| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 400.00 | 02647781000136 | ZYT 699 -RPF-FM COMUNITARIA 104.9 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (AÇOES LEGISLATIVAS DO EXERCICIO 2009), DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM 10(DEZ) DIAS DE INSERÇOES NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009.CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0444, SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2010 | 101.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2010 | 287.00 | 35589365000188 | NORDIF MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 1300.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET, NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2009, DESTINADOS A 100 PESSOAS.CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2010 | 120.00 | 70227939000250 | COBRA TELECOMUNICAÇÕES - Kátia Ferreira Costa Comu | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS RAMAIS INTERNOS, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2010 | 703.58 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2010 | 1506.20 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2010 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2010 | 6547.50 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2010 | 37152.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2010 | 14939.80 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REALATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.CONF. NOTA FISCA DE SERVIÇOS Nº 1323 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÁO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REALATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2010 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONER HP 36-A, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2010 | 109.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2010 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2010 | 85.00 | 06006343000140 | VAL MOTOS - Jose Evaldo da Silva Motos | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2010 | 60.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2010 | 245.00 | 00005319531494 | SUELI FELIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURANTE O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 19/12/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 5303 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2010 | 142.56 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2010 | 101.72 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2010 | 170.55 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2010 | 9.78 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2010 | 300.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO DA MENSAGEN NATALINA VINCULADA EM CARRO DE SOM E RADIO RC FM 98.5, NA CIDADE DE ITAMBE-PE, NO PROGRAMA ALMOÇO COM AS ESTRELAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 532 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2010 | 450.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1500(MIL E QUINHENTOS SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 19/12/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5335 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2010 | 1250.00 | 00001674134495 | SILVANDO PEREIRA DE MENEZES NETO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA INSTALAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2009. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5336 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2010 | 800.00 | 04065390000139 | JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA - ME | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃL DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, NO DIA 19/12/2009, CONF. NOTA FISCAL. DE SERVIÇOS Nº 174 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2010 | 720.21 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0000027 | 27/01/2010 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA FIRE FLEX COMPLETO DE PLACA KKT 6999, REF. AO PERIODO DE 26/11/09 A 28/12/09, DESTINADO A ESTA EDILIDADE.C ONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 51 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2010 | 11812.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2010 | 1550.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,E ANEXO, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE DEZEMBRO,2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/02/2010 | 100.00 | 34028316591390 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS, DESTINADOS A POSTAGEM DAS CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0000037 | 18/02/2010 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO, REF A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENE FIRE FLEX COMPLETO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28/12/09 À 26/01/10.CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. Nº 0053 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/02/2010 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2010 | 1327.68 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/02/2010 | 103.94 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000041 | 19/02/2010 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/02/2010 | 15492.13 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2010 | 6647.50 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/02/2010 | 37152.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0000045 | 19/02/2010 | 1484.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2010 | 186.22 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2010 | 40.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TROCA DO CILINDRO HPn36A E RECARGA DE CARTUCHO HP 60A, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2010 | 584.20 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2010 | 3400.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA- Igly Janine do Egito Alme | QUNATIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2010 | 88.98 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2010 | 5.39 | 33530486000633 | EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 3635-1080, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2010 | 109.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010 E PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/02/2010 | 60.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/02/2010 | 90.00 | 24401853000101 | LEITÃO & GONDIM LTDA - Com. Var. de Máquinas, Apar | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 SACOS DESCARTÁVEIS, AR12, DESTINADOS AO ASPIRADOR DE PÓ, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/02/2010 | 100.00 | 34028316591390 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS, DESTINADOS A POSTAGEM DAS CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/02/2010 | 11933.66 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/02/2010 | 562.93 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0000058 | 25/02/2010 | 2155.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000059 | 26/02/2010 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT FIRE FLEX COMPLETO PLACA KKT 6999, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/01/10 Á 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/02/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/03/2010 | 9.78 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2010 | 200.00 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERAÇÃO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A MANUTENÇAO REALIZADA NOS AR CONDICIONADOS SPLINT, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/03/2010 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0000064 | 05/03/2010 | 2091.41 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/03/2010 | 790.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÕA DE UMA (01) FAIXA EM LONA DE 5X1, COM IMPRESSAO DIGITAL HOMENAGEANDO O DIA DAS MULHERES E REPOSIÇÃO DE LETRAS, NO LETREIRO DA FAIXADA DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0012, SÉRIE A, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/03/2010 | 103.94 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0000067 | 15/03/2010 | 2693.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/03/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/03/2010 | 124.45 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/03/2010 | 148.87 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/03/2010 | 488.79 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/03/2010 | 109.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2010 E PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/03/2010 | 37152.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/03/2010 | 6708.70 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/03/2010 | 16889.13 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/03/2010 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/03/2010 | 60.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/03/2010 | 1208.54 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000079 | 19/03/2010 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/03/2010 | 30.00 | 05506560000136 | NIC.BR - Nucleo de Infor. e Coordenação Ponto BR | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO DOMINIO DO REGISTRO .BR, DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/03/2010 | 170.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE QUATRO (04) CARTUCHO PRETO HP60A, QUATRO (04) CARTUCHO COLORIDO HP60A E UM (01) TIBER GO36A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/03/2010 | 8.53 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/03/2010 | 350.00 | 02008053000184 | ART FEST - Art Fest Comércio, Serviços e Eventos L | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS, MEDINDO 6X6, DESTINADAS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000083 | 26/03/2010 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO PERIODO DE 26/02/2010 A 26/03/2010. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0059 SÉRIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/03/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE MARÇO,2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/03/2010 | 1006.30 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/03/2010 | 12241.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/03/2010 | 412.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1650(MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA) SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 26/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/03/2010 | 680.00 | 00006840624455 | TIAGO ROZENDO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TELEÃO E RETROPROJETOR MEDINDO 3,5M X 5,00M, PELOS SERSVIÇOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO AO VIVO E ENTREGA DE DVD, NA INAUGURAÇÃO DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 26/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/03/2010 | 1787.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/03/2010 | 630.00 | 08886772000184 | ARCONDICIONADO SERVIÇOS LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO E CONSERTO DE 03 ARCONDICIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CARGA DE GÁS R22, TROCA DO FILTRO SECADOR E MANUTENÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/03/2010 | 71.40 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A FATURA Nº 415406 DO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/04/2010 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/04/2010 | 110.00 | 02249079000114 | LOJÃO DOS IMPORTADOS - Celio Cabral de Arruda Melo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARRANJO DE FLORES, DESTINADO AO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE DE INAUGURAÇÃO DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012010 | 0000095 | 06/04/2010 | 186.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PEN DRIVE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/04/2010 | 300.00 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAD0S NA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/04/2010 | 103.94 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/04/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2010 | 37152.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2010 | 6608.70 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2010 | 16107.40 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2010 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2010 | 1264.71 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000104 | 20/04/2010 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2010 | 73.50 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A FATURA Nº 415405 DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2010 | 814.00 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO 1/3 DAS FERIAS REGULAMENTARES DA FUNCIONARIA EFETIVA,GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO PERIODO DE 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/04/2010 | 60.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/04/2010 | 1113.40 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/04/2010 | 12069.02 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO, REF AO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0000115 | 23/04/2010 | 2600.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/04/2010 | 450.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO E COBERTURA DO LANÇAMENTO DO SITE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 26/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/04/2010 | 160.00 | 07221540000144 | CHIP 7 - Jose Lino da Rocha Junior - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR NA SALA DO CPD, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000118 | 23/04/2010 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0061 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/04/2010 | 900.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0000120 | 23/04/2010 | 1500.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/04/2010 | 109.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/04/2010 | 161.33 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080 DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/04/2010 | 9.58 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/04/2010 | 510.17 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/04/2010 | 18.69 | 33530486000633 | EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 3635-1088, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/04/2010 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 1/6, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CORREIO DA PARAIBA, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/04/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE ABRIL,2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 786, SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/04/2010 | 700.00 | 10657642000111 | IBRACAP- Instituto Brasileiro de Consultoria e Cap | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AS DUAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO CURSO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/05/2010 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/05/2010 | 71.40 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A FATURA Nº 428962DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/05/2010 | 730.00 | 01425851000149 | COMERCIAL MARTINS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E FECHADURAS DE PORTAS, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/05/2010 | 1400.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÕA DE TREZENTOS (300) CARTAZES FORMATO 4(33X48CM), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO PARLAMENTO MIRIN, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMO TAMBÉM REFORMA E PINTURA DA PLACA LUMINOSA DE ENTRADA DESTA CAMARA, MEDINDO 6.50X0,8MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/05/2010 | 650.00 | 00078999421449 | JOSE ANTONIO CAVALCANTI ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE TODO O PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL E LAVAGEM DE DUAS (02) CAIXAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/05/2010 | 103.94 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE MAO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/05/2010 | 340.33 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/05/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0000132 | 19/05/2010 | 673.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/05/2010 | 523.35 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2010 | 73.82 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2010 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2010 | 37152.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2010 | 15961.10 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2010 | 6930.00 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2010 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA PLANO TIM-CONTROLE , REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2010 | 60.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2010 | 146.09 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088 DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2010 | 229.25 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088 DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2010 | 400.00 | 00088114120487 | ROSEMBERG DE MELO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA REPOSIÇÃODE VIDROS DAS PORTAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL E MANUTENÇAO DE PERCIANAS DA MESMA, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2010 | 160.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS GRAVAÇOES EM CDS DE TRES SPOTS RELATIVOS AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2010 | 1600.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/05/2010 | 35.00 | 05611639000127 | NC COMERCIO DE GAS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/05/2010 | 1159.24 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000147 | 21/05/2010 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESP0NDENTE AO MES DE MAIO/2010.CONFORME NF Nº 0062- SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/05/2010 | 350.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO E MENSAGEM DO DIA DAS MAES, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/05/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE MAIO,2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0000151 | 26/05/2010 | 1600.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/05/2010 | 322.50 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/05/2010 | 277.50 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/05/2010 | 45.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMEPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 03 CARTUCHO HP60 PRETO E 01 COLORIDO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/05/2010 | 60.00 | 00051026287472 | MARCELO FERREIRA BARROS | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADO AO PRESIDENTE E ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/05/2010 | 8.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/05/2010 | 110.00 | 00019328087449 | JOSE ANTONIO PIMENTEL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM, NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO , A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/05/2010 | 1039.56 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/05/2010 | 12036.85 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DO INSS, DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/05/2010 | 360.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS E SERVIÇO DE TUBULAÇAO EM AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/06/2010 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/06/2010 | 71.40 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A FATURA Nº 443128 DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0000163 | 02/06/2010 | 481.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/06/2010 | 3321.58 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS AO INSS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE Nº 37.256.591-3, 37.256.593-0 E 37.256.592-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0000165 | 14/06/2010 | 960.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/06/2010 | 150.00 | 00088114120487 | ROSEMBERG DE MELO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRÊS (03) PORTAS DE ALUMINIO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/06/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/06/2010 | 37152.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/06/2010 | 6880.70 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/06/2010 | 15961.10 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/06/2010 | 3304.35 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA METADE DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/06/2010 | 4469.35 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA METADE DO 13º SALARIO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/06/2010 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/06/2010 | 103.94 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/06/2010 | 10.11 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/06/2010 | 78.65 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/06/2010 | 60.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/06/2010 | 240.00 | 00057575959491 | ELZA HONORIO DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/06/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000181 | 28/06/2010 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0064 SERIE A, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/06/2010 | 1032.10 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/06/2010 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DA CAMARA, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0000184 | 28/06/2010 | 1496.32 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/06/2010 | 166.00 | 06006343000140 | VAL MOTOS - Jose Evaldo da Silva Motos | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PENEU E UM ESCAPE TITAM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/06/2010 | 11861.77 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/07/2010 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/07/2010 | 1206.42 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/07/2010 | 11.40 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A FATURA Nº 457768 DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/07/2010 | 103.94 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/07/2010 | 440.00 | 10883228000120 | TOPVENDAS BRASIL COMERCIO DE PROD. DE INFOR. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/07/2010 | 265.00 | 10883228000120 | TOPVENDAS BRASIL COMERCIO DE PROD. DE INFOR. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/07/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWUARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/07/2010 | 395.92 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2010 | 145.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 03 CARTUCHO HP60 PRETO, 03 RECARTA HP60 COLORIDO E 01 RECARGA DE TONER HP36A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2010 | 70.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000196 | 20/07/2010 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2010 | 6870.50 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2010 | 37152.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/07/2010 | 15961.10 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/07/2010 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/07/2010 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/07/2010 | 175.21 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/07/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE JULHO,2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 861 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/07/2010 | 1775.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000206 | 22/07/2010 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPLETO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010.CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 067 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/07/2010 | 315.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E COBERTURA DA REUNIAO SOBRE VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO, NO DIA 23/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/07/2010 | 220.00 | 08651214000130 | CHURRASCARIA RECANTO GAUCHO - MARIA LUZINETE FELIX | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADA AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0000209 | 27/07/2010 | 1600.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/07/2010 | 1030.57 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/07/2010 | 11861.77 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/07/2010 | 170.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E SUBSTITUIÇAO DE FECHADURAS, NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/07/2010 | 500.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/07/2010 | 10.11 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/08/2010 | 168.38 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO RPPS, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/08/2010 | 1049.58 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/08/2010 | 108.94 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/08/2010 | 130.00 | 00057575959491 | ELZA HONORIO DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/08/2010 | 150.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/08/2010 | 32.30 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A FATURA Nº 473551 DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/08/2010 | 120.00 | 08651214000130 | CHURRASCARIA RECANTO GAUCHO - MARIA LUZINETE FELIX | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADA AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2010 | 1847.30 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2010 | 15961.10 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2010 | 6870.50 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2010 | 37152.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/08/2010 | 74.85 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000230 | 20/08/2010 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/08/2010 | 1500.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/08/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. NOTA FISCAL Nº 886 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/08/2010 | 70.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2010 | 309.69 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/08/2010 | 220.00 | 12808895000174 | CHURRASCARIA DO IVO- Ivete Guedes Rocha | QUANTIA EMPENHADA P/ATEMDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENT DE 22 ALMOÇOES, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000235 | 23/08/2010 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 23/07 À 23/08/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0068 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0000236 | 23/08/2010 | 1705.48 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/08/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0000238 | 24/08/2010 | 1500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/08/2010 | 170.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM KIT DE SALGADOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/08/2010 | 530.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO E COBERTURA DA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO 2º PERÍODO, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/08/2010 | 150.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/08/2010 | 400.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 4.000 (QUATRO) MIL, COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/08/2010 | 400.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/08/2010 | 150.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 6298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/08/2010 | 215.00 | 00057575959491 | ELZA HONORIO DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/08/2010 | 10.11 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/08/2010 | 1030.57 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/08/2010 | 11586.23 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DO INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/09/2010 | 106.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/09/2010 | 32.30 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A FATURA Nº 490647 DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/09/2010 | 363.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB Departamento Estadual de Trânsito | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2010 DA MOTO PLACA MNO3178, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/09/2010 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES TIM CONTROLE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/09/2010 | 100.00 | 24401853000101 | LEITÃO & GONDIM LTDA - Com. Var. de Máquinas, Apar | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 SACOS DESCARTÁVEIS, AR12, DESTINADOS AO ASPIRADOR DE PÓ, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/09/2010 | 1221.00 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA EFETIVA, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/09/2010 | 250.00 | 00005319531494 | SUELI FELIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURANTE A SESSÃO DE POSSE DO PARLAMENTO MIRIN, DESSA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 01 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/09/2010 | 460.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE COMPUTADORES, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATISVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0000257 | 16/09/2010 | 700.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/09/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTA EMPENHADA P/ATENDER AO AGAMENTO PELO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/09/2010 | 321.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 08 CARTUCHO HP60 PRETO, 06 CARTUCHO HP60 COLORIDO, 02 RECARGA DE TONER HP36A E 01 TROCA DE LAMINA TONES HP36A, PARA AS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/09/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010.REF. A NOTA FISCAL Nº 916 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/09/2010 | 16197.40 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/09/2010 | 35294.67 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/09/2010 | 6608.70 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/09/2010 | 70.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000266 | 20/09/2010 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/09/2010 | 79.00 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/09/2010 | 2374.02 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/09/2010 | 179.61 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/09/2010 | 238.20 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/09/2010 | 277.76 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0000272 | 22/09/2010 | 1400.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000273 | 22/09/2010 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO REF. AO PERIODO DE 23/08/2010 A 22/09/2010, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONF. NOTA FISCA DE SERVIÇOS Nº 0069 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/09/2010 | 73.82 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/09/2010 | 595.94 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/09/2010 | 343.88 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/09/2010 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/09/2010 | 150.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/09/2010 | 785.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÕA DE 02 (DOIS) BANNER EM LONA , 03 (TRÊS) FAIXAS EM LONA E 10 CRIAÇÃO E IMPRESSAO DE DIPLOMAS DESTINASDOS AO PARLAMENTO MIRIM DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/09/2010 | 320.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO E COBERTURA DA SEMANA DA PATRIA E DA SESSÃO SOLENE DO PARLAMENTO MIRIN, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/09/2010 | 900.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE BUFFET NA POSSE DO PARLAMENTO MIRIM DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 1º DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/09/2010 | 115.00 | 08651214000130 | CHURRASCARIA RECANTO GAUCHO - MARIA LUZINETE FELIX | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADA AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/09/2010 | 10.11 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/09/2010 | 11510.31 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO REPASSE DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/09/2010 | 991.30 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/10/2010 | 180.00 | 08651214000130 | CHURRASCARIA RECANTO GAUCHO - MARIA LUZINETE FELIX | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADA AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/10/2010 | 2026.20 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012010 | 0000290 | 19/10/2010 | 1270.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012010 | 0000291 | 19/10/2010 | 760.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/10/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/10/2010 | 35294.67 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/10/2010 | 6608.70 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2010 | 15961.10 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/10/2010 | 106.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000297 | 20/10/2010 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/10/2010 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/10/2010 | 32.30 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A FATURA Nº 508322 DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/10/2010 | 178.70 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/10/2010 | 73.82 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/10/2010 | 353.96 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/10/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0000304 | 20/10/2010 | 395.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 257 DE 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/10/2010 | 2154.91 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/10/2010 | 70.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/10/2010 | 320.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO E COBERTURA DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/10/2010 | 2187.90 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/10/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº941 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/10/2010 | 250.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RECARGA DE 05 CARTUCHO HP-60 PRETO, 04 HP-60 COLOR E RECARGA DE 02 TONER HP-36-A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/10/2010 | 150.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº6571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/10/2010 | 9.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/10/2010 | 450.00 | 00057575959491 | ELZA HONORIO DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000313 | 26/10/2010 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº0072 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0000314 | 26/10/2010 | 1500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0000315 | 27/10/2010 | 1600.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/10/2010 | 3500.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/10/2010 | 11459.09 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/10/2010 | 991.30 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/11/2010 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/11/2010 | 31.40 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A FATURA Nº 526379 DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/11/2010 | 6.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/11/2010 | 6693.00 | 07298712000188 | MAPEC - Marcelo José da Silva Locação de Mão-de-Ob | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REFERENTE, 150M DE A APLICAÇAO DE MASSA CORRIDA EM PAREDE INTERNA, 80M DE PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, 1.360M DE PINTURA INTERNA E EXTERNA A BASE DE TINTA ACRÍLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/11/2010 | 99.04 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/11/2010 | 348.61 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/11/2010 | 79.50 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/11/2010 | 180.86 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/11/2010 | 103.95 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CELULAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/11/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/11/2010 | 70.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000333 | 19/11/2010 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/11/2010 | 2600.45 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/11/2010 | 15961.10 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/11/2010 | 6608.70 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/11/2010 | 2083.35 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/11/2010 | 35294.67 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/11/2010 | 150.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0000340 | 23/11/2010 | 1500.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/11/2010 | 1678.91 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DA CAMARA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000342 | 23/11/2010 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONF NOTA FISCAO DE SERVIÇOS 0075 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/11/2010 | 210.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO E COBERTURA DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/11/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 968 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/11/2010 | 285.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE 03 TONER HP-36A, 03 RECARGA DE CARTUCHO HP-60 COLORIDO E 0,3 CARTUCHO HP-60 PRETO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/11/2010 | 9.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/11/2010 | 68.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MAT.PARA ESCRITORIO | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/11/2010 | 323.00 | 06006343000140 | VAL MOTOS - Jose Evaldo da Silva Motos | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/11/2010 | 11459.09 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/11/2010 | 991.30 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/11/2010 | 900.00 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAD0S NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE TODO O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/12/2010 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/12/2010 | 31.40 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A FATURA Nº 415406 DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/12/2010 | 73.38 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE DEZEEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0000355 | 06/12/2010 | 1539.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/12/2010 | 150.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA Nº 6801 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/12/2010 | 1000.00 | 08651214000130 | CHURRASCARIA RECANTO GAUCHO - MARIA LUZINETE FELIX | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADA AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, NO DIA 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/12/2010 | 248.20 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/12/2010 | 74.30 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/12/2010 | 35294.67 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/12/2010 | 6880.70 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/12/2010 | 15961.10 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/12/2010 | 150.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/12/2010 | 1134.54 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/12/2010 | 352.49 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/12/2010 | 70.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000368 | 20/12/2010 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0000369 | 20/12/2010 | 2272.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/12/2010 | 220.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO , REFERENTE A DUAS (02) VIAGENS À CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O PRESIDENTE E O ASSESSOR JURIDICO NOS DIAS 2 E 9 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/12/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/12/2010 | 72.54 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF.AO PAGAMENTO FEITO PELOS FUNCIONARIOS, QUE NÃO FOI DESCONTADO EM FONTE E OS MESMOS DEVOLVERAM EM ESPÉCIE PARA QUITAR OS SEUS DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/12/2010 | 8.66 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/12/2010 | 11459.09 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/12/2010 | 2446.34 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPEREGADOR DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/12/2010 | 1032.10 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/12/2010 | 991.30 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/12/2010 | 1100.00 | 03691604000110 | @TIVA- Flavio Lucio Lisboa Silva- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA COMPRA DE 1000 ENVELOPES TIPO SACO 34X24 E 3000 ENVELOPES OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/12/2010 | 2.17 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024