| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2010 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2010 | 5321.57 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATI-VO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2010 | 1.45 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2010 | 565.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2010 | 160.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2010 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2010 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO, VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2010 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2010 | 30.00 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2010 | 50.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVELACOES DE FOTOGRA-FIAS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2010 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA E CONTABILIDADE PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ORCAMENTARIO,FINANC.E PATRIMONIAL,EMISSAO DE EMPENHOGUIAS DE TRANSFERENCIAS,RECEITAS E DESPESAS, GERA-CAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRESAO TCE, RELATIVO A AGOSTO E SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2010 | 200.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM O PAGA-MENTO DAS DESPESAS COM PAES, LANHES E SALGADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2010 | 151.45 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2010 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOSE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2010 | 9810.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL -EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGEN-TES POLITICOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2010 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO GOL DE PLACAS KIX 1731/PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2010 | 4.96 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2010 | 24.85 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS COBRADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2010 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2010 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VIN-LADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2010 | 4709.57 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATI-VO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2010 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2010 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2010 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO, VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2010 | 161.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2010 | 407.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2010 | 170.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE SOCORRO(REBOQUE),CONDUZINDO O SR.PRESIDENTE E ASSESSORES, DE JOAO PES-SOA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2010 | 1051.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ALCOOL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DES-TE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2010 | 187.00 | 00010167208403 | JOAO BATISTA CARVALHO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS AO SR.PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES VINCULADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/02/2010 | 1050.00 | 04135533000131 | PNEUSHOW - EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 175/70/13E PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO GOL LO-CADO A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/02/2010 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO GOL DE PLACAS KIX 1731/PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/03/2010 | 263.30 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS E ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2010 | 100.90 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2010 | 283.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2010 | 505.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO DOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/03/2010 | 58.72 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PACOTES DE FORMULA-RIO CONTINUO CONTRA-CHEQUES E 15 CLASSIFICADOR DU-PLO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/03/2010 | 130.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA, NACONFECCAO DE 05 BLOCOS DE EXTRATO DE CHEQUES 50X02DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/03/2010 | 202.20 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES E COPOSDESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,POR OCASIAO DA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2010 | 475.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM SALGADINHODESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA POR OCASIAO DAPASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/03/2010 | 200.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET BANDALARGA INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2010 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCU-LADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/03/2010 | 4709.57 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATI-VO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/03/2010 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/03/2010 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/03/2010 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/03/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO, VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032010 | 0000050 | 22/03/2010 | 20000.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 BANCOS AUDITORIO TIPO LONGARINA, COM 03 LUGARES E 02 BRAÇOS, NAPA ES-PUMA ESPECIAL, COR INJETADA AZUL CAVALETTE, DESTI-NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2010 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOSE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/03/2010 | 287.70 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS E ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/03/2010 | 55.00 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASDESPESAS COM LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA SERVIDAS EM SESSAO ORDINARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/03/2010 | 138.00 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES SORTIDOS E REFRI-GERANTES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/03/2010 | 500.00 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEPINTURA E HIDRAULICO DESTINADOS A ESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/03/2010 | 374.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/03/2010 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO GOL DE PLACAS KIX 1731/PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/03/2010 | 4910.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL -EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGEN-TES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/04/2010 | 502.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AOS MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/04/2010 | 192.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEMARCO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/04/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/04/2010 | 4641.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL -EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGEN-TES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/04/2010 | 146.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) VERIFICADOS NES MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2009, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2010 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DOS SRS. VEREADORES VIN-AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2010 | 4709.57 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000066 | 20/04/2010 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORMEPROESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N.º001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000067 | 20/04/2010 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXI-GIBILIDADE N.º 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2010 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO, VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022010 | 0000070 | 22/04/2010 | 994.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ALCOOL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DES-TE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000071 | 22/04/2010 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO GOL DE PLACAS KIX 1731/PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2010 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA E CONTABILIDADE PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ORCAMENTARIO,FINANC.E PATRIMONIAL,EMISSAO DE EMPENHOGUIAS DE TRANSFERENCIAS,RECEITAS E DESPESAS, GERA-CAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRESAO TCE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2010 | 50.00 | 00012812760818 | ADELSON FORTUNATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL E A CIDADE DEGUARABIRA, CONDUZINDO AGENTE POLITICOS, A SERVICOSDO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/04/2010 | 1.45 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BAN-CARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/04/2010 | 162.25 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/04/2010 | 100.00 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES SORTIDOS E REFRI-GERANTES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/04/2010 | 202.05 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS E ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/04/2010 | 55.00 | 34028316371357 | ECT-EMPRESA BRA.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CAI-XA POSTAIS NA ENTREGA DE OBJETOS EM RECIPIENTES A-PROPRIADOS A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA PORUM PERIODO DE 12 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2010 | 4776.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/05/2010 | 250.00 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASDESPESAS COM LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA SERVIDAS EM SESSAO ORDINARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/05/2010 | 200.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET BANDALARGA INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2010 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES VINCULADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2010 | 4811.57 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000084 | 20/05/2010 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXI-GIBILIDADE N.º 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000085 | 20/05/2010 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORMEPROESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N.º001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2010 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO, VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/05/2010 | 1.45 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA EM FA-VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000089 | 26/05/2010 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO GOL DE PLACAS KIX 1731/PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/05/2010 | 73.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/05/2010 | 166.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEABRIL DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/05/2010 | 433.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/05/2010 | 94.50 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM O PAGA-MENTO DAS DESPESAS COM PAES, LANHES E SALGADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/05/2010 | 52.80 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS E ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/05/2010 | 4776.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022010 | 0000096 | 03/06/2010 | 966.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ALCOOL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DES-TE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/06/2010 | 54.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS (MARCOS A.FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/06/2010 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCU-LADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/06/2010 | 4811.57 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILI-DADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/06/2010 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000101 | 18/06/2010 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORMEPROESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N.º001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000102 | 18/06/2010 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXI-GIBILIDADE N.º 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/06/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO, VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000104 | 18/06/2010 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO GOL DE PLACAS KIX 1731/PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/06/2010 | 990.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BANDEIRAS,PAVILHOESNACIONAL, DO ESTADO DA PARAIBA E DO MUNICIPIO DEPIRPIRITUBA, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/06/2010 | 4819.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/06/2010 | 129.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEMAIO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/06/2010 | 150.00 | 24298317000114 | JOSE JOSEHAN MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/06/2010 | 4814.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/07/2010 | 107.00 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEHIDRAULICO E ELETRICOS, DESTINADOS A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/07/2010 | 200.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET BANDALARGA INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/07/2010 | 78.30 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS E ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/07/2010 | 132.30 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES E COPOSDESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,POR OCASIAO DO ENCONTRO COM O MINISTERIO PUBLICO EREPRESENTANTES DE ENTIDADES DIVERSAS E APOSENTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/07/2010 | 96.90 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM O PAGA-MENTO DAS DESPESAS LANHES E SALGADOS DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/07/2010 | 39.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/07/2010 | 89.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/07/2010 | 361.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/07/2010 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCU-LADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/07/2010 | 5342.82 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, 50% DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000120 | 20/07/2010 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORMEPROESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N.º001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000121 | 20/07/2010 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXI-GIBILIDADE N.º 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2010 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000123 | 20/07/2010 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO GOL DE PLACAS KIX 1731/PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO, VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/07/2010 | 42.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS E ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/07/2010 | 158.50 | 24298317000114 | JOSE JOSEHAN MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/07/2010 | 78.00 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES SORTIDOS DESTINA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/07/2010 | 4798.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/07/2010 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET BANDALARGA INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022010 | 0000130 | 02/08/2010 | 914.75 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ALCOOL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DES-TE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/08/2010 | 150.00 | 11821749000116 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DETRINTA E OITO FOTOS 10X15, DESTINADAS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/08/2010 | 289.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/08/2010 | 5551.36 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, 50% DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/08/2010 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORESVINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000136 | 20/08/2010 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORMEPROESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N.º001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000137 | 20/08/2010 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXI-GIBILIDADE N.º 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/08/2010 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/08/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO, VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000140 | 20/08/2010 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO GOL DE PLACAS KIX 1731/PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/08/2010 | 250.00 | 35497502000154 | EBPE-EMP.BRASILEIRA DE PESQ.EDUCATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE QUADROSGALERIA LEGISLATIVA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/08/2010 | 4798.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/09/2010 | 344.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/09/2010 | 105.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEJULHO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/09/2010 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/09/2010 | 54.28 | 24298317000114 | JOSE JOSEHAN MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/09/2010 | 92.60 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS E ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/09/2010 | 101.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM O PAGA-MENTO DAS DESPESAS LANHES E SALGADOS DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000150 | 02/09/2010 | 548.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ALCOOL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DES-TE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/09/2010 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA E CONTABILIDADE PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ORCAMENTARIO,FINANC.E PATRIMONIAL,EMISSAO DE EMPENHOGUIAS DE TRANSFERENCIAS,RECEITAS E DESPESAS, GERA-CAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRESAO TCE,RELATIVO A JAN. E FEV. DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/09/2010 | 5423.57 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E 50% DE DECIMO TERCEIROS SALARIO/2010 DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/09/2010 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000154 | 20/09/2010 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PROESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N.º 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000155 | 20/09/2010 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N.º 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/09/2010 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000157 | 20/09/2010 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO GOL DE PLACAS KIX 1731/PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/09/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO, VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/09/2010 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET BANDALARGA INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/09/2010 | 4798.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/09/2010 | 130.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS (EXTRATOS DECHEQUES), DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/09/2010 | 476.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/09/2010 | 86.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/09/2010 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022010 | 0000165 | 01/10/2010 | 491.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ALCOOL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DES-TE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/10/2010 | 100.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM O PAGA-MENTO DAS DESPESAS LANHES E SALGADOS DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/10/2010 | 120.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NA RECARGA DEUM TONNER REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA E230 PER-TENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/10/2010 | 5104.82 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS ADICIONADOA PRIMEIRA PARCELA DO 13o.SALARIO DE 2010 EM FAVORDOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVADESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/10/2010 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCU-LADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000170 | 20/10/2010 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFOR-ME PROESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N.º 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000171 | 20/10/2010 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXI-GIBILIDADE N.º 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/10/2010 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/10/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO, VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000174 | 20/10/2010 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO GOL DE PLACAS KIX 1731/PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/10/2010 | 200.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM SALGADINHODESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA REALIZACAO DE PALESTRAS COM AUTORIDADES ALUSIVAS AO DIADA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/10/2010 | 261.25 | 24298317000114 | JOSE JOSEHAN MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/10/2010 | 142.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES E COPOSDESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,POR OCASIAO DA REALIZACAO DE PALESTRAS COM AUTORI-DADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/10/2010 | 167.70 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS E ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/10/2010 | 80.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM O PAGA-MENTO DAS DESPESAS LANHES E SALGADOS DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/10/2010 | 4798.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA E CONTABILIDADE PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ORCAMENTARIO,FINANC.E PATRIMONIAL,EMISSAO DE EMPENHOGUIAS DE TRANSFERENCIAS,RECEITAS E DESPESAS, GERA-CAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRESAO TCE,RELATIVO A MARCO/ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/10/2010 | 86.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/10/2010 | 284.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/10/2010 | 200.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MANUTENCAO DOS SINAIS DE INTERNET BANDA LARGA INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATI-VO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/11/2010 | 3043.28 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA ULTIMA PARCELA DODECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2010 EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022010 | 0000187 | 08/11/2010 | 750.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ALCOOL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DES-TE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/11/2010 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCU-LADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/11/2010 | 4811.57 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATI-VO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000190 | 19/11/2010 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PROESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N.º 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000191 | 19/11/2010 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXI-GIBILIDADE N.º 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/11/2010 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/11/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO, VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000194 | 19/11/2010 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO GOL DE PLACAS KIX 1731/PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/11/2010 | 190.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM O PAGA-MENTO DAS DESPESAS LANHES E SALGADOS DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/11/2010 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOSE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/11/2010 | 1.45 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/11/2010 | 200.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES E COPOSDESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/11/2010 | 5857.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES, 13o.SALARIO/2010 E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTE PO-DER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOCORRENTE, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/12/2010 | 200.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PREPARO DE JANTARES SERVIDOS A ALGUNS VEREADORESE FUNCIONARIOS, QUANDO DO ENCERRAMENTO DO PERIODOLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/12/2010 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA E CONTABILIDADE PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ORCAMENTARIO,FINANC.E PATRIMONIAL,EMISSAO DE EMPENHOGUIAS DE TRANSFERENCIAS,RECEITAS E DESPESAS, GERA-CAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRESAO TCE,RELATIVO A MAIO/JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/12/2010 | 300.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS EENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/12/2010 | 105.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/12/2010 | 347.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/12/2010 | 284.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL-EMPRESA, PROVENIENTE DA DIFERENCA APURADA SOBRE O RECOLHIMENTO REALIZADO A MENOR VERIFICADO NA COMPE-TENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/12/2010 | 200.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS REALIZADAS COM DESTINOA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/12/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO, VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/12/2010 | 6262.99 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATI-VO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/12/2010 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCU-LADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000210 | 20/12/2010 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXI-GIBILIDADE N.º 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000211 | 20/12/2010 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PROESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N.º 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/12/2010 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/12/2010 | 74.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/12/2010 | 350.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/12/2010 | 135.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/12/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIOSE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000217 | 21/12/2010 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO GOL DE PLACAS KIX 1731/PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/12/2010 | 4798.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO DE 2010, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/12/2010 | 200.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MANUTENCAO DOS SINAIS DE INTERNET BANDA LARGA INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATI-VO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022010 | 0000220 | 21/12/2010 | 1200.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ALCOOL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DES-TE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/12/2010 | 318.50 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS E ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/12/2010 | 139.50 | 02365300000108 | MERC.N.S.DO ROSARIO (JOSEFA DE F.PONTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DEGENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/12/2010 | 232.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM O PAGA-MENTO DAS DESPESAS PAES, LANHES E SALGADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/12/2010 | 100.70 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/12/2010 | 100.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE BENS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O TOMBAMEN-TO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO COORDENAR E MANTER A | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/12/2010 | 35.00 | 00082627436449 | OZEAS ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL (FAXINA) NO QUINTAL E DEPENDENCIAS DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024