| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 180.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO E CONFIGURACAO DE INTERNET VIA RADIO PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 273.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO NUMERO 3545-1077,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 89.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 15/01/2010 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE JANEIRO/2010. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2010 | 17974.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2010 | 2212.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 18/01/2010 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE, NO MES DE JANEIRO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000094 | 19/01/2010 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE JANEIRO/2010. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 19/01/2010 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/01/2010 | 400.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2010 | 4441.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2010 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2010 | 16.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/01/2010 | 90.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UMA)COROA FUNERARIA,ENVIADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, POR OCASIAODO FALECIMENTO DA SRA.MARIA DO SOCORRO DAVIDVENTURA,SERVIDORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/02/2010 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 08/02/2010 | 174.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 16/02/2010 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE FEVEREIRO/2010.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000191 | 16/02/2010 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE FEVEREIRO/2010.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 16/02/2010 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2010 | 17974.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE FEVEREIRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2010 | 2212.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000230 | 17/02/2010 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 17/02/2010 | 450.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 25/02/2010 | 80.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)PLACA DE SOM, DESTINADA AO COMPUTADOR PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 25/02/2010 | 361.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/01 A 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2010 | 4376.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2010 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2010 | 18.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 25/02/2010 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 05/03/2010 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVORECIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 05/03/2010 | 239.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FORMATACAO COM BACKUP,CONFIGURACAO DE PLACA DE SOM,CONFECCAO DE CABOS DESOM E DESLOCAMENTO REALIZADOS EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 08/03/2010 | 82.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 09/03/2010 | 292.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2010,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 10/03/2010 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/03/2010 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVORECIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 15/03/2010 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE MARCO/2010. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000388 | 15/03/2010 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/03/2010 | 17974.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/03/2010 | 2212.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 17/03/2010 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE, NO MES DE MARCO/2010CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000426 | 17/03/2010 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE MARCO/2010. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 17/03/2010 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 22/03/2010 | 75.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/02 A 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 26/03/2010 | 6.85 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 26/03/2010 | 6.00 | 09318833000170 | SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/03/2010 | 4376.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2010 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2010 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 30/03/2010 | 10.25 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 08/04/2010 | 60.00 | 08316713000170 | TV SOM C.C/RAD.TELEV.E PECAS GADELHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE APARELHO FAX PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 08/04/2010 | 279.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2010,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/04/2010 | 124.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 09/04/2010 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 09/04/2010 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVORECIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 15/04/2010 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE ABRIL/2010. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/04/2010 | 17974.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/04/2010 | 2212.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 16/04/2010 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000604 | 16/04/2010 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE ABRIL/2010. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000612 | 16/04/2010 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 19/04/2010 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE, NO MES DE ABRIL/2010CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/04/2010 | 100.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJO FUNERARIO,QUE FOI DOADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO PARA FUNERAL DO SR.FRANCISCO QUEIROGA CASIMIRO PARENTE DA VEREAADORA MARIA BERNADETE CASIMIRO LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 22/04/2010 | 485.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/04/2010 | 4376.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/04/2010 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/04/2010 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 06/05/2010 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/05/2010 | 168.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/05/2010 | 68.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 12/05/2010 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVORECIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 17/05/2010 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE, NO MES DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000736 | 17/05/2010 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 17/05/2010 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/05/2010 | 17974.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/05/2010 | 2212.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 19/05/2010 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000787 | 19/05/2010 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 25/05/2010 | 100.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJO FUNERARIO,QUE FOI DOADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO PARA FUNERAL DO SR.FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA PARENTE DE EX-PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/05/2010 | 4376.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/05/2010 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/05/2010 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/06/2010 | 384.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/04 A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 07/06/2010 | 26.00 | 09318833000170 | SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 08/06/2010 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 09/06/2010 | 122.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 09/06/2010 | 237.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2010,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 14/06/2010 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVORECIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/06/2010 | 1106.20 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 16/06/2010 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/06/2010 | 17974.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/06/2010 | 2212.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000931 | 18/06/2010 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 18/06/2010 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 18/06/2010 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE,NO MES DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000965 | 18/06/2010 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 18/06/2010 | 800.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/06/2010 | 4376.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/06/2010 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/06/2010 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2010 | 160.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 05/07/2010 | 364.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 07/07/2010 | 92.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 07/07/2010 | 185.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2010,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 14/07/2010 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 14/07/2010 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVORECIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 15/07/2010 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001082 | 15/07/2010 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 16/07/2010 | 350.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/07/2010 | 17974.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/07/2010 | 2212.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001121 | 19/07/2010 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 19/07/2010 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE,NO MES DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/07/2010 | 4376.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/07/2010 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/07/2010 | 14.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/08/2010 | 379.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/06 A 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 04/08/2010 | 70.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOSA SEREM SERVIDOS DURANTE SESSAO ESPECIAL EMCOMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 06/08/2010 | 44.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 10/08/2010 | 140.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2010,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 17/08/2010 | 500.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001228 | 17/08/2010 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 18/08/2010 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE AGOSTO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/08/2010 | 17974.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/08/2010 | 2212.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001261 | 19/08/2010 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE AGOSTO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 19/08/2010 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE,NO MES DE AGOSTO/2010CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/08/2010 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/08/2010 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVORECIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/08/2010 | 4376.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/08/2010 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/08/2010 | 20.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/09/2010 | 281.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/07 A 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 06/09/2010 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 06/09/2010 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVORECIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 06/09/2010 | 63.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 09/09/2010 | 133.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2010,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 15/09/2010 | 200.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS FUNERARIO,QUE FOI DOADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO PARA FUNERAL DO SR.MAURO ABRANTES SOBRINHO,EX-PREFEITO DA VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001392 | 16/09/2010 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 16/09/2010 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE SETEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/09/2010 | 17974.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/09/2010 | 2212.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 17/09/2010 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE,NO MES DE SETEMBRO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001449 | 17/09/2010 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE SETEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/09/2010 | 4376.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/09/2010 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 06/10/2010 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/10/2010 | 16.10 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 11/10/2010 | 131.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2010,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 11/10/2010 | 76.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 14/10/2010 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVORECIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 15/10/2010 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001538 | 18/10/2010 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/10/2010 | 17974.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/10/2010 | 2212.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001562 | 19/10/2010 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 19/10/2010 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 21/10/2010 | 150.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO:ARQUIVO DE PAPEL,RESMAS DE PAPEL OFICIO,PASTAS CLASSIFICADORA,PASTA CATALOGO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 21/10/2010 | 50.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CDs E DVD-REGRAVAVEL,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DACAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/10/2010 | 4376.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/10/2010 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/11/2010 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 08/11/2010 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 08/11/2010 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVORECIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/11/2010 | 155.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2010,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 17/11/2010 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001678 | 17/11/2010 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE NOVEMBRO/2010.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001686 | 17/11/2010 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/11/2010 | 17974.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/11/2010 | 2212.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 18/11/2010 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE NOVEMBRO/2010.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/11/2010 | 6.85 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/11/2010 | 3.00 | 09318833000170 | SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/11/2010 | 4376.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/11/2010 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/11/2010 | 4.50 | 09318833000170 | SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/11/2010 | 70.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UMA)COROA FUNERARIA,ENVIADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, POR OCASIAODO FALECIMENTO DO SR.MARCOLINO SOARES DA SILVEIRA,PAI DE SUPLENTE DE VEREADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/12/2010 | 6.85 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/12/2010 | 6.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/10 A 06/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 06/12/2010 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 06/12/2010 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVORECIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/12/2010 | 102.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/12/2010 | 14.30 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/12/2010 | 4.50 | 09318833000170 | SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/12/2010 | 134.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/12/2010 | 1106.20 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/12/2010 | 479.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 16/12/2010 | 700.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001899 | 16/12/2010 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 16/12/2010 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 16/12/2010 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE,NO MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/12/2010 | 17974.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/12/2010 | 2212.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001945 | 17/12/2010 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/12/2010 | 150.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,SABAO EM PO, DETERGENTE, PEDRA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PANO DE CHAO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/12/2010 | 1000.00 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEBEM IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/12/2010 | 415.00 | 10756138000179 | SISTEMA REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE MENSAGEM DE NATAL DA CAMARA MUNICIPALDE SAO FRANCISCO NA RADIO LIDER FM NO PROGRAMA JORNAL LIDER DAS 17:00 AS 19:00, NO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 23/12/2010 | 268.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 23/12/2010 | 250.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACA DE SOM,REMOCAO DE VIRUS EM REDE,CONFIGURACAO DE PLACADE SOM E SERVICOS DE CONEXAO DE MESA DE SOMDOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A CAMARAMUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 23/12/2010 | 210.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA SECAO DE ENCERRAMENTO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 24/12/2010 | 934.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA - ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,DESTINADO AO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 24/12/2010 | 266.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA - ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE9.000 BTUS, PERTECENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/12/2010 | 4376.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/12/2010 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/12/2010 | 28.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 28/12/2010 | 602.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUASDA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024