMERO (83)9993-3333 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-P, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/11/2010 | 400.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N CENTRO, NESTA CIDADA ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA DE VEREADORES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM NAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/11/2010 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPOTANCIA QUE CORRESPONDE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/11/2010 | 9410.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O VENCIMENTO DO ASSESSORES SECRETARIS CHEFE DE GABINETE TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/11/2010 | 5018.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECICO DANDO PLENA QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/11/2010 | 2108.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECICO DANDO PLENA QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/11/2010 | 4690.00 | 10979202000180 | VIDRAÇARIA E MARMORARIA COSTA LIMA | AO PAGAMENTO DE GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES 2009 A 2010 FOTO DO PRESIDENTE E DEMAIS FOTOS PARA CAMAR,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECICO DANDO PLENA QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS NO CORRENTE MES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO VEICULO MOU- 8666-PB, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DESTA CASA LEGISLATIVO;PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO PLENA GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/11/2010 | 630.00 | 00027560234852 | CHARLE FERREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE CORRESPNDENCIA AOS SERVIÇOS PRESTADO, NA MOTO CG 125 FAN, PLACA NPW 0018-PB, NA ENTREGA DE CORREPONDECIA NAS RESIDENCIA DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIR A NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DISCRIÇAO ABAIXO, PELO QUE FIRMEO O PRESENTE RECIBO, DANDO PLENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/11/2010 | 21.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/11/2010 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇAO COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/11/2010 | 500.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | DUAS DIARIAS A JOA PESSAO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/12/2010 | 360.00 | 00002525255402 | JOEL CARVALHO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 1.800 COPIAS DE DOCUMENTO DESSA CAMARA, NO DIA 07 E 08/ 2010 PELO QUE FIRMO PRESENTE RECIBO, DANDO PLENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/12/2010 | 400.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N CENTRO, NESTA CIDADA ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA DE VEREADORES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM NAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/12/2010 | 900.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA VEICULO PLACA MOU-8666 PB NOS DIA 30/11/2010 A 02/12 2010 TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA AFIM DE RESOLVER ASSUNT ODESTA CASA LEGISLATIVA,PELO QUE FIRMO PRESENTE RECIBO DANDO PLENA GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/12/2010 | 618.31 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA TIM NUMERO (83)9993-3333 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-P, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/12/2010 | 9044.99 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ AO 13ª SALARIO DO ASSESSORES SECRETARIS CHEFE DE GABINETE TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/12/2010 | 9410.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O VENCIMENTO DOS ASSESSORES SECRETARIS CHEFE DE GABINETE TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/12/2010 | 1535.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | A AQUISIÇAO DE UM ARMARIO REG. ABRIR AZ PANDIN PARA ESSTA CASA,PELO QUE FIRMO RECIBO E COPIA DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/12/2010 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPOTANCIA QUE CORRESPONDE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/12/2010 | 1362.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 10/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/12/2010 | 4686.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 11/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/12/2010 | 4686.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 12/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/12/2010 | 2602.72 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | RECOLHIMENTO GPS DO INSS DOS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 13º/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/12/2010 | 350.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMTAICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPESA E CONSERTOS DE EMPRESSORAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/12/2010 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇAO COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/12/2010 | 749.96 | 07202892000152 | OLITECH INFORMTAICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇO RECUPERAÇAO DE COMPUTADOR E EMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE XEROX E DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/12/2010 | 182.49 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | 13º SALARIO 4/12AVOS DO EXERCICIO DE 2010 DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL ELISANGELA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/12/2010 | 469.20 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/12/2010 | 32.12 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024