| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2010 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0765 DATADA DE 12.01.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2010 | 1478.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMPETENCIA 13º SALARIO/2009, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2010 | 73.66 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-2262, NFST N 15758 VENCIMENTO COM 01.01.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2010 | 1416.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE COMPETENCIA DEZ/2009, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 112.75 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-1229,CUPOM 113417261 VENCIMENTO COM 01.01.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 62.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUA, MATRICULA 4042076-0 VENCIMENTO DE 02.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 400.00 | 00003241418405 | ADÃO VIDAL DE NEGREIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA NO FINAL DO ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 400.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA COM ACOPANHAMENTO DAS GRAVAÇOES EM COMPUADOR, CONFORME DOCUMENTOS AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 8164.62 | 29979036054070 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA, CONFORME GPS ANEXA COMP.12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 461.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA DE N 716330 VENCIMENTO 13.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA SOB FORMA DE CONTRATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0767 DE 12.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 3300.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA, DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0769 DE 12.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0771 DE 12.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0772 DE 12.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0766 DATADA DE 12.01.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 7912.00 | 00007265813480 | MARCILIO DANTAS BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR E COQUITEL AOS VEADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 36000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA CASA LEGISTALIVA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 1680.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIAS POR ESTA CASA AO SEU PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO TCE NOS DIAS 13 E 17 DE NOV E 10 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 1300.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 483,27 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA A PRESIDENCIA DESTA CASA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000276 DE 08.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 738.00 | 05789665000140 | EDINEIDE LOPES DANTAS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000050 DATADA DE 08.01.2010, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000219 DE 05.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 290.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAFICOS PRESTADOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 0312 DE 08.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 13016.39 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 2797.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2010 | 178.40 | 08841142000193 | PNEUMIX - COMERCIO DE PNEUS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000276, DESTINADAS AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2010 | 8547.64 | 29979036054070 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA, CONFORME GPS ANEXA COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2010 | 1541.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE COMPETENCIA JAN/2010, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2010 | 334.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA DE N 718025 VENCIMENTO 10.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2010 | 62.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUA, MATRICULA 4042076-0 VENCIMENTO DE 02.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2010 | 75.83 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-2262, N 156394 VENCIMENTO COM 01.02.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2010 | 111.05 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-1229,CUPOM 113417482 VENCIMENTO COM 01.02.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012009 | 0000033 | 01/02/2010 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0804 DE 10.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000034 | 01/02/2010 | 3300.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA, DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0801 DE 10.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000035 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 00802 DATADA DE 10.02.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000036 | 01/02/2010 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA SOB FORMA DE CONTRATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0806 DE 10.02.2010 EM ANEXO, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000037 | 01/02/2010 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0805 DATADA DE 10.02.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2010 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0803 DE 10.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000039 | 01/02/2010 | 960.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 356,88 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA A PRESIDENCIA DESTA CASA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000281 DE 31.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2010 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000226 DE 04.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2010 | 178.40 | 08841142000193 | PNEUMIX - COMERCIO DE PNEUS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000276, DESTINADAS AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2010 | 150.00 | 00004988491471 | BRUNO GALVAO DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA COM A TROCA DO CILINDRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2010 | 2797.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2010 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2010 | 12570.64 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2010 | 601.10 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2010 | 12598.39 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2010 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2010 | 2797.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000050 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 00830 DATADA DE 24.03.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012009 | 0000051 | 01/03/2010 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000052 | 01/03/2010 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA SOB FORMA DE CONTRATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0828 ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2010 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000054 | 01/03/2010 | 3300.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA, DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0826 DE 10.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000055 | 01/03/2010 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0825 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2010 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000234 DE 28.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000057 | 01/03/2010 | 900.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 334,57 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA A PRESIDENCIA DESTA CASA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000286 DE 28.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/03/2010 | 71.49 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-2262, NFS 155614 VENCIMENTO COM 01.03.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/03/2010 | 135.88 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-1229, CUMPOM FISCAL 113417279, VENCIMENTO COM 01.03.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/03/2010 | 652.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA DE N 719565 VENCIMENTO 11.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/03/2010 | 607.18 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000062 | 01/03/2010 | 8878.00 | 10537252000108 | SUPERMERCADO N. S. DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONSTANTES NA NOTA FISCAIS DE N 0022,0023 E 0024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2010 | 79.38 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUA, MATRICULA 4042076-0 VENCIMENTO DE 02.04.2010 EM ANEXO. CUPOM FISCAL DE N 024572 DE 19.03.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/03/2010 | 280.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIA POR ESTA CASA AO SEU PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO TCE NO DIA 02.03.2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2010 | 8569.95 | 29979036054070 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA, CONFORME GPS ANEXA COMP.02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/03/2010 | 1495.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE COMPETENCIA FEV/2010, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/04/2010 | 12598.39 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/04/2010 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/04/2010 | 2797.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/04/2010 | 597.68 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/04/2010 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA COM ACOPANHAMENTO DAS GRAVAÇOES EM COMPUADOR, CONFORME DOCUMENTOS AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/04/2010 | 53.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ESGOTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/04/2010 | 8590.04 | 29979036054070 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA, CONFORME GPS ANEXA COMP.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/04/2010 | 436.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO PELA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO LOCADO PARA ESTA CASA LEGISTALIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/04/2010 | 733.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA VENCIMENTO 13.04.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/04/2010 | 73.69 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-2262, NFS 155614 VENCIMENTO COM 01.04.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/04/2010 | 146.43 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-1229, CONF. CUMPOM FISCAL VENCIMENTO COM 01.04.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/04/2010 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000245 DE 06.04.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/04/2010 | 990.50 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 368,21 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA A PRESIDENCIA DESTA CASA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000290 DE 31.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/04/2010 | 1855.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE COMPETENCIA MAR/2010, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/04/2010 | 354.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE COMPETENCIA JAN/2010, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/04/2010 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DA TAXAS DA RECEITA FEDERAl, COMPETENCIA DE AP 02.03.2009 CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000083 | 01/04/2010 | 3300.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA, DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0858 DE 10.04.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000084 | 01/04/2010 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0854 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/04/2010 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032009 | 0000086 | 01/04/2010 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA SOB FORMA DE CONTRATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0859 ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000087 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 00855 DATADA DE 09.04.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012009 | 0000088 | 01/04/2010 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/04/2010 | 500.00 | 00072675250406 | MILTON CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO DE EVENTOS, DESTINADO AO ENCONTRO DE VEREADORES DA REGIAO, CONFORME DOCUMEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/05/2010 | 13302.68 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/05/2010 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/05/2010 | 2797.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/05/2010 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA COM ACOPANHAMENTO DAS GRAVAÇOES EM COMPUADOR, CONFORME DOCUMENTOS AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/05/2010 | 797.68 | 00002851928414 | CLAUDIMA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA REDE HIDRUALICA E ESGOTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000099 | 01/05/2010 | 1000.50 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 371,93 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA A PRESIDENCIA DESTA CASA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000295 DE 30.04.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000104 | 01/05/2010 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0886 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/05/2010 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000108 | 01/05/2010 | 3300.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA, DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0880 DE 10.05.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/05/2010 | 8590.04 | 29979036054070 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA, CONFORME GPS ANEXA COMP.04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/05/2010 | 420.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE COMPETENCIA FEV/2010, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/05/2010 | 1855.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE COMPETENCIA ABR/2010, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032009 | 0000105 | 03/05/2010 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA SOB FORMA DE CONTRATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0884 ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000106 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0883 DATADA DE 10.05.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/05/2010 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000249 DE 04.05.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/05/2010 | 79.38 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUA, MATRICULA 4042076-0 VENCIMENTO DE 20.05.2010 EM ANEXO. MATRICULA 4042076-0 VEC. 02.06.2010 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000100 | 03/05/2010 | 2800.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0000236 DE 10.05.2010 EM ANEXO. DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/05/2010 | 73.62 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-2262, NFS 155614 VENCIMENTO COM 01.05.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/05/2010 | 93.06 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-1229, CONF. CUMPOM FISCAL VENCIMENTO COM 01.05.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012009 | 0000103 | 03/05/2010 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/05/2010 | 150.00 | 00001378338499 | LUCIVAN SOARES MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO APARAELHO E FAX E IMPRESSORA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/05/2010 | 392.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA VENCIMENTO 12.05.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/06/2010 | 12539.70 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE junho DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/06/2010 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/06/2010 | 2797.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/06/2010 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUA, MATRICULA 4042076-0 VENCIMENTO DE 02.07.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/06/2010 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000117 | 01/06/2010 | 3800.16 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0000300 DE 10.06.2010 EM ANEXO. DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000118 | 01/06/2010 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0913 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000119 | 01/06/2010 | 3300.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA, DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0918 DE 10.06.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000120 | 01/06/2010 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA SOB FORMA DE CONTRATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0917 ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012009 | 0000121 | 01/06/2010 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000122 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0912 DATADA DE 10.06.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/06/2010 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000256 DE 01.06.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/06/2010 | 127.69 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-1229, CONF. CUMPOM FISCAL VENCIMENTO COM 01.06.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/06/2010 | 71.47 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-2262, NFS 154508 VECIMENTO COM 01.06.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/06/2010 | 457.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, FATURA 800249, VENCIMENTO 11.06.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/06/2010 | 569.45 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000128 | 01/06/2010 | 1200.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 446,09 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA A PRESIDENCIA DESTA CASA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000299 DE 31.05.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/06/2010 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA COM ACOPANHAMENTO DAS GRAVAÇOES EM COMPUADOR, CONFORME DOCUMENTOS AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/06/2010 | 1856.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/06/2010 | 8570.25 | 29979036054070 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA, CONFORME GPS ANEXA COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/07/2010 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/07/2010 | 12539.70 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/07/2010 | 2797.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/07/2010 | 50.00 | 06221381000115 | FRANCISCO SIMAO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TERMICA E 06 XICARAS, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000930 DE 15,07.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/07/2010 | 8570.25 | 29979036054070 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA, CONFORME GPS ANEXA COMP.06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN R. SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/07/2010 | 1481.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE COMPETENCIA JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/07/2010 | 1000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0000329 SERIE 1,DE 12.07.2010 EM ANEXO. DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/07/2010 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000264 DE 01.07.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/07/2010 | 364.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, FATURA 731424, VENCIMENTO 12.07.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/07/2010 | 124.48 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-1229, CONF. CUMPOM FISCAL VENCIMENTO COM 01.07.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/07/2010 | 73.66 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-2262, NFS 154532 COM VECIMENTO COM 01.07.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/07/2010 | 558.55 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/07/2010 | 1300.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 483,27 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA A PRESIDENCIA DESTA CASA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000303 DE 30.06.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/07/2010 | 3300.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA, DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0945 DE 09.07.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0947 DATADA DE 09.07.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/07/2010 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0950 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/07/2010 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA SOB FORMA DE CONTRATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0946 ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/07/2010 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/07/2010 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/07/2010 | 500.00 | 00007265813480 | MARCILIO DANTAS BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, QUANDO DO PERIODO ORDINARIO,CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 0953 DE 09.07.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/08/2010 | 2797.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/08/2010 | 70.98 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUA, MATRICULA 4042076-0 VENCIMENTO DE 02.09.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/08/2010 | 1000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0000381 SERIE 1,DE 18.08.2010 EM ANEXO. DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/08/2010 | 73.60 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-2262, NFS 154532 COM VECIMENTO COM 01.08.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/08/2010 | 109.37 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-1229, CONF. CUMPOM FISCAL VENCIMENTO COM 01.08.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/08/2010 | 278.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, FATURA 733443, VENCIMENTO 11.08.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/08/2010 | 558.55 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/08/2010 | 48.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000276 DE 01.08.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000164 | 02/08/2010 | 1200.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 446,09 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA A PRESIDENCIA DESTA CASA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000307 DE 31.07.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/08/2010 | 560.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA CASA AO SEU PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO TCE NO DIA 27.07.2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/08/2010 | 1481.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE COMPETENCIA JULHO/2010, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/08/2010 | 71.00 | 09302646000106 | RPS - PRESTAÇAO DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000168 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0519 DATADA DE 10.08.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000169 | 02/08/2010 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000518 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000170 | 02/08/2010 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA SOB FORMA DE CONTRATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000517 ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012009 | 0000171 | 02/08/2010 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000172 | 02/08/2010 | 3300.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA, DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 00515 DE 10.08.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/08/2010 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/08/2010 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/08/2010 | 8620.65 | 29979036054070 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA, CONFORME GPS ANEXA COMP.07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/08/2010 | 13288.10 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/09/2010 | 14019.09 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/09/2010 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/09/2010 | 2797.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/09/2010 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA COM ACOPANHAMENTO DAS GRAVAÇOES EM COMPUADOR, CONFORME DOCUMENTOS AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000178 | 01/09/2010 | 3300.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA, DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 00529 DE 10.09.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000179 | 01/09/2010 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000527 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/09/2010 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012009 | 0000181 | 01/09/2010 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000182 | 01/09/2010 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA SOB FORMA DE CONTRATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000526 ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000183 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0528 DATADA DE 10.09.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/09/2010 | 73.66 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-2262, NFS 150123 COM VECIMENTO COM 01.09.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/09/2010 | 131.25 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-1229, CONF. CUMPOM FISCAL 113417482 VENCIMENTO COM 01.09.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/09/2010 | 560.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA CASA AO SEU PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO TCE NO DIA 14.09.2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/09/2010 | 880.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICOS PRESTADOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 0352 DE 10.09.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/09/2010 | 186.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, FATURA 735098, VENCIMENTO 13.09.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/09/2010 | 558.55 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000190 | 01/09/2010 | 1270.30 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 472,26 LITROS0000 DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA A PRESIDENCIA DESTA CASA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000311 DE 31.08.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/09/2010 | 1000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0000429 SERIE 1,DE 16.09.2010 EM ANEXO. DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/09/2010 | 71.00 | 09302646000106 | RPS - PRESTAÇAO DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/09/2010 | 8620.65 | 29979036054070 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA, CONFORME GPS ANEXA COMP.08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/09/2010 | 1568.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/09/2010 | 5260.46 | 10537252000108 | SUPERMERCADO N. S. DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONSTANTES NA NOTA FISCAIS DE N 0045, 0047 E 0048 SERIE 1, DATADAS DE 23.09.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/09/2010 | 2671.54 | 10537252000108 | SUPERMERCADO N. S. DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONSTANTES NA NOTA FISCAIS DE N 0046 E 0049 SERIE 1, DATADAS DE 23.09.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/10/2010 | 8620.65 | 29979036054070 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA, CONFORME GPS ANEXA COMPETENCIA MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/10/2010 | 1666.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/10/2010 | 280.00 | 00009846085400 | JOAQUIM ALVES PEREIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA CASA AO SEU ASSESSOR PARLAMENTAR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO TCE E PROC. GERAL DA JUSTIÇA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/10/2010 | 75.83 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-2262, NFS 149457 COM VECIMENTO COM 01.10.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/10/2010 | 151.92 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-1229, CONF. CUMPOM FISCAL VENCIMENTO COM 01.10.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000202 | 01/10/2010 | 1550.20 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 576,29 LITROS0000 DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA A PRESIDENCIA DESTA CASA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000314 DE 30.09.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/10/2010 | 407.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, FATURA 737040, VENCIMENTO 13.10.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/10/2010 | 1000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0000468 SERIE 1,DE 15.10.2010 EM ANEXO. DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000205 | 01/10/2010 | 3300.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF, DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1012 DE 08.10.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012009 | 0000206 | 01/10/2010 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1011 DE 08.10.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032009 | 0000207 | 01/10/2010 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1013 A, DATADA DE 08.10.2010, EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/10/2010 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1014 DATADA DE 08.10.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000209 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1016 DATADA DE 08.10.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000210 | 01/10/2010 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1015 DE 08.10.2010 A, EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/10/2010 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA COM ACOPANHAMENTO DAS GRAVAÇOES EM COMPUADOR, CONFORME DOCUMENTOS AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/10/2010 | 45.00 | 00007541567450 | JOAO DAMIAO PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELAGUA DA CASA LEGISLATIVA COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/10/2010 | 102.00 | 09302646000106 | RPS - PRESTAÇAO DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/10/2010 | 62.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUA, MATRICULA 4042076-0 VENCIMENTO DE 02.11.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/10/2010 | 48.00 | 00003403507416 | ANA LUCIA FERREIRA LINHARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/10/2010 | 14893.31 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/10/2010 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/10/2010 | 2797.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/11/2010 | 12539.70 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/11/2010 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/11/2010 | 2797.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/11/2010 | 3300.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF, DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1066 DE 10.11.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/11/2010 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1061 DATADA DE 10.11.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/11/2010 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1062 A, DATADA DE 10.11.2010, EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/11/2010 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1063 DE 10.11.10 A, EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1064 DATADA DE 10.11.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/11/2010 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1065 DE 10.11.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/11/2010 | 180.00 | 00009846085400 | JOAQUIM ALVES PEREIRA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA CASA AO SEU ASSESSOR PARLAMENTAR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MACEIO, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PROCESSO DO VEREADOR PEDRO EULAMPIO DA SILVA FILHO, NO DIA 03.11.2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/11/2010 | 360.00 | 00009846085400 | JOAQUIM ALVES PEREIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA CASA AO SEU ASSESSOR PARLAMENTAR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MACEIO, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PROCESSO DO VEREADOR PEDRO EULAMPIO DA SILVA FILHO, NOS DIAS 12 E 13.11.2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/11/2010 | 180.00 | 00009846085400 | JOAQUIM ALVES PEREIRA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA CASA AO SEU ASSESSOR PARLAMENTAR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MACEIO, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PROCESSO DO VEREADOR PEDRO EULAMPIO DA SILVA FILHO, NO DIA 04.11.2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/11/2010 | 760.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | PAGAMENTO DE 02 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA CASA AO SEU PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MACEIO, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PROCESSO DO VEREADOR PEDRO EULAMPIO DA SILVA FILHO, NOS DIAS 12 E 13.11.2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/11/2010 | 760.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | PAGAMENTO DE 02 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA CASA AO SEU PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MACEIO, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PROCESSO DO VEREADOR PEDRO EULAMPIO DA SILVA FILHO, NOS DIAS 03 E 04.11.2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/11/2010 | 300.00 | 00000947590498 | JOAO WILLIAM DA CRUZ RAMALHO SEGUNDO | PAGAMENTO DE 02 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA CASA AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MACEIO, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PROCESSO DO VEREADOR PEDRO EULAMPIO DA SILVA FILHO, NOS DIAS 03 E 04.11.2010, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/11/2010 | 340.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOTA FISCAL CONTA DE ENEGIA ELETRICA DE N 740325,COM SEU VENCIMENTO EM 11.11.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/11/2010 | 73.69 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-2262, NFS 146849 COM VECIMENTO COM 01.11.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/11/2010 | 117.10 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-1229, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 146727, VENCIMENTO COM 01.11.2010 ANEXADA A ESTE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/11/2010 | 1420.50 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 587,07 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA A PRESIDENCIA DESTA CASA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000319 DE 31.10.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/11/2010 | 102.00 | 09302646000106 | RPS - PRESTAÇAO DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/11/2010 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA COM ACOPANHAMENTO DAS GRAVAÇOES EM COMPUADOR, CONFORME DOCUMENTOS AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/11/2010 | 1776.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/11/2010 | 8601.16 | 29979036054070 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA, CONFORME GPS ANEXA COMPETENCIA MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/11/2010 | 280.20 | 34028316372752 | ECT EMPRESA BRTASILIERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE CORRESPODENCIA ENVIADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/12/2010 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/12/2010 | 25666.31 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPODENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/12/2010 | 4432.90 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/12/2010 | 300.00 | 00003826312422 | LEOBERTO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUNICAL NA CHURRASCARIA DO POSTO SAO SEBASTIAO, QUANDO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/12/2010 | 277.80 | 08560633000166 | CARTORIO MILTON LUCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATVIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/12/2010 | 105.72 | 09302646000106 | RPS - PRESTAÇAO DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTE NA CUPOM FISCAL DATADO DE 15.12.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/12/2010 | 320.00 | 00005815570427 | RAMON ALISSON BATISTA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS REDES ELETRICA E HIDRAULICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/12/2010 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 4042076-0 MES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010E VENCIMENTO EM 02.12.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/12/2010 | 137.56 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-1229, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 146007, VENCIMENTO COM 01.12.2010 ANEXADA A ESTE A EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/12/2010 | 67.11 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | PAGAMENTO DE TAXAS RELEFONICAS DA LINHA DE N 3444-2262, NOTA FISCAL DE SERVOÇOS DE N. 146136 COM VECIMENTO COM 01.12.2010 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/12/2010 | 377.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOTA FISCAL CONTA DE ENEGIA ELETRICA DE N 742085, COM SEU VENCIMENTO EM 10.12.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/12/2010 | 1310.30 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 487,18 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA A PRESIDENCIA DESTA CASA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000323 DE 31.11.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/12/2010 | 3300.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF, DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1097 DE 10.12.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/12/2010 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1095 DE 10.12.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1092 DATADA DE 10.12.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/12/2010 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1093 DE 10.12.10 A, EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/12/2010 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1098 A, DATADA DE 10.12.2010, EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/12/2010 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1094 DATADA DE 10.12.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/12/2010 | 8705.34 | 29979036054070 | I.N.S.S. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA, CONFORME GPS ANEXA COMPETENCIA MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/12/2010 | 1489.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024