| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2010 | 22800.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2010 | 3676.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de pessoal desta casa legislativa relativo ao mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2010 | 1200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de um veículo a dosposição da Presidencia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme contrato nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2010 | 410.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente aos servicos prestados como moto-boy a esta camara durante o mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Ampliação e Reforma do Prédio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2010 | 5003.00 | 10889142000105 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de materiais de construção e elétricos destinados a obra de ampliação do prédio desta Casa Legislativa, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2010 | 28.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2010 | 517.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2010 | 451.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2010 | 15.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Referente a conta telefonica da linha de numero 9996-3809, pertencente a esta Camara, relativo ao mes de janeiro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2010 | 650.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importancia referente aos serviços técnicos prestados na área de recursos humanos - Assessoria correspondente entre outras atividades, a elaboração da folha de pagamento e envio de dados para o TCE através do Sagres-Pessoal, relativo ao mês de janeiro/2010, de conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2010 | 1200.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia referente aos serviços de Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2010 | 1300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia referente aos serviços de Consultoria Contabil prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2010 | 240.30 | 08951699000187 | MARIA JOSE DE ARAUJO - MIUDEZAS | Referente ao forneciemnto de materiais de expediente destinados as atividades desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/02/2010 | 6103.29 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte patronal das despeas com folha de pagamento do mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/02/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/02/2010 | 3676.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de pessoal desta casa legislativa relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/02/2010 | 22800.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2010 | 1300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia referente aos serviços de Consultoria Contabil prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Ampliação e Reforma do Prédio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Importacia empenhada para o pagamento de serviços de pedreiro e servente na reforma e ampliação do prédio desta Casa Legislativa. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2010 | 198.00 | 00009588774403 | CICERA LENICE DE LIMA DA SILVA | Importancia referente ao abastecimento de água potavel desta casa legislativa durante o mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia referente aos serviços de Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2010 | 370.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente aos servicos prestados como moto-boy a esta camara durante o mês de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/02/2010 | 501.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/02/2010 | 433.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2010 | 263.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Referente a conta telefonica da linha de numero 9996-3809, pertencente a esta Camara, relativo ao mes de fevereiro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/02/2010 | 240.00 | 02679195000173 | PAULO DALIA TEXEIRA - ME | Referente aos serviços de provedor de acesso a internet relativo aos meses de setembro a dezembro do ano de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2010 | 60.00 | 02679195000173 | PAULO DALIA TEXEIRA - ME | Referente aos serviços de provedor de acesso a internet relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2010 | 135.00 | 00833143000184 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Referente ao fornecimento de materiais diversos, cd-rom, estilete, copos em vidro, etc, destinados a utilizacao nesta camara municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de um veículo a dosposição da Presidencia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme contrato nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/02/2010 | 650.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importancia referente aos serviços técnicos prestados na área de recursos humanos - Assessoria correspondente entre outras atividades, a elaboração da folha de pagamento e envio de dados para o TCE através do Sagres-Pessoal, relativo ao mês de fevereiro/2010, de conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/03/2010 | 671.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | Importancia refernte ao fornecimento de gasolina durante os meses de janeiro e fevereiro do ano corrente para o veículo locado a disposição do gabinete da presidencia desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/03/2010 | 1200.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia referente aos serviços de Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de MARÇO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/03/2010 | 300.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente aos servicos prestados como moto-boy a esta camara durante o mês de MARÇO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/03/2010 | 1300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia referente aos serviços de Consultoria Contabil prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de MARÇO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/03/2010 | 5646.41 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Importancia referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte patronal das folha de vereadores e servidores desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/03/2010 | 3676.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de pessoal desta casa legislativa relativo ao mês de MARÇO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/03/2010 | 22800.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/03/2010 | 1200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de um veículo a dosposição da Presidencia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme contrato nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/03/2010 | 507.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/03/2010 | 329.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/03/2010 | 174.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Referente a conta telefonica da linha de numero 9996-3809, pertencente a esta Camara, relativo ao mes de MARÇO/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/03/2010 | 30.00 | 09299892000148 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | Importancia empenhada para fazer face a despeas com serviços de registro de ata de sua responsabilidade, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/03/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/03/2010 | 650.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importancia referente aos serviços técnicos prestados na área de recursos humanos - Assessoria correspondente entre outras atividades, a elaboração da folha de pagamento e envio de dados para o TCE através do Sagres-Pessoal, relativo ao mês de março/2010, de conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/03/2010 | 40.00 | 09299967000190 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL - LEDA DANTAS DE O. COU | Importancia referente ao reconhecimento de de firma e autenticação de documentos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/03/2010 | 310.00 | 00006717083417 | HELENO BARBOSA DOS SANTOS | Referente aos servicos de concerto de um portão de aluminio desta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/03/2010 | 110.00 | 00009588774403 | CICERA LENICE DE LIMA DA SILVA | Importancia referente ao abastecimento de água potavel desta casa legislativa durante o mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/03/2010 | 150.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Importancia referente aos serviços de poldagem de arvores desta casa legislativa conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/03/2010 | 80.00 | 06340098000102 | CARTUCHO.COM INFORMÁTICA | Importancia referente aos serviços de recarga de um toner HP 36A de uma impressora desta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/04/2010 | 210.00 | 00001190152428 | ROSIVALDO BEZERRA DE MENEZES | Importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção corretiva do computador da secretaria administrativa desta Casa Legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2010 | 3676.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de pessoal desta casa legislativa relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2010 | 22800.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2010 | 200.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção de uma impressora desta casa Legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2010 | 5504.18 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. Parte Patronal da folha de funcionários e vereadores desta casa, relativo a competencia 03 do ano de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2010 | 112.00 | 00009588774403 | CICERA LENICE DE LIMA DA SILVA | Importancia referente ao abastecimento de água potavel desta casa legislativa durante o mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2010 | 1300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia referente aos serviços de Consultoria Contabil prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de abril de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2010 | 340.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente aos servicos prestados como moto-boy a esta camara durante o mês de Abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia referente aos serviços de Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2010 | 650.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importancia referente aos serviços técnicos prestados na área de recursos humanos - Assessoria correspondente entre outras atividades, a elaboração da folha de pagamento e envio de dados para o TCE através do Sagres-Pessoal, relativo ao mês de Abril/2010, de conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de um veículo a dosposição da Presidencia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2010, conforme contrato nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/04/2010 | 235.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de pitura do letreiro de identificação desta casa Legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/04/2010 | 306.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | Importancia refernte ao fornecimento de gasolina durante o mes de março do ano corrente para o veículo locado a disposição do gabinete da presidencia desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/05/2010 | 150.00 | 03253889000107 | EDIVANO ELIAS DA SILVA | Referente ao fornecimento de flores, destinadas a noite mariana ocorrida nesta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/05/2010 | 193.60 | 08951699000187 | MARIA JOSE DE ARAUJO - MIUDEZAS | Referente ao fornecimento de material de expediente (caixa de clips, resmas de papel A4, classificar etc) destinados as atividades desta Casa Legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/05/2010 | 463.70 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO - EDIVALDO MARINHO ARAUJO | Importancia empenhada para o fornecimento de produtos de limpeza e alimentos (pano de chão, vidrex, café açúcar etc) destinados as atividades desta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/05/2010 | 160.00 | 00059409398487 | Edilson Joaquim da Silva | a prestacao de servicos de jardinagem e poda de arvores nesta Camara Municipal coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/05/2010 | 140.00 | 00006924827411 | ADRIANO ACELINO GOMES | Referente aos servicos de retelhamento do aumoxarifado no predio desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/05/2010 | 396.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/05/2010 | 457.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/05/2010 | 37.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/05/2010 | 171.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Referente a conta telefonica da linha de numero 9996-3809, pertencente a esta Camara, relativo ao mes de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2010 | 22800.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2010 | 3676.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de pessoal desta casa legislativa relativo ao mês de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2010 | 650.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importancia referente aos serviços técnicos prestados na área de recursos humanos - Assessoria correspondente entre outras atividades, a elaboração da folha de pagamento e envio de dados para o TCE através do Sagres-Pessoal, relativo ao mês de MAIO/2010,de conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2010 | 330.00 | 06917192000181 | MARIA DA GLORIA DA SILVA - FOGOS DE ARTIFICIO | Referente ao fornecimento de fogos de artificio, destinados a esta Camara Municipal, quando em noite mariana, realizada no mes de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de um veículo a dosposição da Presidencia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme contrato nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2010 | 3384.73 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. Parte Patronal da folha de funcionários e vereadores desta casa, relativo a competencia 04 do ano de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia referente aos serviços de Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2010 | 1300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia referente aos serviços de Consultoria Contabil prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de MAIO de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2010 | 450.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente aos servicos prestados como moto-boy a esta camara durante o mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/05/2010 | 104.70 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | valor relativo a três parcelas da assinatura de jornal de interesse desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2010 | 114.00 | 00009588774403 | CICERA LENICE DE LIMA DA SILVA | Importancia referente ao abastecimento de água potavel desta casa legislativa durante o mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/05/2010 | 321.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | Importancia refernte ao fornecimento de gasolina durante o mes de março do ano corrente para o veículo locado a disposição do gabinete da presidencia desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/05/2010 | 130.00 | 00089168097468 | MARCIO HENRIQUE DA SILVA | importancia empenhada para pagamento de despesas com os serviços de manutenção de uma antena parabolica desta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/05/2010 | 240.00 | 02679195000173 | PAULO DALIA TEXEIRA - ME | Referente aos serviços prestados com habilitação de sinal de internet, relativo aos meses de fevereiro a maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/05/2010 | 463.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/05/2010 | 400.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade relativo ao mês de abril/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/05/2010 | 46.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Referente a conta telefonica da linha de numero 9996-3809, pertencente a esta Camara, relativo ao mes de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/05/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/05/2010 | 160.00 | 00001190152428 | ROSIVALDO BEZERRA DE MENEZES | Importancia empenhada ref. aos serviços de manutenção de um computador desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/05/2010 | 160.00 | 06340098000102 | CARTUCHO.COM INFORMÁTICA | Importancia empenhada referente a duas recargas de toner HP 36A de impressora pertencente a esta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/05/2010 | 286.40 | 08951699000187 | MARIA JOSE DE ARAUJO - MIUDEZAS | Referente ao fornecimento de material de expediente e materiais diversos (estensio, lampadas, calculadora etc) destinados as atividades desta casa legislativa, conf.. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/05/2010 | 158.30 | 00833143000184 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a utilizacao nesta camara municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | iImportancia empenhada ref. a confecção de doces e salgados para o encerramento do primeiro periodo ordinário desta Casa Legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/06/2010 | 380.00 | 00059409398487 | Edilson Joaquim da Silva | Importancia ref. a prestacao de servicos de retelhamento desta Casa Legislativa Municipal coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/06/2010 | 420.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio - R.S. RAMOS | Importancia ref. aos serviços de confecção de materiais graficos destinados as atividades administrativas desta Câmara Municipal, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/06/2010 | 121.50 | 02517758000127 | PARAIBA CARNE DE SOL | Importancia empenhada ref. a despesas com refeição de servidores desta casa Legislativas em serviços na cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/06/2010 | 160.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Importancia referente aos serviços de poldagem de arvores desta casa legislativa conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/06/2010 | 1300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia referente aos serviços de Consultoria Contabil prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/06/2010 | 5693.01 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. Parte Patronal da folha de funcionários e vereadores desta casa, relativo a competencia 05 do ano de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/06/2010 | 34.90 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | valor relativo a parcela do mês de junho da assinatura de jornal de interesse desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/06/2010 | 5441.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de pessoal desta casa legislativa relativo ao mês de junho e 50% do 13º de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/06/2010 | 22800.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/06/2010 | 450.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente aos servicos prestados como moto-boy a esta camara durante o mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de um veículo a dosposição da Presidencia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme contrato nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/06/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/06/2010 | 650.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importancia referente aos serviços técnicos prestados na área de recursos humanos - Assessoria correspondente entre outras atividades, a elaboração da folha de pagamento e envio de dados para o TCE através do Sagres-Pessoal, relativo ao mês de junho/2010, de conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/06/2010 | 600.00 | 00006858995439 | JAISON ALVES DE OLIVEIRA | Importancia empenhada ref. aos serviços de elaboração dos dasdo do Sistema de Informações ao FGTS e Previdencia Social - GFIP, relativo aos meses de Janeiro a Maio de 2010 desta casa Legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Ampliação e Reforma do Prédio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/06/2010 | 500.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Importancia empenhada para pagamento de parcela nos serviços de pedreito e servente na obra de reforma e ampliação do Prédio da Câmara Municipal, conforme contrato nº 06/2009 do processo convite 002/2009. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/06/2010 | 275.60 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO - EDIVALDO MARINHO ARAUJO | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais como: adoçante, copos descartáveis, pano de chão, pinho sol, papel higienico etc. destinados as atividades desta casa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/06/2010 | 60.00 | 02679195000173 | PAULO DALIA TEXEIRA - ME | Referente aos serviços prestados com habilitação de sinal de internet, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/06/2010 | 1200.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia referente aos serviços de Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/06/2010 | 118.00 | 00009588774403 | CICERA LENICE DE LIMA DA SILVA | Importancia referente ao abastecimento de água potavel desta casa legislativa durante o mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/06/2010 | 318.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | Importancia refernte ao fornecimento de gasolina durante o mes de junho do ano corrente para o veículo locado a disposição do gabinete da presidencia desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/06/2010 | 435.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/06/2010 | 47.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Referente a conta telefonica da linha de numero 9996-3809, pertencente a esta Camara, relativo ao mes de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/06/2010 | 703.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade relativo ao mês de maio/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/06/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade ref. ao mês de junho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/06/2010 | 4.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/06/2010 | 180.00 | 10646859000126 | MARINALDO MACEDO NASCIMENTO TIMBAUBA REFRIGERAÇÃO | Importancia empenhada ref. aos serviços de manutenção de um ar condicionado do gabinete da presidencia desta casa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/06/2010 | 330.00 | 00001190152428 | ROSIVALDO BEZERRA DE MENEZES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de revivisão da instalação elétrica da parte externa no prédio desta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/07/2010 | 105.00 | 00833143000184 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais eletronicos (fios, lampadas,plugs etc) destinados a reposição na sonorização desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2010 | 1300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia referente aos serviços de Consultoria Contabil prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/07/2010 | 3676.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de pessoal desta casa legislativa relativo ao mês de julho/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/07/2010 | 22800.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia referente aos serviços de Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de julho de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2010 | 584.58 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO - EDIVALDO MARINHO ARAUJO | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais de cozinha (guardanapo, copos descartaveis, botijão de gás, etc) destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/07/2010 | 440.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente aos servicos prestados como moto-boy a esta camara durante o mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2010 | 650.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importancia referente aos serviços técnicos prestados na área de recursos humanos - Assessoria correspondente entre outras atividades, a elaboração da folha de pagamento e envio de dados para o TCE através do Sagres-Pessoal, relativo ao mês de julho/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de um veículo a dosposição da Presidencia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme contrato nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2010 | 5769.60 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. Parte Patronal da folha de funcionários e vereadores desta casa, relativo a competencia 06 do ano de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/07/2010 | 322.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | Importancia refernte ao fornecimento de gasolina durante o mes de julho do ano corrente para o veículo locado a disposição do gabinete da presidencia desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Ampliação e Reforma do Prédio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/07/2010 | 500.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Importancia empenhada para pagamento da ultima parcela nos serviços de pedreito e servente na obra de reforma e ampliação do Prédio da Câmara Municipal, conforme contrato nº 06/2009 do processo convite 002/2009. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/07/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade ref. ao mês de julho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/07/2010 | 560.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade relativo ao mês de junho/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/07/2010 | 175.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Importancia referente a tarifa de telefinia celular de duas linhas desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/07/2010 | 120.00 | 00009588774403 | CICERA LENICE DE LIMA DA SILVA | Importancia referente ao abastecimento de água potavel desta casa legislativa durante o mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/07/2010 | 180.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Importancia ref. aos serviços de manutenção preventiva como carpinteiro no telhado desta camara municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/07/2010 | 337.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica relativo ao mês de julho/2010, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/07/2010 | 150.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada ref. aos serviços de jardinagem desta Casa Legislativa, durante o mês de julho/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/07/2010 | 534.00 | 08951699000187 | MARIA JOSE DE ARAUJO - MIUDEZAS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais de expediente (caixa de caneta, resmas de papel, pastas classificadoras etc) destinados as atividades desta Camara Municipal, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/07/2010 | 202.90 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | IMPORT. REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO RECOLHIMENTO DE INSS DO MÊS DE JUNHO APÓS O VENCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/08/2010 | 30.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/08/2010 | 125.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Importancia referente a tarifa de telefinia celular de duas linhas desta casa legislativa, relativa ao mês de julho\2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/08/2010 | 180.00 | 00059409398487 | Edilson Joaquim da Silva | Importancia ref. a prestacao de servicos de Jarinagem desta Casa Legislativa Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/08/2010 | 270.00 | 00001190152428 | ROSIVALDO BEZERRA DE MENEZES | Importancia empenhada ref. aos serviços de tecnico em informática na formatação de dois computadores e instalação de programas pertencentes a esta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/08/2010 | 1300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia referente aos serviços de Consultoria Contabil prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Ampliação e Reforma do Prédio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/08/2010 | 1739.50 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais de cosntrução destinados a obra de ampliação do prédio desta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/08/2010 | 3676.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de pessoal desta casa legislativa relativo ao mês de agsto/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/08/2010 | 22800.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de um veículo a dosposição da Presidencia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme contrato nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia referente aos serviços de Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de agosto de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/08/2010 | 5824.72 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. Parte Patronal da folha de funcionários e vereadores desta casa, relativo a competencia 07 do ano de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/08/2010 | 353.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica relativo ao mês de agosto/2010, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/08/2010 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade ref. ao mês de agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/08/2010 | 45.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Importancia referente a tarifa de telefinia celular de duas linhas desta casa legislativa, relativa ao mês de agosto\2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/08/2010 | 437.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade relativo ao mês de julho/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/08/2010 | 650.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importancia referente aos serviços técnicos prestados na área de recursos humanos - Assessoria correspondente entre outras atividades, a elaboração da folha de pagamento e envio de dados para o TCE através do Sagres-Pessoal, relativo ao mês de agosto/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/08/2010 | 69.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | valor relativo a parcela do mês de julho e agosto da assinatura de jornal de interesse desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/08/2010 | 475.20 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO - EDIVALDO MARINHO ARAUJO | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, agua sanitária, vassouras, etc) destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/08/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/08/2010 | 240.00 | 00006717083417 | HELENO BARBOSA DOS SANTOS | Referente aos servicos no concerto de um portão de ferro desta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/08/2010 | 122.00 | 00009588774403 | CICERA LENICE DE LIMA DA SILVA | Importancia referente ao abastecimento de água potavel desta casa legislativa durante o mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/08/2010 | 462.00 | 08951699000187 | MARIA JOSE DE ARAUJO - MIUDEZAS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais de expediente (caixa de caneta, resmas de papel, cesta de lixo etc) destinados as atividades desta Camara Municipal, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/08/2010 | 301.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | referente ao serviço de reposição de vidraças no plenário desta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/08/2010 | 320.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Importancia ref. aos serviços de manutenção preventiva da parte hidraulica dos banheiros sanitários desta camara municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/08/2010 | 328.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | Importancia refernte ao fornecimento de gasolina durante o mes de julho do ano corrente para o veículo locado a disposição do gabinete da presidencia desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/08/2010 | 140.00 | 00008442567496 | MARIA APARECIDA DE PONTES | Importancia empenhada ref. aos serviços de lavagem de cortinas e toalhas desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/08/2010 | 450.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente aos servicos prestados como moto-boy a esta camara durante o mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/09/2010 | 190.00 | 00001190152428 | ROSIVALDO BEZERRA DE MENEZES | Importancia empenhada para face a despesas com os serviços tecnicos em informatica na manutenção preventiva dos computadores desta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/09/2010 | 228.00 | 05797928000162 | CASA MATIAS - PEDRO MATIAS DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para face a despesas com a aquisição de panos toalhas e conjuntos de banheiro para esta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/09/2010 | 220.00 | 00059409398487 | Edilson Joaquim da Silva | Importancia empenhada para face a despesas com os serviços de limpeza e esvasiamento da foça sanitária desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/09/2010 | 120.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importancia empenhada para face a despesas com os serviços de recarga de dois toneres HP 36A desta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/09/2010 | 160.00 | 00009159252499 | FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Importancia empenhada ref. aos serviços de jardinagem desta Casa Legislativa, durante o mês de setembro/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2010 | 22800.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/09/2010 | 3676.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de pessoal desta casa legislativa relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia referente aos serviços de Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/09/2010 | 1300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia referente aos serviços de Consultoria Contabil prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/09/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBÉNET | Importancia empenhada para face a despesas com os serviços de acesso a internet relativo ao mês de setembro/2010 desta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/09/2010 | 650.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importancia referente aos serviços técnicos prestados na área de recursos humanos - Assessoria correspondente entre outras atividades, a elaboração da folha de pagamento e envio de dados para o TCE através do Sagres-Pessoal, relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/09/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de um veículo a dosposição da Presidencia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme contrato nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/09/2010 | 329.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | Importancia refernte ao fornecimento de gasolina durante o mes de setembro do ano corrente para o veículo locado a disposição do gabinete da presidencia desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/09/2010 | 456.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente aos servicos prestados como moto-boy a esta camara durante o mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/09/2010 | 5866.74 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Importancia empenhada ref. ao recolhimento de INSS parte patronal sobre as folhas de pessoal desta casa legislativa relativo ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/09/2010 | 427.30 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO - EDIVALDO MARINHO ARAUJO | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais de limpeza e alimentos (vassoras, copos descartaveis vários tamanhos café, etc) destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/09/2010 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade ref. ao mês de stembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/09/2010 | 174.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Importancia referente a tarifa de telefinia celular de duas linhas desta casa legislativa, relativa ao mês de setembro\2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/09/2010 | 378.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica relativo ao mês de setembro/2010, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/09/2010 | 594.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade relativo ao mês de agosto/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/09/2010 | 47.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/09/2010 | 180.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Importancia referente aos serviços de poldagem de arvores desta casa legislativa durante o mês de setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/09/2010 | 125.00 | 00009588774403 | CICERA LENICE DE LIMA DA SILVA | Importancia referente ao abastecimento de água potavel desta casa legislativa durante o mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/09/2010 | 418.30 | 08951699000187 | MARIA JOSE DE ARAUJO - MIUDEZAS | Importancia empenhada para o fornecimento de materiais de expediente destinados as atividades administrativas desta casa legisltiva, conforme coprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/09/2010 | 421.70 | 10889142000105 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais diversos como: fechadura, dobradiças parafusos etc. destinados a reposição em portas no prédio desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/10/2010 | 150.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Importancia ref. aos serviços de prestado de retelhamento no telhado desta camara municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/10/2010 | 22800.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/10/2010 | 3676.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de pessoal desta casa legislativa relativo ao mês de OUTUBRO/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de um veículo a dosposição da Presidencia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme contrato nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/10/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/10/2010 | 1300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia referente aos serviços de Consultoria Contabil prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/10/2010 | 650.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importancia referente aos serviços técnicos prestados na área de recursos humanos - Assessoria correspondente entre outras atividades, a elaboração da folha de pagamento e envio de dados para o TCE através do Sagres-Pessoal, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia referente aos serviços de Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislativa, durante o mês de outubro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/10/2010 | 456.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente aos servicos prestados como moto-boy a esta camara durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/10/2010 | 2321.04 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Importancia empenhada ref. ao recolhimento de INSS parte patronal sobre as folhas de pessoal desta casa legislativa relativo ao mês de setembro de 2010, conf. GPS anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/10/2010 | 2500.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Importancia empenhada ref. ao recolhimento de INSS parte patronal sobre as folhas de pessoal desta casa legislativa relativo ao mês de outubro de 2010, conf. GPS anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/10/2010 | 35.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/10/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBÉNET | Importancia empenhada para face a despesas com os serviços de acesso a internet relativo ao mês de outubro/2010 desta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade ref. ao mês de outubro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/10/2010 | 351.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica relativo ao mês de OUTUBRO/2010, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/10/2010 | 298.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Importancia referente a tarifa de telefinia celular de duas linhas desta casa legislativa, relativa ao mês de OUTUBRO\2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/10/2010 | 527.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1254 desta edilidade relativo ao mês de SETEMBRO/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/10/2010 | 332.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | Importancia refernte ao fornecimento de gasolina durante o mes de OUTUBRO do ano corrente para o veículo locado a disposição do gabinete da presidencia desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/10/2010 | 314.00 | 00035041323453 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com os serviços de concertos em cadeiras da mesa e da tribunal desta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/10/2010 | 123.00 | 00009588774403 | CICERA LENICE DE LIMA DA SILVA | Importancia referente ao abastecimento de água potavel desta casa legislativa durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/10/2010 | 460.00 | 08951699000187 | MARIA JOSE DE ARAUJO - MIUDEZAS | Importancia empenhada para o fornecimento de materiais de expediente (remas de papel A2, A4, pastas classificadoras, clips, grampeador etc.) destinados as atividades administrativas desta casa legisltiva, conforme coprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/11/2010 | 330.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Referente aos servicos prestados na manutenção da instalação hidraulica dos banheiros sanitários desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/11/2010 | 340.00 | 00059409398487 | Edilson Joaquim da Silva | a prestacao de servicos de jardinagem e poda de arvores nesta Camara Municipal durante o mês de novembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/11/2010 | 140.00 | 00006717083417 | HELENO BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento de despesas com os servicos de concerto de portões desta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/11/2010 | 220.80 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO - EDIVALDO MARINHO ARAUJO | Importancia empenhada para a compra de materiais e enfeites natalinos destinados a ormanetação desta camara municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/11/2010 | 458.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente aos servicos prestados com o moto-boy durante o Mês de novembro de 2010, a esta camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria jurídica durante o mês de novembro a esta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria contábil prestados a esta casa legislativa durante o mês de novembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/11/2010 | 69.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | valor relativo ao pagamento de duas mensalidades pela assinatura de jornal de interesse desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/11/2010 | 22800.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha de subsidios dos vereadores desta casa legislativa relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/11/2010 | 3676.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal desta casa lagislativa relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/11/2010 | 6106.65 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Import. referente ao pagamento de I.N.S.S. - Patronal relativo a competencia 10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Import. referente ao pagamento de I.N.S.S. - Patronal relativo a competencia 11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/11/2010 | 233.40 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO - EDIVALDO MARINHO ARAUJO | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de gêneros de almentação (café, açucar) e materiais de limpeza (papel higienico, desinfetante etc), para a manutenção das atividades desta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/11/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/11/2010 | 210.00 | 00001190152428 | ROSIVALDO BEZERRA DE MENEZES | Importancia empenhada para pagamento de serviços com a manutenção preventiva em dois computadores desta casa legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/11/2010 | 1200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de despeas com a locação de um veículo a disposição do gabinete da presidencia relativo ao mês de novembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/11/2010 | 650.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a prestação de serviços de elaboração e envio de dados sobre a folha de pagamento para o TCE atraves do Sagres, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/11/2010 | 115.47 | 00009588774403 | CICERA LENICE DE LIMA DA SILVA | import. ref. ao fornecimento de agua potável ao prédio desta casa legislativa durante o mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/11/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBÉNET | Import. ref. ao pagamento de mensalidade de acesso a internet desta casa legislativa relativo ao mês de novembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/11/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | valor relativo a prestacao de servico no consumo de agua desta edilidade relativo ao mês de nov/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/11/2010 | 391.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 289-1254 desta edilidade relativo ao mês 10/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/11/2010 | 178.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Referente a contas telefonicas celular, pertencente a esta Camara, relativo ao mes de nov/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/11/2010 | 65.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 289-1254 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/11/2010 | 130.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de serviços de polda de arvores desta casa legislativa durante o mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/11/2010 | 20.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancária conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/12/2010 | 223.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade relativo ao mês de nov/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/12/2010 | 22800.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para o pagamento da folha de subsidios dos vereadores desta casa legislativa relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/12/2010 | 5468.00 | 12913679000199 | CAMARA M DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal desta casa lagislativa relativo ao mês de dezembro e segunda parcela do 13º salário de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/12/2010 | 1300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria contábil prestados a esta casa legislativa durante o mês de DEZEMBRO de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de assessoria jurídica durante o mês de DEZEMBRO a esta casa legislativa, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/12/2010 | 398.08 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente aos servicos prestados com o moto-boy durante o Mês de dezembro de 2010, a esta camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/12/2010 | 3600.63 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Importancia empenhada ref. ao recolhimento de I.N.S.S. - patronal, relativo a competencia 11 e 13 do ano de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/12/2010 | 60.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Importancia empenhada ref. aos serviços de recarga de um cartucho de impressora laser hp36A, desta casa conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/12/2010 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBÉNET | Import. ref. ao pagamento de mensalidade de acesso a internet desta casa legislativa relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/12/2010 | 34.90 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | valor relativo a parcela do mês de dezembro da assinatura de jornal de interesse desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/12/2010 | 265.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade relativo ao mês de dez/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/12/2010 | 46.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Referente a contas telefonicas celular, pertencente a esta Camara, relativo ao mes de dez/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/12/2010 | 121.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 289-1254 desta edilidade relativo ao mês11/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/12/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPR.DE TECNOL. DE INFORM & CONSULTORIA L | Referente aos serviços de locação de software de administração pública e sistema de gestão pública, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/12/2010 | 650.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a prestação de serviços de elaboração e envio de dados sobre a folha de pagamento para o TCE atraves do Sagres, relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/12/2010 | 382.50 | 08951699000187 | MARIA JOSE DE ARAUJO - MIUDEZAS | Referente ao fornecimento de material de expediente caixa de caneta, grampeador, caixa de lapis grafit, etc. destinados as atividades administrativas desta casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/12/2010 | 205.00 | 00833143000184 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a utilizacao nesta camara municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/12/2010 | 130.00 | 00009588774403 | CICERA LENICE DE LIMA DA SILVA | import. ref. ao fornecimento de agua potável ao prédio desta casa legislativa durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/12/2010 | 1547.60 | 00000000016438 | I.N.S.S. - INST NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL/BB | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - Patronal relativo a competencia 12 do ano de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 268
Última atualização: 11/06/2024