| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2010 | 22310.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos eletivos (ANTONIO FRANCISCO AVELAR E OUTROS) , relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2010 | 2659.95 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos comissionados (ADAILSON MARTINS E OUTROS) , relativo ao mes de Janeiro/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2010 | 2550.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos Efetos (ÂNGELO ALBERTO E OUTROS);relativo ao mes de Janeiro de 2010,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2010 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Valor relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo mes de Janeiro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2010 | 100.00 | 00080574483420 | Melks do Nascimento Silva | Importe referente ao serviço prestado na manutenção eletrica nesta Camara municipal relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2010 | 510.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | Importe referente ao serviço de elaboração da folha de empenhos da Camara Municipal de Lucena, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2010 | 200.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 02(duas) diarias a ida ao Joao Pessoa, Cabedelo, contador e Receita Federal mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2010 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Importe referente a 02(duas) diarias para deslocamento a diversos orgãos publicos a fim de tratar de assuntos desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2010 | 1681.76 | 10958426000106 | Calixto e Filho Equipamentos Eletronicos | Importe referente a compra de equipamentos de som para o plenario destinado a esta Casa Legislativa mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2010 | 121.55 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | Importe referente a despesa com alimentação de funcionario,relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2010 | 397.30 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | Importe referente ao fornecimento de material de consumo e limpeza em geral, mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2010 | 510.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Importe relativo ao serviço prestado na manutençaõ do banco de dados desta Camara municipal mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2010 | 38.10 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importe referente a despesa com alimentação de funcionario mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2010 | 840.00 | 00086995081404 | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importe referente a 12(doze) viagens, no valor de 70,00(setenta reais) cada, em ida ao contador, Banco do Brasil Caixa Economica Federal e Receita Federal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2010 | 243.37 | 01009686008048 | Tim Nordeste s/A | Importe referente ao pagamento de tarifa telefonica durante o mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2010 | 72.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta edilidade durante o mes de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2010 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Importe referente a 02(duas) diarias para deslocamento a diversos orgãos Publpicos a fim de tratar assuntos desta edilidade em João Pessoa, durante o mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2010 | 200.00 | 00041518632491 | Gilson Gonsalves de Lima | Importe referente ao trafego de internet mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2010 | 51.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2010 | 28.96 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2010 | 4908.20 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais junto ao INSS incidente sobre a folha dos eletivos do mes de Janeiro/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2010 | 33.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais junto ao INSS incidente sobre a gratificação especial da folha dos comissionados do mes de Janeiro/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2010 | 453.46 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente as obrigações patronais junto a Previdencia Propria (IPM Lucena) incidente sobre a folha dos comissionados do mes de Janeiro/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2010 | 690.34 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente as obrigações patronais junto a Previdencia Propria (IPM Lucena) incidente sobre a folha dos efetivos do mes de Janeiro/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | Importe referente aos serviços prestados no processamento de GEFIP/SEFIP competencia janeiro de 2010 com digitação, impressão e transmissão via internet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da Silva | quantia empenhada para pagamento pelos servicos na confeccao de uma galeria Legislativa de Vereadores (Quadro), medindo 0,90 x 0,70 gestao 2009/2012, destinado a esta casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/02/2010 | 90.31 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o presidente e assessores a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/02/2010 | 259.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 02(duas) diarias no valor R$ 50,00 para deslocamento a diversos orgãos Publpicos a fim de tratar assuntos desta edilidade em João Pessoa, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/02/2010 | 1200.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta casa legislativa, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/02/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta casa legislativa, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/02/2010 | 5477.99 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S. - empresa, competencia 01/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2010 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | Importe referente aos serviços prestados no processamento da DIRF 2010 ano base 2009 com digitação, impressão e transmissão via internet, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2010 | 510.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Importe relativo ao serviço prestado na manutençaõ do banco de dados dos sistemas de folha e contabilidade desta Camara municipal mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2010 | 510.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | quantia empenhada para pagamento pelos serviço prestados na elaboração da folha de pessoal da Camara Municipal de Lucena, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/02/2010 | 22310.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento da folha de pagamento dos eletivos - vereadores (ANTONIO FRANCISCO AVELAR E OUTROS) , relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/02/2010 | 5220.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento da folha de pagamento dos comissionados (ADAILSON MARTINS E OUTROS) , relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2010 | 2550.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos efetivos (ÂNGELO ALBERTO E OUTROS);relativo ao mes de fevereiro de 2010,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública e folha de pessoal, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | quantia empenhada para pagamento pela locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo do municipio, mes de fevereiro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2010 | 210.00 | 00008380349423 | Romario Dornelas da Costa | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante e seguranca desta camara municipal durante os quatro dias de carnaval 2010, conforme dovumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2010 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 02(duas) diarias para deslocamento a diversos orgãos Publpicos a fim de tratar assuntos desta edilidade em João Pessoa, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/02/2010 | 700.00 | 00060360615449 | ARNALDO MARTINIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviço prestado no transporte em 04 viagens a serviço da Camara Municipal para Joao Pessoa e outras localidades no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/02/2010 | 367.00 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a esta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2010 | 48.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica desta casa legislativa, no mes dezembro de 2009, edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2010 | 98.07 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o presidente e assessores a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2010 | 78.91 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de agua para esta casa legislativa, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/02/2010 | 66.73 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de agua para esta casa legislativa, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/02/2010 | 100.00 | 02611506000162 | GGL Comercio e Representação | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no forncimento do trafego de internet sem fio para esta casa legislativa, no mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2010 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | Importe referente aos serviços prestados no processamento da GEFIP/SEFIP - competencia fevereiro de 2010, com digitação, impressão e transmissão via internet, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/02/2010 | 100.29 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | Valor relativo a prestação de serviço contabil a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/03/2010 | 136.62 | 09355917000183 | Picanha do Basto s - Joselia Tavares de Oliveira | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESIDENTE E ASSESSORES A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/03/2010 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 PARA O PRESIDENTE, DURENTE DESLOCAMENTO A DIVERSOS ORGÃO PUBLICOS A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/03/2010 | 62.48 | 09355917000183 | Picanha do Basto s - Joselia Tavares de Oliveira | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESIDENTE E ASSESSORES A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/03/2010 | 1500.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | IMPORTE REFRENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/03/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | Importe relativo a prestação de serviço contabil a esta edilidade durante o mes de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/03/2010 | 104.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importe referente ao pagamentoa de tarifa telefonica desta edilidade relativo ao mes de janeiro de 2010. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/03/2010 | 5990.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., comp. 02/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/03/2010 | 770.00 | 00008645217406 | ELIVELTN DA SILVA PONTES | Importe referente aos serviços prestados a 11(onze) viagens ao contador, receita federal em Joao Pessoa e banco do brasil em cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/03/2010 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONÇA FALÇÃO | Importe referente aos serviços prstados na isntalação do som no plenario desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/03/2010 | 200.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | importe referente a 02 diaris no valor R$ 100,00 para o tesoureiro , deslocamento a diversos orgãos puplicos afim de tratar assuntos desta edilidade na cidade de João Pessoa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/03/2010 | 63.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/03/2010 | 510.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | Importe referente na elaboraçao da folha e empenhos desta camara Municipal de Lucena durante o mes de março de 2010, conforme comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/03/2010 | 510.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Importe relativo a prestação de serviços namanutenção e administração da base de dados durante o mes de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2010 | 98.67 | 09355917000183 | Picanha do Basto s - Joselia Tavares de Oliveira | Importe referente a despesas com o fornecimento de alimentação do presidente e seus assessores conforme comprovanmte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/03/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01 diaria para deslocamento a joao pessao afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/03/2010 | 1500.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | Importe referente aos serviços advocaticios, prestados a esta Camara Municipal de Lucena durante o mes de março 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/03/2010 | 22310.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos Eletivos(ANTONIO FRANCISCO AVELAR E OUTROS), relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/03/2010 | 4710.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos comissionados(ADAILSON MARTINS E OUTROS) , relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/03/2010 | 2550.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos Efetivo (ANGELO ALBERTO E OUTROS) , relativo ao mes de MARÇO DE 2010 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/03/2010 | 526.40 | 00045138451472 | JOSE DO NASCIMENTO BARBOSA | Importe referente ao serviços prestados na reforma dos moveis do plenario deste Poder Legistaltivo, mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/03/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01 diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Valor relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo durante o mes de Março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/03/2010 | 165.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | Importe referente a recarga de 01 toner sansunger ml 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/03/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/03/2010 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | Importe referente ao processamento de gefip/sefip referente ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/03/2010 | 393.00 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | Importe refrente a compra de material de limpeza e consumo em geral para esta Camara Municipal durante o mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/03/2010 | 200.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 02(duas) diarias para deslocamento afim de tratar assuntos desta edilidade, durante o mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/03/2010 | 100.00 | 02611506000162 | GGL Comercio e Representação | Valor relativo a prestação de serviços de trafego de internet no mes de Março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/03/2010 | 360.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade durante o mes de Março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/03/2010 | 200.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 02 (duas ) diarias para deslocamento a diversos orgãos puplicos, afim de tyratar assuntoas desta edilidade, durante o mes de Março de 2010, conform documento anexoo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/03/2010 | 233.30 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importe relativo a prestação de serviços xerográficos a esta edilidade durante o mes de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/03/2010 | 32.98 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes de Março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/04/2010 | 579.00 | 00072764902468 | MESSIAS LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/04/2010 | 579.00 | 00072764902468 | MESSIAS LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/04/2010 | 65.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta edilidade durante o mes de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/04/2010 | 110.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importe referente ao pagamento de tarifa telefonica desta edilidade durante o mes de Abril de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/04/2010 | 42.79 | 09123654000187 | Cagepa | Importe referente ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta edilidade durante o mes de Abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/04/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01(uma) diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade, durante o mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/04/2010 | 4638.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., comp. 04/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/04/2010 | 935.14 | 04896266000115 | PREVMUN | ao recolhimento de Previdencia Municipal descontado em folha de pagamento de servidores desta edilidade mes de Janeiro de 2010, coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/04/2010 | 935.14 | 04896266000115 | PREVMUN | ao recolhimento de Previdencia Municipal descontado em folha de pagamento de servidores desta edilidade mes de fevereiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/04/2010 | 935.14 | 04896266000115 | PREVMUN | ao recolhimento de Previdencia Municipal descontado em folha de pagamento de servidores desta edilidade mes de março de 2010,coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/04/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01(uma )diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos, afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Abril de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/04/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01(uma) diaria afim, de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/04/2010 | 379.00 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | Importe referente a despesas com de consumo de alimentos, para confeccao de lanches, destinado a sede deste poder legislativo durante o mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/04/2010 | 288.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Valor relativo a prestação de serviços xerográficos de balancetes durante o mes de abril d e2010, a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/04/2010 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Valor relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo durante o mes de Abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/04/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de Abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/04/2010 | 285.50 | 03869053000131 | Loja Azul - Comercio de Materiais e Ferragens Ltda | Importe referente a compra de materiais para manutenção eletrica desta edilidade, durante o mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/04/2010 | 1500.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | Importe referente aos serviços advocaticios prestados a esta edilidade durante o mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/04/2010 | 510.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Importe referente a prestação de serviços namanutenção e administração do banco de dados desta camara municipal durante o mes de Abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/04/2010 | 510.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | Importe referente aos serviços de elaboração de folha de pagamento e empenho desta edilidade durante o mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/04/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | Importe referente a prestação de serviço contabil a esta edilidade durante o mes de Abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/04/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/04/2010 | 5220.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento da folha de pagamento dos comissionados (ADAILSON MARTINS E OUTROS) , relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/04/2010 | 22310.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento da folha de pagamento dos eletivos - vereadores (ANTONIO FRANCISCO AVELAR E OUTROS) , relativo ao mes de Abrilde 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/04/2010 | 22310.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento da folha de pagamento dos eletivos - vereadores (ANTONIO FRANCISCO AVELAR E OUTROS) , relativo ao mes de Abrilde 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2010 | 2550.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos Efetivos (Ângelo alberto e outros),relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2010 | 780.00 | 08755997000100 | MOVELARIA FE EM DEUS - JOSE IVANILDO ARAUJO RAMOS | Importe referente a uma parcela da compra de conjunto de estofados e uma mesa de centro para esta edilidade durante o mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2010 | 119.45 | 07365243000172 | Mandacaru Grill - Rubi Alexandrino de Almeida | Importe referente a despesa com alimentação do presidente e assessores em ida a João pessoa, afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01 (uma ) diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/04/2010 | 250.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | Importe referente a prestacao de servico na elaboração da RAIS 2010 desta edilidade confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/04/2010 | 350.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da Silva | Valor relativo aconfecção de 05 (cinco ) carteiras de identidade em couro dos vereadores durante o mes de abril de 2010, conforme comprovanmte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/04/2010 | 350.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade durante o mes de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/04/2010 | 91.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importe referente ao pagamentoa de tarifa telefonica desta edilidade durante o mes de Março de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/04/2010 | 61.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta edilidade durante o mes de Abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/04/2010 | 790.82 | 01009686008048 | Tim Nordeste s/A | Importe referente a tarifa telefonica desta edilidade durante o mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/04/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Importe referente a 01 (uma ) diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos afim , de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de ABRIL DE 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/04/2010 | 840.00 | 00008645217406 | ELIVELTN DA SILVA PONTES | Importe referente a 12 (doze) viajens a serviços desta camara municipal de Lucena durante o mes de Abril de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/04/2010 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | Importe referente ao processamento da GFFIP/SEFIP durante o me s de abril de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/04/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Importe referenete a 01(uma ) diaria para deslocamento a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/04/2010 | 100.00 | 02611506000162 | GGL Comercio e Representação | Importe referente a prestação de serviços de trafego de internet no mes de Abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/04/2010 | 85.95 | 09123654000187 | Cagepa | Importe referente ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta edilidade durante o mes de Abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/04/2010 | 220.00 | 02611506000162 | GGL Comercio e Representação | Importe refente a prestação de serviços de trafego de internete subistituição de 02 processadores e Fonte de Alimentação no mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/04/2010 | 30.38 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes de Abril de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/04/2010 | 63.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes Abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/04/2010 | 119.44 | 09355917000183 | Picanha do Basto s - Joselia Tavares de Oliveira | Importe referente a despesa de alimentação do presidente e assessores durante o mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/04/2010 | 91.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta edilidade durante o mes de Abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/05/2010 | 102.60 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o presidente e assessores a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/05/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Importe referenete a 01(uma ) diaria para deslocamento a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/05/2010 | 66.66 | 09355917000183 | Picanha do Basto s - Joselia Tavares de Oliveira | Importe referente a despesa de alimentação do presidente e assessores durante o mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/05/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01 (uma ) diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/05/2010 | 371.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade durante o mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/05/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01 (uma ) diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/05/2010 | 5990.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., referente ao mes de ABRIL de 2010 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/05/2010 | 935.14 | 04896266000115 | PREVMUN | ao recolhimento de Previdencia Municipal descontado em folha de pagamento de servidores desta edilidade mes de Abril de 2010,coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/05/2010 | 10.00 | 04896266000115 | PREVMUN | ao recolhimento de Previdencia Municipal descontado em folha de pagamento de servidores desta edilidade mes de Abril de 2010,coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Serviço da Dívida Interna | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Amortização de Dívida com o I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/05/2010 | 173.74 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente a guia de recolhimento da 2ª parcela de acordo com o termo publicado em 23/01/2009 no diario oficial do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/05/2010 | 395.00 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinado a sede deste poder legislativo durante o mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/05/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01 (uma ) diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/05/2010 | 50.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01 (uma ) diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/05/2010 | 160.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM (EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de 02 toner da impressora desta casa legislativa, durante o mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/05/2010 | 29.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO MARINEZ NOBREGA | quantia empenhada no fornecimento de refeicoes, destinadas ao presidente e assessores, durante o mes de Maio de 2010. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/05/2010 | 260.50 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Valor relativo a prestação de serviços xerográficos de balancetes durante o mes de maio de 2010, a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/05/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | Importe referente a prestação de serviço contabil a esta edilidade durante o mes de MAIO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2010 | 510.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Importe referente a prestação de serviços namanutenção e administração do banco de dados desta camara municipal durante o mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Valor relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo durante o mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2010 | 510.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | Importe referente aos serviços de elaboração de folha de pagamento e empenho desta edilidade durante o mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | Importe referente aos serviços advocaticios prestados a esta edilidade durante o mes de MAIO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/05/2010 | 22310.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos eletivos (ANTONIO FRANCISCO AVELAR E OUTROS) , relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2010 | 2550.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos Efetivos (Ângelo alberto e outros),relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/05/2010 | 5220.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos Comissionados , relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2010 | 113.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importe referente ao pagamentoa de tarifa telefonica desta edilidade durante o mes de Maio de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/05/2010 | 85.00 | 00080574483420 | Melks do Nascimento Silva | Importe referente ao serviço prestado na instalação de 01 aparelho de arcondicionado e fiacao da internet nesta Camara municipal relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/05/2010 | 55.00 | 02674088000403 | QUALITEC | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de suprimentos de informatica, - switch tp- link 08 portas para rede de internet desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/05/2010 | 54.55 | 09123654000187 | Cagepa | Importe referente ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta edilidade durante o mes de MAIO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/05/2010 | 127.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importe referente ao pagamentoa de tarifa telefonica desta edilidade durante o mes de ABRIL de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/05/2010 | 50.00 | 08755997000100 | MOVELARIA FE EM DEUS - JOSE IVANILDO ARAUJO RAMOS | Importe referente a segunda parcela da compra de estofados e um centro para esta edilidade mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/05/2010 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | Importe referente ao processamento da GEFIP/SEFIP durante o mes de MAIO de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/05/2010 | 90.31 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importe referente a despesa de alimentação do presidente e assessores durante o mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/05/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01 (uma ) diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/05/2010 | 53.00 | 00003968895495 | Edileno Soares da Silva | Valor relativo a prestação de serviços capinagem e limpeza do predio desta Camara Municipal durante mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/05/2010 | 700.00 | 00086995081404 | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importe referente a 10(dez) viagens, no valor de 70,00(setenta , em ida ao contador, Banco do Brasil Caixa Economica Federal e Receita Federaldurante o mes de MAIO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/05/2010 | 36.50 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importe referente a despesa com alimentação do presdidente e assessores mes de MAIO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/05/2010 | 32.29 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes de MAIO de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/05/2010 | 69.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes MAIO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/06/2010 | 99.00 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o presidente e assessores a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/06/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Importe referenete a 01(uma ) diaria para deslocamento a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/06/2010 | 100.00 | 02611506000162 | GGL Comercio e Representação | Importe refente a prestação de serviços de trafego de internet no mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/06/2010 | 1350.50 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., referente ao 13 salario de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/06/2010 | 329.92 | 00000000016438 | I.N.S.S. | quantia empenhada para pagamento dos juros/multas do INSS, parcela 13 salario de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Serviço da Dívida Interna | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Amortização de Dívida com o I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/06/2010 | 1875.44 | 04896266000115 | PREVMUN | quantia empenhada para pagamento do parcelamento do acordo com o termo pupblicado 581/06, no diario oficial do municipio de Lucena, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009 e janeiro a maio de 2010, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Serviço da Dívida Interna | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Amortização de Dívida com o I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/06/2010 | 756.35 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente ao parcelamento da 9ª da parcela acordo com o termo pupblicado em 23/01/2009, no diario oficial do municipio de Lucena, referente aos meses de Setembro a Dezembro de 2009, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/06/2010 | 399.00 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza em geral, para esta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/06/2010 | 361.30 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade durante o mes de Junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/06/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento de 01(uma ) diaria para deslocamento a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/06/2010 | 275.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importe relativo a prestação de serviços xerográficos a esta edilidade durante o mes de Junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/06/2010 | 63.54 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | Importe referente a despesa com alimentação do presidente e assessores em viagen a João Pessoa afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/06/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Importe referenete a 01(uma ) diaria para deslocamento a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/06/2010 | 189.50 | 03869053000131 | Loja Azul - Comercio de Materiais e Ferragens Ltda | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados ao conserto desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/06/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01 (uma ) diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/06/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Valor relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo durante o mes de Junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/06/2010 | 600.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | Importe referente aos serviços de elaboração de folha de pagamento e empenho desta edilidade durante o mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/06/2010 | 22310.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos eletivos (ANTONIO FRANCISCO AVELAR E OUTROS) , relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/06/2010 | 5389.98 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos Comissionados (Adailsom Martins e Outros), relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/06/2010 | 2550.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos Efetivos (Ângelo alberto e outros),relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/06/2010 | 780.00 | 08755997000100 | MOVELARIA FE EM DEUS - JOSE IVANILDO ARAUJO RAMOS | Importe referente a 3ª parcela da compra de conjunto de estofados e uma mesa de centro para esta edilidade durante o mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | Importe referente a prestação de serviço contabil a esta edilidade durante o mes de Junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | Importe referente aos serviços advocaticios prestados a esta edilidade durante o mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/06/2010 | 510.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Importe referente a prestação de serviços namanutenção e administração do banco de dados desta camara municipal durante o mes de Junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/06/2010 | 24.50 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | Importe referente a despesa com alimentação do presidente e assessores em viagen a João Pessoa afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/06/2010 | 54.00 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de torta para encerramento dos festejos juninos dos funcionarios desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/06/2010 | 240.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM (EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de 03 toner da impressora desta casa legislativa, durante o mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/06/2010 | 6023.99 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., referente ao mes de Junho de 2010 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/06/2010 | 39.70 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importe referente a despesa com alimentação do presdidente e assessores mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/06/2010 | 250.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | Importe referente a prestacao de servico na elaboração e envio da GEFIP/SEFIP mes de junho de 2010,desta edilidade confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/06/2010 | 700.00 | 00086995081404 | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importe referente a 10(dez) viagens, no valor de 70,00(setenta , em ida ao contador, Banco do Brasil Caixa Economica Federal e Receita Federaldurante o mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/06/2010 | 38.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | Importe referente a despesa com alimentação do presidente e assessores em viagen a João Pessoa afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/06/2010 | 100.00 | 02611506000162 | GGL Comercio e Representação | Importe refente a prestação de serviços de trafego de internete no mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/06/2010 | 32.98 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes de junho de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/06/2010 | 69.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes Junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/07/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01 (uma ) diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/07/2010 | 247.80 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do computador e recarga dos cartuchos da impressora desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/07/2010 | 76.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta edilidade durante o mes de Junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/07/2010 | 42.37 | 09123654000187 | Cagepa | qquantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua, para esta casa legislativa, dade durante o mes de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/07/2010 | 116.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas tarifas telefonica desta edilidade durante o mes de Junho de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/07/2010 | 397.30 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza em geral, para esta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/07/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01(uma ) diaria para deslocamento a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/07/2010 | 238.00 | 00988863000119 | Bandeira Tintas e Ferragens | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de fio 14,caixa astop, fita isolante,fio12,caixa de arcondicionado,cimento destinado a pequenos reparos nesta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/07/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01 (uma ) diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/07/2010 | 171.47 | 01009686008048 | Tim Nordeste s/A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas tarifas telefonica do aparelho movel desta secretaria, desta edilidade durante o mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/07/2010 | 363.69 | 01009686008048 | Tim Nordeste s/A | quantia empenhada para pagamento referente a tarifa telefonica do aparelho movel desta edilidade durante o mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/07/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01(uma ) diaria para deslocamento a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/07/2010 | 99.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | quantia empenhada para pagamento referente a tarifa telefonica desta edilidade durante o mes de Julho de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/07/2010 | 86.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta edilidade durante o mes de Julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/07/2010 | 98.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | quantia empenhada para pagamento relativo a prestação de serviços xerográficos e encadernação a esta edilidade durante o mes de Julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/07/2010 | 387.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade durante o mes de Julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/07/2010 | 85.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | quantia empenhada para pagamento referente a despesa com alimentação do presidente e assessores em viagen a João Pessoa afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/07/2010 | 100.00 | 00001079480447 | Genilson Roque da Silva | quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos portoes da frente da sede desta casa legislativa com toca de peças, mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/07/2010 | 6023.99 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., GEFIP. comp. 06/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/07/2010 | 600.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de elaboração de folha de pagamento e empenhamento das despesas mensal da contabilidade, desta edilidade durante o mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/07/2010 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | quantia empenhada para pagamento relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo durante o mes de Julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/07/2010 | 1500.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento referente a consultoria juridica (advocaticia), prestados a esta edilidade durante o mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/07/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | quantia empenhada para pagamento relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/07/2010 | 22310.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos - vereadores - (ANTONIO FRANCISCO AVELAR E OUTROS) , relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/07/2010 | 5220.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Comissionados (Adailsom Martins e Outros), relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/07/2010 | 3167.10 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Efetivos(Ângelo Alberto e outros), relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/07/2010 | 510.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutenção e administração do banco de dados desta camara municipal durante o mes de Julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Serviço da Dívida Interna | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Amortização de Dívida com o I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/07/2010 | 886.41 | 04896266000115 | PREVMUN | Referente á diferença de juros e correção do parcelamento consolidado no dia 30/06/2006, das parcelas 33à49, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/07/2010 | 258.65 | 01009686008048 | Tim Nordeste s/A | Importe referente a tarifa telefonica desta edilidade durante o mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/07/2010 | 110.00 | 00080574483420 | Melks do Nascimento Silva | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutenção eletrica do predio desta Camara municipal relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/07/2010 | 770.00 | 00086995081404 | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo para realizar 11(onze) viagens, no valor de 70,00(setenta , em ida ao contador, Banco do Brasil Caixa Economica Federal e Receita Federal, durante o mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/07/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | quantia empenhada para pagamento pela consultoria contabil prestadas a camara municipal de Lucena, no mes de Julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/07/2010 | 37.25 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de agua para esta casa legislativa, no mes de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/07/2010 | 90.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta edilidade durante o mes de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/07/2010 | 400.00 | 02611506000162 | GGL Comercio e Representação | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na reinstalação da rede com troca de conectores cabos implantação de software no mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/07/2010 | 160.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM (EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de 02 toner da impressora desta casa legislativa, durante o mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/07/2010 | 100.00 | 02611506000162 | GGL Comercio e Representação | quantia empenhada para pagamento do trafego de internet sem Fio, no mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/07/2010 | 69.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes Julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/07/2010 | 35.57 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes Julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/07/2010 | 450.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no processamento da GEFIP/SEFIP competencia julho de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/08/2010 | 171.00 | 00080574483420 | Melks do Nascimento Silva | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutenção eletrica do predio desta Camara municipal relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/08/2010 | 196.00 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios em geral, para copa desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/08/2010 | 195.00 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza em geral, para copa desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/08/2010 | 68.42 | 09355917000183 | Picanha do Basto s - Joselia Tavares de Oliveira | Importe referente a despesa de alimentação do presidente e assessores durante o mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/08/2010 | 131.90 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinadas a pequenos consertos no predio da Camara, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/08/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01(uma ) diaria para deslocamento a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade em Joao Pessoa durante o mes de agosto 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/08/2010 | 253.20 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | quantia empenhada para pagamento relativo a prestação de serviços xerográficos e encadernação de documentos desta edilidade durante o mes de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/08/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01(uma ) diaria para deslocamento a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade em Joao Pessoa durante o mes de agosto 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/08/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01(uma ) diaria para deslocamento a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade em Joao Pessoa durante o mes de agosto 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/08/2010 | 600.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de elaboração de folha de pagamento e empenhamento das despesas mensal da contabilidade, desta edilidade durante o mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/08/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | quantia empenhada para pagamento relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/08/2010 | 450.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no processamento da GEFIP/SEFIP competencia agosto de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/08/2010 | 510.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutenção e administração do banco de dados desta camara municipal durante o mes de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/08/2010 | 1500.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento referente a consultoria juridica (advocaticia), prestados a esta edilidade durante o mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/08/2010 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | quantia empenhada para pagamento relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo durante o mes de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/08/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | quantia empenhada para pagamento pela consultoria contabil prestadas a camara municipal de Lucena, no mes de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/08/2010 | 4097.58 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., GEFIP. comp. 08/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/08/2010 | 343.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade durante o mes de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/08/2010 | 22310.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos - vereadores - (ANTONIO FRANCISCO AVELAR E OUTROS) , relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/08/2010 | 5220.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Comissionados (Adailsom Martins e Outros), relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/08/2010 | 3337.08 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Efetivos(Ângelo Alberto e outros), relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/08/2010 | 270.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM (EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de 02 toner da impressora desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/08/2010 | 700.00 | 00086995081404 | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo para realizar 10(deze) viagens, no valor de 70,00(setenta , em ida ao contador, Banco do Brasil Caixa Economica Federal e Receita Federal, durante o mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/08/2010 | 44.28 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o presidente e assessores a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/08/2010 | 265.20 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios em geral, para copa desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/08/2010 | 205.80 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza em geral, para copa desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/08/2010 | 200.00 | 02611506000162 | GGL Comercio e Representação | quantia empenhada para pagamento do trafego de internet sem Fio, no mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/08/2010 | 69.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/08/2010 | 35.17 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/09/2010 | 55.00 | 00007733889405 | ROGERIO VITAL CAMILO | Valor relativo a prestação de serviços capinagem no predio desta Camara Municipal, durante mes de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/09/2010 | 81.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta edilidade, durante no mes de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de agua para esta casa legislativa, no mes de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/09/2010 | 227.40 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | quantia empenhada para pagamento relativo a prestação de serviços xerográficos e encadernação de documentos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/09/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01(uma ) diaria no valor de R$ 100, para deslocamento do presidente a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade em Joao Pessoa durante o mes de setembro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/09/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01(uma ) diaria no valor de R$ 100, para deslocamento do presidente a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade em Joao Pessoa durante o mes de setembro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/09/2010 | 142.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | quantia empenhada para pagamento referente a tarifa telefonica desta edilidade durante o mes de setembro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/09/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01 (uma ) diaria no valor R$ 100,00 para o tesoureiro, realizar o deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/09/2010 | 175.00 | 10202582000142 | RECINK INFORMATICA RA CARTUCHOS RECICLADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner 35A, da impressora desta casa legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/09/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01 (uma ) diaria no valor R$ 100,00 para o tesoureiro, realizar o deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade durante o mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/09/2010 | 243.10 | 09355917000183 | Picanha do Basto s - Joselia Tavares de Oliveira | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESIDENTE E ASSESSORES A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/09/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | quantia empenhada para pagamento relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/09/2010 | 600.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de elaboração de folha de pagamento e empenhamento das despesas mensal da contabilidade, desta edilidade durante o mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | quantia empenhada para pagamento pela consultoria contabil prestadas a camara municipal de Lucena, no mes de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | quantia empenhada para pagamento relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo durante o mes de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/09/2010 | 43.95 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | quantia empenhada para pagamento pelos fornecimento de refeicoes para o presidente e assessores a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/09/2010 | 450.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no processamento da GEFIP/SEFIP competencia setembro/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento referente a consultoria juridica (advocaticia), prestados a esta edilidade durante o mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/09/2010 | 510.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutenção e administração do banco de dados desta camara municipal durante o mes de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/09/2010 | 22310.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos - vereadores - (ANTONIO FRANCISCO AVELAR E OUTROS) , relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/09/2010 | 5220.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Comissionados (Adailsom Martins e Outros), relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/09/2010 | 3337.08 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Efetivos(Ângelo Alberto e outros), relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/09/2010 | 700.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANCA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 10 (doze) viajens de Lucena a Cabedelo Bancos, Santa Rita e Joao Pessoa, no mes setembro de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/09/2010 | 170.00 | 00080574483420 | Melks do Nascimento Silva | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto e restauracao da rede eletrica do predio desta Camara municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/09/2010 | 199.00 | 03869053000131 | Loja Azul - Comercio de Materiais e Ferragens Ltda | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados ao conserto do predio desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/09/2010 | 465.00 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios em geral para copa desta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/09/2010 | 5728.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., GEFIP. comp. 08/2010( agosto de 2010), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/09/2010 | 38.36 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | quantia empenhada para pagamento referente a despesa com alimentação do presidente e assessores em viagen a João Pessoa afim de tratar assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/09/2010 | 107.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | quantia empenhada para pagamento relativo a prestação de serviços prestados na manutencao de 1 computador da camara municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/09/2010 | 111.09 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/10/2010 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM (EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de toner e cartuchos de tinta da impressora desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/10/2010 | 428.20 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/10/2010 | 135.00 | 00004215942411 | Jose Carlos dos Santos | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto do reboco da parede da camara municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/10/2010 | 54.55 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de agua para esta casa legislativa, no mes de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/10/2010 | 100.00 | 10141766000140 | TETWEV TECNOLOGIA E COM. INTERNET JA | quantia empenhada para pagamento do trafego de internet sem Fio da camara, no mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/10/2010 | 100.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta edilidade, durante no mes de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/10/2010 | 136.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | quantia empenhada para pagamento referente a tarifa telefonica desta edilidade durante o mes de setembro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/10/2010 | 298.43 | 01009686008048 | Tim Nordeste s/A | Importe referente a tarifa telefonica desta edilidade durante o mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/10/2010 | 600.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LDTA - Consultoria em Tec.Informacao | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na geracao de dados das despesas do poder legislativo durante o exercicio de 2009, para serem confeccionados em DVD, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/10/2010 | 73.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | quantia empenhada para pagamento referente a despesa com alimentação do presidente e assessores em viagen a João Pessoa afim de tratar assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/10/2010 | 75.00 | 03869053000131 | Loja Azul - Comercio de Materiais e Ferragens Ltda | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao conserto do predio desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/10/2010 | 1500.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento referente a consultoria juridica (advocaticia), prestados a esta edilidade durante o mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/10/2010 | 600.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de elaboração de folha de pagamento e empenhamento das despesas mensal da contabilidade, desta edilidade durante o mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/10/2010 | 510.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutenção e administração do banco de dados desta camara municipal durante o mes de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/10/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | quantia empenhada para pagamento pela consultoria contabil prestadas a camara municipal de Lucena, no mes de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/10/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | quantia empenhada para pagamento relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | quantia empenhada para pagamento relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo durante o mes de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/10/2010 | 155.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | quantia empenhada para pagamento referente a tarifa telefonica desta edilidade durante o mes de outubro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/10/2010 | 22310.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos - vereadores - (ANTONIO FRANCISCO AVELAR E OUTROS) , relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/10/2010 | 5389.98 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Comissionados (Adailsom Martins e Outros), relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/10/2010 | 3167.10 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Efetivos(Ângelo Alberto e outros), relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/10/2010 | 68.40 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | quantia empenhada para pagamento pelos fornecimento de refeicoes para o presidente e assessores a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/10/2010 | 100.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de fechadura destinado a porta do predio desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/10/2010 | 450.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no processamento da GEFIP/SEFIP competencia outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/10/2010 | 247.60 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | quantia empenhada para pagamento relativo a prestação de serviços prestados na manutencao de 1 computador e xerox de documentos da camara municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/10/2010 | 487.00 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios em geral para copa desta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/10/2010 | 6028.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., GEFIP. comp. 09/2010( setembro de 2010), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/10/2010 | 700.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANCA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 10 (doze) viajens de Lucena a Cabedelo Bancos, Santa Rita e Joao Pessoa, no mes outubro de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/10/2010 | 41.58 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o presidente e assessores a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/10/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01(uma ) diaria no valor de R$ 100, para deslocamento do presidente a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/10/2010 | 2394.16 | 04896266000115 | PREVMUN | ao recolhimento de Previdencia Municipal descontado em folha de pagamento de servidores desta edilidade, parte empresa, nos meses 05 a 08 de 2010,coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/10/2010 | 48.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | quantia empenhada para pagamento referente a despesa com alimentação do presidente e assessores em viagen a João Pessoa afim de tratar assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/10/2010 | 275.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM (EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de toner e cartuchos de tinta da impressora desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/10/2010 | 105.06 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/11/2010 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes novembro de 2010, TED - duodecimo. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/11/2010 | 100.00 | 10141766000140 | TETWEV TECNOLOGIA E COM. INTERNET JA | quantia empenhada para pagamento do trafego de internet sem Fio da camara, no mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/11/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01(uma ) diaria no valor de R$ 100, para deslocamento do presidente a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/11/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01 (uma ) diaria no valor R$ 100,00 para o tesoureiro, realizar o deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/11/2010 | 220.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | quantia empenhada para pagamento relativo a prestação de serviços na manutencao de 1 computador e troca de pecas desta camara municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/11/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01 (uma ) diaria no valor R$ 100,00 para o tesoureiro, realizar o deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/11/2010 | 68.00 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | quantia empenhada para pagamento pelos fornecimento de refeicoes para o presidente e assessores a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/11/2010 | 22310.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos - vereadores - (ANTONIO FRANCISCO AVELAR E OUTROS) , relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/11/2010 | 5220.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Comissionados (Adailsom Martins e Outros), relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/11/2010 | 3214.95 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Efetivos(Ângelo Alberto e outros), relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de agua para esta casa legislativa, no mes de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/11/2010 | 450.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no processamento da GEFIP/SEFIP competencia novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/11/2010 | 1438.48 | 04896266000115 | PREVMUN | ao recolhimento de Previdencia Municipal parte empresa, descontado em folha de pagamento de servidores desta edilidade, nos meses de setembro e outubro de 2010,coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/11/2010 | 59.00 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | quantia empenhada para pagamento pelos fornecimento de refeicoes para o presidente e assessores a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/11/2010 | 110.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM (EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de toner e cartuchos de tinta da impressora desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/11/2010 | 6061.99 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., GEFIP. comp. 10/2010( outubro de 2010), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | quantia empenhada para pagamento relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo durante o mes de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/11/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | quantia empenhada para pagamento relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/11/2010 | 141.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | quantia empenhada para pagamento referente a tarifa telefonica desta edilidade durante o mes de outubro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/11/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01(uma ) diaria no valor de R$ 100, para deslocamento do presidente a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | quantia empenhada para pagamento pela consultoria contabil prestadas a camara municipal de Lucena, no mes de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/11/2010 | 600.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de elaboração de folha de pagamento e empenhamento das despesas mensal da contabilidade, desta edilidade durante o mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/11/2010 | 510.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutenção e administração do banco de dados desta camara municipal durante o mes de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento referente a consultoria juridica (advocaticia), prestados a esta edilidade durante o mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/11/2010 | 770.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANCA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 10 (doze) viajens ao banco do brasil Cabedelo, Santa Rita e Joao Pessoa, no mes novembro de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/11/2010 | 45.90 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o presidente e assessores a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/11/2010 | 435.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/11/2010 | 197.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | quantia empenhada para pagamento relativo a prestação de serviços prestados nas xerox de documentos desta camara municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/11/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01(uma ) diaria no valor de R$ 100, para deslocamento do presidente a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/11/2010 | 260.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de informatica, manutencao, formatacao dos softwares do desktop e manutencao da impressora FAX desta camara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/11/2010 | 86.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento referente a tarifa de fornecimento de energia eletrica desta edilidade, durante no mes de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/11/2010 | 62.91 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de agua para esta casa legislativa, no mes de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/11/2010 | 100.00 | 10141766000140 | TETWEV TECNOLOGIA E COM. INTERNET JA | quantia empenhada para pagamento do trafego de internet sem Fio da camara, no mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/11/2010 | 50.00 | 00002528119410 | VALDICELIO PEREIRA DA SILVA | Valor relativo a prestação de serviços capinagem no patio do predio desta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/11/2010 | 524.00 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios em geral para copa desta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/11/2010 | 167.75 | 01009686008048 | Tim Nordeste s/A | Importe referente a tarifa telefonica desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/11/2010 | 73.60 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/11/2010 | 35.79 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/12/2010 | 158.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutencao do computados desta casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/12/2010 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01 (uma ) diaria no valor R$ 100,00 para o tesoureiro, realizar o deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/12/2010 | 56.95 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | quantia empenhada para pagamento referente a despesa com alimentação do presidente e assessores em viagen a João Pessoa afim de tratar assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/12/2010 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01(uma ) diaria no valor de R$ 100, para deslocamento do presidente a diversos orgaos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/12/2010 | 134.00 | 03869053000131 | Loja Azul - Comercio de Materiais e Ferragens Ltda | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos eletricos, destinados ao conserto do predio desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/12/2010 | 130.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para aquisicao de materiais diversos para pitura do predio da casa legislatica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/12/2010 | 4390.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Comissionados (Adailsom Martins e Outros), relativo ao 13 salario de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/12/2010 | 3376.53 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Efetivos(Ângelo Alberto e outros), relativo ao 13 salario de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/12/2010 | 22310.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos eletivos - vereadores - (ANTONIO FRANCISCO AVELAR E OUTROS) , relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/12/2010 | 2010.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Comissionados (Adailsom Martins e Outros), relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/12/2010 | 3214.95 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | quantia empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Efetivos(Ângelo Alberto e outros), relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/12/2010 | 450.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no processamento da GEFIP/SEFIP competencia dezembro e 13 salario de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | quantia empenhada para pagamento relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo durante o mes de dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento referente a consultoria juridica (advocaticia), prestados a esta edilidade durante o mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | quantia empenhada para pagamento pela consultoria contabil prestadas a camara municipal de Lucena, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/12/2010 | 600.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de elaboração de folha de pagamento e empenhamento das despesas mensal da contabilidade, desta edilidade durante o mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/12/2010 | 6028.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., GEFIP. comp. 11/2010( novembro de 2010), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/12/2010 | 510.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutenção e administração do banco de dados desta camara municipal durante o mes de dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/12/2010 | 35.50 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | quantia empenhada para pagamento pelos fornecimento de refeicoes para o presidente e assessores a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/12/2010 | 4786.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., GEFIP. comp. 12/2010( dezemro de 2010), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/12/2010 | 15.05 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade durante o mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 398
Última atualização: 11/06/2024