| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2010 | 12.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telecomunicaçao, relativo ao mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 80.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de energia eletrica nesta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 366.09 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta de telefone fixo desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2010 | 34.95 | 02336993001840 | TIM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telecomunicaçao movel celular desta Camara, relativo ao mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2010 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2010 | 418.95 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telecomunicaçoes nesta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2010 | 86.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de energia eletrica nesta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2010 | 200.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao do sistema de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados durante o mes de Janeiro de 2010 nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2010 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2010 | 4412.10 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte empresa, relativo ao mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2010 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2010 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2010 | 18525.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2010 | 1530.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2010 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua nesta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua nesta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/02/2010 | 33.90 | 02336993001840 | TIM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefone movel celular desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/02/2010 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/02/2010 | 323.24 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telecomunicaçoes nesta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/02/2010 | 19237.50 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/02/2010 | 1530.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/02/2010 | 200.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao do sistema de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados durante o mes de Fevereiro de 2010 nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2010 | 800.00 | 06121823000151 | MERCADINHO SABINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/03/2010 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de energia eletrica nesta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados durante o mes de Março de 2010 nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/03/2010 | 43.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/03/2010 | 32.21 | 02336993001840 | TIM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefone movel celular desta Camara, relativo ao mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/03/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de limpeza e manutençao da fotocopiadora pertencente a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/03/2010 | 377.95 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telecomunicaçoes nesta Camara, relativo ao mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/03/2010 | 200.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao do sistema de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/03/2010 | 80.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de energia eletrica nesta Camara, relativo ao mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/03/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua nesta Camara, relativo ao mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/03/2010 | 4568.85 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte empresa, relativo ao mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/03/2010 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/03/2010 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/03/2010 | 19237.50 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/03/2010 | 1530.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/04/2010 | 500.00 | 00002328075401 | ESMAILDO PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de instalaçao e reparaçao de equipamento de som desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados durante o mes de Abril de 2010 nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/04/2010 | 34.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefone fixor desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/04/2010 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/04/2010 | 600.00 | 06121823000151 | MERCADINHO SABINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/04/2010 | 420.85 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telecomunicaçoes nesta Camara, relativo ao mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/04/2010 | 184.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de energia eletrica nesta Camara, relativo ao mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2010 | 200.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao do sistema de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua nesta Camara, relativo ao mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/04/2010 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/04/2010 | 269.00 | 70310289001445 | MC IMPORTAÇOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de um aparelho celular nokia 7100 e um tim chip pre- pago destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/04/2010 | 19237.50 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/04/2010 | 1530.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados durante o mes de Maio de 2010 nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/05/2010 | 6.85 | 34028316370628 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços postais de envio de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/05/2010 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/05/2010 | 20.55 | 34028316370628 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços postais de envio de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/05/2010 | 360.07 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telecomunicaçoes nesta Camara, relativo ao mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/05/2010 | 57.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de energia eletrica nesta Camara, relativo ao mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/05/2010 | 200.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao do sistema de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/05/2010 | 4568.85 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte empresa, relativo ao mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/05/2010 | 4568.85 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte empresa, relativo ao mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/05/2010 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua nesta Camara, relativo ao mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/05/2010 | 19237.50 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/05/2010 | 1530.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/06/2010 | 4568.85 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte empresa, relativo ao mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/06/2010 | 126.66 | 02336993001840 | TIM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefone movel celular desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados durante o mes de Junho de 2010 nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/06/2010 | 30.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefone fixor desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/06/2010 | 43.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/06/2010 | 289.45 | 02336993001840 | TIM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefone movel celular desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/06/2010 | 346.97 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telecomunicaçoes nesta Camara, relativo ao mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/06/2010 | 106.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de energia eletrica nesta Camara, relativo ao mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/06/2010 | 200.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao do sistema de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/06/2010 | 19237.50 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/06/2010 | 1530.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/06/2010 | 36.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua nesta Camara, relativo ao mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/07/2010 | 43.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao da Prestaçao de Contas Anual relativo ao exercicio financeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/07/2010 | 500.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagens de Olho Dagua a cidade de Joao Pessoa com o Presidente desta Casa, para tratar de assuntos ligados a esta Camara junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados durante o mes de Julho de 2010 nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/07/2010 | 4568.85 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte empresa, relativo ao mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/07/2010 | 600.00 | 06121823000151 | MERCADINHO SABINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/07/2010 | 141.28 | 02336993001840 | TIM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefone movel celular desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/07/2010 | 341.87 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telecomunicaçoes nesta Camara, relativo ao mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/07/2010 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de energia eletrica nesta Camara, relativo ao mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/07/2010 | 200.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao do sistema de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/07/2010 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/07/2010 | 80.00 | 00021953554415 | JOSE MENINO SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Casa, quando viagem a cidade de Patos, tratar de assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/07/2010 | 19237.50 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/07/2010 | 1530.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/08/2010 | 206.85 | 02336993001840 | TIM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefone movel celular desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/08/2010 | 150.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de lanches destinados ao consumo dos vereadores durante ao sessoes realizadas na Sede desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/08/2010 | 384.11 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telecomunicaçoes nesta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/08/2010 | 41.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de energia eletrica nesta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/08/2010 | 200.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao do sistema de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/08/2010 | 67.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados durante o mes de Agosto de 2010 nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/08/2010 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/08/2010 | 19237.50 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/08/2010 | 1530.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados durante o mes de Setembro de 2010 nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/09/2010 | 30.00 | 11297019000168 | INFORTECH ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao em computador desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/09/2010 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/09/2010 | 80.00 | 00021953554415 | JOSE MENINO SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Casa, quando viagem a cidade de Patos, tratar de assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/09/2010 | 125.48 | 02336993001840 | TIM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefone movel celular desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/09/2010 | 360.16 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telecomunicaçoes nesta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/09/2010 | 200.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao do sistema de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/09/2010 | 76.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de energia eletrica nesta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/09/2010 | 1550.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de um microcomputador pentium, monitor de 17" destinado a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/09/2010 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/09/2010 | 19237.50 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/09/2010 | 1530.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/10/2010 | 25.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/10/2010 | 20.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/10/2010 | 194.46 | 02336993001840 | TIM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefone movel celular desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/10/2010 | 675.00 | 06121823000151 | MERCADINHO SABINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/10/2010 | 386.73 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telecomunicaçoes nesta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/10/2010 | 239.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de energia eletrica nesta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/10/2010 | 200.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao do sistema de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/10/2010 | 19237.50 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/10/2010 | 1530.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/10/2010 | 42.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados durante o mes de Outubro de 2010 nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/11/2010 | 60.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de marmitas durante a realizaçoes de sessoes nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/11/2010 | 4568.85 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte empresa, relativo ao mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/11/2010 | 47.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/11/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/11/2010 | 4568.85 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte empresa, relativo ao mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/11/2010 | 80.00 | 00021953554415 | JOSE MENINO SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Casa, quando viagem a cidade de Patos, tratar de assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/11/2010 | 4568.85 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte empresa, relativo ao mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/11/2010 | 152.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de energia eletrica nesta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/11/2010 | 357.95 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telecomunicaçoes nesta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/11/2010 | 200.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao do sistema de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/11/2010 | 187.81 | 02336993001840 | TIM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefone movel celular desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/11/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/11/2010 | 1530.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/11/2010 | 19237.50 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados durante o mes de Novembro de 2010 nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/12/2010 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/12/2010 | 44.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados durante o mes de Dezembro de 2010 nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/12/2010 | 650.00 | 00001634575490 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de recuperaçao com troca de tecidos e espumas de 50 cadeiras pertencentes a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados nesta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados referente a Prestaçao de Contas do exercicio de 2010 desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao da folha de pagamento e Gefip desta Camara, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/12/2010 | 4568.85 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte empresa, relativo ao mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/12/2010 | 80.00 | 00021953554415 | JOSE MENINO SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Casa, quando viagem a cidade de Patos, tratar de assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/12/2010 | 4568.85 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte empresa, relativo ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/12/2010 | 159.72 | 02336993001840 | TIM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefone movel celular desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/12/2010 | 276.13 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços telecomunicaçoes nesta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/12/2010 | 700.00 | 06121823000151 | MERCADINHO SABINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/12/2010 | 200.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao do sistema de folha de pagamento e contabilidade desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/12/2010 | 80.00 | 00021953554415 | JOSE MENINO SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Casa, quando viagem a cidade de Patos, tratar de assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/12/2010 | 1530.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao Decimo Terceiro Salario de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/12/2010 | 32.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/12/2010 | 19237.50 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/12/2010 | 1530.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/12/2010 | 156.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de energia eletrica nesta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/12/2010 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com forecimento de tonner destinados a maquina de xerox desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/12/2010 | 80.00 | 00021953554415 | JOSE MENINO SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Casa, quando viagem a cidade de Patos, tratar de assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/12/2010 | 4248.77 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte empresa, relativo ao mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/12/2010 | 336.60 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte empresa, relativo ao decimo terceiro salario de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024