| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | AQUISIÇAO MOBILIARIO PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2010 | 850.00 | 09468231000107 | COMPOSE - MOVEIS E DECORAÇAO LTDA -ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de um jogo de sofa destinado a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2010 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete relativo ao mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2010 | 2000.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara durante o mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, controle de recebimentos e tesouraria desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2010 | 28000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execucao com pagamento de vereadores desta Camara, relativo ao mes de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2010 | 8610.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima citado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2010 | 700.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo locado desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2010 | 100.00 | 00099616289420 | WEDISGSON NORMELIO CORDEIRO TRAJANO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, qundo em viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2010 | 2000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de um veiculo tipo Palio Completo no periodo de 02/01/2010 a 31/01/2010 nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/02/2010 | 8054.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inss,parte patronal de vereadores e funcionários desta casa relativo ao mês de janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/02/2010 | 279.44 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza destinanos a esta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/02/2010 | 35.00 | 04527562000149 | COMERCIAL OLIVEIRA DE BEBIDAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de dez água mineral de vinte litros,destinados a esta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/02/2010 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete relativo ao mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/02/2010 | 2000.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara durante o mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/02/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, controle de recebimentos e tesouraria desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/02/2010 | 400.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de equipamento de som e divulgaçao de notas, avisos e editais de interesse desta Casa, relativo ao mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2010 | 28000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execucao com pagamento de vereadores desta Camara, relativo ao mes de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2010 | 8610.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima citado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/02/2010 | 650.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo locado desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/02/2010 | 2000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de um veiculo tipo Palio Completo no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010 nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/03/2010 | 8054.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inss,parte patronal de vereadores e funcionários desta casa relativo ao mês de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/03/2010 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de acesso a internet, referente ao mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/03/2010 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com acesso à internet referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/03/2010 | 2000.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara durante o mes de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/03/2010 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete relativo ao mes de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/03/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, controle de recebimentos e tesouraria desta Camara, relativo ao mes de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/03/2010 | 400.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de equipamento de som e divulgaçao de notas, avisos e editais de interesse desta Casa, relativo ao mes de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/03/2010 | 28000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execucao com pagamento de vereadores desta Camara, relativo ao mes de MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/03/2010 | 8610.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima citado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/03/2010 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com acesso à internet referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/03/2010 | 642.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/03/2010 | 2000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de um veiculo tipo Palio Completo no periodo de 01/03/2010 a 28/03/2010 nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/03/2010 | 8054.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inss,parte patronal de vereadores e funcionários desta casa relativo ao mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/04/2010 | 20.00 | 04527562000149 | COMERCIAL OLIVEIRA DE BEBIDAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de um pacote de refrigerante de 2 lts, destinados a recepçao no encontro de vereadores do dia 13/04/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/04/2010 | 150.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de salgados, destinados a recepçao do encontro de vereadores realizados neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/04/2010 | 2000.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/04/2010 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/04/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, controle de recebimentos e tesouraria desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/04/2010 | 28000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execucao com pagamento de vereadores desta Camara, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/04/2010 | 8610.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima citado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/04/2010 | 400.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de equipamento de som e divulgaçao de notas, avisos e editais de interesse desta Casa, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/04/2010 | 645.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/04/2010 | 8054.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inss,parte patronal de vereadores e funcionários desta casa relativo ao mês de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/04/2010 | 2000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de um veiculo tipo Palio Completo no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010 nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/05/2010 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com acesso à internet referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/05/2010 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com acesso à internet referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/05/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, controle de recebimentos e tesouraria desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/05/2010 | 400.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de equipamento de som e divulgaçao de notas, avisos e editais de interesse desta Casa, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/05/2010 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/05/2010 | 2000.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/05/2010 | 28000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execucao com pagamento de vereadores desta Camara, relativo ao mes de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/05/2010 | 8610.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima citado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/05/2010 | 630.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/05/2010 | 8054.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inss,parte patronal de vereadores e funcionários desta casa relativo ao mês de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/05/2010 | 2000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de um veiculo tipo Palio Completo no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010 nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/06/2010 | 261.59 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza destinanos a esta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/06/2010 | 2000.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/06/2010 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/06/2010 | 400.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de equipamento de som e divulgaçao de notas, avisos e editais de interesse desta Casa, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/06/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, controle de recebimentos e tesouraria desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/06/2010 | 8610.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima citado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/06/2010 | 28000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execucao com pagamento de vereadores desta Camara, relativo ao mes de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/06/2010 | 603.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/06/2010 | 2000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de um veiculo tipo Palio Completo no periodo de 01/06/2010 a 30/06/2010 nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/07/2010 | 8054.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inss,parte patronal de vereadores e funcionários desta casa relativo ao mês de Junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/07/2010 | 400.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de equipamento de som e divulgaçao de notas, avisos e editais de interesse desta Casa, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/07/2010 | 2000.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/07/2010 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/07/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, controle de recebimentos e tesouraria desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/07/2010 | 28000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execucao com pagamento de vereadores desta Camara, relativo ao mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/07/2010 | 8610.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima citado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/07/2010 | 8054.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inss,parte patronal de vereadores e funcionários desta casa relativo ao mês de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/07/2010 | 622.50 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/07/2010 | 2000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de um veiculo tipo Palio Completo no periodo de 01/07/2010 a 30/07/2010 nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/07/2010 | 346.19 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza destinanos a esta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/08/2010 | 400.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de equipamento de som e divulgaçao de notas, avisos e editais de interesse desta Casa, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/08/2010 | 2000.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/08/2010 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/08/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, controle de recebimentos e tesouraria desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/08/2010 | 28000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execucao com pagamento de vereadores desta Camara, relativo ao mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/08/2010 | 8610.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima citado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/08/2010 | 8054.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inss,parte patronal de vereadores e funcionários desta casa relativo ao mês de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/08/2010 | 620.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/08/2010 | 200.00 | 00099616289420 | WEDISGSON NORMELIO CORDEIRO TRAJANO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade para fechamento do Balancete Mensal desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/08/2010 | 2000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de um veiculo tipo Palio Completo no periodo de 01/08/2010 a 30/08/2010 nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/09/2010 | 200.00 | 00099616289420 | WEDISGSON NORMELIO CORDEIRO TRAJANO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/09/2010 | 100.00 | 00002785531418 | ARIOSVALDO DIAS BULCÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 10 ( dez ) lavagens do veiculo locado a esta Camara, relativo aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/09/2010 | 587.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Licenciamento do veiculo de placa MOE 3857 locado a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/09/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, controle de recebimentos e tesouraria desta Camara, relativo ao mes de Setembro de2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/09/2010 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/09/2010 | 2000.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/09/2010 | 28000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execucao com pagamento de vereadores desta Camara, relativo ao mes de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/09/2010 | 8610.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima citado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/09/2010 | 400.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de equipamento de som e divulgaçao de notas, avisos e editais de interesse desta Casa, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/09/2010 | 646.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/09/2010 | 200.00 | 00099616289420 | WEDISGSON NORMELIO CORDEIRO TRAJANO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/09/2010 | 100.00 | 00003246510407 | DERCIO FERREIRA JORGE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Secretario Administrativo desta Casa com a finalidade de resolver assuntos ligados a esta Camara junto a Caixa Economica Federal na cidade de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/09/2010 | 2000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de um veiculo tipo Palio Completo no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010 nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/10/2010 | 200.00 | 00099616289420 | WEDISGSON NORMELIO CORDEIRO TRAJANO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/10/2010 | 1000.00 | 11850742000122 | PARAIBA PNEUS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de pneus destinados ao veiculo locado a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/10/2010 | 30.00 | 11850742000122 | PARAIBA PNEUS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de alinhamento e balanceamento de pneus do veiculo locado a esta Camara de Vereadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/10/2010 | 8054.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inss,parte patronal de vereadores e funcionários desta casa relativo ao mês de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/10/2010 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/10/2010 | 2000.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/10/2010 | 400.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de equipamento de som e divulgaçao de notas, avisos e editais de interesse desta Casa, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/10/2010 | 72.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de filtro e lubrificante destinados ao veiculo locado a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/10/2010 | 141.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao de tres placas em acrilico 5mm, medindo 20 cm | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/10/2010 | 105.00 | 04527562000149 | COMERCIAL OLIVEIRA DE BEBIDAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de cinco pacotes de refrigerantes de 2 lts, destinados a sessao solene do dia 19/10/10 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/10/2010 | 375.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de salgados, destinados a sessao solene do dia 19/10/2010 realizado nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/10/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, controle de recebimentos e tesouraria desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/10/2010 | 8610.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima citado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/10/2010 | 28000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execucao com pagamento de vereadores desta Camara, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/10/2010 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com acesso à internet referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/10/2010 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com acesso à internet referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/10/2010 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com acesso à internet referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/10/2010 | 644.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/10/2010 | 497.65 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza destinanos a esta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/10/2010 | 200.00 | 00099616289420 | WEDISGSON NORMELIO CORDEIRO TRAJANO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/10/2010 | 200.00 | 00003246510407 | DERCIO FERREIRA JORGE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Secretario Administrativo desta Casa com a finalidade de resolver assuntos ligados a esta Camara junto ao Escritorio de Contabilidade na cidade de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/10/2010 | 8054.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inss,parte patronal de vereadores e funcionários desta casa relativo ao mês de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/10/2010 | 2000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de um veiculo tipo Palio Completo no periodo de 01/10/2010 a 30/10/2010 nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/11/2010 | 200.00 | 00099616289420 | WEDISGSON NORMELIO CORDEIRO TRAJANO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/11/2010 | 3080.96 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de honorarios advocaticios referente a serviços especializados com interposiçao de mandado de segurança com medida de liminar, nos termosdo contrato no percentual de 20% sobre o aumento no repasse do duodecimo efetuado pela Edilidade em favor da Camara Municipal, relativo os meses de Setembro de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/11/2010 | 69.00 | 12327339000186 | FIBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de ponte de internet via radio, relativo ao mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/11/2010 | 110.00 | 00056020554449 | ARNALDO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de conserto e troca de cilindros daas portas desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/11/2010 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete relativo ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/11/2010 | 2000.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara durante o mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/11/2010 | 50.00 | 00002785531418 | ARIOSVALDO DIAS BULCÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 10 ( dez ) lavagens do veiculo locado a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/11/2010 | 40.00 | 00002349486478 | AILTON TRAJANO TORQUATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de carregamento de cartuchos de impressoras pertencentes a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/11/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, controle de recebimentos e tesouraria desta Camara, relativo ao mes de Novembro de2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/11/2010 | 8610.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima citado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/11/2010 | 28000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execucao com pagamento de vereadores desta Camara, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | AQUISIÇAO MOBILIARIO PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/11/2010 | 2999.00 | 03012971000140 | BETINHO ELETROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de um ar split 24.000 btus sansung destinados a esta Camara de Vereadores | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/11/2010 | 638.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/11/2010 | 400.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de equipamento de som e divulgaçao de notas, avisos e editais de interesse desta Casa, relativo ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/11/2010 | 8054.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inss,parte patronal de vereadores e funcionários desta casa relativo ao mês de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/11/2010 | 2000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de um veiculo tipo Palio Completo, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/11/2010 | 200.00 | 00099616289420 | WEDISGSON NORMELIO CORDEIRO TRAJANO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/12/2010 | 69.00 | 12327339000186 | FIBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de ponte de internet via radio, relativo ao mes de Novembroo de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/12/2010 | 200.00 | 00003246510407 | DERCIO FERREIRA JORGE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Secretario Administrativo desta Casa com a finalidade de resolver assuntos ligados a esta Camara junto ao Escritorio de Contabilidade na cidade de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/12/2010 | 200.00 | 00099616289420 | WEDISGSON NORMELIO CORDEIRO TRAJANO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/12/2010 | 8227.50 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima citado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao decimo terceiro salario de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/12/2010 | 1540.48 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de honorarios advocaticios referente a serviços especializados com interposiçao de mandado de segurança com medida de liminar, nos termosdo contrato no percentual de 20% sobre o aumento no repasse do duodecimo efetuado pela Edilidade em favor da Camara Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/12/2010 | 1000.00 | 10957328000154 | PV PARAIBA VERDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de produçao de materia institucional desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/12/2010 | 87.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinados ao veiculo locado a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/12/2010 | 575.00 | 00026717770864 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias xerograficas, encadernaçoes e plastificaçoes de documentos pertencentes a esta Camara, durante o exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/12/2010 | 40.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de cartucho de impressora pertencente a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/12/2010 | 69.00 | 12327339000186 | FIBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de ponte de internet via radio, relativo ao mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/12/2010 | 56.96 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material eletrico destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/12/2010 | 200.00 | 11785200000113 | PHOTO STYLLUS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de filmagem e fotos do evento realizado nesta Camara em Homenagem ao Dia do Evangelico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/12/2010 | 23.41 | 00013930354420 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de eletrificaçao no plenario da sede desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/12/2010 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao do Balancete relativo ao mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/12/2010 | 2000.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara durante o mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/12/2010 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, controle de recebimentos e tesouraria desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/12/2010 | 8610.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima citado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de DEZEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/12/2010 | 28000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execucao com pagamento de vereadores desta Camara, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/12/2010 | 680.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços mecanicos no veiculo locado nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/12/2010 | 650.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/12/2010 | 400.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de equipamento de som e divulgaçao de notas, avisos e editais de interesse desta Casa, relativo ao mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/12/2010 | 405.26 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza destinanos a esta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/12/2010 | 300.00 | 00020673922472 | JOSE ADALBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de publicidade realizados nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/12/2010 | 8054.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inss,parte patronal de vereadores e funcionários desta casa relativo ao mês de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DA FOLHA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/12/2010 | 1810.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inss,parte patronal de vereadores e funcionários desta casa relativo ao mês de Decimo Terceiro salario de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/12/2010 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao da Prestaçao de Contas Anual relativo ao exercicio financeiro de 2010 desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/12/2010 | 1540.48 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de honorarios advocaticios referente a serviços especializados com interposiçao de mandado de segurança com medida de liminar, nos termosdo contrato no percentual de 20% sobre o aumento no repasse do duodecimo efetuado pela Edilidade em favor da Camara Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/12/2010 | 200.00 | 00099616289420 | WEDISGSON NORMELIO CORDEIRO TRAJANO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/12/2010 | 200.00 | 00003246510407 | DERCIO FERREIRA JORGE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Secretario Administrativo desta Casa com a finalidade de resolver assuntos ligados a esta Camara junto ao Escritorio de Contabilidade na cidade de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/12/2010 | 69.00 | 12327339000186 | FIBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de ponte de internet via radio, relativo ao mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/12/2010 | 2000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao de um veiculo tipo Palio Completo, relativo ao mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 170
Última atualização: 11/06/2024