| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extratos bancarios, realizados no mes de JANEI-RO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2010 | 1428.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha de pagamento dos ocupantes de cargos Comissionados desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de JANEIROde 2010, conforme folha de pagamento em anexo O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2010 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos subsidios dos Senhores Vereadores integrantes desta Casa Legislativa,correspondente ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2010 | 866.14 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Gasolina para o abastecimento do Uno Milelotado e da Moto Honda pertencente a esta Ca-sa Legislativa, conforme nota fiscal de N§ 000263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2010 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da mensalidade do provedor Via Inter-net desta Casa Legislativa, correspondente aoperiodo de 21/12 a 20/01/2010, conforme nota fiscal de N§ 000856 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2010 | 800.00 | 00001019183489 | ALINE OLIVEIRA DANTAS DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica, prestados a essa Casa Legislativa, referente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2010 | 750.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Contador desta Edilidade, corres- pondente ao mes de JANEIRO de 2009, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/02/2010 | 39.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de janeiro/2010, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/02/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta telefonica convencional de N§ 3492-1140, pertencente a Casa Legislativa, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme comprovante em ane xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/02/2010 | 39.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovante em ane xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/02/2010 | 87.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme compro- vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/02/2010 | 80.75 | 11093441000100 | AVASP-ASS.VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela contribuicao da Cama-ra Municipal de Monte Horebe-PB, incidente sobre o subsidios dos Integrantes desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/02/2010 | 3553.00 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Parte Patronal dos 22% dos Senhores Vereadores desta Casa Legis-lativa, correspondente ao mes de DEZMEBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2010 | 286.00 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo recolhimento das Obrigacoes Sociais descontados 22% na folha dos Funcionarios desta Casa Legislativa, corres- pondente a competencia de 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extratos bancarios, realizados no mes de FEVE- REIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2010 | 314.16 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo recolhimento das Obrigacoes Sociais descontados 22% na folha dos Funcionarios desta Casa Legislativa, corres- pondente a competencia de 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2010 | 800.00 | 00001019183489 | ALINE OLIVEIRA DANTAS DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica, prestados a essa Casa Legislativa, referente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/02/2010 | 4678.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha de pagamento dos ocupantes de cargos Comissionados desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2010 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Secretario Executivo a es-ta Casa Legislativa, correspondente ao mes deFEVEREIRO de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2010 | 510.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DE SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Limpeza e conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de FEVEREIRO de2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2010 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos subsidios dos Senhores Vereadores integrantes desta Casa Legislativa,correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010 conforme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2010 | 800.00 | 00001019183489 | ALINE OLIVEIRA DANTAS DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica, prestados a essa Casa Legislativa, referente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2010 | 750.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Contador desta Edilidade, corres- pondente ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2010 | 370.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA - JOSE DAS CHAVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a Nota fis-cal de N§ 000663, relativo a compra de pecas para moto Honda Bros pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2010 | 3553.00 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo recolhimento das Obrigacoes Sociais descontados 22% na folha dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, correspondente a competencia de 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2010 | 8515.52 | 08388176000174 | PINHEIRO PAPELARIA LTDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente para esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal de N§ 003109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2010 | 112.46 | 08388176000174 | PINHEIRO PAPELARIA LTDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente para esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal de N§ 003109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2010 | 345.76 | 04849577000123 | POSTO JATOBA-MARIA LEITE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 133,5 litros de Gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado a servico desta Casa Legislativa e da Motocicleta Honda pertencente a esta Casa legislativa, conformenota fiscal de N§ 000622 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2010 | 100.00 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de 01 (uma) diaria para a Vereadora desta Casa Legislativa se deslo- car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/03/2010 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos subsidios dos Senhores Vereadores integrantes desta Casa Legislativa,correspondente ao mes de MARCO/2010 con-forme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/03/2010 | 3570.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha de pagamento dos ocupantes de cargos Comissionados desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de MARCO /de 2010, conforme folha de pagamento em nossopoder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/03/2010 | 1108.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compl.da folha de pagocupantes de cargos Comissionados desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de MARCO /de 2010, conforme folha de pagamento em nossopoder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/03/2010 | 750.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Contador desta Edilidade, corres- pondente ao mes de MARCO DE 2010, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/03/2010 | 510.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DE SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Limpeza e conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de MARCO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/03/2010 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Secretario Executivo a es-ta Casa Legislativa, correspondente ao mes deMARCO de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/03/2010 | 3553.00 | 29979036016306 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo recolhimento das Obrigacoes Sociais descontados 22% na folha dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, correspondente a competencia de 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/03/2010 | 1029.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo recolhimento das Obrigacoes Sociais descontados 22% na folha dos servidores comissionados desta Casa Legislativa correspondente a competencia de 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/03/2010 | 63.59 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da mensalidade do provedor Via Inter-net desta Casa Legislativa, correspondente aoperiodo de fEVEREIRO/2010, conforme nota fis-cal de N§ 001947 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme comprovante em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2010 | 133.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de FEV E MAR/2010, conforme compro-vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/03/2010 | 120.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta telefonica convencional de N§ 3492-1140, pertencente a Casa Legislativa, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de FEVE-REIRO de 2010, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2010 | 873.76 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Gasolina para o abastecimento do Uno Milelotado e da Moto Honda pertencente a esta Ca-sa Legislativa, conforme nota fiscal de N§ 000264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2010 | 850.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de um veiculo Uno Mille de placa MOB 8853-PB, para uso do presidente deste Poder Legislativo, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/04/2010 | 63.36 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da mensalidade do provedor Via Inter-net desta Casa Legislativa, correspondente aoperiodo de MARCO de 2010, conforme nota fis-cal de N§ 001950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/04/2010 | 300.00 | 00035777812899 | DIEGO DE ABREU MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Tecnico Contabil desta Casa Legislativa referente ao mes de MARCO de 2010conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/04/2010 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Secretario Executivo a es-ta Casa Legislativa, correspondente ao mes deABRIL de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2010 | 750.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Contador desta Edilidade, corres- pondente ao mes de ABRIL DE 2010, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2010 | 3553.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo recolhimento das Obrigacoes Patronais dos Senhores Vereadores des-ta Casa Legislativa, correspondente a compe- tencia de 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/04/2010 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos subsidios dos Senhores Vereadores integrantes desta Casa Legislativa,correspondente ao mes de ABRIL/2010 con-forme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/04/2010 | 4678.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela despesas folha dos ocupantes de cargos Comissionados desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de ABRIL de 2010, conforme folha de pagamento em nossopoder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/04/2010 | 198.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta telefonica convencional de N§ 3492-1140, pertencente a Casa Legislativa, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de MARCOde 2010, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2010 | 308.00 | 00000844899879 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no seu fornecimento de 22 almocos e 44 Lanches, para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2010 | 350.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao e suporte do Programa de Impressao e controle de Cheques desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DE SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Limpeza e conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/05/2010 | 400.00 | 00006483190832 | JOSE NILTON PEREIRA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 02 diarias para o Presidente desta Casa Legislativase deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assunto de interesse desta Edilida-de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/05/2010 | 63.49 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da mensalidade do provedor Via Inter-net desta Casa Legislativa, correspondente aoperiodo de abril de 2010, conforme nota fis-cal em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente ao mes de MAIO de 2010, conforme comprovante em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/05/2010 | 43.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente ao mes de MARCO de 2010, conforme comprovante em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/05/2010 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de Agua destaCasa Legislativa, correspondente ao mes de ABRIL de 2010, conforme comprovante em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/05/2010 | 59.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de ABRIL de 2010, conforme compro-vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/05/2010 | 4678.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela despesas folha dos ocupantes de cargos Comissionados desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de MAIO de 2010, conforme folha de pagamento em nossopoder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/05/2010 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos subsidios dos Senhores Vereadores integrantes desta Casa Legislativa,correspondente ao mes de MAIO/2010 con- forme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/05/2010 | 510.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DE SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Limpeza e conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de MAIO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/05/2010 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Secretario Executivo a es-ta Casa Legislativa, correspondente ao mes deMAIO de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/05/2010 | 750.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Contador desta Edilidade, corres- pondente ao mes de MAIO DE 2010, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/05/2010 | 3553.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo recolhimento das Obrigacoes Patronais dos Senhores Vereadores des-ta Casa Legislativa, correspondente a compe- tencia de 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/05/2010 | 416.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo recolhimento das Obrigacoes sociais dos prestadores de servicos cargo comissionados desta Casa Legislativa, conrrespondente a competencia de 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/05/2010 | 300.00 | 00035777812899 | DIEGO DE ABREU MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus seuvicos prestados na funcao de Tecnico Contabil desta Casa Legislativa, referente ao mes de MAIO de 2010conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/05/2010 | 800.00 | 00004753919420 | YANARA JAPIASSU PEREIRA VERAS | IMportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Honorarios Advocaticios, correspondente ao mes de marco de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/06/2010 | 99.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos/alimenticios e material descartavel, cfe. no-ta fiscal 02867, destinado ao uso pela CamaraMunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/06/2010 | 704.18 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEL LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Gasolina para o abastecimento do Uno Milelotado e da Moto Honda pertencente a esta Ca-sa Legislativa, conforme nota fiscal de N§ 000266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/06/2010 | 850.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de um veiculo Uno Mille de placa MOB 8853-PB, para uso do presidente deste Poder Legislativo, correspondente ao mes de MARCO/2010, conforme con -trato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/06/2010 | 260.00 | 00198693000179 | AMERICA PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 1 Pneu/e 01 camara de ar destinado para reposicao noveiculo a servico do Gabinete do Presidente, conforme nota fiscal de N§ 003376 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/06/2010 | 1029.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo recolhimento das Obrigacoes sociais parte patronal dos servidores/em cargo comissionados desta Casa Legislativaconrrespondente a competencia de 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/06/2010 | 3553.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo recolhimento das Obrigacoes sociais parte patronal dos servidores/em cargo de Vereadores desta Casa Legislativaconrrespondente a competencia de 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/06/2010 | 800.00 | 00004753919420 | YANARA JAPIASSU PEREIRA VERAS | IMportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Honorarios Advocaticios, correspondente ao mes de /JUNHO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/06/2010 | 200.00 | 00085372579404 | FRANCISCO VANIERE BARREIRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 02 /diarias para o deslocamento do Vereador destaCasa Legislativa a cidade de J.Pessoa-PB, pa-ra tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/06/2010 | 510.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DE SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Limpeza e conservacao desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de Junho de /2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/06/2010 | 750.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como Contador desta Edilidade, corres- pondente ao mes de JUNHO DE 2010, conforme contrato constante nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/06/2010 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Secretario Executivo a es-ta Casa Legislativa, correspondente ao mes deJUNHO de 2010 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/06/2010 | 800.00 | 00004753919420 | YANARA JAPIASSU PEREIRA VERAS | IMportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Honorarios Advocaticios, correspondente ao mes de /Abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/06/2010 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos subsidios dos Senhores Vereadores integrantes desta Casa Legislativa,correspondente ao mes de Junho/2010 con-forme folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/06/2010 | 4678.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela despesas folha dos ocupantes de cargos Comissionados desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de junho /de 2010, conforme folha de pagamento em nossopoder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/06/2010 | 850.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de um veiculo Uno Mille de placa MOB 8853-PB, para uso do presidente deste Poder Legislativo, correspondente ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/06/2010 | 403.75 | 11093441000100 | AVASP-ASS.VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela contribuicao da Cama-ra Municipal de Monte Horebe-PB, incidente sobre o subsidios dos Integrantes desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de FEV A MAIde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/06/2010 | 63.69 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da mensalidade do provedor Via Inter-net desta Casa Legislativa, correspondente aoperiodo de Maio de 2010, conforme nota fis-cal em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/07/2010 | 600.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O DES-LOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/07/2010 | 300.00 | 00001991186479 | DAMIAO FURTADO LAITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATI-VA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/07/2010 | 300.00 | 00084079240406 | AGAMENON DIAS GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES-SE DESTE PODER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/07/2010 | 300.00 | 00002099471444 | UNIAS DE ALMEIDA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS, PARA O DES-LOCAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 16/07/2010 | 63.57 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, /CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 16/07/2010 | 131.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/07/2010 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE SUBSIDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTACASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/07/2010 | 90.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE COMPRA DE 02(DUAS) FECHADURAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000095, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/07/2010 | 175.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE ENTRADO DO PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONI-CA DESTA CASA ELGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/07/2010 | 3400.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LE-GISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 22/07/2010 | 22.00 | 05375834000103 | TAVARES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/07/2010 | 200.00 | 00001991186479 | DAMIAO FURTADO LAITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATI-VA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/07/2010 | 200.00 | 00084079240406 | AGAMENON DIAS GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES-SE DESTE PODER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/07/2010 | 400.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DES-LOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 26/07/2010 | 510.00 | 00033065250497 | JOSEFA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 26/07/2010 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 26/07/2010 | 1650.00 | 00004377827430 | VALDECY FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/07/2010 | 200.00 | 00002099471444 | UNIAS DE ALMEIDA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA O DES-LOCAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 27/07/2010 | 72.98 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS, QUANDOESTEVE NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO /INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME CUPOMDE DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 27/07/2010 | 30.00 | 11372084000704 | POSTO ALTERNATIVA COMBUSTIVEIS E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA CO-MUM PARA ABASTECIMENTO, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 27/07/2010 | 160.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01(UM) AP, DESTINADO PARA /RECEPCAO DO SINAL DE INTERNET DESTA CASA LE-GISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 28/07/2010 | 40.00 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARAABASTECIMENTO DO VEICULO, CONFORME CUPOM ANE-XO N§ 020746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 28/07/2010 | 40.00 | 05375834000103 | TAVARES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 28/07/2010 | 104.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA CO-MUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, CONFORME /CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-REPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/07/2010 | 65.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE /2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/07/2010 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE /2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 29/07/2010 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, /CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/07/2010 | 42.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-REPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/07/2010 | 46.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/07/2010 | 374.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2010, DA MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA MOK-5764, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/07/2010 | 40.00 | 05375834000103 | TAVARES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/07/2010 | 50.00 | 00024250392449 | ROBERTO CAVALCANTE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A E-MISSAO DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA /CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/07/2010 | 67.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/07/2010 | 748.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE GPS DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2010, CON-FORME COMPROVANTE E GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/07/2010 | 3553.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA PARTE PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO A COMPE-TENCIA 07/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 03/08/2010 | 165.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/08/2010 | 300.00 | 00084079240406 | AGAMENON DIAS GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/08/2010 | 300.00 | 00001991186479 | DAMIAO FURTADO LAITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/08/2010 | 200.00 | 00002099471444 | UNIAS DE ALMEIDA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/08/2010 | 400.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PRE-SIDENTE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 17/08/2010 | 70.00 | 07381867000183 | FERREIRA E BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA LOCALIZA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZARVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE /DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME /CUPOM DE ABSTECIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 18/08/2010 | 70.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUMPARA ABASTECIMENTO DE UM VEICULO LOCADO NA LOCALIZA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZARVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 18/08/2010 | 100.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA LOCALIZA /NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZAR VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE AS-SUNTO DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME CUPOM /DE ABASTECIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 18/08/2010 | 349.86 | 04214592000529 | BRAZ LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA LOCACAO DE UM VEICULO GOL CITY, DE PLACANVA-9923 PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRESI-DENTE DESTE PODER CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/08/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA PARA CONTABILIZAR O SAGRES EA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/08/2010 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/08/2010 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUNCAO DE CONTADOR CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/08/2010 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/08/2010 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE SUBSIDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTACASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2010 | 3960.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LE-GISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/08/2010 | 1650.00 | 00004377827430 | VALDECY FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA /CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/08/2010 | 400.00 | 00002889603431 | ALEXS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL RADAR SERTANEJO, CONFORME /CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/08/2010 | 510.00 | 00033065250497 | JOSEFA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/08/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE, SISTE-MA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CASA LEGIS-LATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 25/08/2010 | 123.80 | 08743352000149 | VANDERLEIDE DIAS LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE CAFE, ACUCAR, ERVAS PARA CHA E /MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CONSUMODA CAMARA MUNICIPAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/09/2010 | 4424.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA PARTE PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO A COMPE-TENCIA 08/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/09/2010 | 63.26 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/09/2010 | 415.00 | 00046835660449 | ERENIDES MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRA DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/09/2010 | 200.00 | 00001991186479 | DAMIAO FURTADO LAITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATI-VA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/09/2010 | 400.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DES-LOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 08/09/2010 | 60.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO A-BASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA LOCALIZA NACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA REALIZARA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE /PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME RECI-BO DE ABASTECIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 08/09/2010 | 60.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS JOSE AMERICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENCINETE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL /GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE UM VEICULO LOCADO NA LOCALIZA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 09/09/2010 | 60.00 | 07381867000183 | FERREIRA E BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA LOCALIZA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZARVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE /DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME /CUPOM DE ABSTECIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 09/09/2010 | 78.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA LOCALIZA /NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZAR VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE AS-SUNTO DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME CUPOM /DE ABASTECIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 09/09/2010 | 363.00 | 04214592000529 | BRAZ LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA LOCACAO DE UM VEICULO PALIO,DE PLACA NUT5552 PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTE PODER CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/09/2010 | 294.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 14/09/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA LOCACAO DE SOFTWARE, PROGRAMA PARA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LE-GISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/09/2010 | 200.00 | 00084079240406 | AGAMENON DIAS GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/09/2010 | 800.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/09/2010 | 1650.00 | 00004377827430 | VALDECY FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA /CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 20/09/2010 | 32.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/09/2010 | 39.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-REPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 20/09/2010 | 400.00 | 00002889603431 | ALEXS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL RADAR SERTANEJO, CONFORME /CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 20/09/2010 | 510.00 | 00033065250497 | JOSEFA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/09/2010 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/09/2010 | 3960.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LE-GISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/09/2010 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE SUBSIDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTACASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/09/2010 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUNCAO DE CONTADOR CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/09/2010 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 21/09/2010 | 250.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SU-PORTE DOS PROGRAMAS DE IMPRESSAO DE CHEQUES EEMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 23/09/2010 | 214.40 | 05375834000103 | TAVARES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DA HONDA BROS PERTENCENTE A /CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2010 | 4424.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA PARTE PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO A COMPE-TENCIA 09/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/10/2010 | 295.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 17/10/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA LOCACAO DE SOFTWARE, PROGRAMA PARA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LE-GISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 18/10/2010 | 63.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/10/2010 | 800.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/10/2010 | 400.00 | 00001991186479 | DAMIAO FURTADO LAITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O /DESLOCAMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/10/2010 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 20/10/2010 | 510.00 | 00033065250497 | JOSEFA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 20/10/2010 | 400.00 | 00002889603431 | ALEXS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL RADAR SERTANEJO, CONFORME /CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 20/10/2010 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 20/10/2010 | 250.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SU-PORTE DOS PROGRAMAS DE IMPRESSAO DE CHEQUES EEMISSAO DE EXTRATOS CONTABEIS DESTA CASA LE-GISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/10/2010 | 1650.00 | 00004377827430 | VALDECY FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA /CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/10/2010 | 3960.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LE-GISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/10/2010 | 16150.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE SUBSIDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTACASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 23/10/2010 | 277.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-REPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/10/2010 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 27/10/2010 | 227.00 | 05375834000103 | TAVARES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DA HONDA BROS PERTENCENTE A /CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 27/10/2010 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUNCAO DE CONTADOR CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/10/2010 | 112.70 | 08743352000149 | VANDERLEIDE DIAS LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE CAFE, A€UCAR, ERVAS PARA CHA E /MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CONSUMODA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/11/2010 | 63.45 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/11/2010 | 282.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/11/2010 | 20900.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 19/11/2010 | 10.00 | 05375834000103 | TAVARES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE USO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 19/11/2010 | 75.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCOM DESPESAS DE REFEI€åES SERVIDAS, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVI€O DACAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA /FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORN§ 000829, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/11/2010 | 7.85 | 34028316373058 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE SERVI€OS POSTAIS DE DOCUMENTOSDA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM DE DESPE-SAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 22/11/2010 | 400.00 | 00002889603431 | ALEXS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL RADAR SERTANEJO, CONFORME /CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 22/11/2010 | 510.00 | 00033065250497 | JOSEFA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/11/2010 | 800.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FUNCIONARIO NA FUN€ÇO DE TESOUREIRO DA CA-MARA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/11/2010 | 2424.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA PARTE PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 22/11/2010 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 22/11/2010 | 1032.00 | 00004377827430 | VALDECY FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA /CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 24/11/2010 | 67.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCOM DESPESAS DE REFEI€åES SERVIDAS, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVI€O DACAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA /FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORN§ 000834, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 25/11/2010 | 200.00 | 12386766000135 | DEUSIMAR SOARES DE ABREU - PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS PARA A REPOSI€ÇO NA MOTO HONDA NX BROS DE PLACA MOK-5764, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 26/11/2010 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUNCAO DE CONTADOR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 26/11/2010 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 29/11/2010 | 49.25 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE REFEI€åES, QUANDO NA CIDADE DECAJAZEIRAS A SERVI€O DA CAMARA MUNICIPAL PARATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/11/2010 | 200.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DESLO-CAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/11/2010 | 200.00 | 00001991186479 | DAMIAO FURTADO LAITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O //DESLOCAMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/11/2010 | 100.00 | 00001991186479 | DAMIAO FURTADO LAITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DES-LOCAMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATI-VA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/11/2010 | 2635.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS COMISSIONADOS,CONCERNENTE AO 13§SALARIO DE 2010, PROPORCIONAL. O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/11/2010 | 200.00 | 00005894760410 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DESLO-CAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/11/2010 | 350.00 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA AD-MINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2010 | 4774.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA PARTE PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2010 | 579.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA PARTE PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS RELATIVO A COMPETENCIA 13§/2010, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 14/12/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA LOCACAO DE SOFTWARE, PROGRAMA PARA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LE-GISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/12/2010 | 20020.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/12/2010 | 1020.00 | 02348066000100 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/12/2010 | 200.00 | 00001991186479 | DAMIAO FURTADO LAITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATI-VA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/12/2010 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA NA FUNCAO DE CONTADOR CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/12/2010 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/12/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELA LOCACAO DE SOFTWARE, PROGRAMA PARA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LE-GISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/12/2010 | 250.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SU-PORTE DOS PROGRAMAS DE IMPRESSAO DE CHEQUES EEMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/12/2010 | 510.00 | 00033065250497 | JOSEFA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DA LIMPEZA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/12/2010 | 550.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 20/12/2010 | 1032.00 | 00004377827430 | VALDECY FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA /CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 22/12/2010 | 63.69 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATI-VA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 22/12/2010 | 150.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA-POSTO BR SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,BONITO DE SANTA F� E SAO JOS� DE PIRANHAS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 22/12/2010 | 110.02 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR DESPESAS PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 22/12/2010 | 49.99 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR DESPESAS PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA /CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 22/12/2010 | 50.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA-POSTO BR SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS /GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA CAMARA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 27/12/2010 | 400.00 | 00002889603431 | ALEXS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL RADAR SERTANEJO, CONFORME /CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 30/12/2010 | 300.00 | 00024250392449 | ROBERTO CAVALCANTE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A E-MISSAO DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/12/2010 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-REPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA COR-REPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/12/2010 | 55.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/12/2010 | 142.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIV. DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/12/2010 | 43.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO /DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024