| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2010 | 1200.00 | 00084454245720 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KKD 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2010 | 150.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SOM, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2010 | 180.00 | 00001101084421 | FABIA HELOISE DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2010 | 66.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA (DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO), DEBITADO EM CONTA 11139-2 CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2010 | 1400.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2010 | 2550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES-CEIP, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2010 | 5550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENDIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2010 | 12500.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENDIMENTOS DE VEREADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2010 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA (ADIANTAMENTO DE DEPOSITO), DEBITADO EM CONTA 11139-2 CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2010 | 17.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 11139-2 CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2010 | 0.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS, DEBITADO EM CONTA 11139-2 CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2010 | 900.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 01/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2010 | 1200.00 | 00084454245720 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KKD 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2010 | 1095.49 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.004672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2010 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.997580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2010 | 30.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.1000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2010 | 124.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1067, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2010 | 132.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1067, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2010 | 1061.49 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/12/2009 A 08/01/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/02/2010 | 4532.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2010 | 11406.68 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENDIMENTOS DE VEREADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2010 | 5550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENDIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2010 | 2550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES-CEIP, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/02/2010 | 1091.45 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.004692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00084454245720 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KKD 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2010 | 900.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/02/2010 | 1400.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/02/2010 | 4.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 11139-2 CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/03/2010 | 192.86 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/01/2010 A 08/02/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/03/2010 | 900.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/03/2010 | 1400.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/03/2010 | 11500.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VEREADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/03/2010 | 5550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/03/2010 | 2550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES-CEIP, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/03/2010 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.1003198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/03/2010 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.1005407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/03/2010 | 1200.00 | 00084454245720 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KKD 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/03/2010 | 1055.74 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.004704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/03/2010 | 4507.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/03/2010 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 11139-2 CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/04/2010 | 351.37 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/02/2010 A 08/03/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/04/2010 | 300.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/04/2010 | 4312.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2010 | 900.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 04/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/04/2010 | 1400.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/04/2010 | 11500.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VEREADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2010 | 5550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2010 | 2550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES-CEIP, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/04/2010 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 11139-2 CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/04/2010 | 355.84 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/03/2010 A 08/04/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/04/2010 | 1102.88 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.004721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/04/2010 | 36.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.1010301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00084454245720 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KKD 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/05/2010 | 11500.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VEREADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/05/2010 | 5550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/05/2010 | 2550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES-CEIP, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/05/2010 | 4312.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/05/2010 | 1400.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE MAIO/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/05/2010 | 900.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/05/2010 | 32.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/05/2010 | 117.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1067, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/05/2010 | 355.42 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/04/2010 A 08/05/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00084454245720 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KKD 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/05/2010 | 1070.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.004746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/06/2010 | 109.68 | 03546559000100 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000985, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/06/2010 | 102.60 | 03546559000100 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NFS 000986 E 000987, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/06/2010 | 11500.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA 06/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/06/2010 | 5550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA 06/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/06/2010 | 2550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES-CEIP, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/06/2010 | 900.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 06/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/06/2010 | 1400.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/06/2010 | 4312.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/06/2010 | 1200.00 | 00084454245720 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KKD 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/06/2010 | 1094.17 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD- 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.004774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/06/2010 | 354.31 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/05/2010 A 08/06/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/06/2010 | 94.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1067, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/06/2010 | 200.00 | 00001101084421 | FABIA HELOISE DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/07/2010 | 900.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 07/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/07/2010 | 1400.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/07/2010 | 2550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES-CEIP, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/07/2010 | 5550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/07/2010 | 11500.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/07/2010 | 33.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/07/2010 | 21.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1067, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/07/2010 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/07/2010 | 4312.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 06/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/07/2010 | 354.36 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/06/2010 A 08/07/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/07/2010 | 1079.06 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD- 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.004799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/07/2010 | 1200.00 | 00084454245720 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KKD 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/08/2010 | 400.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, CONF. NF DE SERVIÇOS N.00057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/08/2010 | 100.00 | 00082714304400 | ISAIAS GENERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/08/2010 | 11500.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.A COMPETENCIA 08/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/08/2010 | 5550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.A COMPETENCIA 08/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/08/2010 | 2550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES-CEIP, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/08/2010 | 1400.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/08/2010 | 900.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 08/2010, CONFORME NF DE SERVIÇOS N.000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/08/2010 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/08/2010 | 2.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1067, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/08/2010 | 4312.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/08/2010 | 1085.76 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD- 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.004833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/08/2010 | 1200.00 | 00084454245720 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KKD 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/09/2010 | 355.32 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/07/2010 A 08/08/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/09/2010 | 118.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1067, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/09/2010 | 128.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1067, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/09/2010 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/09/2010 | 1400.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/09/2010 | 900.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2010, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/09/2010 | 4312.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 08/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/09/2010 | 11500.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/09/2010 | 2550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES-CEIP, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/09/2010 | 5550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/09/2010 | 1074.34 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD- 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.004867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/09/2010 | 1200.00 | 00084454245720 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KKD 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/10/2010 | 355.96 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES 09/2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/10/2010 | 150.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/10/2010 | 4312.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/10/2010 | 900.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 10/2010, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/10/2010 | 1400.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/10/2010 | 11500.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES -ELETIVOS- VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES 10/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/10/2010 | 5550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -COMISSIONADOS- VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES 10/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/10/2010 | 356.77 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, REF. AO VENCIMENTO 25/10/2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/10/2010 | 1063.24 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD- 5089 LOCADO VINCULADO A ESTA EDILIDADEREF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.004902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/10/2010 | 1200.00 | 00084454245720 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KKD 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/10/2010 | 155.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1067, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 01/11/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/10/2010 | 26.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/10/2010 | 2550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES- CONTRATOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/11/2010 | 900.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2010, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/11/2010 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/11/2010 | 4312.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 10/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/11/2010 | 11500.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES 11/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/11/2010 | 5550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES 11/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/11/2010 | 2550.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES- CONTRATOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/11/2010 | 1400.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/11/2010 | 1200.00 | 00084454245720 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KKD 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/11/2010 | 1134.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD- 5089(LOCADO), VINCULADO A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.004954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/11/2010 | 89.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1067, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/11/2010 | 355.40 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO 09/10 A 08/11/2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/11/2010 | 150.00 | 00087430940404 | ROMILDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PÁTIO EXTERNO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/12/2010 | 138.90 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/12/2010 | 900.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/12/2010 | 1400.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/12/2010 | 4312.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 11/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/12/2010 | 3749.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 12/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/12/2010 | 1597.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/12/2010 | 11500.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES , VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES 12/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/12/2010 | 3640.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES 12/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/12/2010 | 4840.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO 13° SALARIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/12/2010 | 510.00 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES- CONTRATOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/12/2010 | 2422.50 | 01638457000199 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES- CONTRATOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/12/2010 | 1108.54 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD- 5089(LOCADO), VINCULADO A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.004993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/12/2010 | 1200.00 | 00084454245720 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KKD 5089, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Ativ. do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/12/2010 | 277.25 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024