| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 21/01/2010 | 241.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASTELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DE NUMERO 3287-1245,REFERENTE AO MES DE JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 21/01/2010 | 36.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GEFIP DO PERIODO /LEGISLTIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 21/01/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 21/01/2010 | 300.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIVULGAÇAO DE JORNAL HOJE EM //DIA DE NOTAS NATALINAS E FELICITAÇOES DE ANO NOVODESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 21/01/2010 | 20.35 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO VIA EMBRATEL,REFERENTE AO MES DE JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 21/01/2010 | 179.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 21/01/2010 | 27500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA/CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 21/01/2010 | 5921.61 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DEJAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 21/01/2010 | 6690.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 21/01/2010 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICAA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 21/01/2010 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILNA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 21/01/2010 | 510.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 21/01/2010 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PROGRAMA DA FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE,/REFERENTE AO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 21/01/2010 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PROGRAMA DA FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE,/REFERENTE AO MES DE JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 21/01/2010 | 1440.09 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DOS SENHORES VEREADO-RES DESTA CASA LEGISLTIVA, CONF. NF 348,349,350,351,352,353,354, E 356 ANEXAS,NO MES DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 27/01/2010 | 200.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES, PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MESDE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 27/01/2010 | 333.70 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESTA CASA LEGISLTIVA,CONF. NF 357 ANEXA,NO MES/DE JAN/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 29/01/2010 | 9736.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE INSS,CONTRIBUIÇAO PATRONAL DOSFUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,/REFERENTE AO MES DE JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 04/02/2010 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE,QUANDO A SERVI-/ÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 04/02/2010 | 100.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA A VEREADORA,QUANDO A SERVIÇOS ESTEVE NOTCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 12/02/2010 | 313.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASTELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DE NUMERO 3287-1245,REFERENTE AO MES DE FEV/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 12/02/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEV/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 19/02/2010 | 280.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES, PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MESDE JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 19/02/2010 | 92.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEV/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 19/02/2010 | 387.55 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESTA CASA LEGISLTIVA,CONF. NF 357 ANEXA,NO MES/DE FEV/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 19/02/2010 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICAA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEV/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 19/02/2010 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILNA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEV/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 19/02/2010 | 510.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEV/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 19/02/2010 | 27500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA/CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE FEV/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 19/02/2010 | 6690.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE FEV/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 19/02/2010 | 5722.22 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DEJAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 19/02/2010 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PROGRAMA DA FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE,/REFERENTE AO MES DE FEV/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 19/02/2010 | 9566.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE INSS,CONTRIBUIÇAO PATRONAL DOSFUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,/REFERENTE AO MES DE FEV/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 22/02/2010 | 31.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS PELOS SERVICOSBANCARIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 10/03/2010 | 249.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASTELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DE NUMERO 3287-1245,REFERENTE AO MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 10/03/2010 | 17.34 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO VIA EMBRATEL,REFERENTE AO MES DE FEV/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 10/03/2010 | 200.00 | 00045696063420 | MARIA SOLEDADE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASREFERENTE A UMA APRESENTAÇAO CULTURAL DE CORDEL,EMHOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADANO PLENARIO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 10/03/2010 | 275.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES, PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MESDE FEVER/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 10/03/2010 | 10.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS PELOS SERVICOSBANCARIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 10/03/2010 | 700.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA E SESSAO DE HOMENA-GEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,COMEMORADO, NOPLENARIO DESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 10/03/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 15/03/2010 | 172.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 15/03/2010 | 275.00 | 00002579889477 | ANDRÉ MONTEIRO SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM CONSERTO E MANUTENÇAO DE 04 IMPRESSSORAS,DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 19/03/2010 | 450.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM INTERNET PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AOS MESES DE JAN;FEV.E MARÇO,/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 19/03/2010 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILNA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 19/03/2010 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICAA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 19/03/2010 | 510.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 19/03/2010 | 27500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA/CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 19/03/2010 | 5722.22 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DEMARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 19/03/2010 | 6740.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 22/03/2010 | 24.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS PELOS SERVICOSBANCARIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 23/03/2010 | 280.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 23/03/2010 | 788.67 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM 12 CELULARES PARA OS VEREADORES E ASSESSORES,/DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AOS MESES DE JAN,E FEVER/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 23/03/2010 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PROGRAMA DA FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE,/REFERENTE AO MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 25/03/2010 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE,QUANDO A SERVI-/ÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 25/03/2010 | 100.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA A VEREADORA,QUANDO A SERVIÇOS ESTEVE NOTCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 29/03/2010 | 500.38 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESTA CASA LEGISLTIVA,CONF. NF 360 ANEXA,NO MES/DE MARÇO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 29/03/2010 | 503.31 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM 12 CELULARES PARA OS VEREADORES E ASSESSORES,/DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE MARÇO,/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 30/03/2010 | 275.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PROGRAMA SEMANAL,PARA DIVULGAÇAO NOTAS E IN-FORMAÇOES DE ATOS DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTEAO MES DE MARÇO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 31/03/2010 | 205.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES, PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MESDE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 31/03/2010 | 9577.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE INSS,CONTRIBUIÇAO PATRONAL DOSFUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,/REFERENTE AO MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 09/04/2010 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE,QUANDO A SERVI-/ÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 09/04/2010 | 314.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASTELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DE NUMERO 3287-1245,REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 09/04/2010 | 600.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE TODO O PATRIMONIO //DESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 15/04/2010 | 224.10 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 15/04/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 15/04/2010 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE,QUANDO A SERVI-/ÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 20/04/2010 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILNA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 20/04/2010 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICAA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 20/04/2010 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PROGRAMA DA FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE,/REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 20/04/2010 | 214.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 20/04/2010 | 27500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA/CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 20/04/2010 | 7500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 20/04/2010 | 5199.72 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DEABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 20/04/2010 | 510.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 22/04/2010 | 28.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS PELOS SERVICOSBANCARIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 29/04/2010 | 34.28 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO VIA EMBRATEL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 29/04/2010 | 275.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIVERSAS COPIAS DE DIVERSOS DO-CUMENTPS E VARIAS ENCADERNAÇOES, PARA ESTA CASA LEGISLTIVA, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 29/04/2010 | 9577.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE INSS,CONTRIBUIÇAO PATRONAL DOSFUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,/REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 29/04/2010 | 275.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PROGRAMA SEMANAL,PARA DIVULGAÇAO NOTAS E IN-FORMAÇOES DE ATOS DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 29/04/2010 | 398.58 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 29/04/2010 | 100.00 | 00062414402415 | LEONIDES TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA AO VEREADOR ,QUANDO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,FOI AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 30/04/2010 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM INTERNET PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 30/04/2010 | 100.00 | 00056896956453 | IVANILDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA AO FUNCIONARIO,QUANDO A SERVIÇOS DESTEPODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,FOI AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 30/04/2010 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE,QUANDO A SERVI-/ÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 10/05/2010 | 952.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM 12 CELULARES PARA OS VEREADORES E ASSESSORES,/DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 10/05/2010 | 289.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVADE NUMERO 3287-1245,REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 13/05/2010 | 151.60 | 03467684000124 | PAPELART (MAURILIO DE ALMEIDA MENDES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM A COMPRA DE 02 CAIXAS DE PAPEL FORMULARIOS CONTINUOS EM 02 VIAS CARBONADO C/1.000 FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 20/05/2010 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILNA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 20/05/2010 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICAA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 20/05/2010 | 27500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA/CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 20/05/2010 | 5199.72 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DEMAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 20/05/2010 | 6740.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 20/05/2010 | 510.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 20/05/2010 | 120.00 | 06301044000138 | RICARDO DA PENHA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM UMA COROA DE FLORES,PARA HOMENAGENS DESTE PO-DER LEGISLTIVA MUNICIPAL AO FALECIMENTO DO EX-VEREADOR SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 20/05/2010 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PROGRAMA DA FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE,/REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 26/05/2010 | 34.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS PELOS SERVICOSBANCARIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 27/05/2010 | 219.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 27/05/2010 | 275.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PROGRAMA SEMANAL,PARA DIVULGAÇAO NOTAS E IN-FORMAÇOES DE ATOS DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTEAO MES DE MAIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 27/05/2010 | 300.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM COQUETEL PARA HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL/DO TRABALHADOR RURAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL478/98. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 27/05/2010 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM INTERNET PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 27/05/2010 | 270.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES, PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MESDE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 27/05/2010 | 9577.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE INSS,CONTRIBUIÇAO PATRONAL DOSFUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,/REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 27/05/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 27/05/2010 | 455.50 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ESTA CASA LEGISLTIVA,CONF. NF 363 ANEXA,NO MES/DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 09/06/2010 | 100.00 | 00067418988400 | FABIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MONTA-GEM DE 01 ARRANJO DE FLORES EM HOMENAGENM POSTUMA,DESTE PODER LEGISLATIVO AO EX PREFEITO JOSE DE ME-LO, FELECIDO NO DIA 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 09/06/2010 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE,QUANDO A SERVI-/ÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 09/06/2010 | 213.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVADE NUMERO 3287-1245,REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 09/06/2010 | 100.00 | 00007887341728 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A TESOUREI-RA, QUANDO SE DESLOCAVA A CIDADE DE JOAO PESSOA ASERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 09/06/2010 | 80.00 | 07765736000108 | VISIONTEC E MASTER IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO NO TELEVI-SAO E NA PARABOLICA, DESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 18/06/2010 | 6740.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 18/06/2010 | 510.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 18/06/2010 | 5434.22 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DEJUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 18/06/2010 | 27500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA/CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 18/06/2010 | 233.50 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA ESTA CA-SA LEGISLTIVA,CONFORME NF.00080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 18/06/2010 | 960.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM 12 CELULARES PARA OS VEREADORES E ASSESSORES,/DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 18/06/2010 | 70.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA-FABRICIO DA S.BATISTA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 CARIMBOS PARA AS SECRETARIAS DESTE PODER/ LEGISLTIVO,CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 18/06/2010 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICAA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 18/06/2010 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILNA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 18/06/2010 | 144.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 23/06/2010 | 275.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PROGRAMA SEMANAL,PARA DIVULGAÇAO NOTAS E IN-FORMAÇOES DE ATOS DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 23/06/2010 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PROGRAMA DA FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE,/REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 23/06/2010 | 33.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS PELOS SERVICOSBANCARIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 23/06/2010 | 285.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES, PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MESDE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 23/06/2010 | 1200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 23/06/2010 | 9577.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE INSS,CONTRIBUIÇAO PATRONAL DOSFUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,/REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 23/06/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 23/06/2010 | 417.36 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOSDE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LE-GISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 13/07/2010 | 277.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVADE NUMERO 3287-1245,REFERENTE AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 13/07/2010 | 1012.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM 12 CELULARES PARA OS VEREADORES E ASSESSORES,/DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE JUL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 13/07/2010 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE,QUANDO A SERVI-/ÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,FOI AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 13/07/2010 | 100.00 | 00007887341728 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A TESOUREI-RA, QUANDO SE DESLOCAVA A CIDADE DE JOAO PESSOA ASERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 14/07/2010 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE,QUANDO A SERVI-/ÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,FOI AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 14/07/2010 | 100.00 | 00007887341728 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A TESOUREI-RA, QUANDO SE DESLOCAVA A CIDADE DE JOAO PESSOA ASERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 20/07/2010 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILNA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 20/07/2010 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICAA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 20/07/2010 | 27500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA/CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 20/07/2010 | 6740.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 20/07/2010 | 5199.72 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DEJULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 20/07/2010 | 510.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 22/07/2010 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PROGRAMA DA FOLHA DEDE SERVIDORES E CONTABILIDADE PUBLICA P/CONTROLE EACOMPANHAMENTO ORAÇAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMO-NIAL,EMISSAO DE EMP.RECIBOS,G.DESPESAS E TRANSF.GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ARQUIVOS P/ALIMENTACAO DO SAGRES,REF.AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 22/07/2010 | 36.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS PELOS SERVICOSBANCARIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 22/07/2010 | 100.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA A VEREADORA,QUANDO A SERVIÇOS DESTA CA-SA LEGISLTIVA,PARTICIPOU DO ENCONTRO DE PREFEITOS,VEREADORES, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 23/07/2010 | 1200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 23/07/2010 | 111.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 29/07/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 29/07/2010 | 409.74 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOSDE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LE-GISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 29/07/2010 | 290.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES EM DOCUMENTAÇÃO DIVERSAS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 29/07/2010 | 275.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PROGRAMA SEMANAL,PARA DIVULGAÇAO NOTAS E IN-FORMAÇOES DE ATOS DESTE PODER LEGISLTIVO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 30/07/2010 | 9577.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE INSS,CONTRIBUIÇAO PATRONAL DOSFUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | CONST.E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 03/08/2010 | 1040.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM MURO LATERAL ANEXO AO PREDIO DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | CONST.E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 06/08/2010 | 875.00 | 00036485080406 | ANTONIO GERALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODO MURO LATERAL ANEXO AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 06/08/2010 | 857.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM 12 CELULARES PARA OS VEREADORES E ASSESSORES,/DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE AGOS/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 06/08/2010 | 227.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVADE NUMERO 3287-1245,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 16/08/2010 | 200.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA A VEREADORA,QUANDO A SERVIÇOS DESTA CA-SA LEGISLTIVA,PARTICIPOU DO ENCONTRO DE PREFEITOS,VEREADORES,NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 20/08/2010 | 510.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 20/08/2010 | 27500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 20/08/2010 | 5460.22 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 20/08/2010 | 6740.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 20/08/2010 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICAA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 20/08/2010 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILNA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | CONST.E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 20/08/2010 | 1100.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM PORTAO EM ACO GALVANIZADO MEDINDO 2,70X2,30 DESTINADO AO MURO LATERAL ANEXO A ESTA CASA LEGISLA-VA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 20/08/2010 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PROGRAMA DA FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE,/REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 23/08/2010 | 1200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA,ADMINISTRATI- VA E FINANCEIRA,JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO,/ NO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 23/08/2010 | 115.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 23/08/2010 | 83.49 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR F.LINE ETERNIT /PRO B1 PARA ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 27/08/2010 | 300.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM INTERNET PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 27/08/2010 | 292.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES, PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 27/08/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 27/08/2010 | 275.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PROGRAMA SEMANAL,PARA DIVULGAÇAO NOTAS E IN-FORMAÇOES DE ATOS DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 31/08/2010 | 9752.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE INSS,CONTRIBUIÇAO PATRONAL DOSFUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,/REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 31/08/2010 | 494.32 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 18/09/2010 | 778.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM 12 CELULARES PARA OS VEREADORES E ASSESSORES,/DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE SETE/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 18/09/2010 | 278.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVADE NUMERO 3287-1245,REFERENTE AO MES DE SETEMB/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 18/09/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO PARAIBA,NO /PERIODO DE 10/07/2010 A 10/07/2010,CONFORME NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 20/09/2010 | 27500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBR/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 20/09/2010 | 7190.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE SETENBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 20/09/2010 | 5304.72 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 20/09/2010 | 510.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 20/09/2010 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILNA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 20/09/2010 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICAA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMB/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 21/09/2010 | 64.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS PELOS SERVICOSBANCARIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 24/09/2010 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE,QUANDO A SERVI-/ÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,FOI AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 24/09/2010 | 100.00 | 00007887341728 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A TESOUREI-RA, QUANDO SE DESLOCAVA A CIDADE DE JOAO PESSOA ASERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 27/09/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 27/09/2010 | 275.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PROGRAMA SEMANAL,PARA DIVULGAÇAO NOTAS E IN-FORMAÇOES DE ATOS DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 27/09/2010 | 295.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES, PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900188 | 27/09/2010 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PROGRAMA DA FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE,/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 27/09/2010 | 1200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA,ADMINISTRATI- VA E FINANCEIRA,JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO,/ NO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900190 | 27/09/2010 | 88.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 27/09/2010 | 490.75 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS /ALIMENTICIOS,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 28/09/2010 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM INTERNET PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 05/10/2010 | 930.00 | 02517831000160 | ZELIA MARIA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇAO DE SEIS AR CONDICIONADO DESTA CASA LEGISLTIVA CONFORME NOTA FISCAL 00070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 05/10/2010 | 608.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM 12 CELULARES PARA OS VEREADORES E ASSESSORES,/DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE OUTU/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 06/10/2010 | 9604.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE INSS,CONTRIBUIÇAO PATRONAL DOSFUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 19/10/2010 | 220.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVADE NUMERO 3287-1245,REFERENTE AO MES DE OUTUB/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 20/10/2010 | 99.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 20/10/2010 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILNA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900199 | 20/10/2010 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICAA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUB./10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900200 | 20/10/2010 | 510.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900201 | 20/10/2010 | 5577.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 20/10/2010 | 6740.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900203 | 20/10/2010 | 27500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900204 | 22/10/2010 | 73.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS PELOS SERVICOSBANCARIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 25/10/2010 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PROGRAMA DA FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE,/REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 28/10/2010 | 296.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES, PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 28/10/2010 | 459.33 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISDELIMPEZA,CONFORME NOTAS FISCAIS 000373,000374 E 0000375,ANEXAS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 28/10/2010 | 275.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PROGRAMA SEMANAL,PARA DIVULGAÇAO NOTAS E IN-FORMAÇOES DE ATOS DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900209 | 28/10/2010 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM INTERNET PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900210 | 28/10/2010 | 1200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA,ADMINISTRATI- VA E FINANCEIRA,JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO,/ NO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900211 | 29/10/2010 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE,QUANDO A SERVI-/ÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,FOI AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900212 | 29/10/2010 | 100.00 | 00007887341728 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A TESOUREI-RA, QUANDO SE DESLOCAVA A CIDADE DE JOAO PESSOA ASERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900213 | 29/10/2010 | 9663.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE INSS,CONTRIBUIÇAO PATRONAL DOSFUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,/REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 29/10/2010 | 3500.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA-FABRICIO DA S.BATISTA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMPRESSAO DE MATERI-AIS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 08/11/2010 | 1351.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM 12 CELULARES PARA OS VEREADORES E ASSESSORES,/DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE NOV/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900216 | 08/11/2010 | 203.36 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISICAO DE 05 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 08/11/2010 | 315.00 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET MULTIFUNCIONAL F4480, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 09/11/2010 | 157.40 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO.01 GARRAFAP/ CAFE,01 CARRINHO P/CPU, PARA ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 09/11/2010 | 209.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVADE NUMERO 3287-1245,REFERENTE AO MES DE NOVEMB/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 12/11/2010 | 100.00 | 00062414402415 | LEONIDES TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA AO VEREADOR ,QUANDO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,FOI AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 12/11/2010 | 100.00 | 00056896956453 | IVANILDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIA AO FUNCIONARIO,QUANDO A SERVIÇOS DESTEPODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,FOI AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 19/11/2010 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILNA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 19/11/2010 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICAA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOV/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 19/11/2010 | 1120.00 | 00036553603472 | JOSÉ JOÃO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PINTURA GERAL DE TODO PREDIO DESTA CASA LE- GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 19/11/2010 | 510.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 19/11/2010 | 27500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 19/11/2010 | 5414.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900228 | 19/11/2010 | 6940.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 19/11/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 22/11/2010 | 73.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS PELOS SERVICOSBANCARIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 23/11/2010 | 172.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 23/11/2010 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PROGRAMA DA FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE,/REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 23/11/2010 | 500.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA MANUTENÇAO E CONSERTO EM 02 GALERIAS A DE INAUGURAÇAO DO PREDIO E OUTRA DE HOMENAGENS AO PATRONO DO PLENARIO LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 29/11/2010 | 275.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PROGRAMA SEMANAL,PARA DIVULGAÇAO NOTAS E IN-FORMAÇOES DE ATOS DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 29/11/2010 | 294.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES, PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 29/11/2010 | 28.63 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO VIA EMBRATEL,REFERENTE A ALGUMAS LIGAÇOES FEITAS PELO 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 29/11/2010 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM INTERNET PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 29/11/2010 | 32.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 29/11/2010 | 1200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA,ADMINISTRATI- VA E FINANCEIRA,JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO,/ NO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 30/11/2010 | 9895.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE INSS,CONTRIBUIÇAO PATRONAL DOSFUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,/REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 30/11/2010 | 545.75 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTAS FISCAIS 000380,000381 ANEXAS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 10/12/2010 | 5151.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARI-OS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 10/12/2010 | 510.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE FUNCIONARIA/CONTRATADA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900244 | 10/12/2010 | 6206.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 10/12/2010 | 249.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASPAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVADE NUMERO 3287-1245,REFERENTE AO MES DE DEZEMB/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 10/12/2010 | 890.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM 12 CELULARES PARA OS VEREADORES E ASSESSORES,/DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE DEZ/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 20/12/2010 | 2724.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE INSS,CONTRIBUIÇAO PATRONAL DOSFUNCIONARIOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO,ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 20/12/2010 | 170.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM MANUTENÇAO EM 04 IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NF.000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 20/12/2010 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM INFORMES PUBLICITARIOS DE NOTAS NATALINAS E DEFELIZ ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900250 | 20/12/2010 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICAA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZ/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900251 | 20/12/2010 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILNA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 20/12/2010 | 27500.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 20/12/2010 | 680.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900254 | 20/12/2010 | 5346.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900255 | 20/12/2010 | 5414.29 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E-FETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900256 | 22/12/2010 | 350.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES, PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 22/12/2010 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PROGRAMA DA FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTE,/REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 22/12/2010 | 275.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PROGRAMA SEMANAL,PARA DIVULGAÇAO NOTAS E IN-FORMAÇOES DE ATOS DESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900259 | 22/12/2010 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM INTERNET PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900260 | 22/12/2010 | 350.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM COQUETEL PARA HOMENAGENS DE ENTREGA DE TITULO/DE CIDADAO MARIENSE A VARIAS PERSONALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900261 | 22/12/2010 | 6699.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE INSS,CONTRIBUIÇAO PATRONAL DOSFUNCIONARIOS E VEREADORES,REFERENTE AO MES DE DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900262 | 22/12/2010 | 808.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA PINTU- RA DE TODO O PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO,CON- FORME NF. 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900263 | 23/12/2010 | 76.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS PELOS SERVICOSBANCARIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900264 | 27/12/2010 | 275.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 27/12/2010 | 444.32 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS /DE LIMPEZA PARA,CONFORME NOTAS FISCAIS 000390,000391 E 000392,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024