| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2010 | 50.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS, DECRETOS E NOTAS PÚBLICAS DESTA CAMARA, NO PROGRAMA VIOLA E POESIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2010 | 170.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | pagamento referente ao fornecimento de jornais e publicação de materias de interesse desta Câmara, ref, ao mês de JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2010 | 400.00 | 35061522000188 | WALBAR PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO E DIPLOMA DE HONRA AO MERITO DO GESTOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2010 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | Pagamento de Subsidio ao Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2010 | 1973.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | Pagamento do Subsídio do Vereador desta Câmara Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2010 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2010 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2010 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2010 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2010 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO PELOS MEUS SUBSIDIOS COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2010 | 1415.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2010 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2010 | 510.00 | 00002839436450 | DAMIANA GUEDES DOS SANTOS | Pagamento dos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara, durante o mês DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2010 | 510.00 | 00004915342484 | DAMIANA LUIS DA SILVA | Pagamento dos meus Vencimentos como Assessora Parlamentar desta Casa Legislativa, refrerente ao mês de JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2010 | 510.00 | 00027839492886 | EVANÍ PURDENCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELOS MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTRE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2010 | 510.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO P. DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS VENCIMENTO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2010 | 510.00 | 00069258961404 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2010 | 510.00 | 00032423438400 | MIGUEL PAULINO | PAGAMENTO PELOS MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2010 | 510.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2010 | 510.00 | 00004777004465 | MARLUCE SILVESTRE DA SILVA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2010 | 682.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2010 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2010 | 510.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DA ADM, FINANÇ E PLANEJAMENTO DESTA CAMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2010 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | pagamento da remuneração do Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2010 | 332.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA AJUDA DE CUSTO, PARA O PRESIDENTE EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, A SERVIÇO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME LEI E RESOLUÇÃO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2010 | 4308.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTA DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2010 | 1500.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | pagamento correspondente aos meus serviços contabel prestados na elaboração do Balancete Mensal desta Câmara, na qualidade de Tecnico Contabil, conf.contrato em arquivo,ref. ao mês de JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2010 | 1500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON F. PEREIRA | Pagamento pelos maus serviços prestados nesta Casa, na quanlidade de Assessor Jurídico, conforme Contrato em arquivo. Ref, ao mês de JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2010 | 389.02 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER OS PARLAMENTARES E MESA DIRETORA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA Nº 00000111037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2010 | 510.00 | 00003582717461 | MARIA DOS REMEDIOS DA S.ROSADO | Pagemnto pelos serivoços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal, conforme Contrato em arquivo, referente ao mês de JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2010 | 87.00 | 00000874168406 | Alcineide Leite da Silva | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOS NA POSSE DO PRESIDENTE DA CAMARA E PREFEITO INTERINO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2010 | 90.00 | 00088439577400 | SEBASTIÃO LEONIDAS DA SILVA | Pagamento pela locação de um predio de minha propriedade localizado nesta Cidade, para guarda o carro Fiat uno Mille desta Câmara Municipal, ref, ao mês de JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2010 | 577.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2010 | 2733.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA | PAGAMENTO DA COMPRA DE UM COMPUTADOR CORE 2 DUO HD 320 4 GB, MONITOR 18,5 POL, UMA CADEIRA PRESIDENTE E UMA SECRETARIA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2010 | 104.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/02/2010 | 92.38 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias DE EXPEDIENTE destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.001803 EM ANEXO, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/02/2010 | 38.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PROPRIEDASDE DESTA CAMARA, CONFORME NOTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2010 | 80.00 | 00002032888408 | CRIZELIDE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, CONVOCAÇÃO E JORNAIS AOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2010 | 7.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA FEITA DESTE TERMINAL, PARA ATENDER A MESA DIRETORA, VEREADORES E DEMAIS INTERESSES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2010 | 10.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICA FEITO DESTE TEREMINAL, PARA ATENDER A MESA DIRETORA, VEREADORES E DEMAIS INTERSSES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento pelo consumo de agua no predio da Câmara Municipal, referente ao MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2010 | 40.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO Informatica | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER DE IMPRESSOURA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2010 | 600.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO DE FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CASA PARA ASSISTIR UMA REUNIÃO SOBRE O SAGRE-CAPTURA/2010 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2010 | 398.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA AJUDA DE CUSTO DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TCE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE SAGRE-CAPTURA/2010, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORM SOLICITAÇÃO EM ANEXO E LEI E RESOLUÇÃOEM ARQUIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/02/2010 | 694.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs. 001796/001797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/02/2010 | 1485.57 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | A Compra de combustível (gasolina), destinado ao Veículo FIAT UNO MILLE FIRE,de Placa Mou 5110, de propriedade desta Câmara, durante o mês de JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/02/2010 | 1973.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | Pagamento do SUBSIDIO/REPRESENTAÇÃO do Vereador/PRESIDENTE desta Câmara Municipal, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2010 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2010 | 1500.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | pagamento correspondente aos meus serviços contabel prestados na elaboração do Balancete Mensal desta Câmara, na qualidade de Tecnico Contabil, conf.contrato em arquivo,ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2010 | 510.00 | 00069258961404 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2010 | 682.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o Mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/02/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2010 | 1613.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000121 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/02/2010 | 50.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS, DECRETOS, NOTAS E PUBLICAÇÃO PÚBLICA DESTA CAMARA NO PROGRAMA VIOLAS E POESIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/02/2010 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | Pagamento da remuneração do Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2010 | 200.00 | 00089360206415 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UM FRETE EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A PATOS-PB, CONDUZINDO A SENHORA TESOUREIRA JUNTO A CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2010 | 1500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON F. PEREIRA | Pagamento pelos maus serviços prestados nesta Casa, na quanlidade de Assessor Jurídico, conforme Contrato em arquivo. Ref, ao mês de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2010 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO AO MEU SUBSIDIO COMO VEREDOR PARLAMENTAR DESRA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2010 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | Pagamento de Subsidio ao Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/02/2010 | 1415.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/02/2010 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/02/2010 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/02/2010 | 510.00 | 00002839436450 | DAMIANA GUEDES DOS SANTOS | Pagamento dos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara, durante o mês de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/02/2010 | 510.00 | 00004915342484 | DAMIANA LUIS DA SILVA | Pagamento dos meus Vencimentos como Assessora Parlamentar desta Casa Legislativa, refrerente ao mês de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/02/2010 | 510.00 | 00004777004465 | MARLUCE SILVESTRE DA SILVA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/02/2010 | 510.00 | 00032423438400 | MIGUEL PAULINO | PAGAMENTO DE MEUS VENCIEMNTOS COM ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/02/2010 | 1350.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.0001804/0001805/0001806 EM ANEXO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/02/2010 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO DE MEUS SUBSIDIOS COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/02/2010 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/02/2010 | 510.00 | 00027839492886 | EVANÍ PURDENCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO DOS MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/02/2010 | 510.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/02/2010 | 100.00 | 00003651457850 | JOSÉ CUSTODIO PRIMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA CARAGEM DO CARRO DESTA CAMARA, RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/02/2010 | 560.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DOS MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DA ADM. FINANÇA E PLANEJAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/02/2010 | 170.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | pagamento referente ao fornecimento de jornais e publicação de materias desta Câmara, ref, ao mês de FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/02/2010 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/02/2010 | 50.00 | 00088439577400 | SEBASTIÃO LEONIDAS DA SILVA | PAGAMENTO DE FRETE EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A COMUNIDADE SACO, CONDUZINDO A TESOUREIRA DESTA CASA A SERVIÇO JUNTO A ESSA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/02/2010 | 510.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO P. DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/02/2010 | 510.00 | 00003582717461 | MARIA DOS REMEDIOS DA S.ROSADO | Pagemnto pelos serivoços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal, conforme Contrato em arquivo, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/02/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO PELO DEBITO AUTOMATICO LANÇADO NA CONTA CORRENTE, PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2010 | 428.94 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER OS PARLAMENTARES E MESA DIRETORA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/02/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO DEBITA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/03/2010 | 4308.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/EMPRESA DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/03/2010 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente ao MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/03/2010 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente ao MES DE JANEIRO DE 2010. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/03/2010 | 21.00 | 00002507058420 | CARTÓRIO DE REG. CIVIL- NOVA OLINDA-PB | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/03/2010 | 6.45 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELOS MAUS SERVIÇOS PRESTADO EM ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/03/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de fevereiro de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/03/2010 | 200.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM SOM MUSICAL, PARA REALIZAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/03/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/03/2010 | 150.00 | 00002203974494 | JOSE WILSON DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE ELTRIFICAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/03/2010 | 1398.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | A Compra de combustível (gasolina), destinado ao Veículo FIAT UNO MILLE FIRE,de Placa Mou 5110, de propriedade desta Câmara, durante o mês de FEVEREIRO DE 2010, conforme Nota Fiscal nº.000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/03/2010 | 50.00 | 00007073197811 | MARIA ZELIA MORAIS DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE COCO PARA SERVIR NAS REUNIÕES DESTA CASA LEGISLATIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REF, AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/03/2010 | 380.00 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM SESSÃO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL,EM MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/03/2010 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/03/2010 | 1500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON F. PEREIRA | Pagamento pelos maus serviços prestados nesta Casa, na quanlidade de Assessor Jurídico, conforme Contrato em arquivo. Ref, ao mês DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/03/2010 | 1415.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/03/2010 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/03/2010 | 1973.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | Pagamento do Subsídio do Vereador desta Câmara Municipal, referente ao mês de MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/03/2010 | 1500.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | Pagamento correspondente aos meus serviços contabel prestados na elaboração do Balancete Mensal desta Câmara, na qualidade de Tecnico Contabil, conf.contrato em arquivo,ref. ao mês de MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/03/2010 | 100.00 | 00003651457850 | JOSÉ CUSTODIO PRIMO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA GARAGEM PARA COLOCAR O VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/03/2010 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/03/2010 | 170.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Pagamento referente ao fornecimento de jornais e publicação de materias desta Câmara, ref, ao mês de MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FILVA DE SERVIÇO Nº 001522 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/03/2010 | 560.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DOS VENCIEMNTOS COM DIRETOR DA ADM. PLANJ E FINANÇAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/03/2010 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO DOS MEUS SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/03/2010 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/03/2010 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | Pagamento da remuneração do Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal, referente ao mês de MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/03/2010 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | Pagamento de Subsidio ao Vereador Parlamentar desta CASA Legislativa, ref, ao mês de MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/03/2010 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO DOS MEUS SUBSIDIOS COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/03/2010 | 332.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DESTA CIDADE A PATOS-PB, JUNTAMENTO COM A RESPONSALVE PELA GFIP JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, CONFORME LEI E RESOLUÇÃO EM ARQUIVO, REF, AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/03/2010 | 510.00 | 00003582717461 | MARIA DOS REMEDIOS DA S.ROSADO | Pagemnto pelos serivoços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal, conforme Contrato em arquivo, referente ao mês de MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/03/2010 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2010 | 600.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE S. T. JUNIOR | PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/03/2010 | 200.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FILMAGEM DAS COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIAONAL DA MULHER, REALIZADO PELA ESTA CASA, REFERENTE A MARÇO DE 2010., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/03/2010 | 480.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SISTEMA DE INFORMATICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/03/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM TAXA DO BACEM PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/03/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, REF, AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/03/2010 | 200.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BOLOS E HORNAMENTAÇÃO DA QUANDA DO GINASIO DE ESPOTE, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO ESPECIAL NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº..... EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/03/2010 | 398.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR PRESIDENTE E ASSESSORIA CONTABIL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE PCA/2009, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010, CONFORME LEI E RESOLUÇÃO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/03/2010 | 600.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | PAGAMENTO DE FRTE DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE E ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A PCA/2009, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010, CONFORME BOTON EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/03/2010 | 682.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/03/2010 | 510.00 | 00027839492886 | EVANÍ PURDENCIO DE ARAÚJO | PAGAMENTO DOS MEUS VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/03/2010 | 510.00 | 00069258961404 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Pagamento pelos meus Vencimento como ASSESSOR PARLAMENTAR desta Câmara Municipal, durante o MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/03/2010 | 39.00 | 00000874168406 | Alcineide Leite da Silva | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/03/2010 | 510.00 | 00032423438400 | MIGUEL PAULINO | PAGAMENTO DE MEU VENCIMENTO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/03/2010 | 510.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO P. DA SILVA | PAGAMENTO DE MEU VENCIMENTO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/03/2010 | 510.00 | 00002839436450 | DAMIANA GUEDES DOS SANTOS | Pagamento dos meus Vencimentos como ASSESSORA PARLAMENTAR desta Câmara, durante o mês de MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004915342484 | DAMIANA LUIS DA SILVA | Pagamento dos meus Vencimentos como Assessora Parlamentar desta Casa Legislativa, refrerente ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004777004465 | MARLUCE SILVESTRE DA SILVA | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/04/2010 | 4557.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/EMPRESA DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/04/2010 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente ao MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/04/2010 | 80.00 | 00006679211417 | PEDRO ADEROBSON DE SOUSA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA PARTE DE HIDRAULICA DA MONTAGEM DO AR - CONDICIONADO DESTA CAMARA, REF, AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/04/2010 | 13.85 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS E E-TICONS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/04/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/04/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO DE TARIFA PELO SERVIÇO PRESTADO NA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/04/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO DE TARIFA PELO SERVIÇO PRESTADO NA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/04/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO DE TARIFA PELO SERVIÇO PRESTADO NA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/04/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO DE TARIFA PELO SERVIÇO PRESTADO NA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/04/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO DE TARIFA PELO SERVIÇO PRESTADO NA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/04/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO DE TARIFA PELO SERVIÇO PRESTADO NA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/04/2010 | 50.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATOS, DECRETOS, NOTAS E REQUERIMENTOS PÚBLICOS DESTA CAMARA, NO PROGRAMA VIOLAS E POESIAS, REF, AO MES DE MARÇO DE 2010. CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/04/2010 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/04/2010 | 1973.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | Pagamento do Subsídio do Vereador/PRESIDENTE desta Câmara Municipal, referente ao mês de ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/04/2010 | 1415.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/04/2010 | 1225.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.001890/001891 e 001893 EM ANEXO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/04/2010 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/04/2010 | 170.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Pagamento referente ao fornecimento de jornais e publicação de materias desta Câmara, ref, ao mês de ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/04/2010 | 437.00 | 09249616000175 | CICLOPEÇAS | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0173 E 0174 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/04/2010 | 560.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO PELO MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ADM E FINANÇAS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/04/2010 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTER DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/04/2010 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | Pagamento de Subsidio ao Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/04/2010 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/04/2010 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO DO MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/04/2010 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | pagamento correspondente aos meus serviços contabel prestados na elaboração do Balancete Mensal desta Câmara, na qualidade de Tecnico Contabil, conf.contrato em arquivo,ref. ao mês de ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/04/2010 | 510.00 | 00003582717461 | MARIA DOS REMEDIOS DA S.ROSADO | Pagemnto pelos serivoços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal, conforme Contrato em arquivo, referente ao mês de ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/04/2010 | 100.00 | 00003651457850 | JOSÉ CUSTODIO PRIMO | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/04/2010 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON F. PEREIRA | Pagamento pelos maus serviços prestados nesta Casa, na quanlidade de Assessor Jurídico, conforme Contrato em arquivo. Ref, ao mês de ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/04/2010 | 50.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA, ATOS, DECRETOS E REQUERIMENTOS PÚBLICO DESTA CASA LEGISLATIOVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/04/2010 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | pagamento da remuneração do Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal, referente ao mês de ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/04/2010 | 1408.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | A Compra de combustível (gasolina), destinado ao Veículo FIAT UNO MILLE FIRE,de Placa Mou 5110, de propriedade desta Câmara, durante o MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2010,, conforme Nota Fiscal nº000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/04/2010 | 12.44 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA PARA ORGÃO COMPETENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/04/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO DE TARIFA PELO SERVIÇO PRESTADO NA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/04/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO DE TARIFA PELO SERVIÇO PRESTADO NA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/04/2010 | 4.07 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE FAX ENVIADO POR ESSA CAMARA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/04/2010 | 600.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NO PLENARIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/04/2010 | 582.00 | 07850232000188 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL SÃO FRANCISACO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NO PLENARIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N° 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/04/2010 | 4.07 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO ENVIO DE FAX DESTA CAMARA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DE DOCUMENTOS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/04/2010 | 34.99 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento pelo consumo de agua no predio da Câmara Municipal, referente ao mes DE MARÇO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/04/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento pelo consumo de agua no predio da Câmara Municipal, referente ao MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/04/2010 | 93.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DOS BENS IMOVEIS (TOMBAMENTO) DESTA CAMARA E RELACIONAR EM LISTA COM VALORES, ESTADO DE CONSERAVAÇÃO. REFERENET AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/04/2010 | 610.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A COMPUTADOR DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/05/2010 | 280.00 | 00034361057400 | SEBASTIÃO ELIZEU DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MAUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MONTAGEM DE DOIS AR-CONDICIONADO NESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/05/2010 | 68.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | PAGAMEWNTO CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E SOLDAS NO VEÍCULO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/05/2010 | 65.00 | 00010483206423 | IZAEL MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DE MOTOR E LAVAGEM DO CARRO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/05/2010 | 50.00 | 00088545210434 | DJACI SATURNINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA NA MONTAGEM DE DOIS AR-CONDICIONADOS NO PLENARIO DESTA CAMARA, MES ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/05/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001639 EM NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/05/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO DESTA CAMARA, REF, AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/05/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO DESTA CAMARA, REF, AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/05/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA, REFERENTE A TAXA BACEM DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/05/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA, REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, REF, AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/05/2010 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/05/2010 | 170.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Pagamento referente ao fornecimento de jornais e publicação de materias desta Câmara, ref, ao mês de MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON F. PEREIRA | Pagamento pelos maus serviços prestados nesta Casa, na quanlidade de Assessor Jurídico, conforme Contrato em arquivo. Ref, ao mês de MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/05/2010 | 1973.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | Pagamento do Subsídio do Vereador desta Câmara Municipal, referente ao mês de MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | pagamento correspondente aos meus serviços contabel prestados na elaboração do Balancete Mensal desta Câmara, na qualidade de Tecnico Contabil, conf.contrato em arquivo,ref. ao mês de MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/05/2010 | 560.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/05/2010 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/05/2010 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/05/2010 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/05/2010 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO DOS MEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AMIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/05/2010 | 1415.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/05/2010 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | Pagamento da remuneração do Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal, referente ao mês de MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/05/2010 | 985.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs. EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/05/2010 | 50.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTA,ATOS,DECRETOS E REQUERIMENTOS PUBLICOS DESTA CAMARA NO PROGRAMA VIOLA E POESIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/05/2010 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/05/2010 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | Pagamento de Subsidio ao Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/05/2010 | 510.00 | 00003582717461 | MARIA DOS REMEDIOS DA S.ROSADO | Pagemnto pelos serivoços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal, conforme Contrato em arquivo, referente ao mês de MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/05/2010 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/05/2010 | 300.00 | 09621908000278 | FOTO UNIÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 BANNERS 90X1,50, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTA CASA, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/05/2010 | 646.36 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER OS PARLAMENTARES E MESA DIRETORA, REF, AO 1º PARCELAMENTO DAS CONTAS DOS MESES DE FEV,MAR,ABR E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/05/2010 | 60.00 | 09318448000122 | CRIARTE"S | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER HP DE IMPRESSOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR Nº 000266 EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/05/2010 | 99.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês DE MARÇO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/05/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA, REFERENTE A TAXA BACEM DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO DESTA CAMARA, MES MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/05/2010 | 249.80 | 08307567000117 | UNIÃO NACIONAL INTEGRAÇÃO CULTURAL | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM 14 LIVROS, DESTINADOS A ESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/05/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003651457850 | JOSÉ CUSTODIO PRIMO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA O CARRO DA CAMARA, DE PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/06/2010 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente ao ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/06/2010 | 50.00 | 00009497741464 | FLAVIO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM RETELHAMENTO NO PREDIO DESTA CAMARA, EM INSTALAÇÃO DE aR-cONDICIONADO, RELETIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/06/2010 | 50.00 | 00006079212420 | REGINALDO ELIZEU DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM MUBILIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA UFCG NO VALE DO PIANCO, REALIZADA NESTA CASA, NO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/06/2010 | 128.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês DE ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/06/2010 | 380.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção e consumo desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.001931 em anexo. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/06/2010 | 7.40 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENO PELO ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE-PB), MES JUNHO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/06/2010 | 510.00 | 00003582717461 | MARIA DOS REMEDIOS DA S.ROSADO | Pagemnto pelos serivoços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal, conforme Contrato em arquivo, referente ao mês de JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/06/2010 | 1.70 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA, PARA O TEC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/06/2010 | 42.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO DESTA CASA, PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/06/2010 | 31.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO DESTA CASA, PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/06/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Garagem do veiculo desta Camara, durante o mês março de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/06/2010 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Garagem do Veiculo desta Camara, durante o mês Abril de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/06/2010 | 38.32 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento pelo consumo de agua no predio da Câmara Municipal, referente ao mes DE MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/06/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento pelo consumo de agua no predio da Câmara Municipal, referente ao mes ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/06/2010 | 124.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/06/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de .JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/06/2010 | 1095.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.001929 em anexo REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/06/2010 | 320.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A PIANCO E ITAPORANGA CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/06/2010 | 219.00 | 00000874168406 | Alcineide Leite da Silva | PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE DIVERSAS FOTOS NA REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO EM PROL DA UFCG NO VALE DO PIANCO, REALIZADO NESTA CASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/06/2010 | 3707.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS PESSOAL/PATRONAL DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/06/2010 | 1973.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | Pagamento do Subsídio do Vereador desta Câmara Municipal, referente ao mês de JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON F. PEREIRA | Pagamento pelos maus serviços prestados nesta Casa, na quanlidade de Assessor Jurídico, conforme Contrato em arquivo. Ref, ao mês de JUNHO D 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/06/2010 | 170.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | pagamento referente ao fornecimento de jornais e publicação de materias desta Câmara, ref, ao mês de JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FILSCA DE SERVIÇO Nº 001548 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/06/2010 | 560.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DA MINHA REMUNERAÇÃO COMO DIR DA ADM FIN E PLANEJAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/06/2010 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/06/2010 | 50.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS DIVULGAÇÃO DE ATOS, DECRETOS, NOTAS E PUBLICAÇÕES PUBLICA DESTA CAMARA NO PROGRAMA VIOLAS E POESIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/06/2010 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente ao MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/06/2010 | 100.00 | 00003651457850 | JOSÉ CUSTODIO PRIMO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE PARA GARAGEM DO CARRO DA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/06/2010 | 91.93 | 35581396000192 | JOSÉ NILDO RODRIGUES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/06/2010 | 460.00 | 09318448000122 | CRIARTE"S | PAGAMENTO PELO MEU SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSOURA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/06/2010 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO RELATIVO AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/06/2010 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RELETIVO AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | pagamento correspondente aos meus serviços contabel prestados na elaboração do Balancete Mensal desta Câmara, na qualidade de Tecnico Contabil, conf.contrato em arquivo,ref. ao mês de JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/06/2010 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/06/2010 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | pagamento da remuneração do Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal, referente ao mês de JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/06/2010 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de JUNHO DE 210. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/06/2010 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/06/2010 | 1415.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/06/2010 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | Pagamento de Subsidio ao Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/06/2010 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/06/2010 | 459.00 | 07456578000104 | CIBROLAJEM CONSTRUÇÕES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/06/2010 | 3707.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS PESSOA/PATRONAIS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/06/2010 | 1088.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE PROCESAMENTO DE DADOS DESTA CAMARA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/06/2010 | 80.00 | 00002032888408 | CRIZELIDE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CAMARA, COMO MENSAGEIRO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, JORNAIS, CONVOCAÇÃO E CONVITES AOS PARLAMENTARES E AUTORIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/06/2010 | 100.00 | 00007743938409 | MARIA DO SOCORRO IZIDRO | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM UMA FAXINA GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/07/2010 | 3707.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/EMPREGADOR DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/07/2010 | 398.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SAGRES/PCA-2009, JUNTO AO TCE-PB E TAMBEM PROTOCOLAR PROCESSOS CELETICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI E RESOLUÇÃO EM ARQUIVO E PROTOCOLO E BOTOM EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/07/2010 | 600.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTP PELO FRETE DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O SENHR PRESIDENTE E ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI~]AO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/07/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/07/2010 | 240.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FRETE DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A ITAPORANGA-PB, PIANCO E PATOS, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/07/2010 | 250.00 | 00083949275487 | MARCOS MARCELO DE A.L.C.PALITOT | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CAMARA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/07/2010 | 670.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas materiais de expediante e limpeza destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.001938, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/07/2010 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | pagamento da remuneração do Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal, referente ao mês de JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON F. PEREIRA | Pagamento pelos maus serviços prestados nesta Casa, na quanlidade de Assessor Jurídico, conforme Contrato em arquivo. Ref, ao mês de JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/07/2010 | 466.91 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER OS PARLAMENTARES E MESA DIRETORA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORMA FATURA Nº 00000109734 EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/07/2010 | 332.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE ITAPORANGA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL E PIANCO-PB JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/07/2010 | 170.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | pagamento referente ao fornecimento de jornais e publicação de materias desta Câmara, ref, ao mês de REFERENET AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001556 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/07/2010 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/07/2010 | 1415.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/07/2010 | 125.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TESOUREIRA EM VIAGEM A PIANCO-PB, JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, A SERVIÇO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. CONFORME LEI E RESOLUÇÃO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/07/2010 | 1973.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | Pagamento do Subsídio do Vereador/Presidente desta Câmara Municipal, referente ao mês de JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/07/2010 | 3707.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/EMPREGADOR DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/07/2010 | 560.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIR DA ADM FINANC E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | pagamento correspondente aos meus serviços contabel prestados na elaboração do Balancete Mensal desta Câmara, na qualidade de Tecnico Contabil, conf.contrato em arquivo,ref. ao mês de JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/07/2010 | 510.00 | 00003582717461 | MARIA DOS REMEDIOS DA S.ROSADO | Pagemnto pelos serivoços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal, conforme Contrato em arquivo, referente ao mês de JULHO DE 2010.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/07/2010 | 50.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS, DECRETOS, REQUERIMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS PUBLICA DESTA CAMARA, NO PROGRAMA VIOLAS E POESIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/07/2010 | 100.00 | 00003651457850 | JOSÉ CUSTODIO PRIMO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM DE MINHA PROPRIEDADE PARA GUARDAR O VEICULO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/07/2010 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/07/2010 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO DE MEUS SUBSIDIOS COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/07/2010 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/07/2010 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/07/2010 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | Pagamento de Subsidio ao Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de JJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/07/2010 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/07/2010 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/07/2010 | 330.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTA CIDADE A PATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E ITOPORANGA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRA A DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO POR PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/07/2010 | 512.46 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.001936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/07/2010 | 180.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTA CIDADE A ITAPORANGA VIA PIANCÓ - PB, O SENHRO PRESIDENTE E ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/07/2010 | 150.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS EM REPARO DA PLACA FONTE DE COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 049042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL (PCA/2009) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO EXERCICIO DE 2009. REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/08/2010 | 113.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês Junho de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/08/2010 | 105.00 | 07850232000188 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL SÃO FRANCISACO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/08/2010 | 480.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FRETE DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTA CIDADE A PIANCÓ E PATOS-pb, CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A CAIXA E RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/08/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/08/2010 | 360.00 | 24431702000198 | IFACIL-IVANILDO FRANCISCO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TAPETE COM LOGTIPO DA CAMARA, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/08/2010 | 50.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, ATOS, DECRETOS PUBLICOS DESTA CAMARA, NO PROGRAMA VIOLAS E POESIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/08/2010 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente aos MESES JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/08/2010 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/08/2010 | 560.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DA ADM. FIN. E PLANJ DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/08/2010 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | Pagamento da remuneração do Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal, referente ao mês de AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON F. PEREIRA | Pagamento pelos meus serviços prestados nesta Casa Legislativa, na quanlidade de Assessor Jurídico, conforme Contrato em arquivo. Ref, ao mês de AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | Pagamento correspondente aos meus serviços contabel prestados na elaboração do Balancete Mensal desta Câmara, na qualidade de Tecnico Contabil, conf.contrato em arquivo,ref. ao mês de AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/08/2010 | 510.00 | 00003582717461 | MARIA DOS REMEDIOS DA S.ROSADO | Pagemnto pelos serivoços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal, conforme Contrato em arquivo, referente ao mês de AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/08/2010 | 683.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/08/2010 | 100.00 | 00003651457850 | JOSÉ CUSTODIO PRIMO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARRAGEM DE MINHA PROPRIEDADE PARA GUARDAR O VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/08/2010 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTER DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/08/2010 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/08/2010 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | Pagamento de Subsidio ao Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/08/2010 | 1415.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/08/2010 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO DO MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/08/2010 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/08/2010 | 1973.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | Pagamento do Subsídio do VEREADOR/PRESIDENTE desta Câmara Municipal, referente ao mês de AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/08/2010 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/08/2010 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/08/2010 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente ao MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO E COMPROVATE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/08/2010 | 170.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Pagamento referente ao fornecimento de jornais e publicação de materias de interesse desta Câmara, ref, ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviço nº 001563 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/08/2010 | 100.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento pelo consumo de agua no predio da Câmara Municipal, referente ao meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/08/2010 | 166.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante os mêses de JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/08/2010 | 11.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio ALUGADO PARA GARRAGEM DO CARRO DESTA CAMARA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/08/2010 | 4.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TERMINAL DESTA CAMARA, PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/08/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DO BACEN EM DEVOLUÇÃO DE CHEQUES EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/08/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA, RELATIVO RO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/08/2010 | 612.24 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER OS PARLAMENTARES E MESA DIRETORA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/09/2010 | 332.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PRESIDENTE DESTA CASA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA, JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME LEI E RESOLUÇÃO EM ARQUIVO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/09/2010 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/09/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento, corresponbdente ao mês de SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0088 EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/09/2010 | 688.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.002006/002007. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/09/2010 | 705.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/09/2010 | 240.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | PAGAMENTO DE FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A PIANCO-PB, EM TRES VIAGENS JUNTOS AO BANCO DO BRASIL E ASSESSORIA JURIDICA, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/09/2010 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | Pagamento da remuneração do Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal, referente ao mês de SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/09/2010 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | Pagamento de Subsidio ao Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/09/2010 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/09/2010 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO DO MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/09/2010 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/09/2010 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/09/2010 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/09/2010 | 1415.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/09/2010 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/09/2010 | 560.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS VENCIMENTO COMO DIRETOR DA ADM. FIN E PLANEJAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/09/2010 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês de SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/09/2010 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | pagamento da remuneração do Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal, referente ao mês de SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/09/2010 | 234.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINMDA | PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS E IMOVEIS E DE DIREITO A ELES RELATIVOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTRE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME REQURIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/09/2010 | 1973.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | Pagamento do Subsídio do Vereador/PRESIDENTE desta Câmara Municipal, referente ao mês de SETEMBRO DED 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/09/2010 | 170.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | pagamento referente ao fornecimento de jornais e publicação de materias desta Câmara, ref, ao mês de SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001574 EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/09/2010 | 444.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS CARTUCHOS HP DESTINADOS A IMPRESSURAS DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/09/2010 | 492.86 | 24234262000189 | CARTÓRIO ÚNICO - Carlos Alencar | PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS, REGISTRO SIMPLES E ESCRITURA COM VAL. DECLARADO IMOBILIARIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, SITUADO A RUA Dr JOAO LUCIO, S/N NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/09/2010 | 700.00 | 07003283000174 | CMH - MADUREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/09/2010 | 380.00 | 00000121003400 | JOSE PACATONIO DA SILVA | PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A ITAPORANGA, VIA PIANCO E PATOS, CONDUZINDO O SENHRO PRESIDENTE DESTA CASA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/10/2010 | 3707.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR RECOLHIDO DOS FUNCINARIOS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME GPS/PATRONAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/10/2010 | 3707.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME GPS/PATRONAL EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/10/2010 | 50.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO FORNECIMENTO DE JORNAIS, PUBLICAÇÃO DE NOTAS E DECRETOS ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON F. PEREIRA | Pagamento pelos maus serviços prestados nesta Casa, na quanlidade de Assessor Jurídico, conforme Contrato em arquivo. Ref, ao mês de SSTEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | Pagamento correspondente aos meus serviços contabel prestados na elaboração do Balancete Mensal desta Câmara, na qualidade de Tecnico Contabil, conf.contrato em arquivo,ref. ao mês de SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003582717461 | MARIA DOS REMEDIOS DA S.ROSADO | Pagemnto pelos serivoços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal, conforme Contrato em arquivo, referente ao mês de SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/10/2010 | 100.00 | 00003651457850 | JOSÉ CUSTODIO PRIMO | Pagamento dos meus Vencimentos como Assessor Parlamentar desta Casa Legislativa, referente ao mês de SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/10/2010 | 513.62 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER OS PARLAMENTARES E MESA DIRETORA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. NOTA FISCAL Nº 00000106692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/10/2010 | 968.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.002045/002046,em anexo, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/10/2010 | 200.00 | 00057645779420 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/10/2010 | 551.13 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER OS PARLAMENTARES E MESA DIRETORA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. NOTA FISCAL Nº 00000105834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/10/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de OUTUBRO DE 2010, CONFOREM NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/10/2010 | 84.00 | 35581396000192 | JOSÉ NILDO RODRIGUES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/10/2010 | 889.00 | 12728374000298 | ELETRO MOVEIS | PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTABILIZADOR E REGULADOR DE VOLTAGEM PARA ESTABELIZAR A VOLTAGEM DOS AR-CONDICIONADO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/10/2010 | 90.00 | 09318448000122 | CRIARTE"S | pagamento pela recarga de tonner de impressoura desta camara, conforme nota fiscal nº 000293 em anexo, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/10/2010 | 3707.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/10/2010 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | Pagamento da remuneração do Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal, referente ao mês de OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/10/2010 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/10/2010 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO DE MEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/10/2010 | 1415.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/10/2010 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | Pagamento de Subsidio ao Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de OUTUBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/10/2010 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | Pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, ao mês DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/10/2010 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/10/2010 | 410.00 | 00080511074468 | EDIVALDO LIMA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, 2 DUAS PARA PIANCO JUNTO A SSSESSORIA JURIDICA DESTA CASA E 1 UMA PARA PATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA ALTERAR SENHA DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/10/2010 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO PELO MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/10/2010 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/10/2010 | 560.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO PELO MEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DA ADM. FIN E PLANEJAMENTO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/10/2010 | 170.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Pagamento referente ao fornecimento de jornais e publicação de materias desta Câmara, ref, ao mês de OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/10/2010 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/10/2010 | 1973.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | Pagamento do Subsídio do Vereador/PRESIDENTE desta Câmara Municipal, referente ao mês de OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/10/2010 | 100.00 | 00003651457850 | JOSÉ CUSTODIO PRIMO | Pagamento dos meus Vencimentos como Assessor Parlamentar desta Casa Legislativa, referente ao mês de OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON F. PEREIRA | Pagamento pelos meus serviços prestados nesta Casa, na quanlidade de Assessor Jurídico, conforme Contrato em arquivo. Ref, ao mês de OUTUBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/10/2010 | 510.00 | 00003582717461 | MARIA DOS REMEDIOS DA S.ROSADO | Pagemnto pelos serivoços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal, conforme Contrato em arquivo, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | pagamento correspondente aos meus serviços contabel prestados na elaboração do Balancete Mensal desta Câmara, na qualidade de Tecnico Contabil, conf.contrato em arquivo,ref. ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/10/2010 | 50.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JORNAIS, PUBLICAÇÃO DE ATOS, DECRETOS E OUTROS NO PROGRAMA VIOLAS E POESIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/10/2010 | 390.00 | 08331064000187 | WILSON CONSTRUÇÕES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/10/2010 | 35.00 | 08298689000194 | CARTÓRIO DE REG. CIVIL- NOVA OLINDA-PB | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA E RECONHECIMENTO DE 3 FIRMAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/10/2010 | 1560.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000030 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/10/2010 | 410.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO DE FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE DESTA A ITAPORANGA JUNTO AO CREA, PIANCO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E PATOS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA CAMARA PARA FAZER MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/10/2010 | 200.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | Pagamento pelos serviços prestados no fornecimento do Sinal de Internet Via Radio Banda Larga para esta Câmara, referente AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/10/2010 | 487.00 | 09249616000175 | CICLOPEÇAS | PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAIS HODRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIA DA CAMARA, CONFORME NOTA(s) FISCAL(is) EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/10/2010 | 150.00 | 00088545210434 | DJACI SATURNINO LEITE | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO ELETRISCISTA EM MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/10/2010 | 60.00 | 00007073197811 | MARIA ZELIA MORAIS DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE COCO PARA ESTA CAMARA, EM SESSÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA NESTA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/10/2010 | 80.00 | 00003020522404 | DAMIÃO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CARREGO DE UMA CARRADA DE AREIA PARA ESTA CAMARA E RETIRADA DE ENTULHOS DE FRETE DO PREDIO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/10/2010 | 6.85 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA PARA A CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/10/2010 | 100.00 | 00002032888408 | CRIZELIDE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO PELO MSU SERVIÇO PRESTADO COMO MESSAGEIRO DESTA CASA, NA ENTREGA DE CORRESPONDECIAS, JORNAIS, OFICIO E CONVOCAÇÃO AOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/10/2010 | 120.00 | 00054757690444 | HERADIO SEVERINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CALHA DE ZINCO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/10/2010 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | Pagamento da remuneração do Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2010, POR MOTIVO DE ANTECIPAÇÃO. PAGO EM OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/11/2010 | 250.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE S. T. JUNIOR | pagamento pelos meus serviços prestados em diversas filmagens, em reuniões realizada nesta Câmara, mês....2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/11/2010 | 75.30 | 07052795000120 | COPY Informática - ELIENA FILHA DE LACERDA-ME | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/11/2010 | 909.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de DIVERSAS mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.002047 E 002048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/11/2010 | 34.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento pelo consumo de agua no predio da Câmara Municipal, referente ao MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/11/2010 | 144.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, COMFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/11/2010 | 7.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARRAGEM LOCADO PARA GUARDA O VEICULO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/11/2010 | 10.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE TERMINAL DESTA CAMARA, PARA ATENDER A MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES A SERVIÇOS DA MESMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/11/2010 | 80.00 | 00007073197811 | MARIA ZELIA MORAIS DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE COCO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, PARA DISTRIBUIR NAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/11/2010 | 332.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, EMK VIAGEM A CIDADE DE PIANCO - PB, A SERVIÇO DA MESMA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME LEI E RESOLUÇÃO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/11/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/11/2010 | 750.00 | 00021355228808 | ANTONIO AMORIM DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ALVENARIA, TELHADO E REBOCO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ..... EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/11/2010 | 410.00 | 35581396000192 | JOSÉ NILDO RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MULDURA DE GERSO NO PLENARIO E GALERIA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ..... EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/11/2010 | 800.00 | 00034311190425 | FRANCISACO OLEGARIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MASSA CORRIDA NAS PAREDES E PORTAS INTERNAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº ....... EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/11/2010 | 240.00 | 00080511074468 | EDIVALDO LIMA FILHO | PAGAMENTO DE UM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTA CIDADE A PIANCO-PB CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME LEI E RESOLUÇÃO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/11/2010 | 247.50 | 07850232000188 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL SÃO FRANCISACO | PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000120 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/11/2010 | 170.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Pagamento referente ao fornecimento de jornais e publicação de materias desta Câmara, ref, ao mês de NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001589 EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/11/2010 | 1973.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEU DUODECIMO/REPRESENTAÇÃO COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/11/2010 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | Pagamento de Subsidio ao Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/11/2010 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/11/2010 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento de Subsidio do Vereador Parlamentar desta Casa Legisltiva, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/11/2010 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/11/2010 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/11/2010 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENRO DE MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEM,BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/11/2010 | 1415.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/11/2010 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO DO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/11/2010 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | pagamento referente ao meu vencimento como funcionário desta Casa Legislativa como Secretário Executivo, ref, AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/11/2010 | 560.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEU VENCIMENTO COMO DIRETOR DA ADM. FIN E PLANJ DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | Pagamento correspondente aos meus serviços contabel prestados na elaboração do Balancete Mensal desta Câmara, na qualidade de Tecnico Contabil, conf.contrato em arquivo,ref. ao mês de NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/11/2010 | 100.00 | 00003651457850 | JOSÉ CUSTODIO PRIMO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DE UMA GARRAGEM DE MINHA PROPRIEDADE PARA GUARDAR O CARRO DA CAMARA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/11/2010 | 510.00 | 00003582717461 | MARIA DOS REMEDIOS DA S.ROSADO | Pagemnto pelos serivoços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal, conforme Contrato em arquivo, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2010.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON F. PEREIRA | Pagamento pelos meus serviços prestados nesta Casa, na quanlidade de Assessor Jurídico, conforme Contrato em arquivo. Ref, AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/11/2010 | 1807.00 | 02729584000166 | G.M - PINTURAS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITARIO COM O LOGTIPO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/11/2010 | 1633.70 | 07850232000188 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL SÃO FRANCISACO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/11/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR REFERENTE A TAXA DO BACEN PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEBITADO NESTA CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/11/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/11/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/11/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/11/2010 | 162.00 | 08331064000187 | WILSON CONSTRUÇÕES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/11/2010 | 200.00 | 00083949275487 | MARCOS MARCELO DE A.L.C.PALITOT | PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA COMSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/12/2010 | 3707.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS,EMPREGADO/EMPREGADOR, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/12/2010 | 840.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS DERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/12/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TAXA DO BACEM PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/12/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TAXA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/12/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFAS PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE EM CONTA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/12/2010 | 489.61 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER OS PARLAMENTARES E MESA DIRETORA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/12/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO EPLO SERVIÇO PRESTADO EM TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/12/2010 | 1016.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002051/002052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/12/2010 | 490.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPEIDADE EM VIAGENS DESTA CIDADE A PIANCO(02)CONDUZINDO O PRESIDENTE JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, ITAPORANGA(01)CONDUZINDO O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAMARA MUNICIPAL E PATOS (01) A SERVIÇO DA MESMA PARA FAZER COMPRAS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/12/2010 | 300.00 | 00007743938409 | MARIA DO SOCORRO IZIDRO | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA APOS REFORMA DO MESMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/12/2010 | 320.00 | 00089360206415 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTA CIDADE A PIANCO, EM QUATRO(04) CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E ASSSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/12/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | Referente a utilização de uso de sistema (software) de contabilidade pública/folha de pagamento/sistema de combustível, corresponbdente ao mês de DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000373 EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/12/2010 | 400.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA PINTO RAMALHO | PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E HORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/12/2010 | 50.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS,DECRETO, REQUERIMENTOS E OUTROS NO PROGRAMA VIOLAS E POESIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM AQRUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/12/2010 | 125.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO DE UMA DIÁRI PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SEBHRA TESOURERIRO A SERVIÇO DESTA CASA, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA NA CIDADE DE PIANCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME LEI E RESOLUÇÃO EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/12/2010 | 332.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMANETO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SENHOR PRESIDENTE EM VIAGEM A PIANCO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CARTORIO ELEITORAL, A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME LEI E RESOLUÇÃO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/12/2010 | 1415.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | Pagamento do Subsidio como Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/12/2010 | 1415.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | Pagamento pelo Subsidio como Vereador Parlamentar desta Câmara Municipal, ref, ao mês de DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/12/2010 | 1415.00 | 00048851396434 | SEBASTIÃO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO DO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/12/2010 | 560.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO RELATIVO AO 13 SALARIO, COMO DIRETOR DA ADM. FIN E PLANEJAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF, AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON F. PEREIRA | Pagamento pelos meus serviços prestados nesta Casa, na quanlidade de Assessor Jurídico, conforme Contrato em arquivo. Ref, ao mês de DEZEMBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | Pagamento correspondente aos meus serviços contabel prestados na elaboração do Balancete Mensal desta Câmara, na qualidade de Tecnico Contabil, conf.contrato em arquivo,ref. ao mês de DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003582717461 | MARIA DOS REMEDIOS DA S.ROSADO | Pagemnto pelos serivoços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nesta Câmara Municipal, conforme Contrato em arquivo, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2010.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/12/2010 | 565.35 | 33000118001221 | OI FIXO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER OS PARLAMENTARES E MESA DIRETORA, REF.AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/12/2010 | 560.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEU VENCIMEWNTO COMO DIRETOR DA ADM.FIN. E PLANEJAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA L. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INFORMAÇÕES E ENVIO DA GFIP DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/12/2010 | 1973.00 | 00069048398487 | FRANCISCO C. DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MEU SUBSIDIO E REPRESENTAÇÃO COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/12/2010 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | PAGAMENTO DO 13 SALARIO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/12/2010 | 1415.00 | 00048851914400 | JOSE DAVID DOS SANTOS | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/12/2010 | 170.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Pagamento referente ao fornecimento de jornais e publicação de materias desta Câmara, ref, ao mês de DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001596 EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/12/2010 | 1415.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA C. DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO DO MEU SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/12/2010 | 1415.00 | 00048851930449 | CLEMENTINO DE SOUSA NETO | Pagamento de Subsidio ao Vereador Parlamentar desta Casa Legislativa, ref, ao mês de DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/12/2010 | 100.00 | 00003651457850 | JOSÉ CUSTODIO PRIMO | Pagamento dos meus Vencimentos como Assessor Parlamentar desta Casa Legislativa, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/12/2010 | 510.00 | 00001844956440 | JOSÉ DE ARIMATÉIA R. LACERDA | Pagamento da remuneração do Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/12/2010 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | PAGAMENTO PELO MEU VENCIMENTO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/12/2010 | 1415.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES L. ARAÚJO | PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DO SUBSIDIO COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/12/2010 | 50.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, DECRETOS, REQUERIMENTOS E OUTRAS DOCUMENTOS DESTA CAMARA NO PROGRAMA VIOLAS E POESIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/12/2010 | 510.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | PAGAMENTO DO 13/2010 SALARIO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA PRESIDENCIA, RELATICO AO 13 SALRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/12/2010 | 1415.00 | 00002672903492 | JOÃO DAVID SOBRINHO | Pagamento pelo Subsidio do Vereador Parlamentar desta Câmara Legislativa, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/12/2010 | 3707.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS,EMPREGADO/EMPREGADOR, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/12/2010 | 102.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento pelo consumo de agua no predio da Câmara Municipal, referente ao meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/12/2010 | 7.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da GARAGEM ALUGADA PARA GUARDAR O VEÍCULO DESTA CAMARA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/12/2010 | 910.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000000389 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/12/2010 | 1564.00 | 07456578000104 | CIBROLAJEM CONSTRUÇÕES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E PINTURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA REALIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N° 0701/0702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/12/2010 | 490.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO PELO FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A PATOS-PB, CONDUZINDO O PRESIDENTE E ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA, A SERVIÇO JUNTO A RECEITA FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/12/2010 | 242.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR RECOLHIDO DO 13ª SALARIO DO EXERCIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS,CONFORME GPS EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/12/2010 | 85.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PESSOAS A SERVIÇOS DE REFORMA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/12/2010 | 150.00 | 00002032888408 | CRIZELIDE DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÕES DE JORNAIS, CONVITES, E CONVOCAÇÕES AOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/12/2010 | 50.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSE VENCESLAU | PAGAMENTO PELO FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE EM DISFILE COMO CARRO ALEGORICO NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REPRESENTADO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/12/2010 | 267.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUME DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/12/2010 | 580.50 | 07746780000162 | ELETRONICA GIL SAT | PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MICROFONE DINAMICO SM DESTINADO AO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/12/2010 | 350.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/12/2010 | 660.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.002096/002097, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/12/2010 | 241.19 | 09318448000122 | CRIARTE"S | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSOURAS DESTA CAMARA E ENCARDENAÇÃO E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/12/2010 | 49.93 | 07456578000104 | CIBROLAJEM CONSTRUÇÕES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (TOMADAS) DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio das atividades do Legislativo Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/12/2010 | 200.00 | 00088545210434 | DJACI SATURNINO LEITE | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 489
Última atualização: 11/06/2024