| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2010 | 410.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Pagamento referente aos serviços de telecomunicações para este Poder Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2010 | 30.00 | 00004747307435 | RENATO GERÔNIMO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a recarga de 02 (dois) cartuchos HP21 preto para este Poder Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2010 | 2200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Pagamento referente aos serviços DE Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2010 | 18000.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2010 | 3660.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos funcionários deste Poder Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2010 | 60.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Referente ao pagamento da compra carimbo automático para este Poder Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados de assessoria Jurídica, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2010 | 150.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2010 | 350.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2010 | 550.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa KIL 8890 ECOSPORT, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2010 | 44.00 | 00091754127487 | PAULO ALDENI DA SILVA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa MNX 7101 Moto Taxi, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2010 | 55.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa HWE 2550 Moto Taxi, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2010 | 34.50 | 03732359000141 | SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ALTO PAJEÚ | Pagamento referente aa tarifas de folha de funcionários, transferências (TED) e manutenção de c/c nº10.421-3 Agencia 4293 PAC 02, Banco 756 ,deste Poder Legislativo,como também serviços prestados na folha de pagamento de vereadores e funcionários, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2010 | 200.00 | 00064947572434 | ANTONIO JUNIOR CONSERVA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa KLA 4825 Fiat Uno 2005, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2010 | 300.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | Referente a veiculação de notícias de interesse dste Poder Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2010 | 4674.24 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS parte da empresa, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2010 | 340.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da GFIP Deste Poder Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2010 | 90.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa GLT 3580 Moto Taxi, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2010 | 460.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa CVM 7478, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2010 | 50.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa MOU 8496 Moto Taxi, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 22/01/2010 | 210.00 | 08270033000163 | MANUEL GONÇALVES O NETO E CIA LTDA | Pagamewnto referente ao fornecimento de material de limpeza e consumo para este Poder Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2010 | 28.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de serviços bancários ,deste Poder Legislativo,, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2010 | 615.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Pagamento referente aos serviços de telecomunicações para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2010 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fornecimento de água para este Poder Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2010 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fornecimento de energia para este Poder Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/02/2010 | 82.35 | 34028316371608 | CORREIOS | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no envio de documento e compra de aerograma , relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2010 | 3150.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos funcionários deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2010 | 2200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Pagamento referente aos serviços DE Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2010 | 18000.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2010 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados de assessoria Jurídica, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2010 | 34.50 | 03732359000141 | SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ALTO PAJEÚ | Pagamento referente aa tarifas de folha de funcionários, transferências (TED) e manutenção de c/c nº10.421-3 Agencia 4293 PAC 02, Banco 756 ,deste Poder Legislativo,como também serviços prestados na folha de pagamento de vereadores e funcionários, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/02/2010 | 450.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2010 | 170.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da GFIP Deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/02/2010 | 140.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa HWE 2550 Moto Taxi, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/02/2010 | 130.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa MOU 8496 Moto Taxi, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/02/2010 | 150.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2010 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS parte da empresa, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/02/2010 | 20.70 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/02/2010 | 420.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa KIL 8890 ECOSPORT, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/02/2010 | 260.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa CVM 7478, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2010 | 143.00 | 08270033000163 | MANUEL GONÇALVES O NETO E CIA LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2010 | 47.00 | 08270033000163 | MANUEL GONÇALVES O NETO E CIA LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2010 | 23.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de serviços bancários ,para este Poder Legislativo,relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2010 | 550.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Pagamento referente aos serviços de telecomunicações para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2010 | 62.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fornecimento de energia para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fornecimento de água para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/03/2010 | 150.00 | 07916429000172 | MULTIMIDIAS INFORMATICA | Pagamento referente a compra de um microfone para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Março de 2010, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/03/2010 | 80.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa KMA 3899 Moto Taxi, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/03/2010 | 350.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa KIL 8890 ECOSPORT, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/03/2010 | 210.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2010 | 52.31 | 34028316371608 | CORREIOS | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no envio de documento relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/03/2010 | 34.50 | 03732359000141 | SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ALTO PAJEÚ | Pagamento referente aa tarifas de folha de funcionários, transferências (TED) e manutenção de c/c nº10.421-3 Agencia 4293 PAC 02, Banco 756 ,deste Poder Legislativo,como também serviços prestados na folha de pagamento de vereadores e funcionários, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2010 | 150.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | Referente a veiculação de notícias de interesse dste Poder Legislativo, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/03/2010 | 1300.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados de assessoria Jurídica, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/03/2010 | 1600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Pagamento referente aos serviços DE Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/03/2010 | 300.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/03/2010 | 170.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da GFIP Deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2010 | 3060.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos funcionários deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Março de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/03/2010 | 17100.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Março de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/03/2010 | 83.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa KMA 3899 Moto Taxi, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/03/2010 | 280.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVÃO NETO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/03/2010 | 91.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa HWE 2550 Moto Taxi, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/03/2010 | 47.40 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | Pagamento referente aos serviços de retirada de xerox, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/03/2010 | 93.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa MOU 8496 Moto Taxi, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/03/2010 | 210.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa CVM 7478, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/03/2010 | 4344.24 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS parte da empresa, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/03/2010 | 33.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de serviços bancários ,para este Poder Legislativo,relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/04/2010 | 609.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Pagamento referente aos serviços de telecomunicações para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/04/2010 | 157.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fornecimento de energia para este Poder Legislativo, relativo aos meses de Março e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/04/2010 | 77.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fornecimento de água para este Poder Legislativo, relativo aos meses de Março e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2010 | 170.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da GFIP Deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2010 | 1300.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados de assessoria Jurídica, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2010 | 34.50 | 03732359000141 | SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ALTO PAJEÚ | Pagamento referente aa tarifas de folha de funcionários, transferências (TED) e manutenção de c/c nº10.421-3 Agencia 4293 PAC 02, Banco 756 ,deste Poder Legislativo,como também serviços prestados na folha de pagamento de vereadores e funcionários, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2010 | 450.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2010 | 17100.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2010 | 3060.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos funcionários deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2010 | 1600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Pagamento referente aos serviços DE Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2010 | 150.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | Referente a veiculação de notícias de interesse dste Poder Legislativo, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2010 | 250.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/04/2010 | 4344.24 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS parte da empresa, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2010 | 200.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVÃO NETO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/04/2010 | 65.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa HWE 2550 Moto Taxi, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/04/2010 | 26.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de serviços bancários ,para este Poder Legislativo,relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/04/2010 | 80.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa MOU 8496 Moto Taxi, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/05/2010 | 404.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Pagamento referente aos serviços de telecomunicações para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/05/2010 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Pagamento referente aos serviços de assinaturas periódicos e anuidades, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2010 | 100.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2010 | 350.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2010 | 180.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVÃO NETO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2010 | 170.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da GFIP Deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados de assessoria Jurídica, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2010 | 150.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | Referente a veiculação de notícias de interesse dste Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2010 | 75.00 | 07916429000172 | MULTIMIDIAS INFORMATICA | Pagamento referente a compra de um mause e uma fonte para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme nota fiscal de nº3654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2010 | 1600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Pagamento referente aos serviços DE Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2010 | 260.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2010 | 17100.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2010 | 3060.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos funcionários deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/05/2010 | 44.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | Pagamento referente aos serviços de retirada de xerox, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/05/2010 | 160.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa MOU 8496 Moto Taxi, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/05/2010 | 144.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa HWE 2558 Moto Taxi, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/05/2010 | 4344.24 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS parte da empresa, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/05/2010 | 26.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de serviços bancários ,para este Poder Legislativo,relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2010 | 407.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Pagamento referente aos serviços de telecomunicações para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/06/2010 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fornecimento de água para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/06/2010 | 74.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fornecimento de energia para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/06/2010 | 150.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | Referente a veiculação de notícias de interesse dste Poder Legislativo, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/06/2010 | 17100.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/06/2010 | 3060.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos funcionários deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000103 | 18/06/2010 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000104 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados de assessoria Jurídica, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/06/2010 | 34.50 | 03732359000141 | SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ALTO PAJEÚ | Pagamento referente aa tarifas de folha de funcionários, transferências (TED) e manutenção de c/c nº10.421-3 Agencia 4293 PAC 02, Banco 756 ,deste Poder Legislativo,como também serviços prestados na folha de pagamento de vereadores e funcionários, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/06/2010 | 170.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da GFIP Deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/06/2010 | 19.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de serviços bancários ,para este Poder Legislativo,relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/06/2010 | 100.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVÃO NETO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/06/2010 | 199.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa HWE 2558 Moto Taxi, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/06/2010 | 150.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/06/2010 | 100.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | Pagamento referente aos serviços de retirada de xerox, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/06/2010 | 160.00 | 00004927453405 | GILSON AZEVEDO ÂNGELO | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo PARATI cor vermelha ano 95 1.6, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/06/2010 | 100.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa MOU 8496 Moto Taxi, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/06/2010 | 4344.24 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS parte da empresa, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/07/2010 | 424.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Pagamento referente aos serviços de telecomunicações para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/07/2010 | 74.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fornecimento de água para este Poder Legislativo, relativo aos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/07/2010 | 76.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fornecimento de energia para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/07/2010 | 249.80 | 08307567000117 | UNIÃO NACIONAL INTEGRAÇÃO CULTURAL | Pagamento referente a 1º parcela da compra da Constutiçaõ Federal Valdemum com 14 livros em 1, conforme nota fiscal de nº0125, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2010 | 150.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/07/2010 | 300.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2010 | 17100.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2010 | 2550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos funcionários deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000126 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados de assessoria Jurídica, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000127 | 20/07/2010 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2010 | 150.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | Referente a veiculação de notícias de interesse dste Poder Legislativo, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/07/2010 | 150.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVÃO NETO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/07/2010 | 188.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa HWE 2558 Moto Taxi, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/07/2010 | 33.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de serviços bancários ,para este Poder Legislativo,relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/07/2010 | 70.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa MOU 8496 Moto Taxi, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/07/2010 | 65.00 | 00091754127487 | PAULO ALDENI DA SILVA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa MNX 7101 Moto Taxi, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/07/2010 | 170.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da GFIP Deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/07/2010 | 32.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | Pagamento referente aos serviços de retirada de xerox, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/07/2010 | 4323.30 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS parte da empresa, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/07/2010 | 280.00 | 00064947572434 | ANTONIO JUNIOR CONSERVA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa KLA 4825 Fiat Uno 2005, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/08/2010 | 474.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Pagamento referente aos serviços de telecomunicações para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/08/2010 | 84.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fornecimento de energia para este Poder Legislativo, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/08/2010 | 17100.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/08/2010 | 2550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos funcionários deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/08/2010 | 150.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | Referente a veiculação de notícias de interesse dste Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000144 | 20/08/2010 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000145 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados de assessoria Jurídica, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/08/2010 | 300.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/08/2010 | 38.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fornecimento de água para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/08/2010 | 111.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa HWE 2558 Moto Taxi, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/08/2010 | 70.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa MOU 8496 Moto Taxi, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/08/2010 | 46.00 | 00004927453405 | GILSON AZEVEDO ÂNGELO | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em Moto Taxi de minha propriedade placa KGS 2441, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/08/2010 | 170.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da GFIP Deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/08/2010 | 34.50 | 03732359000141 | SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ALTO PAJEÚ | Pagamento referente aa tarifas de folha de funcionários, transferências (TED) e manutenção de c/c nº10.421-3 Agencia 4293 PAC 02, Banco 756 ,deste Poder Legislativo,como também serviços prestados na folha de pagamento de vereadores e funcionários, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/08/2010 | 255.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento do 13º dos meses de Janeiro a Junho de 2010, do funcionário,Francisco de Assis Oliveira, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/08/2010 | 36.40 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme nota fiscal de nº0156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/08/2010 | 110.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVÃO NETO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/08/2010 | 4322.90 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS parte da empresa, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/08/2010 | 100.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/08/2010 | 120.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/08/2010 | 26.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de serviços bancários ,para este Poder Legislativo,relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/09/2010 | 454.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Pagamento referente aos serviços de telecomunicações para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/09/2010 | 2550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos funcionários deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000163 | 14/09/2010 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000164 | 14/09/2010 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados de assessoria Jurídica, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/09/2010 | 150.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | Referente a veiculação de notícias de interesse dste Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/09/2010 | 450.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/09/2010 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo,em veículo de placa KIL 8890 ECOSPORT, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/09/2010 | 58.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fornecimento de energia para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fornecimento de água para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/09/2010 | 17100.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2010 | 40.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Pagamento referente aos serviços prestados na reparação do sistema operacional e reconfiguração de rede no computador ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/09/2010 | 23.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de serviços bancários ,para este Poder Legislativo,relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/09/2010 | 67.90 | 00004747307435 | RENATO GERÔNIMO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a recarga de 02 (dois) cartuchos HP21 preto e 02(dois)cartuchos HP22 para este Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/09/2010 | 170.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da GFIP Deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/09/2010 | 4322.90 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS parte da empresa, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/09/2010 | 90.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/09/2010 | 70.00 | 00004927453405 | GILSON AZEVEDO ÂNGELO | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em Moto Taxi de minha propriedade placa KGS 2441, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/09/2010 | 102.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa HWE 2558 Moto Taxi, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/09/2010 | 65.00 | 00007375748446 | FLÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em Moto Taxi de minha propriedade, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/10/2010 | 17100.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/10/2010 | 2550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos funcionários deste Poder Legislativo, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/10/2010 | 450.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa CVM 7478 , durante ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/10/2010 | 120.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/10/2010 | 170.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da GFIP Deste Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/10/2010 | 300.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/10/2010 | 369.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Pagamento referente aos serviços de telecomunicações para este Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/10/2010 | 150.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVÃO NETO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/10/2010 | 150.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | Referente a veiculação de notícias de interesse dste Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/10/2010 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000191 | 21/10/2010 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados de assessoria Jurídica, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/10/2010 | 4322.90 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS parte da empresa, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/10/2010 | 34.00 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de nº00164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/10/2010 | 60.00 | 00004927453405 | GILSON AZEVEDO ÂNGELO | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em Moto Taxi de minha propriedade placa KGS 2441, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/10/2010 | 105.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa HWE 2558 Moto Taxi, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/10/2010 | 40.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | Pagamento referente aos serviços de retirada de xerox, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fornecimento de água para este Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/10/2010 | 41.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fornecimento de energia para este Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/10/2010 | 20.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa MOU 8496 Moto Taxi, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/10/2010 | 110.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/10/2010 | 26.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de serviços bancários ,para este Poder Legislativo,relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/11/2010 | 17100.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/11/2010 | 2550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos funcionários deste Poder Legislativo, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000204 | 19/11/2010 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000205 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados de assessoria Jurídica, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/11/2010 | 150.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | Referente a veiculação de notícias de interesse dste Poder Legislativo, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/11/2010 | 300.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/11/2010 | 1020.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos funcionários deste Poder Legislativo, relativo ao 13º SALARIO de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/11/2010 | 170.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da GFIP Deste Poder Legislativo, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/11/2010 | 50.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | Pagamento referente aos serviços prestados no concerto de um computador ,deste Poder Legislativo, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/11/2010 | 100.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados na filmagens de sessoes deste poder legislativo, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/11/2010 | 50.00 | 00007795019420 | DANIEL LINDOSO BARROS | Pagamento referente a viagens que fiz a serviço ,para este Poder Legislativo,em veículo de placa KHR 8084, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fornecimento de água para este Poder Legislativo, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/11/2010 | 41.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fornecimento de energia para este Poder Legislativo, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/11/2010 | 4316.24 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS parte da empresa, relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/11/2010 | 110.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/11/2010 | 20.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de serviços bancários ,para este Poder Legislativo,relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/12/2010 | 300.00 | 00032474032487 | JOSÉ JOSAFÁ CLAUDINO | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/12/2010 | 170.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da GFIP Deste Poder Legislativo, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/12/2010 | 17100.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/12/2010 | 1530.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos funcionários deste Poder Legislativo, relativo ao 13º SALARIO de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/12/2010 | 2550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | Referente ao pagamento dos funcionários deste Poder Legislativo, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados de assessoria Jurídica, para este Poder Legislativo, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/12/2010 | 150.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | Referente a veiculação de notícias de interesse dste Poder Legislativo, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/12/2010 | 26.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de serviços bancários ,para este Poder Legislativo,relativo ao mês de dezvembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/12/2010 | 224.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Pagamento referente aos serviços de telecomunicações para este Poder Legislativo, relativo ao mês de nevembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/12/2010 | 231.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Pagamento referente aos serviços de telecomunicações para este Poder Legislativo, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/12/2010 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de fornecimento de energia para este Poder Legislativo, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de fornecimento de água para este Poder Legislativo, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/12/2010 | 15.00 | 03188668000100 | ZITA RODRIGUES DE MELO HENRIQUE | Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de nº000169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/12/2010 | 300.00 | 09365819000127 | NUNES E FARIA LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de lanches para este Poder Legislativo, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de nº000110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/12/2010 | 360.00 | 08270033000163 | MANUEL GONÇALVES O NETO E CIA LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios para este Poder Legislativo, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme notas fiscais de nºs 000468 e 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/12/2010 | 6135.50 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS parte da empresa, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/12/2010 | 190.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | Pagamento referente a diárias em viagens que fiz a serviço ,deste Poder Legislativo, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024