| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2010 | 32.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 105.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2010 | 1530.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2010 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2010 | 100.00 | 10763522000107 | LUCIANO COSTA LEAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEICAO DE PESSOAS A SERVICO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2010 | 60.00 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAL DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEICAO PARA PESSOAL A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2010 | 1967.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2010 | 1949.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2010 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2010 | 2851.23 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO A CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2010 | 550.00 | 00067563597468 | ALVARO AUGUSTO DE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO VEICULO DA CAMARA, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP ETC, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2010 | 1300.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2010 | 70.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2010 | 909.22 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 357,96 LITROS DE GASOLINA COMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2010 | 720.00 | 09385101000100 | JEFFERSON VIEIRA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com RECARGAS TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2010 | 200.00 | 03315180000199 | BRANDAO E BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE BATERIA, PISCA E OUTRAS PEÇAS PARA O CARRO LOCADO A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2010 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2010 | 1530.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2010 | 5014.80 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2010 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2010 | 510.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP ETC, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2010 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO A CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2010 | 550.00 | 00067563597468 | ALVARO AUGUSTO DE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO VEICULO DA CAMARA, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2010 | 4052.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2010 | 1300.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2010 | 808.08 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 318,14 LITROS DE GASOLINA COMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/03/2010 | 29.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/03/2010 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, NESTE MES, REF. FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/03/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/03/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/03/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2010 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO A CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/03/2010 | 1530.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/03/2010 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/03/2010 | 3895.65 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/03/2010 | 1300.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/03/2010 | 650.00 | 00067563597468 | ALVARO AUGUSTO DE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO VEICULO DA CAMARA, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/03/2010 | 510.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP ETC, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/03/2010 | 1036.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 400 LITROS DE GASOLINA COMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/03/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/03/2010 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/04/2010 | 39.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, NESTE MES, REF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/04/2010 | 105.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE fevereiro DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/04/2010 | 510.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP ETC, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/04/2010 | 109.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2010 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, NESTE MES, REF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2010 | 4710.51 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2010 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/04/2010 | 400.00 | 09385101000100 | JEFFERSON VIEIRA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com RECARGAS TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/04/2010 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/04/2010 | 1300.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/04/2010 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO A CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/04/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA - PB, AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/04/2010 | 1530.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/04/2010 | 550.00 | 00067563597468 | ALVARO AUGUSTO DE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO VEICULO DA CAMARA, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/04/2010 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM DE VEREADORA A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/04/2010 | 1354.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A GASOLINA COMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/04/2010 | 92.73 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM JANTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/04/2010 | 4354.82 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/05/2010 | 192.38 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS INSS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/05/2010 | 741.90 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS (ARMARINHOS IMPERIANO) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/05/2010 | 30.80 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/05/2010 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/05/2010 | 1530.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/05/2010 | 510.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP ETC, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/05/2010 | 380.00 | 00045594945415 | WELLINGTON PORTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS DE XEROGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/05/2010 | 510.00 | 00067563597468 | ALVARO AUGUSTO DE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO VEICULO DA CAMARA, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/05/2010 | 1853.19 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/05/2010 | 4374.75 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/05/2010 | 4565.76 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/05/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA - PB, AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/05/2010 | 78.43 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COM PAGAMENTO DE INSS MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/05/2010 | 97.49 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS PAGAMENTO INSS MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/05/2010 | 1800.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO A CAMARA NO MES DE maio DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/05/2010 | 1500.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/05/2010 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/05/2010 | 1452.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A GASOLINA COMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/05/2010 | 190.00 | 03315180000199 | BRANDAO E BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE OLEO, KIT TRAÇAO E OUTROS PARA MOTO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/06/2010 | 98.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/06/2010 | 35.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, NESTE MES, REF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/06/2010 | 32.15 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM JANTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/06/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A ALAGOA NOVA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA NO BANCO DO BRASIL, CARTORIO ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/06/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE junho DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/06/2010 | 2089.98 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/06/2010 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/06/2010 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE junho DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/06/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA - PB, AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000097 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000098 | 21/06/2010 | 1800.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO A CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/06/2010 | 1343.19 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/06/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/06/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/06/2010 | 510.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP ETC, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000103 | 30/06/2010 | 1075.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A GASOLINA COMUM, 416,66 litros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/06/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA - PB, AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/06/2010 | 617.10 | 09385101000100 | JEFFERSON VIEIRA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE CARTOES PARA RECARGA TIM E COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/06/2010 | 740.00 | 00000094014400 | JOSE FLAVIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO EVENTUALMENTE O VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/07/2010 | 72.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/07/2010 | 75.00 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAL DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESA COM REFEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/07/2010 | 3144.48 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA abril DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/07/2010 | 148.20 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS PAGAMENTO INSS MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/07/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA - PB, AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2010 | 100.00 | 00003041031442 | ANTONIO VANDERLEI DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VEREADOR IR AO TCE - PB, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2010 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2010 | 816.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2010 | 1619.66 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/07/2010 | 510.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP ETC, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/07/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA - PB, AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000118 | 28/07/2010 | 954.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A GASOLINA COMUM, 370 litros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/07/2010 | 150.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000120 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000121 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO A CAMARA NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/07/2010 | 510.00 | 00000094014400 | JOSE FLAVIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO EVENTUALMENTE O VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/07/2010 | 66.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, NESTE MES, REF. JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/07/2010 | 31.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, NESTE MES, REF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/07/2010 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, NESTE MES, REF. JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/08/2010 | 80.00 | 12917480000139 | ERIBERTO DE SOUZA LUSTOZA ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/08/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/08/2010 | 3173.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/08/2010 | 100.00 | 00003041031442 | ANTONIO VANDERLEI DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VEREADOR IR AO TCE - PB, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/08/2010 | 2580.58 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010 E 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/08/2010 | 640.00 | 02166028000129 | PANIFICADORA E LANCHONETE SANTA LUZIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA E BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA LANCHES NA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/08/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA - PB, AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/08/2010 | 66.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/08/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE julho DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/08/2010 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE julho DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/08/2010 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/08/2010 | 816.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/08/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA - PB, AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/08/2010 | 30.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, NESTE MES, REF. AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/08/2010 | 510.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP ETC, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/08/2010 | 372.20 | 09385101000100 | JEFFERSON VIEIRA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE CARTOES PARA RECARGA TIM E COPIAS XEROGRAFICAS, BEM COMO ENVELOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000142 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO A CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000143 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000144 | 31/08/2010 | 988.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A GASOLINA COMUM, 382,94 litros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/09/2010 | 800.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PUBLICACAO EDITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/09/2010 | 3403.02 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/09/2010 | 816.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA A QUATRO MESES DE LOCAÇAO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/09/2010 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM DE VEREADORA A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/09/2010 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/09/2010 | 1530.58 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/09/2010 | 510.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP ETC, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/09/2010 | 800.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PUBLICACAO DE EDITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000154 | 30/09/2010 | 1800.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO A CAMARA NO MES DE setembro DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000155 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/09/2010 | 550.00 | 00003622515414 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de digitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/09/2010 | 360.00 | 00006684800417 | JULIANA DA SILVA VIANA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00002225228442 | MONICA MARIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABIL, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/10/2010 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000160 | 08/10/2010 | 924.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, REF. MES ANTERIOR, CORRESPONDENTE A GASOLINA COMUM, 358,14 litros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/10/2010 | 3404.27 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/10/2010 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, NESTE MES, REF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/10/2010 | 1530.58 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE outubro DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000164 | 22/10/2010 | 1800.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO A CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/10/2010 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/10/2010 | 816.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE OUTUBR DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/10/2010 | 510.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP ETC, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/10/2010 | 61.70 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAL DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEICAO PARA PESSOAL A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/10/2010 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, NESTE MES, REF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000170 | 29/10/2010 | 1084.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A GASOLINA COMUM 407,5 litros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/10/2010 | 3458.39 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA outubro DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/10/2010 | 300.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA A UM MES DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/10/2010 | 85.00 | 01029587000124 | ERASMO LOUREN€O DA SILVA (CENTRAL MOTO) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE UM PNEU PARA A MOTOCICLETA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000174 | 30/10/2010 | 1500.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/10/2010 | 94.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/11/2010 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/11/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM DO PRESIDENTE a campina grande para tratar de assuntos com o contador, para fechamento das contas de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/11/2010 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM DE VEREADORA A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/11/2010 | 300.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA A UM MES DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/11/2010 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/11/2010 | 816.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/11/2010 | 1530.58 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000183 | 22/11/2010 | 1800.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO A CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000184 | 22/11/2010 | 1500.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/11/2010 | 510.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP ETC, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/11/2010 | 100.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VEREADOR IR AO TCE, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/12/2010 | 191.85 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM JANTAR DE VEREADORES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM DO PRESIDENTE a JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/12/2010 | 61.81 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM JANTAR DO PRESIDENTE DA CAMARA E VEREADOR, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/12/2010 | 155.67 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM JANTAR EM REUNIAO COM FUNCIONARIOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/12/2010 | 45.79 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM JANTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/12/2010 | 10.00 | 00722636000147 | M. DA SILVA PNEUS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM TROCA DE PASTILHAS DO VEICULO LOCADO A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/12/2010 | 160.00 | 00722636000147 | M. DA SILVA PNEUS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISICAO DE JOGO PASTILHA FREIO E DISCO FREIO PARA VEICULO LOCADO A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000194 | 10/12/2010 | 1063.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NO MES DE NOVEMBRO, CORRESPONDENTE A GASOLINA COMUM 410,4 litros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/12/2010 | 3285.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/12/2010 | 3231.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA junho DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/12/2010 | 3515.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/12/2010 | 414.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS PAGAMENTO INSS MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/12/2010 | 329.60 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS PAGAMENTO INSS MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/12/2010 | 60.00 | 00000094014400 | JOSE FLAVIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA, UTILIZANDO O VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/12/2010 | 1530.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/12/2010 | 510.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP ETC, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/12/2010 | 119.31 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM JANTAR DE PRESIDENTE, CONTADORA, TESOUREIRA E AUXILIARES PARA FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/12/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM DO PRESIDENTE a campina grande para tratar de assuntos com o contador, para fechamento das contas de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/12/2010 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM DO PRESIDENTE a campina grande para tratar de assuntos com o contador, para fechamento das contas de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000206 | 30/12/2010 | 1398.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A GASOLINA COMUM 540 litros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/12/2010 | 491.92 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/12/2010 | 700.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS (ARMARINHOS IMPERIANO) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/12/2010 | 10450.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/12/2010 | 1632.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000211 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO A CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/12/2010 | 1820.00 | 00002225228442 | MONICA MARIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABIL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/12/2010 | 816.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA A PARTE FINAL DO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0000214 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/12/2010 | 2846.14 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00050453920420 | JOSE ODILON DE BRITO NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00008475834493 | YOHANNA XALLA TAVARES MARTINS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ARQUIVISTA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/12/2010 | 370.00 | 00003622515414 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de digitação neste mes de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/12/2010 | 180.00 | 00006684800417 | JULIANA DA SILVA VIANA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/12/2010 | 27.07 | 00067563597468 | ALVARO AUGUSTO DE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA VIAGEM DE MOTO A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024