| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2010 | 42.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativo ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Referente ao pagamento de tarifas bancárias da Câmara Municipal de Manaira, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de água, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2010 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento do subsidio dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2010 | 1965.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento dos funcionários comissionados desta Câmara Municipal, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2010 | 2522.30 | 29979036000140 | INSS | Referente ao pagamento do INSS parte da empresa da Câmara Municipal, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2010 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Referente ao pagamento dos serviços de fornecimento de internet via rádio a Câmara Municipal, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Referente ao pagamento dos serviços de locação de automovel MD para atender asnecessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2010 | 9840.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Pagamento referente aos serviços prestados naconfecção da folha de pagamento mensal, individualização da GFIP, RAIS e DIRF do ano de 2010,conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2010 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2010 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativo ao mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Referente ao pagamento de tarifas bancárias da Câmara Municipal de Manaira, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de água, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/02/2010 | 340.00 | 00042523206404 | MARIA APARECIDA PEREIRA ANTAS | Pagamento referente ao fornecimento de lanches para a realizaçães de reuniões ra esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2010 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Referente ao pagamento dos serviços de fornecimento de internet via rádio a Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Referente ao pagamento dos serviços de locação de automovel MD para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2010 | 450.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Pagamento referente a indenização das despesas de viagens a serviços, junto a cidade de Patos na Ecoplan, resolvendo assunto de interesse desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/02/2010 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento do subsidio dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/02/2010 | 2055.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento dos funcionários comissionados desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/02/2010 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/02/2010 | 820.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Pagamento referente aos serviços prestados naconfecção da folha de pagamento mensal, individualização da GFIP, RAIS e DIRF do ano de 2010,conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/02/2010 | 2542.10 | 29979036000140 | INSS | Referente ao pagamento do INSS parte da empresa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/02/2010 | 1399.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Pagamento referente a compra de 491 litros de gasolina, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/03/2010 | 40.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativo ao mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00004540823477 | MARIA APARECIDA DE JESUS DOS SANTOS | Pagamento referente ao aluguel desta Câmara Municipal , relativo ao mês de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Referente ao pagamento de tarifas bancárias da Câmara Municipal de Manaira, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/03/2010 | 320.00 | 00003435560495 | GLEIDSON WILLIAN DINIZ TAVARES | Referente ao pagamento dos serviços de reparo no computador, instalação de programas, manutenção e limpeza da impressora lazer da Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/03/2010 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento do subsidio dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/03/2010 | 2010.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento dos funcionários comissionados desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/03/2010 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/03/2010 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Referente ao pagamento dos serviços de locação de automovel MD para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/03/2010 | 340.00 | 00042523206404 | MARIA APARECIDA PEREIRA ANTAS | Pagamento referente ao fornecimento de lanches para a realizaçães de reuniões ra esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/03/2010 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Referente ao pagamento dos serviços de fornecimento de internet via rádio a Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/03/2010 | 2532.20 | 29979036000140 | INSS | Referente ao pagamento do INSS parte da empresa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de água, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/03/2010 | 849.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Pagamento referente a compra de 298 litros de gasolina, relativo aos meses de janeiro e Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/04/2010 | 53.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Referente ao pagamento de tarifas bancárias da Câmara Municipal de Manaira, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/04/2010 | 680.00 | 00042523206404 | MARIA APARECIDA PEREIRA ANTAS | Pagamento referente ao fornecimento de lanches para a realizaçães de reuniões para esta Câmara Municipal,que ocorrerão nos dias 31/03 e 09/04 de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/04/2010 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Referente ao pagamento dos serviços de locação de automovel MD para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2010 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Referente ao pagamento dos serviços de fornecimento de internet via rádio a Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/04/2010 | 2532.20 | 29979036000140 | INSS | Referente ao pagamento do INSS parte da empresa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/04/2010 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento do subsidio dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/04/2010 | 2010.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento dos funcionários comissionados desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de água, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/04/2010 | 829.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Pagamento referente a compra de 291 litros de gasolina, relativo ao Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/05/2010 | 52.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Referente ao pagamento de tarifas bancárias da Câmara Municipal de Manaira, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de água, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/05/2010 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/05/2010 | 2010.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento dos funcionários comissionados desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/05/2010 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento do subsidio dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/05/2010 | 2532.20 | 29979036000140 | INSS | Referente ao pagamento do INSS parte da empresa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Referente ao pagamento dos serviços de locação de automovel MD para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/05/2010 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Referente ao pagamento dos serviços de fornecimento de internet via rádio a Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/05/2010 | 700.00 | 00042523206404 | MARIA APARECIDA PEREIRA ANTAS | Pagamento referente ao fornecimento de lanches para a realizaçães de reuniões para esta Câmara Municipal,que ocorrerão nos dias 07/05 e 28/05 de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/05/2010 | 900.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Pagamento referente a compra de 316 litros de gasolina, relativo ao Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/05/2010 | 160.00 | 00099517167172 | JULIANA FERNANDES DE SOUSA | Referente ao pagamento dos serviços de cartório sendo escrituras, autenticações, reconhecimento de firmas para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Referente ao pagamento de tarifas bancárias da Câmara Municipal de Manaira, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/06/2010 | 360.00 | 24431702000198 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Pagamento referente a confecção de tapete sintético para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/06/2010 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Referente ao pagamento dos serviços de fornecimento de internet via rádio a Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000067 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Referente ao pagamento dos serviços de locação de automovel MD para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/06/2010 | 2532.20 | 29979036000140 | INSS | Referente ao pagamento do INSS parte da empresa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/06/2010 | 52.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativo ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de água, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/06/2010 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento do subsidio dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/06/2010 | 2010.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento dos funcionários comissionados desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000063 | 18/06/2010 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/06/2010 | 450.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Pagamento referente a indenização das despesas de viagens a serviços, junto a cidade de Patos na Ecoplan, resolvendo assunto de interesse desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/06/2010 | 2807.00 | 69942019000153 | DEDETIZADORA SANTOS-ME | Pagamento referente aos serviços de detetização do prédio da Câmara Municipal de Manaira, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000071 | 30/06/2010 | 954.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Pagamento referente a compra de 335 litros de gasolina, relativo ao Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/07/2010 | 54.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Referente ao pagamento de tarifas bancárias da Câmara Municipal de Manaira, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/07/2010 | 2010.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento dos funcionários comissionados desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000078 | 20/07/2010 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/07/2010 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Referente ao pagamento dos serviços de fornecimento de internet via rádio a Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000080 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Referente ao pagamento dos serviços de locação de automovel MD para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/07/2010 | 2532.20 | 29979036000140 | INSS | Referente ao pagamento do INSS parte da empresa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de água, relativo ao mês de JuLho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/07/2010 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento do subsidio dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/07/2010 | 300.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Pagamento referente a indenização das despesas de viagens a serviços, junto a cidade de Patos na Ecoplan, resolvendo assunto de interesse desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000084 | 30/07/2010 | 999.78 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Pagamento referente a compra de 350 litros de gasolina, relativo ao Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/08/2010 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Referente ao pagamento de tarifas bancárias da Câmara Municipal de Manaira, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de água, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/08/2010 | 2010.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento dos funcionários comissionados desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/08/2010 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento do subsidio dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000087 | 20/08/2010 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/08/2010 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Referente ao pagamento dos serviços de fornecimento de internet via rádio a Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000089 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Referente ao pagamento dos serviços de locação de automovel MD para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/08/2010 | 2532.20 | 29979036000140 | INSS | Referente ao pagamento do INSS parte da empresa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/08/2010 | 300.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Pagamento referente a indenização das despesas de viagens a serviços, junto a cidade de Patos na Ecoplan, resolvendo assunto de interesse desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/08/2010 | 510.00 | 00042523206404 | MARIA APARECIDA PEREIRA ANTAS | Pagamento referente ao fornecimento de lanches para a realizaçães de reuniões para esta Câmara Municipal,que ocorreu no dia 27 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000096 | 31/08/2010 | 1050.22 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Pagamento referente a compra de 368 litros de gasolina, relativo ao Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Referente ao pagamento de tarifas bancárias da Câmara Municipal de Manaira, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/09/2010 | 70.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativo ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/09/2010 | 2010.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento dos funcionários comissionados desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/09/2010 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento do subsidio dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/09/2010 | 300.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Pagamento referente a indenização das despesas de viagens a serviços, junto a cidade de Patos na Ecoplan, resolvendo assunto de interesse desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000100 | 20/09/2010 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/09/2010 | 2532.20 | 29979036000140 | INSS | Referente ao pagamento do INSS parte da empresa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/09/2010 | 160.00 | 00099517167172 | JULIANA FERNANDES DE SOUSA | Referente ao pagamento dos serviços de cartório sendo escrituras, autenticações, reconhecimento de firmas para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/09/2010 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Referente ao pagamento dos serviços de fornecimento de internet via rádio a Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000104 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Referente ao pagamento dos serviços de locação de automovel MD para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de água, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/09/2010 | 370.00 | 00042523206404 | MARIA APARECIDA PEREIRA ANTAS | Pagamento referente ao fornecimento de lanches para a realizaçães de reuniões para esta Câmara Municipal,que ocorreu no mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000108 | 30/09/2010 | 1004.34 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Pagamento referente a compra de 352 litros de gasolina, relativo ao Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Referente ao pagamento de tarifas bancárias da Câmara Municipal de Manaira, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/10/2010 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento do subsidio dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/10/2010 | 2010.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento dos funcionários comissionados desta Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/10/2010 | 2532.20 | 29979036000140 | INSS | Referente ao pagamento do INSS parte da empresa da Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000113 | 20/10/2010 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0000114 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Referente ao pagamento dos serviços de locação de automovel MD para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/10/2010 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Referente ao pagamento dos serviços de fornecimento de internet via rádio a Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de água, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/10/2010 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/10/2010 | 643.00 | 00042523206404 | MARIA APARECIDA PEREIRA ANTAS | Pagamento referente ao fornecimento de lanches para a realizaçães de reuniões para esta Câmara Municipal,que ocorreu no mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000119 | 29/10/2010 | 971.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Pagamento referente a compra de 340.8 litros de gasolina, relativo ao outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/10/2010 | 300.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Pagamento referente a indenização das despesas de viagens a serviços, junto a cidade de Patos na Ecoplan, resolvendo assunto de interesse desta Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Referente ao pagamento de tarifas bancárias da Câmara Municipal de Manaira, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/11/2010 | 320.00 | 00042523206404 | MARIA APARECIDA PEREIRA ANTAS | Pagamento referente ao fornecimento de lanches para a realizaçães de reuniões para esta Câmara Municipal,que ocorreu no mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/11/2010 | 2000.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Referente ao pagamento dos serviços técnicos de advocacia, para apresentar defesa escrita no processo nº 999.2010.000609-0/001, na ADIN, tramitante no Tribunal de Justiça da Paraíba, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/11/2010 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento do subsidio dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/11/2010 | 2010.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento dos funcionários comissionados desta Câmara Municipal, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/11/2010 | 2532.20 | 29979036000140 | INSS | Referente ao pagamento do INSS parte da empresa da Câmara Municipal, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Referente ao pagamento dos serviços de locação de automovel MD para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/11/2010 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Referente ao pagamento dos serviços de fornecimento de internet via rádio a Câmara Municipal, relativo ao mês de nevembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/11/2010 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/11/2010 | 820.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Pagamento referente aos serviços prestados naconfecção da folha de pagamento mensal, individualização da GFIP, RAIS e DIRF do ano de 2010,conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/11/2010 | 300.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Pagamento referente a indenização das despesas de viagens a serviços, junto a cidade de Patos na Ecoplan, resolvendo assunto de interesse desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/11/2010 | 62.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de água, relativo ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/11/2010 | 1011.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Pagamento referente a compra de 355 litros de gasolina, relativo ao novembro de 2010. Conforme Nota Fiscal nº 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/12/2010 | 159.30 | 09082552000160 | ERIVALDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ARVORE DE NATAL, COM EFEITES, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/12/2010 | 2010.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento do subsidio dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de 13º SALARIO de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/12/2010 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento do subsidio dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Referente ao pagamento dos serviços de locação de automovel MD para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos desta Câmara Municipal, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/12/2010 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Referente ao pagamento dos serviços de fornecimento de internet via rádio a Câmara Municipal, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/12/2010 | 820.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Pagamento referente aos serviços prestados naconfecção da folha de pagamento mensal, individualização da GFIP, RAIS e DIRF do ano de 2010,conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/12/2010 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Pagamento referente aos serviços de Contabilidade, conforme processo licitatório, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/12/2010 | 2679.58 | 29979036000140 | INSS | Referente ao pagamento do INSS parte da empresa da Câmara Municipal, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/12/2010 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO A. DINIZ | Referente ao pagamento dos serviços de locação de um imovel de alvenaria de tijolos coberto com telhas, localizado na praça padre cicero, onde funciona a camara municipal de manaira, referente aos mes de janeira a deszembro de 2010 conforme conprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/12/2010 | 442.20 | 29979036000140 | INSS | Referente ao pagamento do INSS parte da empresa da Câmara Municipal, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/12/2010 | 1201.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Pagamento referente a compra de 412,5 litros de gasolina, relativo ao dezembro de 2010. Conforme Nota Fiscal nº 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/12/2010 | 450.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Pagamento referente a indenização das despesas de viagens a serviços, junto a cidade de Patos na Ecoplan, resolvendo assunto de interesse desta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/12/2010 | 500.00 | 00003435560495 | GLEIDSON WILLIAN DINIZ TAVARES | Referente ao pagamento dos serviços de ornamentação da camara de vereadores com enfeites natalinos conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/12/2010 | 296.15 | 10735281000184 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES-ME | importancia que se empenha para de produtos, registro, tubo, boia, registro, conforme nota fiscal numero 00046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/12/2010 | 438.60 | 00003887667433 | JACKSON SANTOS PEREIRA | importancia que se empenha para de produtos, de limpeza para a camara municipal de manaira documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/12/2010 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de água, relativo ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/12/2010 | 43.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/12/2010 | 326.70 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento dos funcionários comissionados desta Câmara Municipal, relativo ano de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. e ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/12/2010 | 2679.93 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Referente ao pagamento dos funcionários EFETIVOS desta Câmara Municipal, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 153
Última atualização: 11/06/2024